煤矿地面设施设备风险控制及隐患排查治理清单

1、PAGE 9PAGE 地面设施设备风险控制及隐患排查治理清单项目任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型LEC风险评价等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格雨季三防管理防洪水1.防洪沟不畅通环造成水灾发生水灾事故L=1 E=2C=15 D=30四级库管员1、调度室必须保持防洪沟完好 2、发现排洪沟损坏或堵塞时必须立即汇报、联系修复。调度员调度主任安监科安监员1、调度室下发雨季“三防”工作安排及防洪预案；2、调度室每月组织进行一次检查，发现防洪沟不完好、畅通，对供应科进行相应处罚，并责令整改。2.“三防”物资准备不充分。管发生事故时无抢险物资

2、，造成事故扩大水灾事故L=1 E=2C=15 D=30四级库管员1、按要求数量、规格储备三防物资。 2、三防物资不得挪作他用。 3、三防物资必须专库存放。库管员供应科长安监科安监员1、定期组织检查，发现储存数量不够，对供应科进行相应处罚，并责令整改。消防管理消防安全检查1.消防器材保险销锈死2.消防器材失效火发生火灾时无法抢救，造成损失扩大火灾事故L=1 E=2C=15 D=30四级库管员1.消防安全管理员每月至少对各单位重点防火部位检查一次，发现问题，及时下发隐患通知书责令限期整改2.消防管理员每月要对“四防”安全检查中出现隐患的单位提出考核或处罚意见报矿研究决定。3.到井下进行消防安全时检

3、查要有安监员陪同，地面生产技术科位消防安全检查要有负责单位人员陪同库管员办公室主任安监科安监员1.要督促消防安全管理员每月对全矿重点消防安全工作进行全面检查。2.消防管理员每月月底要对出现隐患或问题的单位报党群工作部在月度“三个文明”一体化考核中予以考核，需要对单位实施经济考核的报计划部在月度经济考评会上给予处罚。3.办公室安排消防安全检查工作时组织检查人员进行安全风险评估。修理车间锯割1、设备不完好严禁使用；2、做好防灭火。 人1、砂轮片及工件飞出伤人2、粉尘及烟尘吸入损坏健康机电事故L=6 E=2C=3 D=36四级电钳工操作时工件要夹紧，操作人员佩戴好护目眼镜、口罩等防护用具，切割机前放

4、置防护罩电钳工机修队长安监科安监员1、加强对电钳工的培训； 2、发现一次操作不规范对操作人员进行相应处罚。加强对电焊工的培训；3、设备不完好严禁使用；4、发现一次操作不规范，对操作人员按“三违”处理氧气乙炔使用 1、易燃易爆物品燃烧爆炸2、未佩戴防护眼镜3、回火人1、回火造成乙炔瓶爆炸 2、周围有易燃易爆物品造成燃烧或爆炸 3、未佩戴防护用品造成人身伤害 其他事故L=6 E=2C=3 D=36四级电焊工操作者必须个人防护用品齐全；严格按照操作规程作业。作业场所不能有易燃易爆物品存在电焊工机修队长安监科安监员1、加强对电焊工的培训；2、设备不完好严禁使用；3、做好防灭火的防范措施；4、乙炔、氧气

5、码放要保证安全距离 焊接作业1、弧光刺伤眼睛 2、飞溅烧伤 3、压力容器爆炸人1、电光性眼炎 2、烧伤烫伤 3、压力容器爆炸造成人员伤害机电事故L=6 E=2C=3 D=36四级电焊工防护用具要齐全；所有焊接设备必须有可靠的接地线。焊机不允许长时间短路，非焊接时间内，不要把焊钳放在工件上；不得超载使用电焊机。对易燃易爆的容器焊接，要先洗干净再吹干后方可作业。焊接有压力或密封容器的表面必须采取安全措施。容器内焊接要有足够的通风电焊工机修队长安监科安监员1、加强对电焊工的培训；2、设备不完好严禁使用；3、做好防灭火的防范措施 电焊机使用 1、电源线破皮漏电 2、设备外壳带电 3、易燃易爆物品燃烧爆

6、炸 机致使作业人员被电击 机电事故L=6 E=2C=3 D=36四级电焊工焊接场所严禁有易燃易爆物。消防设施齐全。焊机工作正常，没有异常声音，温度正常，电流调整值符合，严禁超负荷使用。焊钳手柄绝缘良好，手套绝缘良好电焊工机修队长安监科安监员1、加强对电焊工的培训；2、设备不完好严禁使用；3、电器设备有可靠接地设施库房的安全管理易燃物品堆放在库房火灾人易燃、易爆物品，专库独放火灾事故L=6 E=2C=3 D=36四级库管员对易燃物品每天定时检查。严格执行安全制度库管员库管员安监科安监员一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。出入库的登记安全人上下班时观察门窗，是否完好其他事故L=6 E=

7、2C=1 D=12五级库管员严格执行帐卡物一致的制度库管员库管员安监科安监员仓库系物资保管重地，除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库锅炉房锅炉安全阀不灵敏，各类保护不可靠机无法快速关闭各类阀门；无法做到设备保护其他事故L=3 E=2C=1 D=6五级司炉工1、锅炉本体及各受压部件必须符合锅炉使用标准，各附机、安全保护装置、水泵以及各种监控指示仪表、管路必须确保完好；2、锅炉三证必须齐全；司炉工后勤科长安监科安监员1、每班对锅炉本体、附机、安全保护装置、水泵、及各种仪表等设备的完好状况进行检查；每班接班前必须对锅炉水位、压力、水位报警仪进行冲洗、试验确保其正常工

8、作；3、时刻观察水位的动态，根据锅炉负荷随时调节锅炉水位；司炉工每周必须对锅炉安全阀进行手动试验；、司炉工在锅炉运行期间定期的对锅炉本体及附机等设备进行巡回检查；定期保养和除垢防腐工作锅炉锈蚀，设备运转不畅人发生锅炉爆炸事故其他事故L=3 E=2C=1 D=6五级司 炉 工1.司炉工每班都必须对锅炉本体、附机、安全保护装置、水泵、及各种仪表等设备的完好状况进行检查2.司炉工每班接班前必须对锅炉水位、压力、水位报警仪进行冲洗、试验确保其正常工作；3.司炉工根据化验员测试水质的结果定期的对锅炉设备进行排污；司炉工后勤科长安监科安监员1、锅炉本体及各受压部件必须符合锅炉使用标准，各附机、安全保护装置

9、、水泵以及各种监控指示仪表、管路必须确保完好；2、锅炉三证必须齐全；煤场装载机装载机管理混乱，车辆保养不良人机无法合理调度；车辆报修率高其他事故L=3 E=2C=1 D=6五级车辆司机车辆管理必须制定相应管理制度；各车辆司机必须持证上岗后勤科科长生产矿长安监科安监员(1)铲车运行、维修、外出必须由当班主要管理人员根据工作需要统一协调安排。所有铲车不得擅自自行作业或外出作业。(2)铲车司机应经常对机械检查维护，出现故障应及时汇报并积极进行自检或维修煤仓煤仓运行混乱；溜煤眼未设护栏；煤仓口堵塞人煤炭分类混乱；溜煤眼下方容易造成伤人事件；清理煤仓要佩戴保险绳其他事故L=3 E=2C=1 D=6五级放

10、煤工制定相应煤仓管理制度、措施，通过审核后，严格按照措施、制度实行运输队长生产矿长安监科安监员1、溜煤眼应专眼专用，实行挂牌管理，确保畅通，有遮挡行人的护栏。2、人员进入煤仓或溜煤眼内检查或维修时， 携带工具时，必须把工具系牢，多人同行时，行人尽量接近。3、如在煤仓或溜煤眼内运输物料时，必须从材料眼内下，严禁木料等物料无控制下放，下料时，下方设好警戒，严禁有人煤场防尘未佩戴个人防护用品；未安装使用防尘网人职工易得尘肺病；周围环境较差，安装喷雾降尘设施其他事故L=3 E=2C=1 D=6五级煤场职工制定煤场管理制度，通过审核后，严格按照煤场管理制度运行后勤科长生产矿长安监科安监员1、煤场职工应佩

11、戴符合要求的个人防尘、防护用具2、煤场周边应建设完整防尘网3、要对煤场每天进行洒水降尘车辆管理为制定合理车辆管理办法管发生交通事故，造成人员伤亡。交通事故L=1 E=1C=7 D=7五级煤场司机1、安监员随机检查机动车驾驶员点检记录填写情况；2、登记驾驶员是否有驾驶资格证3、必须每年对机动车驾驶员进行不少于一次的消防知识培训。4、铲斗举升时，铲斗下方严禁站人。煤场司机车队队长安监科安监员1.驶员开车前必须检查车辆的转向系、制动系、传动系、灯光电器装置、发动机、底盘部分，发现问题及时处维修；2.离合器操作轻便，结合平衡，分离彻底，不抖不滑，无异响；装载机司机必须取得装载机司机证，并且每年进行年检

12、炸药库安全消防设施配置人防、狗防、技防、消防未配置到位管管理漏洞，容易出现失窃、失火、防爆其他事故L=0.5 E=0.5C=40 D=10五级库管员做到人防、狗防、技防、消防工作全面到位供应科科长安全矿长安监科安监员库区设管理人员两名，且需接受当地公安机关的安全管理培训并取证；库区喂养警卫犬1-2只，加强戒备；炸药库和雷管库库房门口挂设报警器，当有异动时，报警器自行警报；库区设置各类消防器材，消防砂、消防桶、消防铲、消防水、灭火器一应齐全。标识标牌标识牌未按要求吊挂，或吊挂不齐全管未明确辖区内作业场所，未明确职工职责其他事故L=3 E=2C=1 D=6五级库管员标识牌设置明显，能有效起到警示作

13、用，能够提示库管员岗位责任制。供应科科长安全矿长安监科安监员进入库区的便道设置库房重地、闲人免进标识牌，警示闲杂人等远离库区；库区大门树立入库人员须知，明确进入库区人员资格、进入库区注意事项；警卫室、炸药库、雷管库门牌标识清楚，警卫室悬挂民用爆炸物品管理制度、库房管理人员岗位职责和权限等标牌，库区选择合适位置设置多处防火标识等。库房台账设置未按要求设置、配齐库房台账管出入库物品混乱，账物卡不符其他事故L=3 E=2C=1 D=6五级库管员设四本三表，即出入库人员登记本、炸药类出入库登记本、雷管类出入库登记本、索类出入库登记本、爆炸物品领用申请表、爆炸物品退库登记表、爆炸物品现场使用登记表，供应

14、科科长安全矿长安监科安监员警卫室设置各类库房台账，库房内设置库存标识牌，详细列明库存产品名称、规格、数量、生产厂家，并每天盘点更新，做到帐、牌、实相符。应急救援仓库准备应急物资和设施未按要求准备应急物资设施管发生安全生产事故时，无充足的应急物资和设施，导致事故扩大其他事故L=1 E=1C=40 D=40四级总工程师1、总工程师根据“应急预案”的要求，准备必须应急物资。应急物资应单独存放、专人保管，定期检查。2、总工程师根据“应急预案”的要求，配置，完善相应的应急设施，并定期检查，维护。总工程师矿长安监科安监人员安监人员对应急物资和设施的准备情况进行监督检查，发现未按要求准备时，要求及时整改。食

15、堂清理设备卫生未按要求清理人触电；电器设备进水；清理转动部位造成人员伤害。其他事故L=3 E=2C=1 D=6五级后勤科严禁用湿布清理电器设备；严禁用湿手触摸电器设备；禁止用水冲洗电器设备；清理转动部位要执行停送电制度。后勤科后勤科长安监科安监人员安监人员在日常监督中，要积极制止违规操作，指出并且纠正。蒸汽类设备未按照使用要求使用人烫伤；压力设备爆炸，漏电其他事故L=3 E=2C=1 D=6五级后勤科使用人员使用蒸汽类设备，要避免站在排气口处；使用前要检查设备完好；加强设备电路检查后勤科后勤科长安监科安监人员安监人员在日常监督中，要积极制止违规操作，指出并且纠正。烹饪未注意食品安全人发生食物中毒其他事故L=3 E=2C=1 D=6五级后勤科1.食堂保管员经常检查库房存货，确保库内无过期、变质食品；2.食堂采购员按计划采购物品，严把质量关，严禁采购“三无”产品，严