煤矿通用部分风险控制及隐患排查治理清单

1、煤矿通用部分风险控制及隐患排查治理清单项目任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型LEC风险评价等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格开班前会班前会安全培训和工作安排1.班前会工作安排不合适人班前工作安排不合适，造成员工在井下作业过程中发生事故其他事故L=3 E=3C=1 D=9五级带班班长1.带班队长必须熟悉本班员工的技能掌握情况；2.带班队长必须询问、了解上个班安全生产情况及存在问题；3.带班队长在班前会上对每项工作的分配要布置合理，有针对性，不得安排员工从事无相应技能的工作；4.带班队长不允许安排无经验、技能的新员工独立工作，必须要分

2、配一名老员工带领新员工，经过一年的师带徒弟实习，并经考试合格后，方可安排其独立工作。带班班长队长安监科安监员1.值班领导、安监员随机参加各队的班前会，对班前会工作进行监督检查；2.值班处领导、安监员不定期对井下新员工工作情况进行检查，发现新员工被分配独立工作的情况，对带班队长进行相应处罚。2.班前会安全培训不到位人未培训或培训不到位造成员工入井后，在作业过程中发生事故其他事故L=3 E=3C=1 D=9五级带班班长1.带班队长在班前会上必须对员工进行安全技术知识培训，包括岗们风险评估，每日一题等内容；2.带班队长在班前会上必须对员工进行作业规程及施工安全技术措施培训。带班班长队长安监科安监员1

3、.值班领导、安监员随机参加各队的班前会，对班前会工作进行监督检查。2.处里对队管理人员进行安全生产知识培训，提高管理人员业务素质。3.员工未参加或未注意听班前会人不能落实班前会的要求，在作业过程中发生事故其他事故L=3 E=6C=1 D=18五级入井人员员工必须参加班前会，认真听取生产工作安排怀安全注意事项，当自己不具备所安排工作的技能时，应立即向带班队长提出，要求更换工作内容。入井人员带班班长安监科安监员1.带班队长对于未参加班前会人员不准参加当班作业；2.安监员通过参加班前会或会议视频系统监控抽查班前会，对不认真听取班前会的员工进行处罚。入井前准备1.更换工作服1.未完全更换工作服，或更换

4、了化纤衣服人化纤衣服产生静电，造成瓦斯事故瓦斯事故L=3 E=3C=1 D=9五级入井人员入井人员入井前必须更换单位统一发放的工作服，禁止穿戴化纤衣服入井。入井人员带班班长安监科安监员1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.安监员发现井下作业人员穿化纤衣服作业，对其进行相应处罚；2.载不防爆电子表入井人电了表产生火花，造成瓦斯事故瓦斯事故L=3 E=2C=1 D=6五级入井人员入井人员不得佩载无煤安标志和防爆合格证的电子表入井入井人员带班班长安监科安监员1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.安监员发现井下作业人员佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子表，对作业人员进行相应处罚3.带

5、烟火入井人造成瓦斯事故瓦斯事故L=1 E=1C=1 D=1五级入井人员入井人员不得带烟火入井。入井人员带班班长安监科安监员1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.安监员发现入井人员带烟火入井，进行相应处罚2.领矿灯自救器，便携式瓦斯检查仪1.未领自救器或未检查自救器完好情况人发生瓦斯事故后，不能逃生瓦斯事故L=3 E=2C=15D=135三级入井人员入井人员入井前必须领取自救器，同时检查并确认自救器外观无破损、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）入井人员带班队长安监科安监员1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.安监员发现入井人员未带自救器或自救器不完好的，进行相应处罚；2.

6、自救器不完好机发生紧急情况，不能逃生瓦斯事故L=3 E=2C=15D=135三级自救器自救器外观无破损、无变形、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。入井人员带班队长安监科安监员入井人员入井前必须检查并确认自救器外观无破损、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。3.未检查矿灯，或检查不到位人1.矿灯失爆，造成瓦斯事故；3.作业时，矿灯不亮，影响作业或发生事故瓦斯事故L=1 E=1C=1 D=1五级入井人员入井人员领用矿灯后，检查并确认矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓（封钩）紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不灭灯；灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯线无破损，出线口密封良好，长度不少于1m，接线必须使用线

7、箅子；灯盒、锁盖，绝缘良好，灯盒无漏液、无变形、无破损；充电达到额定容量，方可使用。入井人员带班队长安监科安监员1.每年对入井人员进行一次矿灯防爆知识培训；2.充灯工发放矿灯关牟矿灯的完好状况进行检查，不完好的矿灯不得发放；3.带班队长发现入井人员携带不完好的矿灯，责令立即升井，更换矿灯；4.安监员发现入井人员使用的矿灯不完好，对入井人员进行相应处罚；4.矿灯不完好机1.矿灯失爆，造成瓦斯事故；3.作业时，矿灯不亮，影响作业或发生事故瓦斯事故L=3 E=3C=1 D=9五级矿灯矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓（封钩）紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不灭灯；灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯线无破损，出线口

8、密封良好，长度不少于1m，接线必须使用线鼻子；灯盒、锁盖，绝缘良好，灯盒无漏液、无变形、无破损；充电达到额定容量，方可使用。入井人员带班队长安监科安监员1.矿灯使用人员要对所领用的矿灯进行检查，发现不完好，立即要求更换；在使用过程中损坏或有故障的矿灯要立即升井进行更换；2.充灯工对所有收回的矿灯进行检查、维修，保证矿灯完好；对所有矿灯按充电要求进行充电，确保矿灯电量充足；3.充灯工不发放不完好的矿灯。5.未领用或未检查便携式瓦检仪完好人不能及时发现井下工作场所瓦斯浓度超限，发生瓦斯事故瓦斯事故L=3 E=3C=1 D=9五级入井人员班组长以上管理干部、单岗作业人员入井前应领取便携式气体检查仪器

9、，并确认仪器完好。管理干部本单位负责人安监科安监员安监员、瓦斯检查员进行现场巡查，发现班组长以上管理干部、单岗作业人员未携带便携式气体检查仪器或仪器不完好，责令立即整改，并对其进行相应处罚。3.检身，登记1.当班检身员未进行入井检身人人员劳保用品穿戴不齐全，未佩带自救器，带烟火入井，酒后人员神志不清，发生事故瓦斯事故L=6 E=3C=1 D=18五级检身员当班安监员必须对所有入井人员进行入井检身，检查并确认入井人员劳动保护用品穿戴齐全，所携带的矿灯、自救器完好，不带烟火，不喝酒。检 身 员安监科科长安监科安监员1.每年对井口检身员进行一次检身业务知识培训；2.安监科科长发现当班检身员未按要求检

10、身，对当班检身员进行相应处罚。2.入井人员未进行入井登记人人员入井统计不准确，发生矿井灾难时，不能准确开展营救其他事故L=3 E=2C=1 D=6五级入井人员入井人员在入井前，必须到矿灯房登记，经矿灯发放人员检查确认后方可入井。充电工安监科科长安监科安监员1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.矿灯发放人员对入井人员姓名、入井时间等信息进行登记；3.带班队长、安监员对井口的入井登记情况进行检查，发现矿灯发放人员未填写入井人员登记表的，对其进行相应处罚。乘坐人车1、检查人车完好情况1、未检查人车情况或检查不到位人造成人员受伤或设备损坏运输事故L=3 E=6C=1 D=18五级乘人器司机启

11、动人车前或在检修时按照检查事项对人车进行全面检查乘人器司机带班班长安监科安监员带班队长、安监员、机电专检人员负责监督、检查人车司机是否按要求在启动架空前，对人车进行检查、维护。2、乘坐人车不完好机造成人员受伤或设备损坏运输事故L=3 E=6C=1 D=18五级人车1、各部紧固螺栓不得松动、缺损。2、钢丝绳联接良好，直径磨损，断丝不超限。3、托绳轮转动灵活，胶衬磨损不超限，固定架连接牢固、完好、可靠。4、机尾配重合适，保险绳、配重绳完好，钢丝绳与主导轮，尾轮不打滑。5、乘人器各部位连接牢固，无破损，变形。6、机头、机尾主导轮、尾轮转动灵活，胶衬磨损不超限。7、电力液压制动装置动作灵敏、可靠。8、

12、减速箱轴承内润滑油油质必须合格，油量适当。9、照明信号装置的安全保护装置齐全、可靠。10、电控设备开关手把在“0”位。11、电动机各部位完好、齐全。12、电缆悬挂整齐、完好。人车司机带班班长安监科安监员带班队长、安监员、机电专检人员负责监督、检查人车是否完好、可靠。2、井口等待乘车乘坐人车人员不在乘车点、不按顺序乘车人造成人员受伤或设备损坏运输事故L=3 E=6C=1 D=18五级入井人员乘坐人车人员必须在规定上、下车地点按顺序乘车。入井人员带班班长安监科安监员带班队长、安监员负责监督、检查乘坐人车人员在规定地点，按顺序上、下车。如发现违章人员对其进行相应处罚。3、乘人车1、乘坐人车人员不按要

13、求乘车，在车上乱摇、乱晃，用手触及临近的物品人乘坐人车人员不乘车时乱摇、乱晃等造成人员受伤。运输事故L=3 E=6C=1 D=18五级入井人员人车在运行中，乘坐人车人员要坐稳，不得引起吊杆摆动，不得手扶牵引钢丝绳，不得触及领近的任何物体。入井人员带班班长安监科安监员带班队长、安监员负责监督、检查乘坐人车人员是否按要求乘车。如发现违章人员对其进行相应处罚。2、乘坐人车人员不按要求乘车，两人同乘一车、或携带超重、超长物品乘车人导致人车损坏，发生人员受伤事故。运输事故L=3 E=6C=1 D=18五级入井人员1、乘坐人车人员1人只准乘一个猴蹬 2、乘坐人车人员携带物件长度不得超过1.5米，重量不得超

14、过8公斤；携带物件人员必须顺运行方向放置，严禁垂直运行方向放置。 3、乘坐人车人员不得做在猴蹬打闹、玩耍，注意力集中，严禁睡觉。入井人员带班班长安监科安监员带班队长、安监员负责监督、检查乘坐人车人员是否按要求乘车。如发现违章人员对其进行相应处罚。3、乘坐人车人员携带爆炸物品或其他危险品乘车人爆炸物品爆炸，或其他危险品发生泄露，导致多人受伤事故。运输事故L=3 E=6C=1 D=18五级放炮员放炮员携带爆炸物品时，严禁乘坐人车。放炮员带班班长安监科安监员带班队长、安监员负责监督、检查乘坐人车人员是否携带危险品，如有发现立即对其进行相应处罚。手动葫芦操作1.起吊前的检查1.未检查起吊用具或检查不到

15、位人未及时发现起吊用具的质量存在问题，起吊中吊具损坏，造成事故其它事故L=3 E=3C=3 D=27四级作业人员1.手动葫芦操作人员使用手动葫芦前必须检查链环塑性变形和手动葫芦的磨损情况，当链环伸长量超过原长度的5%或链环之间以及链环与吊钩连接部位磨损减少到原直径的80%以下，其它部位磨损减少到原直径的90%以下时不得使用；2.检查手动葫芦的链环及吊钩有无扭曲、严重锈蚀或积垢，如链环及吊钩出现扭曲、严重锈蚀或有积垢不能排除时不得使用；3.检查吊钩的危险断面的磨损情况，如磨损减少到原尺寸10%以上时不得使用；4.检查吊钩，如有补焊或焊接、钻孔、吊钩表面不光滑、有裂纹、折叠等缺陷时不得使用；5.测

16、量吊钩开口最短距离处，已选定的二个位置处标志间的距离，若开口度比原尺寸增加10%以上时不得使用。作业人员带班班长安监科安监员1.每年对作业人员进行一次起吊操作规程培训；2.带班队长、安监员对起吊作业进行动态检查，发现起吊前未按规定进行检查，对责任人进行相应处罚。2.吊具前的检查机起吊用具的质量存在问题，起吊中吊具损坏，造成事故其它事故L=3 E=3C=3 D=27四级手动葫芦1.链环发生塑性变形的伸长未达到原长度的5%；2.链环之间以及链环与吊钩连接部位磨损不高于原直径的805，其它部位磨损不高于原直径的90%；3.手动葫芦的链环及吊钩无扭曲、无严重锈蚀、无不能排除的积垢；4.手动葫芦上必须有

17、吊钩，吊钩的危险断面磨损未减少到原尺寸10%；5.吊钩无补焊，吊钩表面光滑，无裂纹、折叠等缺陷；6.吊钩上无钻孔或焊接；7.吊钩上必须有安全扣；8.吊唁钩开口最短距离处的二个适当位置必须有不易磨损的标志，标志间距离的开口度不超过原尺寸的10%。作业人员带班班长安监科安监员1.使用手动葫芦前必须检查链环塑性变形和手动葫芦的磨损情况，当链环伸长量超过原长度的5%或链环之间以及链环与吊钩连接部位磨损减少到原直径的80%以下，其它部位磨损减少到原直径的90%以下时不得使用；2.检查手动葫芦的链环及吊钩有无扭曲、严重锈蚀或积垢，如链环及吊钩出现扭曲、严重锈蚀或有积垢不能排除时不得使用；3.检查吊钩的危险

18、断面的磨损情况，如磨损减少原尺寸10%以上时不得使用；4.检查吊钩，如有补焊或焊接、钻也、吊钩表面不光滑、有裂纹、折叠等缺陷时不得使用；5.测量吊钩开口最短距离处，已选定的二个位置处标志间的距离，若开口度比原尺寸增加10%以上时不得使用。3.未选择合适的手动葫芦人起吊中手动葫芦断裂，伤害工作人员或损坏设备其它事故L=3 E=3C=3 D=27四级作业人员起吊作业人员根据所吊物品的重量，选择额定吊装能力高于物品重量150%的手动葫芦。作业人员带班班长安监科安监员1.每年对作业人员进行一次起吊操作规程培训；2.带班队长、安监员对起吊作业进行监督检查，发现选择手动葫芦不合适的，立即制止。2.起吊物品

19、1.起吊操作站位选择不当人人员站在有危险的地点，出现断链事故时伤害人员其它事故L=3 E=3C=3 D=27四级作业人员1.起吊作业人员操作前，必须检查顶板、巷帮情况，选择顶板、巷帮完好的地点进行操作；2.起吊作业人员在操作过程中，不得站在起吊物件上、或起吊物件下方作业；3.使用多吊具同时进行起吊，起吊作业人员必须在操作前选择好自身的撤离路线。作业人员带班班长安监科安监员1.每年对作业人员进行一次起吊操作规程培训；2.带班队长、安监员对起吊作业进行监督检查，发现未按标准进行起吊作业的，对责任人进行相应处罚。2.多人操作时配合不当人造成个别吊具受力不均，导致断链，造成人员伤害其它事故L=3 E=

20、3C=3 D=27四级作业人员1.多人进行起吊操作时，起吊、下放设备必须同步，用力均匀、缓慢起吊，由专人指挥；2.作业中现场负责人必须检查各吊链的受力情况，发现受力不均匀时，应该指挥操作人员及时进行调整；如果发现吊钩、链环有异常响声时，操作人员应立即停止操作，并按撤离路线撤离。作业人员带班班长安监科安监员1.每年对作业人员进行一次起吊操作规程培训；2.带班队长、安监员对起吊作业进行监督检查，发现未按标准进行起吊作业的，对责任人进行相应处罚。.敲帮问顶1.准备敲帮问顶工具敲帮问顶工具不当机顶板冒落、片帮造成人员伤害顶板事故L=3 E=3C=3 D=27四级敲帮问顶工具1.处理顶板的工具采用长度不低于巷道高度的1.1倍，处理光滑直径为40mm的木质竿体，顶端采用长度为300mm的铁质端头，插入竿体的长度不少于200mm； 2.处理片帮的工具用长度不低于巷道高度的1.1倍，外径为38mm的空心金属竿体，端头应为扁平状；3.敲帮问顶工具上距离手持部位300mm米和130mm的位置各设置一个直径为150mm的两个挡圈。作业人员带班班长安监科安监员1.敲帮问顶工具符合规程要求；2.敲帮问顶工具发生损坏或变形时及时进行更换和维修；3.严禁将敲帮问顶工具作为抬用工具使用。2.敲帮问顶作业1.人员站位及处理方法