某工程项目管理计划概述

1、目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc289003154 0.1 发布令 PAGEREF _Toc289003154 h 1 HYPERLINK l _Toc289003156 0.2工程项目管理计划的发放、使用、管理规定 PAGEREF _Toc289003156 h 2 HYPERLINK l _Toc289003157 0.3更更改记录录单 PAGEREF _Toc289003157 h 4 HYPERLINK l _Toc289003158 0.4管管理方针针和管理理目标 PAGEREF _Toc289003158 h 5 HYPERLINK l _To

2、c289003159 0.5概概述 PAGEREF _Toc289003159 h 7 HYPERLINK l _Toc289003160 1 工程程概况 PAGEREF _Toc289003160 h 7 HYPERLINK l _Toc289003161 2、工程程项目机机构及人人员简介介 PAGEREF _Toc289003161 h 7 HYPERLINK l _Toc289003162 1.0适适用范围围 PAGEREF _Toc289003162 h 9 HYPERLINK l _Toc289003163 2.0引引用文件件 PAGEREF _Toc289003163 h 10 H

3、YPERLINK l _Toc289003164 2.1引引用标准准 PAGEREF _Toc289003164 h 10 HYPERLINK l _Toc289003165 2.2引引用文件件 PAGEREF _Toc289003165 h 10 HYPERLINK l _Toc289003166 2.3其其它管理理文件： PAGEREF _Toc289003166 h 10 HYPERLINK l _Toc289003167 3.0 术语语和定义义 PAGEREF _Toc289003167 h 11 HYPERLINK l _Toc289003168 4.0 管理理体系 PAGEREF

4、_Toc289003168 h 17 HYPERLINK l _Toc289003169 4.1总总要求 PAGEREF _Toc289003169 h 17 HYPERLINK l _Toc289003170 4.2文文件要求求 PAGEREF _Toc289003170 h 17 HYPERLINK l _Toc289003171 5.0 管理理职责 PAGEREF _Toc289003171 h 22 HYPERLINK l _Toc289003172 5.1管管理承诺诺 PAGEREF _Toc289003172 h 22 HYPERLINK l _Toc289003173 5.2以以

5、顾客为为关注焦焦点 PAGEREF _Toc289003173 h 22 HYPERLINK l _Toc289003174 5.3 管理方方针 PAGEREF _Toc289003174 h 23 HYPERLINK l _Toc289003175 5.4 策划 PAGEREF _Toc289003175 h 23 HYPERLINK l _Toc289003176 5.5职职责、权权限和沟沟通 PAGEREF _Toc289003176 h 24 HYPERLINK l _Toc289003177 5.6管管理评审审 PAGEREF _Toc289003177 h 33 HYPERLINK

6、 l _Toc289003178 6.0 资源源管理 PAGEREF _Toc289003178 h 35 HYPERLINK l _Toc289003179 6.1资资源提供供 PAGEREF _Toc289003179 h 35 HYPERLINK l _Toc289003180 6.2人人力资源源 PAGEREF _Toc289003180 h 35 HYPERLINK l _Toc289003181 6.3基基础设施施 PAGEREF _Toc289003181 h 36 HYPERLINK l _Toc289003182 6.4工工作环境境 PAGEREF _Toc289003182

7、 h 37 HYPERLINK l _Toc289003183 7.0 产品品实现 PAGEREF _Toc289003183 h 39 HYPERLINK l _Toc289003184 7.1 产品实实现的的的策划 PAGEREF _Toc289003184 h 39 HYPERLINK l _Toc289003185 7.2 与顾客客有关的的过程 PAGEREF _Toc289003185 h 40 HYPERLINK l _Toc289003186 7.3采采购 PAGEREF _Toc289003186 h 41 HYPERLINK l _Toc289003187 7.4生生产和服服

8、务提供供的控制制 PAGEREF _Toc289003187 h 44 HYPERLINK l _Toc289003188 7.5产产品的标标识和可可追溯性性 PAGEREF _Toc289003188 h 50 HYPERLINK l _Toc289003189 7.6监监视和测测量装置置控制 PAGEREF _Toc289003189 h 51 HYPERLINK l _Toc289003190 8.0 环境境、职业业健康安安全控制制 PAGEREF _Toc289003190 h 53 HYPERLINK l _Toc289003191 8.1环环境因素素识别、评价控控制 PAGEREF

9、 _Toc289003191 h 53 HYPERLINK l _Toc289003192 8.2危危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制 PAGEREF _Toc289003192 h 54 HYPERLINK l _Toc289003193 8.3法法律、法法规和其其他要求求 PAGEREF _Toc289003193 h 55 HYPERLINK l _Toc289003194 8.4环环境/职业健健康安全全管理方方案 PAGEREF _Toc289003194 h 56 HYPERLINK l _Toc289003195 8.5环环境和职职业健康康安全运运行控制制 PAGEREF _T

10、oc289003195 h 57 HYPERLINK l _Toc289003196 8.6应应急准备备和响应应 PAGEREF _Toc289003196 h 65 HYPERLINK l _Toc289003197 8.7绩绩效测量量和监视视 PAGEREF _Toc289003197 h 66 HYPERLINK l _Toc289003198 8.8事事故、事事件、不不符合控控制 PAGEREF _Toc289003198 h 68 HYPERLINK l _Toc289003199 9.0 测量量、分析析和改进进 PAGEREF _Toc289003199 h 70 HYPERLIN

11、K l _Toc289003200 9.1总总则 PAGEREF _Toc289003200 h 70 HYPERLINK l _Toc289003201 9.2监监视和测测量 PAGEREF _Toc289003201 h 70 HYPERLINK l _Toc289003202 9.3不不合格品品控制 PAGEREF _Toc289003202 h 74 HYPERLINK l _Toc289003203 9.4数数据分析析 PAGEREF _Toc289003203 h 76 HYPERLINK l _Toc289003204 9.5改改进 PAGEREF _Toc289003204 h

12、 77 HYPERLINK l _Toc289003205 10.00 责责任成本本控制 PAGEREF _Toc289003205 h 79 HYPERLINK l _Toc289003206 10.11目的 PAGEREF _Toc289003206 h 79 HYPERLINK l _Toc289003207 10.22职责 PAGEREF _Toc289003207 h 79 HYPERLINK l _Toc289003208 10.33责任成成本控制制 PAGEREF _Toc289003208 h 80 HYPERLINK l _Toc289003209 10.44责任成成本控制制

13、业绩考考核 PAGEREF _Toc289003209 h 80 HYPERLINK l _Toc289003210 附录1 管理体体系组织织机构图图 PAGEREF _Toc289003210 h 81 HYPERLINK l _Toc289003211 附录2 质量管管理体系系管理职职责分配配表 PAGEREF _Toc289003211 h 82 HYPERLINK l _Toc289003212 附录3 环境管管理体系系管理职职责分配配表 PAGEREF _Toc289003212 h 83 HYPERLINK l _Toc289003213 附录4 职业健健康安全全管理体体系管理理职

14、责分分配表 PAGEREF _Toc289003213 h 84 HYPERLINK l _Toc289003214 附录5 第一项项目分部部管理体体系职能能要素分分配表 PAGEREF _Toc289003214 h 85 HYPERLINK l _Toc289003215 附录6 管 理 记 录 清 单 PAGEREF _Toc289003215 h 870.1 发布布令 *发 布 令本工程程项目管管理计划划是中中铁十一一局集团团沪昆客客专长昆昆(湖南南段)第第一项目目分部进行行管理活活动的纲纲领性文文件，同同时也是是项目分部部管理体体系运行行的规范范性依据据，它是是以GBB/T11900

15、01220088idttISOO90001：220088标准、GB/T244001120004iidtIISO 140001：20004标准准、GBB/T2280001220011标准，以及公公司管理理手册ZZT11102GSS-20008 C版和程序文文件ZZT11102CCW-220077 C版版为依据据,结合合本项目目分部生产产管理特特点及实实际情况况编制而而成的,它阐述述了本工工程项目目分部的管管理方针针、管理理目标，对施工工全过程程管理活活动作了了具体描描述，阐阐明了管管理活动动有关人人员的职职责、权权限和相相互关系系，是全全体职工工展开各各项管理理活动的的行为准准则。本工程程项目管

16、管理计划划业经经审定，现予以以发布，自二一年年十月一日起实施施。项目目分部全体体员工必必须认真真学习并并遵照执执行。 项目分部部经理：二一年十月月一日0.2工程项项目管理理计划的发放放、使用用、管理理规定*工程项项目管理理计划的发放放、使用用、管理理规定1 本本工程程项目管管理计划划由项目目分部经理理批准发发布，规规定实施施开始日期期。2 安安质环保保部负责责管理计计划的组组织编制制、修改改、换版版和具体体解释工工作，对对其执行行情况进进行监督督；办公公室负责责管理计计划的印印发、登登记、传传递、回回收、销销毁工作作。3 每每本工工程项目目管理计计划必必须有统统一编制制的顺序序号，并并有受控控

17、与非受受控文本本的标识识，不允允许存在在没有编编号的文文本。4 本本工程程项目管管理计划划限制制在本项项目分部部范围内内使用，未经项项目分部部经理批批准，任任何部门门和个人人不得擅擅自对外外交流、外借、复印和和外送。5 工工程项目目管理计计划的的发放1）受控控版本发发给：公公司总经经理办公公室、社社保部、工程部、安质部部、机运部、物资部，第一一项目分分部领导导、部室室负责人人、质检检工程师师、专业业工程师师、安检检工程师师和所属属各架子子队主管管及其它它获准人人员。2）非受受控版本本发给：为工作作需要而而发出的的不在现现场使用用的人员员。非受受控版本本不予统统一更改改。3）工工程项目目管理计计

18、划受受控版本本持有者者调离本本项目分部或不再再担任相相应职务务或岗位位时，应应及时将将工程程项目管管理计划划交回回项目分分部办公公室。4）工工程项目目管理计计划的的发放和和回收都都要办理理签收和和登记手手续。6 工工程项目目管理计计划的的更改对工程程项目管管理计划划的更更改，由由分部各部部室收集集修改意意见或建建议，经经项目分部部总工程程师确定定，安质质环保部部负责更更改，项项目分部部总工程程师审核核后，项项目分部部经理签签字批准准统一下下文更改改。工程程项目管管理计划划的更更改，要要以分部部经理签签发的更更改记录录为依据据，严禁禁私自随随意涂改改。安质质环保部部负责将将更改通通知单和和更改页

19、页及时发发给所有有受控工程项项目管理理计划的持有有者，持持有者按按更改通通知单内内容先在在相应条条款内容容处进行行增加、删除，然后按按要求在在文件件更改记记录单上作更更改记录录。7 工工程项目目管理计计划须须妥善保保管，保保持整洁洁。一旦旦损坏或或丢失，持有者者应立即即向分部部办公室室办理损损坏、丢丢失和申申请补发发手续，由办公公室登记记并作废废已损坏坏或丢失失分发号号的受控控工程程项目管管理计划划，补补发新分分发号的的工程程项目管管理计划划。8 当当本工程程分部全部部交付并并保修期期满或合合同结束束时，本本工程程项目管管理计划划的有有效性相相应中止止。0.3更更改记录录单*文件更改改记录单单

20、单位: 编编号:更改日期期更 改 条 款款 更 改改 内内 容容更改通知知单号更改人0.4管管理方针针和管理理目标*中铁十一一局集团团沪昆客客专长昆昆(湖南南段)第第一项目目分部管管理方针针以人为本本 守守法诚信信 关爱爱环境 建造造精品以人为本本：员工工是企业业之本，企业的的全部管管理过程程都要员员工去实实施，只只有通过过关注员员工职业业健康安安全，持持续改善善工作条条件，加强劳劳动安全全保护，杜绝重重大事故故，减少少职业病病的发生生，才能能充分激激发每个个员工的的积极性性和责任任感，增增强主人人翁意识识，确保保质量、环境和和职业健健康安全全等管理理过程得得到有效效控制，实现管管理方针针和管

21、理理目标。守法诚信信：企业业单位不不仅要遵遵守法律律法规及及行业标标准，而而且要遵遵守市场场道德规规范，讲讲求诚实实信用，取信于于顾客和和相关方方，赢得得社会信信赖。遵遵守法律律是国家家的强制制要求，是生存存的前提提；诚实实信用是是市场的的竞争规规则，是是发展的的必要条条件。企企业要生生存要发发展，就就必须守守法诚信信，有法法必依，有诺必必践。故故项目分部部作为单单位的一一部分,也要严严格遵守守法律法法规.关爱环境境：环境境是我们们赖以生生存和发发展的最最宝贵的的资源，保护环环境是国国家和企企业实现现可持续续发展的的必要条条件，关关心、爱爱护环境境是企业业对社会会应尽的的责任和和义务。坚持施施

22、工生产产与环境境保护同同步进行行，制定定环保目目标和指指标，预预防污染染，并持持续改进进，有利利于提高高员工环环境保护护意识，保护施施工区域域自然生生态环境境，保证证员工身身心健康康，树立立良好企企业形象象，促进进公司和和项目部经济效效益和社社会效益益的共同同提高。建造精品品：要树树立建造造精品的的意识，在每一一项工程程建设中中要高标标准、高高起点、严要求求，以修修建精品品工程为为目标，精益求求精，持持续改进进，不断断提高单单位工程程优良率率，建造造出顾客客满意、企业受受益、员员工引以以为荣的的优质工工程。中铁十一一局集团团沪昆客客专长昆昆(湖南南段)第第一项目目分部管管理目标标质量目标标:1

23、、工程程竣工合合格率1100%；2、单位位工程质质量一次次验收合合格率1100%；3、顾客客满意度度评价达达到90%以上。环境目标标：1、施工工扬尘、污有害气气体及锅锅炉大气气污染物物排放控控制在国国家或地地方排放放标准以以内；2、施工工污水排排放控制制在工程程所在地地环保部部门要求求标准以以内；3、环境境敏感地地区施工工现场场场界噪声声达标排排放；4、能源源、原材材料消耗耗控制在在计划以以内；5、环境境污染责责任事故故为零。职业健康康安全目目标：1、年度度因工责责任事故故死亡率率控制在在十亿元元产值11.8人人以内，员工因因工责任任事故负负伤率控控制在十十亿元产产值1.8人以以内；2、无因因

24、施工原原因造成成铁路行行车一般般及以上上事故；无一次次性与施施工生产产有关、直接经经济损失失在200万元以以上的事事故；3、每年年对从事事有害作作业的人人员进行行健康检检查，员员工因工工职业病病发生率率小于00.5。服务目标标：力争争顾客等等相关方方满意度度达1000%。工作目标标：参与与各项管管理活动动的人员员1000%执行行公司及及分部管理理体系文文件的规规定，保保证产品品和服务务目标的的实现。改进目标标：落实实内审、管理评评审提出出的改进进措施，致力持持续改进进，争取取超越顾顾客和相相关方的的期望。0.5概概述*1 工程程概况中铁十一一局集团团沪昆客客专长昆昆(湖南南段)第第一项目目分部

25、（DK1266+8400DK1400+7544.322）位于湖南南省娄底底市境内内，线路路长度113.9kkm。项目分部部的工作内内容包括括上述里里程范围围内的临临时道路路、场地地、便桥桥（涵）的征地地、树木木砍伐、修建，挖征地地界沟，路基、桥桥梁、隧道的施工，弃土用地的征征用、防防护等。项目分部部管段内内共有桥梁梁13座86221m、隧道4座，共计22333m，路基基土石方方工程660余万万方。重重点工程程有：万宝坪坪隧道（734m），长步步隧道（10442m），跨娄新新高速公公路特大大桥、牛牛头冲特特大桥（14778.33m），谢家桥桥2#特特大桥（11336.66m），花门特特大桥（19

26、006.884m），肖家家塘特大大桥（9907.6m）。其中中牛头冲冲特大桥桥有连续梁梁（322+488+322）m一一联，跨跨娄新高高速公路路大桥有有连续梁梁（488+800+488）m一一联，肖肖家塘特特大桥有有连续梁梁（600+1000+660）mm一联。工期：220100年9月1日开工工，20013年12月331日竣竣工。2、工程程项目机机构及人人员简介介本工程项项目分部部由周国华华同志担任任项目分部部经理兼党党工委书书记，刘仁喜喜同志担任任项目分分部党工工委专职职副书记记，黄金金奎同志志担任项目目分部总工工程师，童志运运同志担任任项目分部部副经理理,赵飞飞虹同志志担任项项目分部部安全

27、总总监；分部设六六部四室：赵永永生为工工程技术术管理部部负责人人、宇文文迎锋为为安全质质量环保保部负责责人、伍伍承新为为计划部部负责人人、刘绪绪强为物物资部负负责人、户锁圈圈为设备部负负责人、杨烁为财财务部负负责人、曾发元元为综合办公公室负责责人、张张华荣为为实验室室负责人人、贺生生斌为测测量室负负责人、万小明明为协调调室负责责人。下设十个个架子队队进行现现场管理理。参建员员工约220000余人。中铁十一一局集团团沪昆客客专长昆昆(湖南南段)第第一项目目分部管理体系系组织机机构框图图 中铁十一局沪昆客专长昆(湖南段)第一项目分部 经 理：周国华 党工委副书记：刘仁喜 总 工：黄金奎 副 经 理

28、：童志运计划部伍承新工程技术部赵永生安质环保部宇文迎峰财务部杨烁设备部户锁圈办公室曾发元物资部刘绪强测量队质检工程师食堂小车队协调办安检工程师专业工程师试验室 各架子队各施工工班1.0适适用范围围* 适用的范范围1.1 本工工程项目目管理计计划是是依据公公司程程序文件件C版、管理手手册CC版编制制的，符符合公司司管理体体系文件件的内容容，适用用于中铁铁十一局局集团沪沪昆客专专长昆(湖南段段)第一一项目分分部范围围内的全全部工程程，规定定了从施施工准备备、产品品的施工工到竣工工验收、交付使使用全过过程的管管理活动动要求。1.2 本工工程项目目管理计计划阐阐明了第第一项目目分部的的管理目目标和管管

29、理体系系，对中中铁十一一局集团团沪昆客客专长昆昆(湖南南段)第第一项目目分部范范围内的的工程施施工进行行全过程程管理。可作为为业主和和社会对对本项目目分部管理理体系进进行评价价的依据据，除责责任成本本控制只只适用于于内部控控制不接接受认证证和监督督审核外外，其它它内容可可用于认认证机构构认证审审核和监监督审核核。1.3 本工工程项目目管理计计划的的基本要要求适用用于本项项目分部部管理体体系涉及及到的所所有部门门和人员员。1.4 本工工程项目目管理计计划必必要的文文件已经经包括在在本单位位的管理理体系文文件中，除特殊殊要求需需要专门门说明外外，一般般采取引引用文件件。2.0引引用文件件*2.1引

30、引用标准准GB/TT19000120008iddtISSO90000：20005 质量量管理体体系基础础和术语语GB/TT19000120008iddtISSO90001：20008 质量量管理体体系要求求GB/TT24000120004iddtISSO1440011：20004 环境管管理体系系要求及及使用指指南GB/TT28000120001 职职业健康康安全管管理体系系规范 2.2引引用文件件中铁十一一局集团团第二工工程有限限公司管理手手册ZZT11102GGS-220088 C版版 中铁十十一局集集团第二二工程有有限公司司程序序文件ZT111022CW-20008 CC版2.3其其它管

31、理理文件： 1）使使用的规规范、标标准（本本项目分部部使用的的“规范”、“标准”） 2）使用用的操作作规程（本项目目分部使使用的操操作规程程） 3）本项目目分部颁颁布的相相应管理理文件。3.0 术语语和定义义*术语和定定义本工程程项目管管理计划划除了采用用GB/T199001120008iidtIISO990011：20008标标准、GGB/TT24000120004iddtISSO 1140001：220044标准、GB/T288001120001标标准，中中的术语语及公司司管理理手册ZT111022GS-20008 CC版以及及程序序文件ZT111022CW-20008 CC版中的的术语定

32、定义。3.1管理体体系：建建立管理理方针和和管理目目标并实实现这些些目标的的相互关关联或相相互作用用的一组组要素，包括为为制定、实施、实现、评审和和保持管管理方针针所需的的组织结结构、规规则活动动、职责责、惯例例、程序序、过程程和资源源。3.2集团公公司：中中铁十一一局集团团有限公公司的简简称。3.3公司：中铁十十一局集集团第二二工程有有限公司司的简称称。3.4工程项项目（有有时简称称项目或或工程）：指本本单位投标标（或议议标）承承建的、具有独独立的设设计文件件，建成成后交付付给建设设单位的的工程实实体（建建筑物、构筑物物）。3.5 项目目经理部部：是集集团公司司派出负负责工程程项目管管理的机

33、机构。项项目经理理部简称称项目部部。3.6 第一项目目分部：为方便便管理，项目经经理部分分段成立立的管理理组织机机构，负负责该段段内的全全部施工工与管理理任务的的机构。第一项目目分部简简称“分部”或“项目分分部”。3.7分部经经理：项项目分部部的第一一负责人人，是受受公司法法定代表表人委托托，管理理工程项项目的代代理人。3.8建设单单位：也也称“业主”，是工工程项目目的投资资人，对对工程项项目建设设全过程程总负责责。3.9监理单单位：具具有法定定资质，受建设设单位委委托，依依照法律律法规、标准、规范和和建设单单位要求求，对工工程项目目施工全全过程进进行监督督管理的的企业。3.100顾客客：指建

34、建设单位位及工程程项目竣竣工验收收后的产产权人、经营运运作人或或使用者者。在工工程项目目实施阶阶段，未未做说明明时，顾顾客即建建设单位位。3.111部门门：指公公司本部部、项目目部、分分公司、作业队队与质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系有有关的职职能部门门（室），本术术语侧重重描述“横向”的机构构。3.122单位位：指公公司各部部门、项项目部、分公司司、作业业队等，本术语语侧重描描述“纵向”的机构构。3.133重点点工程：指公司司每年初初公布的的重点工工程项目目。3.144四电电工程：通信、信号、电力、电气化化工程。3.155单位位工程：是指按按一个完完整工程程或一个个完整工工程中的的

35、相当规规模施工工范围划划分的可可独立组组织施工工的工程程项目的的组成部部分。3.166分部部工程：按照一一个完整整部位、主要结结构或施施工阶段段划分，由若干干分项工工程组成成，是单单位工程程的组成成部分。3.177分项项工程：主要是是按照工工种、工工序、材材料、设设备和施施工工艺艺等将分分部工程程进一步步划分而而成，由由若干个个检验批批组成，是分部部工程的的组成部部分。3.188检验验批：检检验批是是施工质质量验收收的基本本单元，是分项项工程的的组成部部分。一一个检验验批的施施工条件件应基本本相同，所用原原材料及及其质量量要求应应相同，形成的的质量应应均匀一一致。特特殊情况况下一个个分项工工程

36、仅含含一个检检验批。3.199A类类物资：用于工工程实体体的钢材材、水泥泥、钢芯芯铝绞线线、光缆缆、电气气化导线线、对工工程质量量有重大大影响的的设备或或线路上上部建筑筑材料。3.200B类类物资：用于工工程实体体的线路路上部建建筑材料料（尼龙龙挡板座座、绝缘缘缓冲垫垫板、绝绝缘缓冲冲垫片、衬垫、防爬支支撑、轨轨距杆）、木材材、沥青青、金属属制品、有色金金属、生生铁、钢钢筋混凝凝土电杆杆、钢筋筋混凝土土机柱、砂、石石、石灰灰、装饰饰材料。3.211C类类物资：A类和和B类物物资以外外的、转转化生产产产品的的物资（非金属属材料；建筑材材料；化化工材料料；电工工材料；土工布布、土工工网；给给排水管

37、管路；各各类阀门门管件等等）。3.222集采采专供物物资：铁铁道部集集中采购购专门供供应的物物资。如如钢轨、道岔、鱼尾板板等。3.233供应应商：向向公司提提供原材材料、半半成品或或工程设设备的组组织。供供应商是是GB/T1990000-20008标标准中供供方的一一种。3.244外部部劳务：以合同同或协议议的形式式承担本本企业建建设合同同范围内内工程或或劳务的的成建制制、有资资质的组组织。外外部劳务务是GBB/T1190000-220088标准中中“供方”的一种种。3.255分包包方：以以合同/协议形形式为公公司承担担部分工工程、劳劳务、施施工设备备租赁、工程试试验等服服务的单单位（有有资质

38、的的）。分分包方是是GB/T1990000-20008标标准中“供方”的一种种。3.266相关关方：与与公司质质量、环环境和职职业健康康安全方方面的业业绩（绩绩效）有有关的或或受公司司环境和和职业健健康安全全业绩影影响的个个人或团团体。如如顾客、供方、分包方方、员工工、有关关政府部部门、社社区及周周围的居居民、团团体等。3.277供应应链术语语：供方方（分包包方）公司（组织）顾客。3.288工程程设备：指构成成工程实实体的永永久安装装设备。3.299施工工设备：指用于于工程施施工，但但不构成成工程实实体部分分的机械械、机具具和车辆辆。3.300过程程：一组组将输入入转化为为输出的的相互关关联或

39、相相互作用用的活动动。公司司的工序序也是过过程。3.311特殊殊过程（工序）：即需需实施确确认的过过程，其其输出（结果）是否合合格不能能或难以以经济地地进行验验证，可可能在后后续的施施工过程程中或交交付使用用后才显显露的过过程。3.322过程程确认：为证实实并确保保过程（通常是是特殊过过程或关关键过程程）实现现所策划划的结果果的能力力所作的的认可和和安排，包括针针对这些些过程规规定评审审和运行行批准的的准则、进行设设备认可可和人员员资格鉴鉴定、使使用特定定的方法法和程序序、确定定适当的的记录等等。3.333关键键过程（工序）：对工工程质量量起决定定性作用用的过程程（或工工序），包括形形成关键键

40、特性或或重要特特性的施施工过程程（或工工序）以以及质量量不稳定定的施工工过程（或工序序）。3.344隐蔽蔽工程：指被下下一道工工序或其其他分项项工程所所掩埋/覆盖后后，无法法直接检检查的工工程项目目。3.355特种种作业：对操作作者本人人，尤其其是对他他人和周周围设施施的安全全有重大大危害因因素的作作业。其其范围为为：电工工作业、锅炉作作业、压压力容器器作业、起重机机械（含含电梯）作业、爆破作作业、金金属焊接接（气割割）作业业、企业业内机动动车辆驾驾驶、建建筑登高高架设作作业、矿矿山通风风作业、矿山排排水作业业以及符符合基本本定义的的其他作作业。3.366严重重不合格格品：指指直接经经济损失失

41、超过330万元元的质量量事故。3.377一般般不合格格品：指指一般质质量事故故或未构构成质量量事故的的不合格格品。3.388岗位位培训：按照岗岗位标准准（规范范）的要要求，对对在职员员工进行行的上（在）岗岗、转岗岗、晋升升等资格格培训和和根据生生产（工工作）发发展的需需要而进进行的各各种适应应性培训训。3.399重大大环境污污染事故故：环境境指标严严重超过过国家/地方环环保标准准、对公公司形象象可能产产生严重重损害的的环境污污染事故故或事件件，包括括紧急情情况。3.400一般般环境污污染事故故：除重重大环境境污染事事故之外外的环境境污染事事故/事事件。3.411高空空作业：指凡在在坠落高高度基

42、准准面2米米（含2米米）以上上的施工工或辅助助作业。3.422职业业病：职职工因受受职业性性有害因因素的影影响而引引起的，由国家家以法规规形式规规定并经经国家指指定医疗疗机构确确认的疾疾病。3.433重大大危险因因素：指指可能发发生重大大事故的的危险、危险源源，也称称“重大风风险”。3.444重大大事故：会对员员工、公公众或环环境以及及生产设设备造成成即刻或或延迟性性严重危危害的事事故。3.455事故故隐患：可导致致事故发发生的物物的危险险状态、人的不不安全行行为及管管理上的的缺陷。3.466应急急预案：针对重重大事件件隐患可可能导致致发生的的事故所所制定的的应急方方案。3.477员工工代表：

43、公司规规定企业业职工代代表为员员工代表表。3.488特殊殊岗位：对管理理体系产产生重大大影响或或不可接接受结果果的管理理、作业业岗位。3.499关键键岗位：管理体体系中监监督检查查的作业业岗位。3.500一般般岗位：除特殊殊岗位和和关键岗岗位以外外的作业业岗位。3.511施工工组织设设计：指指导工程程项目施施工准备备和施工工全过程程的技术术管理文文件，是是项目或或项目分分部施工工策划的的输出之之一。一一项单位位工程的的施工组组织设计计内容包包括工程程概况、施工方方案、质质量计划划、进度度计划、资源需需求计划划、施工工平面图图、质量量和安全全保障措措施、环环保及文文明施工工措施等等。如工工程项目

44、目或项目目分部由由多个单单位工程程组成时时需编制制施工组组织总体体设计，内容全全面地覆覆盖各个个单位工工程项目目。3.522工程程项目管管理计划划：公司司管理体体系在项项目及项项目分部部上的实实施要求求，结合合项目或或项目分分部实际际情况，所规定定的专门门的管理理措施、资源和和活动顺顺序，重重点描述述管理目目标、管管理指标标、组织织机构、人员分分工、岗岗位职责责、资源源配置、技术标标准、监监测方法法、工期期要求、特殊过过程的界界定等。3.533施工工方案：针对工工程项目目中的某某一重点点部位、关键工工序或“四新”要求等等策划编编制单独独的施工工方法、工艺流流程、技技术措施施、质量量、安全全、环

45、保保要求以以及必要要图纸等等的施工工文件。3.544三项项标准：指“GB/T1990011-20008质质量管理理体系要要求”、“GB/T2440011-20004环环境管理理体系要要求及使使用指南南”和“GB/T2880011-20001职职业健康康安全管管理体系系规范”三项国国家标准准。3.555现行行版本：指公司司法律律法规和和其他要要求清单单、管理手手册支持持文件清清单中中所列文文件的最最新版本本。本手手册中引引用的法法规、标标准、规规范、文文件，如如无特指指，均为为最新有有效版本本。3.566MSSDS：化学品品安全说说明书（MatteriialSaffetyyDattaSheeet

46、），国际际上称作作化学品品安全信信息卡，简称MMSDSS，是化化学品生生产商和和进口商商用来阐阐明危险险化学品品的燃、爆性能能，毒性性和环境境危害，以及安安全使用用、泄漏漏应急救救护处置置、主要要理化参参数、法法律法规规等方面面信息的的综合性性文件。3.577特种种作业人人员：从从事特种种作业的的人员就就是特种种作业人人员，主主要有：电工、金属焊焊接（气气割）人人员、爆爆破作业业人员、机动车车驾驶人人员、登登高架设设作业、起重机机械作业业人员、锅炉司司炉等。3.588验证证人员：质检员员、试验验员、安安全员、审核员员等。3.599机械械设备：指施工工现场的的机械、动力设设备和车车辆。4.0 管

47、理理体系*管 理 体 系系4.1总总要求4.1.1分部已按按照公司司管理理手册、程程序文件件要求求，建立立了相应应的管理理体系，并形成成了一体体化体系系文件。4.1.2 分部部管理体体系的建建立是按按照过程程方法识识别出管管理体系系所需过过程，明明确过程程之间的的相互关关系及接接口，确确定保证证这些过过程的有有效运行行、控制所所需的文文件化的的程序和和方法。4.1.3管理理职责，资源管管理、三三项标准准实现的的过程控控制、分分析和改进五个过程程及其包包涵的子子过程贯贯穿于管管理体系系过程和和所涉及及的所有有部门、人员和和活动场场所。通通过对上上述五个过程程的控制制，实现现体系的的有效运运行。4

48、.1.4通过过市场调调研、与与顾客及及相关方方沟通、内部协协商与沟沟通取得得必要信信息，对对各过程程实施监监视和测测量。4.2文文件要求求4.2.1总则则第一项目目分部管管理体系系文件包包括公司司管理理手册、程程序文件件、工程项项目管理理计划及相关关的管理理性文件件和技术术性文件件以及管管理体系系运行有有关的记记录。4.2.2管管理手册册、程序文文件中铁十一一局沪昆昆客专长长昆湖南南段项目目一分部部使用公公司管管理手册册、程序文文件。4.2.3文件件控制4.2.3.1文件件和资料料的分类类文件和资资料从状状态上分分为受控控和非受受控两种种。与管管理体系系有关的的文件和和资料纳纳入受控控状态，受

49、控文文件和资资料执行行文件件控制程程序；非受控控文件和和资料按按一般性性公文管管理。4.2.3.22文件编编制、批批准和发发布A、与管管理体系系相关的的管理性性文件由由职能部部门起草草，并标标明是否否受控，相关部部门负责责人会签签，办公公室核稿稿打印。B、工工程项目目管理计计划及及分部内部部所需的的技术文文件和资资料由分分部总工工程师组组织各职职能部门门起草、审核。C、管理理体系相相关的管管理性文文件，由由分部经理理批准后后发布。D、技术术文件和和资料经经分部总工工程师审审批后实实施。4.2.3.4文件件的控制制、发放放及接收收。A、文件件的控制制与管理体体系相关关的管理理性文件件，采用用受控

50、编编号方法法进行有有效控制制，由分部办公公室在发发放前统统一在文文件首页页的右上上角加盖盖红色“受控文文件”印章，并统一一编号，每份文文件只能能有唯一一受控编编号；技技术性文文件和资资料的有有效性控控制，执执行中中铁十一一局集团团第二工工程有限限公司技技术文件件和资料料管理暂暂行办法法有关关规定。B、文件件的发放放管理手手册的的发放由由安质环环保部负负责；与与管理体体系相关关的管理理性文件件由分部部办公室室负责；作业指指导书及及技术文文件和资资料的发发放由分分部工程程部负责责，具体体按铁铁道部第第十一工工程局技技术文件件和资料管管理暂行行办法执行。文件发发放前，填写发文登记簿。C、文件件的接收

51、收。分部直接接在公司司办公自自动化系系统内查查阅下载载，对号号查收，按收收文登记记簿项项目逐项项登记。具体执执行关关于网上上办理公公司文件件和传真真的暂行行规定。4.2.3.5文件件的评审审、更改改与换版版A、文件件的评审审a）评审审的范围围：包括括与管理理体系相相关的所所有文件件和法规规。b）评审审的方法法：工工程项目目管理计计划和和其它管管理性文文件以使使用过程程的意见见作为评评审。c）评审审记录根根据评审审方法的的不同，可以采采用会议议记录、报告、更改、作废申申请（通通知）单单等形式式。B、文件件的更改改工程项项目管理理计划及分部部产生的的管理体体系文件件的更改改，由分分部执行行部门提提

52、出更改改内容和和建议，经分部部总工程程师审核核，分部部经理批批准后实实施。C、当管管理体系系文件内内容作大大幅修改改时，应应进行换换版。4.2.3.6 作作废文件件的处理理凡经换版版或作废废的文件件，由分分部兼职职贯标员员按照文文件分类类分别回回收，单单独存放放。不需要要保存的的文件可可就地销销毁，由由分部兼职职贯标员员填写记记录单，分部经理理签字确确认，需需保存的的作废文文件，在在文件上上方加盖盖“作废”、“保留”印章以以防止误误用。4.2.3.7文件件的管理理及归档档a、凡复复制的受受控文件件，应加加盖“受控文文件”印章，视同正正式文件件一并管管理和控控制。b、通用用图、设设计图等等技术文

53、文件的复复制，工工程部填填写文文件复制制登记表表，并并以分部部总工程程师审批批后进行行复制，并按程程序规定定发放。c、分部部收到项目目部、业业主、监监理单位位和设计计单位直直接发来来的文件件后，应应做好收收文登记记，经分分部经理理或分部部总工程程师同意意后使用用实施。d、需要要保留的的作废文文件及资资料要有有标识。e、其余余部分执执行处程序文文件TT11002CWW-011文件件控制程程序。4.2.3.8 监监督检查查各类文件件管理部部门对各各责任范范围的文文件和资资料控制制实行监监督检查查，检查查工作应应填写管理活活动检查查记录表表。4.2.4 记记录控制制4.2.4.1 记录录控制的的范围

54、、内容及及方式a） 记记录的范范围：包包括与质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系运行有有关的记记录，还还包括与与相关方方有关的的记录。b） 记记录的内内容：包包括名称称、活动动内容、标识（编号）、形成成时间、保存期期限、保保存状态态（即“作废”、“保留”、“销毁”）、保保存单位位。c） 记记录控制制的方法法：包括括收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和和销毁的的方法等等。d） 记记录可采采用文字字、表格格、照片片、音像像、电子子文档等等方式进进行。4.2.4.2 记录录的制定定及编号号纳入分部部管理的的记录，采用公公司的统统一编号号，编号号方法为为：ZTT11JJL -。ZT111JL：

55、指单位位代码和和记录代代码，表表示中铁铁十一局局集团记记录。-：前前两个方方框指程程序号，即该程程序在所所有程序序文件中中的编号号。后两两个方框框指记录录序列号号，即该该记录在在本程序序所有记记录中的的编号。4.2.4.3 记录的的填写、编目及及检索A、 记记录的填填写a） 各各级管理理人员在在开展各各项管理理活动（过程）中，按按此活动动（过程程）的控控制程序序、管理理办法、作业文文件要求求，做好好相应的的记录。b） 填填写记录录应按格格式要求求且字迹迹工整、用语规规范、数数据准确确，记录录内容要要做到准准确、完完整，填填写（输输入）及及时，除除特殊记记录或数数据外，书面记记录均用用碳素或或蓝

56、黑墨墨水书写写，字迹迹清楚整整齐，有有关人员员签字齐齐全，记记录人亲亲自签名名并注明明日期、所属部部门名称称及相关关的接口口信息等等。记录录经填写写人签字字完成后后，不允允许涂改改。如经经验证确确实与原原记录有有误、必必须更正正的，由由原填写写人“杠改”，有文文件规定定的还必必须签字字并标注注更正日日期。B、记录录的编目目a) 管管理、执执行和验验证人员员在填写写完记录录后应对对其进行行有效编编目，以以便于检检索。记记录编码码方法：可采用用“年+组组号+序序列号”的办法法进行编编码。b) 对对于收集集来的记记录（即即不是本本部门形形成的记记录），应保留留原编码码；如需需二次编编码，可可在记录录

57、右上角角重新编编码。4.2.4.4 记录录的收集集a）分部部职能部部门的记记录由各各部门自自行收集集、保管管和归档档。b）分部部的施工工记录在在工程竣竣工后，属竣工工资料的的按业主主要求及及中铁铁十一局局集团档档案管理理暂行办办法附附件1科学技技术档案案管理实实施细则则第三三章的规规定执行行，其它它记录移移交业务务主管部部门。c）分部部收集、保管归归档的记记录应按按规定格格式和文文件要求求填写，做到清清晰完整整、准确确无误、及时并并易于识识别和检检索。d） 各各部门对对记录要要指定专专人保管管，保管管人员要要保证记记录的完完整与安安全。保保管人员员工作调调动时，必须将将保管记记录的数数量和状状

58、态移交交清楚，并办理理相应手手续。5.0 管理理职责*管 理 职 责责5.1管管理承诺诺分部经理理通过以以下活动动对分部部建立、实施管管理体系系并持续续改进及及其有效效性及绩绩效提供供依据，并向项项目部、公司、业主和和社会做做出如下下承诺：a) 通通过培训训、宣传传、教育育等方式式，让第第一项目目分部全全体员工工明确建建立贯彻彻实施质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的重要要性；b) 通通过各种种内部沟沟通或以以法规进进行教育育培训的的方式,向第一一项目分分部全体体员工传传达满足足业主、法律和和法规要要求的重重要性；c) 确确保与本本分部经营营管理活活动有关关的重要要环境因因素和重重大

59、危险险源得到到充分识识别；d）制定定管理目目标（包包含质量量目标、环境目目标、职职业健康康安全目目标）；e) 适适时召开开贯标会会议，参参加公司司管理评评审会议议，落实实有关改改正措施施；f) 确确保提供供人力、财力、设备等等必要的的资源，满足管管理体系系建立和和实施的的需要。5.2以以顾客为为关注焦点点5.2.1分部经理理应要求求相关人人员始终终保持与与业主的的沟通来来确定业业主的需需求和期期望，通通过与顾顾客有关关的过程程控制、相关方方管理、顾客满满意度测测量、管管理评审审活动，将其转转化为要要求予以以满足，以确保保业主满满意。5.2.2为确确定业主主需求与与期望和和满足业业主要求求，分部

60、部通过贯贯彻公司司与顾顾客有关关过程控控制程序序、相关方方管理程程序、信息息沟通与与协商控控制程序序对顾顾客的需需求和期期望予以以保证。5.3 管理方方针中铁十一一局集团团沪昆客客专长昆昆湖南段段项目一一分部执执行公司司管理方方针。5.4 策划5.4.1管理理目标项目分部部经理应应确保分分部各相相关职能能部门建建立可测测量的管管理目标标，职能能部门根根据分部部年度工工作总体体安排，制定各各部门工工作计划划，实现现第一项项目分部部整体管管理工作作的不断断改进。5.4.2 环环境因素素识别与与危险源源识别项目分部部相关部部门人员员按照公公司环环境因素素识别与与评价程程序和和危险险源辨识识、风险险评