年产30吨乡巴佬卤制品项目可行性研究报告

1、PAGE 年产300吨乡巴巴佬卤制制品项目目可行性研研究报告告二一年九月月某县半九九食品厂厂年产300吨乡巴巴佬卤制制品项目目可行性研研究报告告二一年九月月PAGE 23目录TOC * MERGEFORMAT第一章 总 论1第一节 项目目基本情情况 PAGEREF _Toc158025879 h 1第二节 项目目承担单单位的基基本情况况 PAGEREF _Toc158025880 h 2第三节 报告告编制的的依据 PAGEREF _Toc158025881 h 2第四节 可行行性研究究工作简简要过程程、指导导思想和和工作范范围 PAGEREF _Toc158025882 h 2第五节 可行行性

2、研究究结论 PAGEREF _Toc158025883 h 3第二章 市场场分析与与需求预预测 PAGEREF _Toc158025884 h 4第三章 设备备选型、产品方方案、工工艺流程程 PAGEREF _Toc158025885 h 5第一节 设备备选型 PAGEREF _Toc158025886 h 5第二节 产品品方案 PAGEREF _Toc158025887 h 5第三节 工艺艺流程 PAGEREF _Toc158025888 h 5第四章 项目目建设条条件 PAGEREF _Toc158025889 h 6第五章 管理理体制及及定员 PAGEREF _Toc158025890

3、h 7第六章 环境境保护及及综合利利用8第一节 概况况8第二节 废水水处理8第三节 噪声声防治8第四节 厂区区绿化9第五节 结论论与建议议10第七章 清洁洁生产和和节能降降耗 PAGEREF _Toc158025892 h 11第一节 清洁洁生产10第二节 节能能降耗11第八章 消防防劳动安安全及工工业卫生生11第一节 消 防 PAGEREF _Toc158025893 h 12第二节 劳动动安全及及工业卫卫生 PAGEREF _Toc158025894 h 13第九章 工程程实施条条件和进进度 PAGEREF _Toc158025895 h 16第一节 工程程项目实实施的条条件 PAGERE

4、F _Toc158025896 h 16第二节 施工工进度 PAGEREF _Toc158025897 h 16第十章 投资资估算及及资金来来源 PAGEREF _Toc158025898 h 17第一节 概 述 PAGEREF _Toc158025899 h 17第二节 投资资及资金金来源 PAGEREF _Toc158025900 h 17第十一章章 项项目效益益分析 PAGEREF _Toc158025901 h 18第一节 基准准数据 PAGEREF _Toc158025902 h 18第二节 产品品成本估估算 PAGEREF _Toc158025903 h 18第三节 产品品销售收收

5、益及税税金 PAGEREF _Toc158025904 h 19第四节 财务务盈利能能力分析析 PAGEREF _Toc158025905 h 20第五节 不确确定性分分析 PAGEREF _Toc158025905 h 20第一章 总 论第一节 项目目基本情情况一、项目目名称：年产330吨乡乡巴佬卤卤制品项项目项目承担担单位：某县半半九食品品厂项目建设设地址：某县大大张家镇镇常庄工工业区项目性质质：新建建项目负责责人：陈陈盛森项目建设设内容：年生产产加工330吨乡乡巴佬卤卤制品，购置灭灭菌锅、真空机机、卤锅锅等设备备。二、项目目建设期期1年三、项目目总投资资30万万元，其其中固定定资产投投资

6、200万元，流动资资金100万元。四、项目目建成后后年可实实现主营营业务收收入644.2万万元,实实现利税税15.2万元元，其中中利润111万元元。五、投资资利税率率：500.7%投资利润润率：336.66%六、投资资回收期期：1.3年第二节 项目目承担单单位的基基本情况况某县半九九食品厂厂，注册册资金330万，在大张张家镇常常庄拟建建设卤制制品生产产加工项项目，项项目采用用传统卤卤制工艺艺对部分分禽类食食品进行行卤制加加工，主主要产品品包括鸡鸡翅、鸡鸡腿、鸡鸡头、鸡鸡爪等，卤制食食品行业业是一个个名副其其实的朝朝阳产业业，产业业类型适适宜长期期发展，市场前前景十分分广阔。第三节 报告告编制的

7、的依据本项目可可行性研研究报告告的编制制依据是是：1、山东东省国民民经济和和社会发发展第十十一个五五年计划划纲要。2、聊城城市关于于加快工工农业产产品结构构调整的的意见。3、某县县国民经经济和社社会发展展第十一一个五年年计划纲纲要。4、某县县半九食食品厂提提供的企企业市场场调研的的有关材材料。第四节 可行行性研究究工作简简要过程程、指导导思想和和工作范范围根据某县县半九食食品厂委委托，组组织人员员到某县县半九食食品厂进进行可研研阶段的的现场搜搜集有关关资料，编制的的指导思思想：认真贯贯彻“项目符符合国家家产业政政策，市市场竞争争力强，项目可可行性，坚持编编制的科科学性，正确掌掌握编制制标准，精

8、心为为用户服服务”的指导导思想。认真做做好调查查研究，吸取国国内、外外的先进进性经验验，注意意设备先先进性资资料、质质量信息息的收集集和应用用，虚心心听取建建设单位位的意见见，搞好好该项目目的前期期工作。注重节节能降耗耗，因地地制宜地地采用新新材料、新设备备、新工工艺、新新结构，努力提提高自动动化、机机械化水水平，改改善工作作条件，为提高高公司项项目可靠靠性、经经济性创创造良好好的基础础。本项目可可行性研研究报告告的范围围是根据据项目投投资规模模，市场场发展前前景，公公司实际际情况，重点对对新建项项目的技技术可行行性，产产品市场场预测，项目产产生的经经济效益益进行综综合分析析论证，提出技技术先

9、进进，投资资合理、市场前前景好，经济效效益高的的最佳方方案。第五节 可行行性研究究结论通过对本本项目产产品的市市场前景景分析和和预测，对产品品方案的的分析论论证，认认为项目目产品是是生产技技术可行行，设备备选型合合理，产产品能够够适应市市场需求求。经济效益益分析表表明，本本项目实实施后，经济效效益好，投资回回报率高高。社会效益益分析表表明，该该项目不不仅促进进当地产产业结构构调整，而且有有利于闲闲置劳动动力的安安置，减减少当地地就业压压力。总的来讲讲，本项项目市场场前景较较好，技技术先进进、成熟熟、可靠靠，符合合国家产产业政策策和行业业规划，经济效效益、社社会效益益较好。第二章 市场场分析与与

10、需求预预测随着社会会进步和和生活水水平的提提高，人人们对于于饮食有有了两方方面的新新需求：健康和和便捷。因此，在当今今西方社社会，能能满足两两方面需需求的熟熟食制品品特别是是卤制品品在人们们的日常常生活中中占有越越来越大大的分量量，这也也是我国国居民饮饮食结构构的发展展趋势。在国内内，卤制制品行业业仍保有有很大的的市场空空间，只只要严把把原料质质量关，不断提提高产品品品牌价价值，卤卤制品的的发展前前景相当当广阔。第三章 设备备选型、产品方方案、工工艺流程程第一节 设备备选型设备选型型：选择择目前国国内先进进的设备备，首选选节能设设备。主主要设备备有：11吨卧式式锅炉、杀菌锅锅、灭空空机、卤卤锅

11、等.主要设备备来源：主要设设备为国国内生产产，整套套供应。第二节 产品品方案产品方案案：年产产30吨吨乡巴佬佬卤制品品。第三节 工艺艺流程原料卤卤锅包装真空机机杀菌锅锅成品包包装第四章 项目目建设条条件项目建设设的有利利条件：1、地理理条件：某县大大张家镇镇基础设设施完备备、地势势平坦，土地耐耐力平均均为9l0kg/cm22，土质质为亚粘粘土，适适宜建厂厂房和车车间。2、气象象条件：某县属属温带半半温带干干燥季风风型大陆陆气候，常年主主导风为为西南风风，年平平均气温温13.1摄氏氏度，年年平均降降水量6603.3mmm，适宜宜项目生生产条件件。3、水文文地质条条件：公公司所在在地下水水资源丰丰

12、富，水水质良好好，为非非高氟区区，适合合项目生生产、生生活用。4、原材材料条件件：本项目目所需原原料主要要从周边边地区购购置，可可满足生生产。5、电力力条件：项目所所在地属属山东电电网，已已形成1110千千伏线路路为主干干，以335千伏伏线路为为骨架的的供电网网络，该该公司现现已与供供电部门门协商，完全可可保证项项目生产产、生活活用电。6、交通通、运输输条件：项目建设设地位于于全国道道路建设设先进县县某县大大张家镇镇内。东东邻京九九铁路，北靠济济聊馆高高速，有有临商公公路从这这里经过过，交通通运输条条件极为为便利。第五章 管理理体制及及定员公司管理理体制示示意图：总经理副总经理副总经理副总经理

13、保保卫科办办公室生产车间维护维修车间仓储财务室供应科销售科定员：本本项目需需要直接接生产工工人155名，行行政管理理人员55名，共共计200名。第六章 环境境保护及及综合利利用第一节 概概况1、环境境质量标标准及排排放标准准环境废废气质量量标准GB330955-19996二二级工程重重点厂界界噪音标标准GGB1223488-900II类类行业项项目噪音音控制设设计规定定GCC205503-92废水综综合排放放标准GB889788-19996二二级2、设计计依据按环保部部门的要要求进行行设计施施工。第二节 废水水处理本项目不不设生活活区，废废水主要要为办公公废水。办公废废水水量量少，水水质简单单

14、，经化化粪池处处理后全全部用做做厂内绿绿化。这这部分废废水水量量较小，不会影影响当地地浅层地地下水。第三节 噪声声防治一般来说说，公司司的噪声声主要是是设备噪噪声，主主要影响响厂内，不影响响厂外，本工程程将采取取以下噪噪声防治治措施：1、要求求设备制制造厂在在协议中中明确设设备噪声声不超过过85 dB (A) 。2、在局局部噪声声较大的的场所，采取消消声隔音音措施，采用隔隔声墙、吸声天天棚及隔隔声门窗窗，空调调系统送送回风机机上装设设消声器器,噪声声级不超超过600655dB(A)采取以上上措施，噪声影影响将被被限制在在局部范范围内，厂区噪噪声能满满足城城市区域域环境噪噪声标准准(GGB300

15、96-83)的要求求，对厂厂区外环环境基本本无影响响。第四节 厂区区绿化本厂绿化化系数为为14.67%。一、厂区区绿化厂区包括括厂前区区和生产产区两部部分。厂前区是是人员的的活动中中心，场场地开阔阔，具有有良好的的绿化条条件，是是全部绿绿化的重重点区域域。生产区绿绿化的重重点是各各车间固固定端及及生产办办公室前前。以上绿化化区，以以常绿树树种为主主，适当当的配以以花坛、草坪、尽可能能做到四四季常青青，花色色多样。进厂主干干道两侧侧，种植植以常绿绿为主的的行道树树、花卉卉、灌木木、绿篱篱。生产产办公楼楼前设置置花坛，种植有有较高观观赏价值值的树木木、花卉卉、绿篱篱。生产区其其它部位位主要厂厂区道

16、路路两侧地地坪的绿绿化，应应尽量种种植阔叶叶林，使使厂区主主干流建建成林荫荫道，起起到遮阳阳防尘美美化厂区区的作用用。二、生活活福利区区绿化干道旁宜宜种植阔阔叶林树树种，中中心地区区设花坛坛。有条件时时，可在在厂区周周围栽种种防护林林带。第五节 结论论与建议议本工程设设计中，对于排排放的废废水及噪噪声均采采取了相相应的治治理措施施，从而而使厂排排放的各各种污染染物均能能达到国国家排放放标准。第七章 清洁生生产和节节能降耗耗第一节 清洁洁生产清洁生产产是对生生产过程程和产品品采取整整体预防防性的环环境策略略，通过过节能降降耗，减减污、提提高污染染防治效效果，降降低污染染防治费费用，消消除或减减少

17、工业业生产对对人类健健康和环环境的影影响。企业要通通过“节节能、节节电、节节水、节节地、控控制污染染综合利利用，保保护生态态等一系系列措施施实现清清洁生产产”针对对这一要要求，本本工程清清洁生产产分析主主要从生生产工艺艺及设备备情况，产品资资源消耗耗，污染染物排放放节水的优优化措施施等方面面，分析析本工程程是否满满足清洁洁生产的的要求。一、生产产工艺：生产工工艺采用用国内先先进的生生产工艺艺，工序序间物料料量质接接近到下下道工序序，工序序间衔接接良好。管径短短，设计计合理、节约动动力消耗耗。二、生产产设备：采用国国内先进进的低耗耗能设备备，三、本项项目的节节水措施施：采用用闭循环环冷却水水，减

18、少少水耗。第二节 节能能降耗本项目均均采用符符合国家家标准的的节能环环保装备备。第八章 消防防劳动安安全及工工业卫生生第一节 消 防一、消防防设计范范围本工程的的消防设设计的范范围为某某县半九九食品厂厂围墙以以内。不不设消防防车，主主要利用用当地周周边的消消防力量量，厂内内设有消消防水泵泵房和必必要的消消防设施施。二、消防防设计的的主要原原则某县半九九食品厂厂消防设设计执行行GBJJ19-87建筑设设计防火火规范。全厂厂设完善善的消防防水系统统，例如如：设有有专用消消防水泵泵、消防防贮水池池，在厂厂房外四四周环形形管网，厂房内内等均设设室内消消防设施施。移动动式泡沫沫灭火装装置，可可以满足足火

19、灾时时的灭火火需要。(建)构筑物物防火距距离均按按国家标标准考虑虑，厂内内道路的的布置按按规范要要求，在在主厂房房和办公公室周围围都设环环形信道道，主干干道考虑虑会车要要求。三、消防防设施厂房内配配有一定定数量的的消水栓栓。并设设置干粉粉灭火器器材。厂厂房附近近及道路路两旁、十字路路口处均均布置室室外地上上式消火火栓。四、消防防给水系系统全厂消防防水水源源取自厂厂内水源源井。在在厂内设设一座生生活、消消防贮水水池，考考虑有调调节水量量，可以以满足33小时的的消防灭灭火用水水需要，厂区消消防管网网采用低低压消防防与高压压消防合合并系统统，在厂厂房四周周成环形形布置。生活消消防水泵泵房内，设两台台

20、同容量量的消防防水泵，其中一一台备用用。第二节 劳动动安全及及工业卫卫生一、简述述根据劳安安（19998）48号号文关关于生产产性建设设工程项项目职业业安全卫卫生监察察的暂行行规定和TJJ36-79工业企企业设计计卫生标标准的的规定，本工程程在各个个生产环环节调置置了有关关防火、防爆、防尘、防噪音音、防机机械损伤伤、防雷雷电、采采暖通风风、采光光照明安安全及卫卫生等措措施。二、建筑筑物防火火设计原原则根据建建筑设计计防火规规范，建筑物物为一、二级耐耐火等级级。厂房房的墙体体及吊顶顶材料均均采用非非燃烧材材料，其其它建筑筑物增多多按有关关规定要要求等级级进行设设计，以以满足防防火要求求。三、防火

21、火、防爆爆厂内建筑筑物和设设备均为为一、二二级耐火火等级，另外，在各车车间入口口处，设设置严禁禁烟火警警告牌，并按要要求设置置灭火器器。主蒸汽管管道按照照安全监监测规程程要求设设置安全全门，全全厂设置置必要的的火灾自自动报警警系统。四、防尘尘在生产车车间要安安装滤尘尘装置，减少车车间的灰灰尘，生生产车间间地面采采用水力力冲洗地地面，以以改善运运行环境境，杜绝绝扬尘。五、采暖暖、通风风生产车间间房屋面面利用保保温板采采光和通通风扇结结合的温温控措施施，高侧侧窗，主主厂房立立面采用用大面积积玻璃窗窗，自然然通风排排除余热热及余湿湿，采光光通风良良好。对要求需需要采暖暖的建筑筑物，采采用蒸汽汽供暖。

22、设置窗式式空调器器和立柜柜式空调调器，进进行防暑暑降温。在厂房及及辅助厂厂房内的的设施均均设置必必要的通通风设施施。高压压配电装装置室应应按电业业部门规规定进行行配置。六、其它它安全严格管理理禁火禁禁烟，杜杜绝一切切火种进进入公司司，以防防止火灾灾发生。厂区定定员中，配有专专职安全全、环保保技术人人员一名名定期对对操作人人员进行行安全教教育和环环境检查查，以加加强各装装置的安安全生产产、维护护和各种种安全规规程的实实施管理理和监督督，定期期对各种种监测仪仪器、消消防器材材、安全全卫生设设施和用用具进行行检查和和维护。七、卫生生措施库内使用用的金属属工具、木质工工具和运运输工具具，垫板板、冷冻冻

23、车等设设备，用用后必须须清洗干干净，定定期消毒毒、防止止发霉、生锈、易锈金金属件，要定期期喷漆，库内商商品出清清后，应应彻底清清扫干净净，经常常消毒、堵塞鼠鼠洞冷冻冻产品的的包装材材料，必必须符合合卫生条条件，不不能给产产品带来来异味、臭气、变色和和其它不不良影响响。生产人员员要注重重个人卫卫生，定定期进行行身体健健康检查查，发现现有传染染病者应应及时调调工作。项目投投产前，对工人人进行职职业教育育培训，投产后后严格要要求工作作进入生生产区全全部穿工工作服、工作鞋鞋、戴工工作帽和和口罩，严格按按规范程程序操作作。在生产人人员比较较集中的的地点，设置了了厕所、洗手间间、清洗洗池、女女工卫生生室、

24、更更衣室等等。厂区区内没有有卫生保保健室、浴室和和休息室室。第九章 工程程实施条条件和进进度第一节 工程程项目实实施的条条件1、施工工场地本工程利利用厂内内10000平方方米，范范围内足足可以开开展施工工。2、设备备及材料料的供应应和运输输主辅设备备均由汽汽车运到到厂内。所需材材料应尽尽量当地地采购。3、施工工电源由电业公公司提供供一台550KVVA的临临时供电电设备为为前期施施工用，然后按按装一台台50KVAA变压器器作为生生产用电电。4、施工工用水施工生产产、生活活、消防防用水可可使用地地下水。5、施工工道路厂内道路路可直接接与当地地主要公公路接通通。第二节 施工工进度本工程总总工期为为1

25、年。第十章 投资资估算及及资金来来源第一节 概 述一、投资资估算依依据1、工工业工程程建设概概预算编编制办法法及规定定2、国家家计委颁颁发的建设项项目经济济评价方方法与参参数3、建建设项目目经济评评价办法法与参数数参考资资料4、定型型设备按按厂家报报价或询询价，非非标设备备按市场场现行价价进行格格估算。5、安装装工程系系同山东东省安装装工程额额进行估估算。6、其他他工程费费按山东东省安装装工程定定额进行行估算。二、工程程预算新建年产产30吨吨乡巴佬佬卤制品品生产设设备，其其投资额额主要是是设备购购置费和和新建厂厂房等，估算项目目总投资资30万万元。第二节 投资资及资金金来源该项目固固定资产产投

26、资估估算值为为20万万元，流流动资金金10万万元。其资金来来源是：全部自自筹第十一章章 项目目效益分分析第一节 基准准数据该项目基基准数据据中的计计算期按按12年测测算，其其中，建建设期11年，正正常生产产经营期期为111年，正正常生产产经营期期的第一一年达到到80%能力，第2年达到到1000%生产产能力。其它基基准数据据参照行行业财务务评价参参数。第二节 产品品成本估估算一、编制制说明1、原材材料、辅辅助材料料参考工工艺提供供定额和和企业实实际消耗耗进行估估算确定定，价格格采用现现行市场场价格。2、燃料料及动力力的价格格是根据据目前国国内同类类产品的的价格定定额和企企业实际际确定的的。水、电

27、价格格采用当当地现行行价格。3、职工工工资按按8000元/年年计算，本项目目定员220人，年工资资福利总总额为119.22万元。4、固定定资产折折旧采用用直线法法，本项项目固定定资产投投资200万元，折旧年年限5年年，年折折旧费44万元。5、修理理费按年年折旧额额的255%提取取，为11万元。6、本项项目生产产经营期期内无贷贷款利息息。7、销售售费用按按5万元元估算。8、管理理费用结结合企业业实际情情况，按按实际发发生估算算。二、总成成本费用用本项目正正常年份份总成本本费用为为49万万元，其其中固定定成本229.55万元，可变成成本199.5万万元。详详见“生产成成本和费费用估算算表”。第三节

28、 产品品销售收收益及税税金一、产品品的销售售收入及及税金1、该产产品销售售价格是是根据目目前同类类产品的的实际价价格并考考虑到未未来市场场情况而而确定。2、本项项目销售售收入正正常年份份为644.2万万元。3、项目目产品增增值税率率，税率率为6%，增值值税约为为3.885万元元，城市市建设税税按增值值税额的的5%计计算为00.2万万元，教教育附加加税按增增值税的的4%计计提为00.155万元，项目销销售税金金为4.2万元元。二、利润润总额及及分配1、本项项目正常常年份销销售利润润总额为为11万万元。2、交纳纳33%的所得得税为33.7万万元，税税后利润润为7.3万元元，盈余余的公积积金按可可按

29、供分分配利润润的100%计算算，为00.7万万元，累累计未分分配利益益为6.6万元元。第四节 财务务盈利能能力分析析根据数据据计算以以下指标标：1、投资资利润率率年利利润总额额/总投投资1000%111/3301000%336.66%2、投资资利税率率年利利税总额额/总投投资1000%115.22/3001000%550.77%投资回收收期固固定资产产投资/利润总总额+折折旧220/111+441.3（年年）该项目投投资利润润率、投投资利税税率大于于行业平平均利润润率和平平均利税税率，说说明单位位投资对对国家积积累的贡贡献水平平超过了了本行业业水平。第五节不确定定性分析析盈亏平衡衡分析：主要测

30、测算以“生产能能力利用用求援盈盈亏平衡衡点。以以生产能能力利用用率表示示的盈亏亏平衡点点固定成成本/销销售收入入-销售售税金-变动成成本1000%29.5/664.22-4.2-119.551000%772.88%计算结果果表明，该只要要达到设设计能力力的722.8%，企业业就可保保本，说说明该具具有一定定的抗风风险性。表一主要设备备清单名称数量单位单价（万万元）合计（万万元）备注1吨卧式式锅炉1台33灭菌锅1台11真空机8台0.54卤锅5台1.26总计15 =SUM(ABOVE) 14表二固定资产产投资估估算表单位: 万元序号工程或费费用名称称估 算 价 值值占固定资资产投资比例例建筑工程设备器具安装工程其它费用合计1