某公司研发部通则

1、 信息中心研发部 研发部通则 研发部通通则引言总纲领：部门内内所有的的工作、决定必必须有利利于神东东公司信信息化建建设、有有利用公公司管理理提升、有利于于节约成成本、有有利于提提高产量量、有利利于企业业部门长长效发展展，去除除重复建建设，为研发发部发展展运行指指明方向向、道路路。新生生业务流流程化、制度化化，是未未来研发发部发展展唯一的可可依据的的规程。本通则则是适用用于现行行阶段，有略高高于现行行阶段的的指导文文件。本本文分为为5大部部分1、机构构设置，按照整整体运行行流程和和相关专专业划分分为四个个专业职能能小组，对对各个小小组进行行相关情情况说明明。2、岗位位说明。是研发发部内所所有岗位

2、位的具体体描述、所需技技能和具具体职能能的说明明。3、业务务流程，照相关关目前的的实际工工作制定定的相关关工作流流程其中中包含研研发、维维护、日日常事务务、内部部资料管管理的四四大部分分流程。4、制度度规范，是根据据相关的的流程延延伸出来来的管控控制度。5、操作作规程，是指相相关业务务的一些些操作的的规范和和应注意意的问题题。文档目的的实现研发发部各类业务务、各类类岗位做做到有章章可查、有据可可依。真真正实现现科学化化管理。使部门门运行走走向正常常的轨道道。能够够对知识识、制度度能够不不断传承承下去。文档范围围适用于研研发部各各类业务务、每个个岗位。参考资料料文档更新新说明本通则发发布后每每一

3、次新新增、修修改或删删除业务务，必须须按照本本文档规规格制定定相关岗岗位、流流程、制制度。成成型后通通知部内内全体人人员参加加通报会会议，并并将会议议内容参参会人员员名单留留存。机构设置置职能机构构设置图图：文档结构构说明：各个小组组说明内内容分为为三部分分：1、小组描描述，对对小组的的要做的的工作做做宏观的的把控，给予方方向性的的指导。2、小小组职责责，对小小组的具具体职能能做详细细的描述述。3、小组岗岗位，划划分小组组内的具具体岗位位。部门职责责说明：研发部主主要职责责是负责责保证神神东公司司各个信信息系统统的正常常运行、最大限限度的满满足公司司、部门门、二级级单位的的信息化化需求，制定系

4、系统开发发技术制制度及规规则。1、设计计组：设计组说说明：设计是造造物活动动进行预预先的计计划，可可以把任任何造物物活动的的计划技技术和计计划过程程理解为为设计。设计是是为构建建有意义义的秩序序而付出出的有意意识的直直觉上的的努力。更详细细的定义义如下：第一步：理解用用户的期望望、需要、动动机，并理解解业务、技术和行业上的需需求和限限制。第二步：将这些所知知道的东东西转化为对产产品的规划（或者产品本身身），使得得产品的形形式、内容和和行为变变得有用用、能用，令人向向往，并且在在经济和技技术上可行行。（这这是设计的意意义和基本本要求所所在）软件设计计是把许许多事物物和问题题抽象起起来，并并且抽象

5、象它们不不同的层层次和角角度。最最好用数数学的语语言来抽抽象事物物和问题题。因为为数学是是最好的的抽象语语言，并并且它就就是抽象象的本质质。将复复杂的问问题分解解成可以以管理的的片段会会更加容容易操作作。将问问题事物物分解并并模块化化是使得得问题解解决的更更容易，分接的的越细模模块数量量也就越越多，它它的副作作用就是是使得设设计者考考虑更多多模块之之间的耦耦合度的的情况。全面掌掌握、深深刻理解解用户的的需求，将用户户模糊的的需求转转化为系系统的科科学的可可用书面面文字描描述的成成果。然然后将成成果转化化为程序序开发人人员可以以依据的的开发设设计。设计组职职责：1、负责责组织需需求调研研，编写写

6、需求调调研报告告。 2、负负责系统统用户界界面设计计。 3、负负责系统统架构设设计。 4、负负责项目目组项目目管理 5、新新的需求求更改。 6、设设计说明明书的需需求更改改，版本本管理。 7、系系统开发发制度和和运行制制度的编编写。设计组岗岗位：1、项目目经理。2、界界面设计计师。33、系统统分析师。2、测试试组：测试组说说明： 测试组组的职责责就是对对软件的的质量的的保障。指理解解产品的功功能要求求，并对其进行测试，检查 HYPERLINK t _blank 软件有没没有错误误（Buug），决定软件是否否具有稳稳定性（RRobuustnnesss），写写出相应应的测试规规范和 HYPERLI

7、NK t _blank 测试试用例的专门工作作人员。简而言言之，软软件测试担当当的是“质量管管理”角色，及时纠错错及时更正，确保产品的正正常运作作。主旨是是建立开开发标准准，将软软件模块块化、结结构化、标准化化。测试组职职责： 1、根据设设计组输输出的架架构设计计、用户户界面设设计书,协助设设计组输输出详细细设计说说明书。 2、负负责测试试开发小小组代码码。3、负责责根据项项目组提提交的日日报、周周报、月月报验收收相关内内容，评评定完成成情况。4、负责责编写测测试用例例。5、提交交程序bbug单单。6、负责责编写测测试报告告。 7、负责责编写一一般程序序组件标标准。测试组岗岗位：1、测试试工程

8、师师。2、项目监监理。33、需求求分析师师3、 开开发组：1）开发发组说明明：开发组是是程序的的最终实实现者，执行者者。需要要严格按按照设计计文档去去执行编编写相关关的代码码程序，对不合合理的设设计和业业务需求求给出合合理的建建议。是是专注于于开发技技术的群群体。2）开发发组职责：1、严格格按照详详细设计计说明书书完成程程序代码码编写。 2、按按时提交交日报、周报。 3、负负责编写写程序的的教程文文档。3）开发发组岗位位：1、程序序员。22、高级级程序员员。4、 维维护组：维护组说说明：保证各个个应用系系统的稳稳定、高高效运行行，保证证数据的的绝对安安全。对对应用系系统的硬硬件支持持部分和和软

9、件环环境要有有足够的的了解。具备硬硬、软件件环境故故障处理理的能力力，能够够对数据据库调优优、应用用环境配配置给出出合理优优势方案案。维护组职职责： 1、负负责按时时巡检相相关系统统的软件件、硬件件。 2、负负责接收收用户对对各个应应用系统统投诉。 3、负负责硬件件调优。 4、负负责数据据库调优优。 5、负负责填写写故障申申告单，初步判判断故障障内容转转发相关关专业人人员。 6、负负责编写写各类故故障处理理教程、及程序序部署教教程。 7、编写用用户使用用手册。维护组岗岗位：1、应用用系统管管理员。2、数数据库管管理员。3、硬硬件工程程师。44、部署署管理员员。5、行政政机构行政机构构设置图图：

10、经理总体把握握研发部部的工作作。负责协调调各个小小组、岗岗位、人人员之间间的关系系。负责审核核各个系系统的设设计方案案。确认每周周、每月月的工作作周报。新的制度度和工作作流程的的制定。制定部门门发展方方向。制定相关关各个岗岗位考核核的标准准。各类考核核的组织织。负责技术术科的生生产组织织和业务务技术及及日常技技术管理理工作，监督检查查系统各各岗位人人员尽职职情况；研发副经经理负责对各各个需求求调研，需求了了解。负责各个个项目的的总体进进度。对各个技技术方案案进行评评审。对各个项项目的工工作量预预判，给给出合适适的项目目计划。制定该专专业的技技术发展展方向。细化管辖辖范围内内各个岗岗位的考考核细

11、则则。负责管辖辖范围内内按照周周、月提提交工作作报告。维护副经经理制定各类类硬件维维护制度度。定期检查查硬件维维护情况况。制定管辖辖范围内内考核制制度。掌握维保保厂家的的联系方方式。定期考核核管辖范范围内各各个岗位位。定期收集集系统一一般故障障，形成成一般故故障登记记表。测试副经经理岗位职责责：对外委项项目的管管理。对信息系系统的质质量进行行把控。制定管辖辖范围内内考核制制度。对外委信信息系统统服务厂厂家进行行考核。定期考核核管辖范范围内各各个岗位位。审核测试试相关文文档。审核外委委监理相相关文档档。综合办事事员负责接收收中心机机关内发发的各类类通知和和消息，接收好好通知相相关人员员。负责档案

12、案的管理理。负责各类类资料的的收集。制定个各各类资料料执行的的计划规规范。按照计划划通知相相关人员员参加相相关活动动并留存存相关记记录。二、岗位位说明岗位设置置不一定定是一人人一岗、一岗一一人。岗岗位设置置是为大大家今后后工作对对自己的的职责明明确，工工作流程程明确。个人岗岗位可能能会根据据实际发发生的工工作进行行调整。岗位设设置是为为了让所所有工作作人员在在工作清清楚自己己当下的岗岗位职责责、所需需技能、岗位流流程等。项目经理理岗位描述述：项目经理理是整个个项目组组的对项项目的过过程的计计划和监监督者，对整个个项目负负有计划划、组织织、领导导、控制制的责任任。项目目经理是是在整个个项目开开发

13、过程程中项目目组内对对所有非非技术性性重要事事情做出出最终决决定的人人。1、 计计划：a)项目目范围、项目质质量、项项目时间间、项目目成本的的确认。b)项目目过程/活动的的标准化化、规范范化。c)根据据项目范范围、质质量、时时间与成成本的综综合因素素的考虑虑，进行行项目的的总体规规划与阶阶段计划划。d)各项项计划得得到上级级领导、客户方方及项目目组成员员认可。2、 组组织：a)组织织项目所所需的各各项资源源。b)设置置项目组组中的各各种角色色，并分分配好各各角色的的责任与与权限。c)定制制项目组组内外的的沟通计计划。（必要 时可按按配置管管理要求求写项目目策划目目录中的的项目目沟通计计划）d)

14、安排排组内系系统分析析师、客客户联系系人等角角色与客客户的沟沟通与交交流。e)处理理项目组组与其它它项目干干系人之之间的关关系。f)处理理项目组组内各角角色之间间的关系系、处理理项目组组内各成成员之间间的关系系。g)安排排用户培训训工作。3、 领领导：a)保证证项目组组目标明明确且理理解一致致。b)创建建项目组组的开发发环境及及氛围，在项目目范围内内保证项项目组成成员不受受项目其其它方面面的影响响。c)提升升项目组组士气，加强项项目组凝凝聚力。d)合理理安排项项目组各各成员的的工作，使各成成员工作作都能达达到一定定的饱满满度。e)制定定项目组组需要的的招聘或或培训人人员的计计划。f)定期期组织

15、项项目组成成员进行行相关技技术培训训以及与与项目相相关的行行业培训训等。g)及时时发现项项目组中中出现的的问题。h)及时时处理项项目组中中出现的的问题。4、 控控制a)保证证项目在在预算成成本范围围内按规规定的质质量和进进度达到到项目目目标。b)在项项目生命命周期的的各个阶阶段，跟跟踪、检检查项目目组成员员的工作作质量；c)定期期向领导导汇报项项目工作作进度以以及项目目开发过过程中的的难题。d)对项项目进行行配置管管理与规规划。e)控制制项目组组各成员员的工作作进度，即时了了解项目目组成员员的工作作情况，并能快快速的解解决项目目组成员员所碰到到的难题题。f)不定定期组织织项目组组成员进进行项目

16、目以外的的短期活活动，以以培养团团队精神神。2、 岗岗位技能能：具备项目目管理的的基础知知识，熟熟悉软件件开发流流程和相相关标准准，会使使用常用用办公软软件、项项目管理理软件，掌握WWBS、甘特图图、PEERT/CPMM的概念念，能够够绘制相相关的各各种图表表，编写写项目管管理文档档，监督督软件开开发进度度，及时时准确汇汇报软件件项目进进展，发发现项目目中的问问题。3、 岗岗位职责责：负责整体体项目运运行管理理。负责制定定项目组组制度规规范文档档模板。负责按时时给项目目组成员员分配任任务。负责按时时督促项项目进度度。负责需求求变更管管理负责软件件版本管管理负责协调调需求方方和开发发方的关关系。

17、项目运行行期前负负责项目目资料管管理。ui设计计师岗位描述述ui设计计师则指指从事对对软件的的人机交交互、操操作逻辑辑、界面面美观的的整体设设计工作作的人。负责软软件界面面的美术术设计、创意工工作和制制作工作作；根据据各种相相关软件件的用户户群，提提出构思思新颖、有高度度吸引力力的创意意设计。岗位技能能熟练使用用phootosshopp等平面面设计工工具。有良好的的美术设设计功底底。精通HTTML、CSSS、Jaavasscriipt、XMLL技术。岗位职责责UI设计计师负责责界面风风格的设设计和软软件模版版的编写写，并监监督界面面套用的的效果。对软件件最终的的界面负负责。负责系统统用户操操作

18、界面面设计。负责系统统样式更更改。负责网站站版面设设计。负责图片片美工。对页面进进行优化化，使用用户操作作更趋于于人性化化。维护现有有的应用用系统；收集和分分析用户户对于GGUI的的需求系统分析析师：岗位描述述：系统分析析师是一一个最终终确认和和评估系系统需求求，给出出开发规规范，搭搭建系统统实现的的核心构构架，并并澄清技技术细节节、扫清清主要难难点的技技术人员员。主要要着眼于于系统的的“技术术实现”。因此此他/她她应该是是特定的的开发平平台、语语言、工工具的大大师，对对常见应应用场景景能马上上给出最最恰当的的解决方方案，同同时要对对所属的的开发团团队有足足够的了了解，能能够评估估自己的的团队

19、实实现特定定的功能能需求需需要的代代价。 系统架架构师负负责设计计系统整整体架构构，从需需求到设设计的每每个细节节都要考考虑到，把握整整个项目目，使设设计的项项目尽量量效率高高，开发发容易，维护方方便，升升级简单单等。岗位技能能（1）掌掌握系统统工程的的基础知知识； （22）掌握握开发信信息系统统所需的的综合技技术知识识（硬件件、软件件、网络络、数据据库等）； （33）熟悉悉企业或或政府信信息化建建设，并并掌握组组织信息息化战略略规划的的知识； （44）熟练练掌握信信息系统统开发过过程和方方法； （55）熟悉悉信息系系统开发发标准； （66）掌握握信息安安全的相相关知识识与技术术； （77）熟

20、悉悉 HYPERLINK t _blank 信息系系统项目目管理的的知识与与方法； （88）掌握握应用数数学、经经济与管管理的相相关基础础知识，熟悉有有关的法法律法规规； （9）熟熟练阅读读和正确确理解相相关领域域的英文文文献。岗位职责责分析师同同时做需需求分析析和系统统总体设设计（架架构设计计，概要要设计）。负责需求求调研文文档模板板制定。负责制定定系统设设计说明明书模板板。负责完成成系统架架构设计计，模块块划分。负责搭建建系统基基本架构构。负责系统统公共数数据管理理。系统测试试工程师师岗位描述述：系统测试试工程师师，软件件质量的的把关者者。系统测试试工程师师主要是是担当系系统的“质量管管理

21、员”工作，发现问问题并及及时解决决问题。它的发发展方向向较为广广泛，如如：高级级测试工工程师、测试经经理、项项目监理理、项目目经理等等岗位技能能、具有较较强的计计算机技技术背景景；、熟悉计计算机系系统结构构及软硬硬件测试试技术； 3）、熟悉悉系统软软件、应应用软件件的安装装配置及及测试程程序；4）、熟熟悉质量量管理体体系标准准；5）、熟熟悉自动动化测试试工具并并将其有有效的运运用，熟熟练掌握握各类常常用配置置管理、版本管管理以及及Bugg管理工工具；、细心，耐心，团队协协作精神神，良好好的沟通通能力3、岗位位职责1）.编编写测试试计划、规划详详细的测测试方案案、编写写测试用用例。 2）.根据测

22、测试计划划搭建和和维护 HYPERLINK t _blank 测测试环境境； 3）.执行测测试工作作，提交交测试报报告。包包括编写写用于测测试的自自动测试试脚本，完整地地记录测测试结果果，编写写完整的的测试报报告等相相关的技技术文档档； 4）.对测测试中发发现的问问题进行行详细分分析和准准确定位位，与开开发人员员讨论 HYPERLINK t _blank 缺缺陷解决决方案。 5）.提出出对产品品的进一一步改进进的建议议，并评评估改进进方案是是否合理理；对测测试结果果进行总总结与统统计分析析，对测测试进行行跟踪，并提出出反馈意意见。 .为业务务部门提提供相应应技术支支持，确确保 HYPERLIN

23、K t _blank 软件件质量指指标。8）.负负责编写写系统详详细设计计说明书书。9）.负负责测试试开发人人员的程程序测试试。10）.负责编编写程序序组件标准准。项目监理理岗位描述述： 岗位技能能岗位职责责对外委委实施的的信息系系统进行行质量控控制。 对外委委实施的的信息系系统进行行投资控控制 对外委委实施的的信息系系统进行行需求、工程和和过程变变更控制制 对外委委实施的的信息系系统进行行合同管管理 对外委委实施的的信息系系统进行行安全管管理 对外委委实施的的信息系系统进行行信息、文文档、日日志管理理 对外委委实施的的信息系系统进行行沟通协协调 程序员岗位描述述： 岗位技能能熟练开发发工具，

24、做为一一名程序序员至少少熟练掌掌握两到到三种开开发工具具的使用用，这是是程序员员的立身身之本，其中CC/C+和JJAVAA是重点点推荐的的开发工工具。熟知主流流数据库库。对关关系型数数据库的的关键元元素要非非常清楚楚，要熟熟练掌握握SQLL的基本本语法。良好的书书面表达达能力。良好的合合作能力力。岗位职责责 11、对 HYPERLINK t _blank 项项目经理理负责，负责 HYPERLINK t _blank 软软件项目目的详细细设计、 HYPERLINK t _blank 编码和内内部测试试的组织织实施，对 小型软件件项目兼兼任系统统分析工工作，完完成分配配项目的的实施和和技术支支持工

25、作作。 2、协助项项目经理理和相关关人员同同客户进进行沟通通，保持持良好的的 HYPERLINK t _blank 客户关关系。 3、参与需需求调研研、项目目可行性性 HYPERLINK t _blank 分析、技技术可行行性分析析和需求求分析。 4、熟悉并并熟练掌掌握交付付软件部部开发的的软件项项目的相相关软件件技术。 5、负责向向项目经经理及时时 HYPERLINK t _blank 反馈软件件开发中中的情况况，并根根据实际际情况提提出改进进建议。 6、参与软软件开发发和维护护过程中中重大技技术问题题的解决决，参与与软件首首次安装装调试、数据割割接、用用户培训训和项目目推广。 7、负责相相

26、关技术术文档的的拟订。 8、负责责对业务务领域内内的技术术发展动动态。9、负责责系统程程序开发发。高级程序序员 1、岗位位描述：拥有多年年的开发发经验，对一般般开发较较为熟练练。主要要负责对对程序员员的培训训、程序序标准模模板的编编写和较较高难度度的程序序开发。2、岗位位技能：精通开发发工具，做为一一名程序序员至少少熟练掌掌握两到到三种开开发工具具的使用用，这是是程序员员的立身身之本，其中CC/C+和JJAVAA是重点点推荐的的开发工工具。精通主流流数据库库。对关关系型数数据库的的关键元元素要非非常清楚楚，要熟熟练掌握握SQLL的基本本语法。良好的书书面表达达能力。良好的合合作能力力。3、岗位

27、位职责收集各个个项目中中出现的的问题，并寻求求解决方方案。定期做相相关问题题的专题题讲解。负责攻克克项目的的技术难难点，形形成相应应的教程程，交由由程序员员实施。根据测试试组提出出的程序序模块标标准编写写相关标标准教程程和程序序。承担难度度较大的的开发任任务。应用系统统管理员员1、岗位位描述：2、岗位位技能：3、岗位位职责(1)负负责各个个应用服服务器的的密码管管理。数据库管管理员1、岗位位描述：2、岗位位技能：3、岗位位职责 安安装和升升级 HYPERLINK t _blank 数据据库服务务器（如如Oraaclee、Miicroosofft SSQL serrverr），以以及 HYPER

28、LINK t _blank 应用用程序工工具。 数据据库设计计系统存存储方案案，并制制定未来来的存储储 HYPERLINK t _blank 需求计划划。 一旦旦开发人人员设计计了一个个应用，就需要要DBAA来创建建数据库库存储结结构（ttabllesppacees）。 一旦旦开发人人员设计计了一个个应用，就需要要DBAA来创建建 HYPERLINK t _blank 数据库库对象（tabbless,viiewss,inndexxes）。 根据据开发人人员的反反馈信息息，必要要的时候候，修改改数据库库的结构构。 登记记数据库库的用户户，维护护数据库库的安全全性。 保证证数据库库的使用用符合知知

29、识产权权相关法法规。 控制制和监控控用户对对数据库库的存取取访问。 监控控和优化化数据库库的性能能。 制定定数据库库备份计计划，灾灾难出现现时对数数据库信信息进行行恢复 维护护适当介介质上的的存档或或者备份份数据 备份份和恢复复数据库库 联系 HYPERLINK t _blank 数据据库系统统的生产产厂商，跟踪技技术信息息。硬件工程程师1、岗位位描述：2、岗位位技能：3、岗位位职责 熟悉计计算机市市场行情情；能够够选购组组装需要要的硬件件设备，并能合合理配置置、安装装计算机机、服务务器等硬硬件设备备和外围围设备；安装和和配置计计算机软软件系统统；保养养硬件和和外围设设备；清清晰描述述出现的的

30、计算机机软硬件件故障。学会并掌掌握硬件件产品的的硬件结结构、应应用技术术及产品品性能，熟练使使用各种种测试的的软硬件件测试工工具，能能够独立立搭建软软硬件测测试平台台，并评评价产品品、写出出产品的的测试报报告。学会并掌掌握较为为深入的的微型计计算机硬硬件结构构及数码码产品的的电气知知识，部部件维修修的操作作规程，熟练使使用各种种检测和和维修工工具，具具有问题题分析能能力，能能够对硬硬件故障障进行定定位和排排除。硬硬件维修修培训分分模块进进行，包包括主板板、显示示器、外外存储器器、打印印机、笔笔记本电电脑维修修课程。部署管理理员岗位描述述：部署管理理员是应应用系统统的最后后一个把把关环节节，对开

31、开发出来来的程序序安排合合理的应应用空间间，使得得性能得得到最优优化。2、 岗岗位技能能：3、 岗岗位职责责:负责通过过测试后后的软件件部署。系统运行行时异常常信息监监测，捕捕获、提提交。熟悉各个个部署应应用平台台，负责责调优相相关制度度。三、业务务流程研发类流流程周报提交交流程流程名称称：项目目周报提提交流程程流程编号号：编制人：马力流程版本本：V11.0业务主管管部门：研发部部业务参与与部门：研发部部自主研发发流程流程说明明：本流程是是有单位位或者部部门有信信息化需需求时提提需要信信息中心心完成的的，信息息系统申申请流程程。适用范围围：信息中心心研发部部自主研研发的所所有项目目步骤序号号流

32、程步骤骤名称流程工作作内容及及标准责任部门门/岗位工作时限相关表单单相关制度度相关系统统1填写周报报根据项目目组前期期下发的的项目管管理制度度，按时时提交个个人周报报。项目组内内成员It服务务系统2汇总周报报项目负责责人将每每个人的的周报汇汇总，并并通过邮邮箱转发发至相关关测试人人员。项目负责责人研发部部项目周周报3测试确认认测试人员员根据周周报内的的工作任任务完成成情况进进行确认认，并在在完成情情况处批批注测试工程程师研发部部项目周周报4审核测试工程程师将审审核后的的周报邮邮件发予予研发副副经理审审核确认认研发副经经理研发部部项目周周报5审核研发副经经理将审审核后的的周报发发于研发发部经理理

33、经理6存档经理将周周报发综综合办事事员存档档综合办事事员步骤序号号流程步骤骤名称相关制度度制度条款款自主研发发申请流流程流程说明明流程名称称：自主主研发项项目申请请流程流程编号号：编制人：马力流程版本本：V11.0业务主管管部门：需求单单位业务参与与部门：信息中中心、信信息管理理部自主研发发流程流程说明明：本流程是是有单位位或者部部门有信信息化需需求时提提需要信信息中心心完成的的，信息息系统申申请流程程。适用范围围：信息中心心研发部部自主研研发的所所有项目目步骤序号号流程步骤骤名称流程工作作内容及及标准责任部门门/岗位工作时限相关表单单相关制度度相关系统统01提出需求求根据自身身需求填填写申请

34、请表单.需求单位位 信息系统统需求申申请表02技术分析析根据需求求单位提提出的需需求进行行技术分分析，需需要使用用寿命技技术实现现。信息中心心研发部部 信息系统统需求申申请表03需求单位位负责人人审核需求单位位负责人人对需求求和相关关的技术术分析进进行审核核需求单位位负责人人 信息系统统需求申申请表04中心领导导审核中心领导导对需求求和相关关的技术术分析进进行审核核信息中心心领导 信息系统统需求申申请表信息中心心信息管管理制度度05进入开发发流程管理部组组织相关关部门进进行会审审信息管理理部 步骤序号号流程步骤骤名称相关制度度制度条款款自主研发发流程1、流程程说明流程名称称：自主主研发流流程流

35、程编号号：编制人：马力流程版本本：V11.0业务主管管部门：信息中中心研发发部业务参与与部门：自主研发发流程流程说明明：本流程是是研发部部自主开开发的时时遵循的的一般发发开过程程适用范围围：信息中心心研发部部自主研研发的所所有项目目步骤序号号流程步骤骤名称流程工作作内容及及标准责任部门门/岗位工作时限相关表单单相关制度度相关系统统01提供需求求方案需求单位位按照模模板，形形成需求求说明书书提报。需求单位位 需求申申请单02项目实施施计划经理根据据需求制制定项目目负责人人和项目目组成员员，项目目负责人人根据需需求制定定相关的的项目计计划研发部经经理、项项目负责责人 项目计计划神东煤炭炭集团信信息

36、化管管理办法法（试行行）It服务务系统研研发管理理模块03评审制定项目目计划后后，组织织相关人人员对项项目计划划进行评评审，并并形成会会议纪要要、会议议签到表表研发部经经理、研研发副经经理、项项目组相相关人等等人参加加评审 会议既要要、会议议签到表表自主研发发评审制制度It服务务系统研研发管理理模块04需求调研研分析项目负责责人组织织项目组组进行需需求调研研并分析析，形成成需求分分析报告告。项目组成成员 需求分析析报告需求收集集制度It服务务系统研研发管理理模块05评审对需求调调研分析析方案进进行审核核项目组，需求单单位、研研发副经经理 会议既要要、会议议签到表表自主评审审制度It服务务系统研

37、研发管理理模块06系统设计计系统分析析师负责责对系统统的整体体架构进进行设计计，系统分析析师、测测试员 系统概要要设计、系统详详细设计计It服务务系统07评审对形成的的设计方方案进行行评审项目组成成员，需需求方、研发副副经理会议纪要要、会议议签到表表评审制度度It服务务系统08系统开发发开发组根根据形成成的设计计文档进进行系统统开发程序员It服务务系统开开发任务务模块09系统测试试测试是根根据每周周的完成成情况进进行测试试。系统集成成后的统统一测试试。测试工程程师确认项项目周报报；测试用例例，测试试总结10应用部署署将测试通通过的系系统移交交部署管管理员，将其部部署上线线，部署管理理员系统部署

38、署手册11用户培训训维护人员员熟悉系系统后对对相关用用户进行行培训，并收集集用户反反馈情况况系统维护护员1、培训训计划书书。2、帮助助文档。3、用户户意见表表。12系统运维维系统上线线后日常常的运维维工作系统维护护员运维计划划。用户意见见收集表表13需求变更更用户提出出需求变变化系统维护护员需求变更更表步骤序号号流程步骤骤名称相关制度度制度条款款流程相关关岗位职职责程序教程程流程流程名称称：程序序教程流流程流程编号号：编制人：马力流程版本本：V11.0业务主管管部门：信息中中心研发发部业务参与与部门：信息中中心研发发部程序教程程流程流程说明明：本流程是是有单位位或者部部门有信信息化需需求时提提

39、需要信信息中心心完成的的，信息息系统申申请流程程。适用范围围：信息中心心研发部部自主研研发的所所有项目目步骤序号号流程步骤骤名称流程工作作内容及及标准责任部门门/岗位工作时限相关表单单相关制度度相关系统统1提出问题题在项目设设计时期期，预想想到的技技术难点点和在项项目进行行过程中中开发人人员遇到到的技术术难点；测试工工程是制制定的程程序标准准。程序员研发问问题处理理填写写提问部部分2做出解决决方案根据题出出的问题题寻求解解决方法法，并将将解决方方案详细细写清楚楚。高级程序序员研发问问题处理理填写写恢复部部分3测试方案案提出问题题者和测测试员对对问题进进行测试试程序员或或测试员员4审核方案案对解

40、决方方案再次次审核研发副经经理5录入知识识库将方案录录入知识识库中资料员步骤序号号流程步骤骤名称相关制度度制度条款款软件著作作权申请请流程流程名称称：软件件著作权权申请流流程流程编号号：编制人：马力流程版本本：V11.0业务主管管部门：信息中中心研发发部业务参与与部门：信息中中心研发发部软件著作作权申请请流程神东科技技中心下下发专利利申请通通知根据提供供的文档档要求填填写项目负责责人填写写文档上交文档档流程说明明：本流程是是有单位位或者部部门有信信息化需需求时提提需要信信息中心心完成的的，信息息系统申申请流程程。适用范围围：信息中心心研发部部自主研研发的所所有项目目步骤序号号流程步骤骤名称流程

41、工作作内容及及标准责任部门门/岗位工作时限相关表单单相关制度度相关系统统步骤序号号流程步骤骤名称相关制度度制度条款款应用部署署流程流程名称称：应用用部署流流程流程编号号：编制人：马力流程版本本：V11.0业务主管管部门：信息中中心研发发部业务参与与部门：信息中中心研发发部应用部署署流程流程说明明：本流程是是有单位位或者部部门有信信息化需需求时提提需要信信息中心心完成的的，信息息系统申申请流程程。适用范围围：信息中心心研发部部自主研研发的所所有项目目步骤序号号流程步骤骤名称流程工作作内容及及标准责任部门门/岗位工作时限相关表单单相关制度度相关系统统1提交部署署包将新修改改或增加加的程序序导出部部

42、署包项目负责责人部署包包功能登登记单填写部署署登记单单2测试部署署包将部署包包导入测测试环境境测试测试工程程师部署包包功能登登记单确认部署署登记单单3部署正式式环境将经过测测试的部部署包部部署正式式环境系统管理理员部署包包功能登登记单见单部署署存档步骤序号号流程步骤骤名称相关制度度制度条款款维护类流流程系统故障障申告流流程流程名称称：自主主研发项项目申请请流程流程编号号：编制人：马力流程版本本：V11.0业务主管管部门：需求单单位业务参与与部门：信息中中心、信信息管理理部自主研发发流程流程说明明：本流程是是有单位位或者部部门有信信息化需需求时提提需要信信息中心心完成的的，信息息系统申申请流程程

43、。适用范围围：信息中心心研发部部自主研研发的所所有项目目步骤序号号流程步骤骤名称流程工作作内容及及标准责任部门门/岗位工作时限相关表单单相关制度度相关系统统步骤序号号流程步骤骤名称相关制度度制度条款款数据备份份流程数据恢复复流程神东内外外网站变变更流程程月度巡检检流程硬、软件件环境搭搭建流程程需求变更更流程值班流程程信息系统统移交流流程日常事务务流程考勤管理理流程流程名称称：日常常考勤管管理流程程流程编号号：编制人：马力流程版本本：V11.0业务主管管部门：研发部部业务参与与部门：研发部部自主研发发流程流程说明明：本流程是是有单位位或者部部门有信信息化需需求时提提需要信信息中心心完成的的，信息

44、息系统申申请流程程。适用范围围：信息中心心研发部部自主研研发的所所有项目目步骤序号号流程步骤骤名称流程工作作内容及及标准责任部门门/岗位工作时限相关表单单相关制度度相关系统统步骤序号号流程步骤骤名称相关制度度制度条款款加班流程程流程名称称：日常常考勤管管理流程程流程编号号：编制人：马力流程版本本：V11.0业务主管管部门：研发部部业务参与与部门：研发部部自主研发发流程流程说明明：本流程是是有单位位或者部部门有信信息化需需求时提提需要信信息中心心完成的的，信息息系统申申请流程程。适用范围围：信息中心心研发部部自主研研发的所所有项目目步骤序号号流程步骤骤名称流程工作作内容及及标准责任部门门/岗位工

45、作时限相关表单单相关制度度相关系统统1下发考勤勤表周考勤勤表加班表表2填写出勤勤情况部门内员员工根据据自己的的实际出出勤情况况填写全体员工工考勤制度度3收取考勤勤表每周周五五收取考考勤表综合办事事员周考勤勤表加班表表4汇总考勤勤情况根据收取取回来的的日常考考勤情况况、加班班情况、值班情情况、请请假情况况汇总考考勤综合办事事员月度考考勤表步骤序号号流程步骤骤名称相关制度度制度条款款财务管理理流程内部培训训管理流流程科技创新新申报流流程制度管理理流程内部资料料管理档案管理理试题管理理（各类类知识形形成试题题管理库库）四、制度度规范制度规范范是根据据相关业业务流程程延伸出出来的，是规范范和考核核相关

46、流流程执行行情况的的。项目管理理制度总 则第一条 为了了加强研研发部的的管理工工作，提提高工作作效率和和用户满满意度，形成整整体、高高效的合合力，更更好的完完成各项项工作计计划与任任务，保保障各个个系统的的按时、按质、按量的的开发完完成并投投入使用用，充分分发挥系系统的作作用，特特制定本本制度。第二条 本制制度适用用系统研研发参与与的所有有人员及及网站工工作人员员。第一节 通用管管理第一条 按照照值日排排程表做做好办公公环境的的清洁工工作，保保持办公公环境安安静、整整齐、有有序。第二条 严格格遵守中中心作息息时间，不得迟迟到或早早退。有有个人事事务不能能来的，需向中中心办公公室及所所在部门门负

47、责人人请假。离开办办公区11小时以以上者必必须请假假，否则则视为旷旷工。第三条 上班班期间严严禁串岗岗、聊天天、玩游游戏，一一经发现现给予严严厉的处处罚。第四条 严格格按照工工作内容容、考核核目标，按时按按要求完完成工作作任务。第五条条 各各项对外外活动和和服务，注重整整体形象象和服务务质量。第六条条 工工作中注注意本部部门和其其他部门门的协调调工作，以整体体工作为为重。第七条 下班班关好门门窗，防防止发生生偷盗意意外；第八条 保持持沟通工工具畅通通，及时时处理公公司邮件件和系统统任务，更换电电话号码码须及时时通知公公司。第九条 严格格执行相相关技术术规程和和标准，积极应应用、推推广新技技术，

48、不不断提高高服务水水平和软软件科技技含量。第十条 准时时参加各各种会议议，按时时提交周周报、月月报。做做好各种种技术文文档资料料的撰写写、提交交和存档档。第十一条条 严格格按照研发部部软件编编程规范范、研发部部软件测测试规程程、研发部部软件需需求管理理规程执行。第二节 系统设设计和开开发管理理第一条 自主主研发项项目，最最终软件件版权属属于神东东煤炭集集团。(D)第二条 系统统开发过过程按照照项目管管理方法法进行立立项和管管理，明明确项目目组织结结构，建建立项目目沟通体体系。(A)第三条 系统统建设期期间制定定专门项项目文档档规范管管理办法法和兼职职的文档档管理员员， 由由项目经经理建立立系统

49、建建设总体体计划（包括具具体任务务描述和和项目进进度表等等）及里里程碑并并通报各各相关部部门。(B)第四条 项目目组每周周执行例例会制度度，并形形成周报报，例会会会议纪纪要成为为周报的的内容之之一。每每月底形形成月报报，并在在关键里里程碑给给相关领领导和部部门进行行汇报。(B)第四条 开发发人员和和业务人人人员配配合项目目经理对对项目计计划执行行情况进进行监控控，确保保项目按按计划完完成。(A)第五条 需要要变更时时，项目目经理填填写变变更申请请表，说明变变更原因因、内容容变更预预期时间间等内容容后，经经中心领领导审批批后，交交开发人人员执行行。(BB)第六条 保证证开发、测试和和生产环环境独

50、立立，为各各环境建建立访问问权限控控制机制制，并明明确各成成员的职职责分工工。对开开发环境境、测试试环境与与生产环环境在物物理或逻逻辑方面面应该做做到隔离离；如果果环境的的分隔是是通过逻逻辑形式式实现的的，应定定期检查查网络设设置。项项目组对对已授权权访问生生产环境境的人员员进行详详细记录录，并对对该记录录进行定定期检查查，确保保只有经经授权的的人员才才能访问问到生产产环境。(B)第七条 进行行单元测测试和集集成测试试，由项项目经理理定义测测试标准准，并明明确各种种测试的的测试步步骤和需需要的系系统设置置要求，最终由由测试人人员签字字对测试试结果进进行确认认，由兼兼职的文文档管理理员进行行存档

51、。(B)第八条 项目目组从业业务部门门采集获获取到的的数据信信息，制制定严格格的访问问控制，确保只只有相关关项目人人员才能能访问及及使用。(B)第九条 项目目组负责责测试数数据准备备，测试试用数据据要足够够模拟生生产环境境中的实实际数据据。对已已评定为为敏感信信息的数数据进行行敏感性性处理和和保护。(B)第十条 在系系统测试试中对新新系统内内部各模模块之间间的信息息交互和和与其他他系统的的接口进进行充分分测试。出具系统测测试报告告，测测试人员员签字确确认测试试结果。(B)第十一条条 系系统集成成测试通通过后，IT组组配合业业务组建建立用户户测试环环境，业业务组根根据用户户测试用用例进行行用户测

52、测试，出出具用用户测试试报告并签字字确认。(B)第十二条条 项项目组完完成系统统帮助文文档（其其中包括括用户户操作手手册和和安装装维护手手册）。凡涉涉及应用用系统的的变更，应对系系统帮助助文档及及时更新新。(BB)第十三条条 系系统开发发完成并并测试结结束后，组织专专家委员员会进行行评审，确保上上线成功功。(AA)第十四条条 项项目组完完成正式式系统部部署工作作，准备备培训资资料，对对相关用用户进行行培训.(B)第十五条条 在在系统上上线运行行期间设设置热线线电话进进行技术术支持，对用户户问题进进行分类类（需求求问题、功能问问题、IIT问题题）并由由专人负负责收集集、汇总总，做好好记录日日志，

53、把把系统运运行情况况（系统统资源使使用，反反应速度度等）记记录到运运行报告告中。必必要时，项目组组应根据据系统运运行情况况和用户户所提问问题对系系统进行行完善和和优化。(B)第十六六条 系统上上线运行行稳定后后组织专专家委员员会对系系统进行行上线效效益评估估、项目目验收审审核工作作。(AA)第十七条条 在不不清楚对对正式系系统造成成什么影影响的情情况下，不允许许任何形形式的对对正式系系统外的的访问、和接口口。(CC)第三节 安全管管理第一条 严格格保密一一些敏感感信息如如管理员员帐号、密码、程序等等，如有有随意泄泄露信息息并造成成不良后后果者，给予严严厉的处处罚。第二条 严禁禁在服务务器（开开

54、发、测测试和正正式环境境）上安安装与应应用无关关的服务务，一经经发现严严厉处罚罚。第三三条 做好服服务器日日常维护护工作，及时进进行防毒毒软件病病毒库、补丁的的更新。第四条条 对对于开发发的程序序代码和和业务数数据必须须做好备备份，重重要的文文档和信信息实施施加密保保护措施施，防止止被窃取取并破译译，保密密数据不不得以明明码形式式存储和和传输。第五条条 加加强操作作人员权权限和密密码管理理。对访访问数据据库的所所有用户户要实行行权限等等级管理理，严禁禁越权操操作；密密码强制制定期修修改。第四节 奖励励与处罚罚第一条 对违违反上述述条款的的个人根根据情节节轻重给给予罚款款。第二条 对严严格执行行

55、以上制制度，并并对信息息系统开开发、维维护和管管理有合合理化建建议，一一经采纳纳，根据据研发部部考核办办法给予予奖励。第五节 附则则第一条 本制制度由信信息中心心负责解解释和修修订。第二条 本制制度自发发布之日日起开始始执行。2、项目目组成立立时需在在各个小小组中指指定相关关人员。(B)3、制定定好的项项目组制制度经评评审后下下发组内内成员严严格执行行。(AA)4、每个个阶段的的计划都都必须制制订相关关文档模模板经评评审后下下发组内内成员。(B)5、会议议、访谈谈必须有有纪要文文档、签签到表，尤其是是每次评评审、验验收。(A)6、项目目开始后后必须提提交周报报和月报报。(BB)7、凡是是品审过

56、过后的文文档必须须签字存存档。(B)8、需求求变更后后相关文文档必须须有版本本更新。更新后后由用户户签字确确认后存存档。(A)9、所有有项目过过程必须须落实在在IT服务务系统中中研发管管理。(C)需求收集集制度设计制度度1）uii设计必必须遵循循一般规规范。CCopyy riightt 必须为为“版权归归神华神神东煤炭炭集团所所有 神东信信息中心心研制”。研发评审审制度项目有关关评审时时由项目目负责人人组织。必须形成成会议纪纪要、会会议签到到表。会会后发与与参会人人员和相相关人员员。按照会议议纪要内内容进行行修改。开发制度度尽量减少少单个程程序的长长度，能能分开提提交的尽尽量分开开提交，避免同

57、同时提交交主键冲冲突等情情况。代码提交交提交必必须保证证开发内内容当日日提交到到cvss服务器器端。（A）不得随意意篡改他他人程序序。（BB）不得提交交恶意代代码。（D）测试制度度页面模板板使用制制度1、 模模版文件件制作完完成后，在提交交给编码码工程师师时，要要简要说说明模版版的文件件的使用用说明和和提醒。(A)2、 编编码工程程师和界界面工程程师密切切合作，完全理理解模版版使用说说明。(A)3、对界界面结构构层httml的的tabble嵌嵌套关系系理解清清楚并明明确和程程序结合合的用意意。有和和程 序序不相配配合的情情况，进进一步和和界面工工程师讨讨论，获获得解决决方案。不得在在界面工工程

58、师不不知情的的情况下下随意修修改taablee结构、定位属属性和嵌嵌套关系系。这样样做的坏坏处是 虽然一一个人解解决了暂暂时的显显示问题题，但和和其他编编码工程程师套用用的结果果出现不不同。也也不利于于界面工工程师控控制总体体界面。(AA)4、 对对表现层层的界面面元素和和csss文件选选择符的的对应关关系。做做到心中中有数，理解一一个模版版文件，到套用用其他文文件时就就能够举举一反三三。(AA)5、编码码工程师师完全理理解了界界面模版版后，就就能够顺顺畅的把把数据层层的内容容放到结结构层合合适的位位置，并并指定表表现层合合适的选选择符属属性。完完成界面面套用工工作。(A)模版说明明的内容容1

59、、 总总体的界界面结构构2、 页页面板块块的布局局和定位位tabble的的写法3、 ttablle嵌套套的方式式的理由由4、 不不同功能能的界面面显示单单元说明明和使用用方法5、 ccss文文件中选选择符的的使用说说明，一一般的都都能理解解，个别别特殊的的要着重重说明。部署制度度部署包必必须是通通过测试试组测试试通过的的方可部部署上线线。部署的的的虚拟环环境必须须将测试试环境和和正式环环境分开开。每次更改改相关参参数必须须要有记记录。维护制度度值班制度度备份制度度外委制度度考勤制度度第一条 全体员员工必须须严格遵遵守上下下班时间间，不得得无故迟迟到、早早退或旷旷工，不不得擅离离职守。第二条 员

60、工上上班前须须签到，严格填填写到达达办公室室的时间间，不准准以言代代签或他他人代签签，由专专人监督督。第三条 考勤须须由专人人负责管管理，每每周按时时收发考考勤表。第四条 迟到者者需递交交检查一一份（字字数不少少于10000），于次次日上午午上班前前交给部部门负责责人，思思想不深深刻者重重写。第五条 迟到两两次以上上者，每每迟到一一次，按按缺勤记记。第六条 员工请请假均应应提前办办理请假假手续。如因紧紧急情况况或突发发急病而而无法提提前请假假时，应应在休假假当天上上午8:00通通过电话话向部门门经理请请假，并并在上班班后第一一天完成成请假审审批手续续，否则则按旷工工处理。第七条 请假时时间在一