1月份生产管理部经营例会汇报材料

1、一、消费管理部1月份任务汇报1、产值目的完成情况 表一产品线当月订单接收当月产值完成月计划指标计划完成率上月产值完成环比去年 同期产值同比空调器378.74588.3160098.05%1143.23-48.54%452.4830.02%冷却塔3.214.4731.446.08%117.34-87.67%5.28174.05%通风 人防154.23229.71150153.14%307.55-25.31%286.98-19.96%合计536.17832.49781.4106.54%1568.12-46.91%744.7411.78%产品线本月止累计接收订单本月止累计产值完成本月止累计产值计划累

2、计计划产值完成率去年同期产值累计累计 同比年度产值计划年度计划完成率空调器378.74588.3160098.05%452.4830.02%97006.07%冷却塔3.214.4731.446.08%5.28174.05%17000.85%通风 人防154.23229.71150153.14%286.98-19.96%36006.38%合计536.17832.49781.4106.54%774.7411.78%150005.55%产值目的累计完成情况表二 分析空调器工厂： 1、本月完工产值较去年同期添加30.02%。详细分析如下：本月空调器订单比较充足，本月入库7193台，较去年同期添加了10

3、34台，添加16.79%。 2、今年累计产值为588.31万元，较去年累计产值添加了30.02%，今年累计产值本月年方案完成率为6.07%。分析冷却塔工厂： 1、本月完工产值较去年同比添加174%；缘由分析：1、本月入库产值14万；去年同期产值5万；本月添加的主要要素为订单比去年增长呵斥； 2、今年累计完成产值14万，累计同比添加174%，年度方案完成0.8%；分析：通风人防工厂： 1、本月完成产值229.7万元,较上月减少25.3%，主要是本月风机入库比上月减少245个，人防备件减少163件，人防门框减少144个，人防门扇入库减少63个，因此本月产值比上月减少77.8万。 与去年同期相比，本

4、月产值比去年同期减少19.95%，缘由为人防门扇本月入库33个，比去年少259个，因此本月产值与去年同期相比有所减少。年累计产值229.7万元. 2、订单合同误期情况汇总工厂合同执行情况未完成原因分析应完成未完成按时完成率采购原因其他原因生产原因技术原因空调器80099.29%冷却塔40100%通风人防59097.53%合计143098.7%未完成订单或延期订单情况分析： 本月按期完成率为98.7%，合同全部按期完成。工厂制度工作台时实际工作台时设备停机台时设备利用率设备完好率空调器91683775539341.18%99.4%冷却塔3720372316810%98.5%通风 人防694434

5、37350149.5%99.9%合计1983275841206238.24%99.27%3、设备消费才干分析分析： 1设备消费才干综合分析：空调器工厂： 本月设备利用率41.18%，主要由于消费义务不是太充足，特别是风机盘管订单较少，呵斥设备利用率较低；冷却塔工厂： 本月设备利用率18.3%，较上月略有上升，完好率99%；综合分析：本月消费冷却塔订单数量比上月略有添加，同时本月加工吴洪荣空调器底座，使得设备利用率与上月略有上升。通风人防工厂： 本月设备利用率49.5%，消费义务的减少是影响设备运用频率的主要缘由。分析：2设备利用率低于20%的大型设备分析阐明：空调器工厂： 1、大型冲床200T

6、、165T、100T等设备，仅用于加工卡式盘管，卡盘订单很少，故本月利用率低； 2、全自动小U弯管机、套环机、自动焊等设备由于消费效率高，同时风机盘管订单少，故利用率低。冷却塔工厂：无。通风人防工厂：无。4、费用目的完成情况分析总费用率一工厂当月费用率计划 指标完成率上月费用环比增减去年 同期同比增减空调器10.34%12.45%83.05%5.86%4.48%12.61%-2.27%冷却塔103.32%23.49%439.85%19.36%83.96%188.72-85.40%通风人防13.55%18.85%71.88%13.60%-0.05%12.58%0.97%合计12.84%14.67

7、%87.53%8.39%4.45%13.85%-1.01%产品线本月止累计费用率本月止累计计划累计完成率去年同期累计累计同比年度计划指标空调器10.34%7.45%138.79%12.61%-2.27%7.45%冷却塔103.32%14.75%700.47%188.72%-85.40%14.75%通风 人防13.55%10.70%126.64%12.58%0.97%10.70%合计12.84%9.04%142.04%13.85%-1.01%9.04%4、费用目的完成情况分析总费用率二总费用率情况分析空调器工厂： 1、本月费用率同比下降2.27%。 缘由为：1去年春节福利费在本月发放，呵斥固定费

8、用率同比下降；2消费义务相对较少，工厂经过集中排产，降低人工费用率。3产值同比增长30.2%。冷却塔工厂： 1、本月费用率同比减少85.4%； 缘由分析：1本月产值及去年产值均较低，呵斥实践费用比如案费用大幅度超标；2)超标费用主要发生在维修费超2万前期维修费用同时计入1月份水电费超出3万，1月份记录电费实践为12月份发生，开填料线发生机物料超出2000，主要为本月保养设备发生费用 2、本月累计费用率同比减少85.4%。 缘由分析：今年产总值比去年添加7万，为累计费用有所添加的主要要素之一；总费用率情况分析通风人防工厂： 1、本月费用率同比添加0.97% 。本月产值较同期有所减少，但人防产品除

9、锈抛丸机利用率高，用电量耗费较大，年终维护保养购买部分配件超出预算。 2、本月累计费用率同比添加0.97%。 缘由为：本月累计产值同比减少19.96%，人防钢构造产品如需全部抛丸，在每个月的费用能够还超出预算，包括钢丸的耗费。5、费用率目的完成情况分析人工费用率工厂当月费用率计划 指标上月费用率环比增减去年 同期同比增减空调器2.96%2.90%2.31%0.65%3.93%-0.97%冷却塔15.12%8.15%9.63%5.49%14.77%0.35%通风人防6.66%6.30%7.87%-1.21%6.96%-0.30%费用率目的完成情况分析人工费用率工厂本月止累计费用率本月止累计计划去

10、年同期累计费用率累计同比年度计划指标空调器2.96%2.90%3.93%-0.97%2.90%冷却塔15.12%8.15%14.77%0.35%8.15%通风 人防6.66%6.30%6.96%-0.30%6.30%人工费用率分析 1、空调器工厂： 本月人工费用率同比下降0.97%。缘由分析：1产值同比增长30.02% ，呵斥人工费用率相对下降。2消费义务相对较少，工厂经过集中排产，降低人工费用率。 2、冷却塔工厂：本月人工费用同比降低4.84%。 缘由分析：本月产值完成14万，去年同期产值5万，费用占比均超出方案费用，主要为本月加工张靖焕维修配件及王洪磊配件所发生的费用计入直接人工； 3、通

11、风人防工厂：本月人工费用率同比减少0.3%。 缘由分析：因合同较少，工厂合理安排休班，减少人工费用。6、人均劳动效率目的完成情况工厂当月实际计划 指标上月完成去年同期同比增减去年同期累计人均效率本月止累计人均效率空调器（万元）4.95.010.23.828.9%3.84.9冷却塔（万元）0.360.782.930.13176%0.130.36通风人防（万元）2.51.63.23.4-0.26%3.42.5分析： 1、空调器工厂： 本月人均效率同比增长28.9%，主要缘由为本月产值同比增长30.2%。 2、冷却塔工厂： 本月人均效率0.36万，同添加176%；今年1月份与去年1月产值均较低，呵斥

12、人均效率较低； 3、通风人防工厂： 本月人均效率同比减少0.0.26%，缘由为：本月合同产值较少，不能满足工厂正常消费，工厂人员坚持效率平稳，本月总产值229.71万，致使人均效率略有下滑。精益消费推进实施进展： 为打造国内末端品牌，落实贾总提出的产量三年翻翻的要求，转变消费运作方式，减少资源浪费，提高产质量量和消费效率，让工段长及员工更加进一步熟习了解精益消费相关知识，深化推进精益消费管理思想，消费部1月份组织了一系列的内部精益消费相关知识培训及各工厂改善点效果展现，详细开展情况如下：11月13日-14日，聘请上海理那么企业管理咨询朱成百教师对公司各工厂班组长以上管理人员50余人进展精益消费

13、与现场改善培训。 朱教师经过对公司车间的实践现场调查，分析了现场存在的改善空间及存在的问题，为大家讲解了精益消费的来源和开展、中心思想、增值与非增值的概念、七大浪费的内容、流程效率、结合公司实践情况需求改善的原那么及动作分解的方法，同时对5S的认识做了深化的点评。让大家认识到，要进一步提升消费效率和管理方式，首先要明确目的，规范现有作业方式规范化，把节拍设计好，从工序动作的瓶颈进展改善。21月15日，消费部组织各工厂召开精益消费推进调度会，要求各工厂提报1项改良点，改良点要易改、效果显著，对比整改效果，在周会上进展重点宣贯，使员工在认识上认识到在减轻劳动量、劳动强度及效率提升等方面切身感遭到改

14、良所带来的益处 。3根据1月15日精益消费推进调度会要求，由消费管理部购买精益消费培训光盘和教材，从1月21日开场，组织工段长以上及仓库管理人员进展精益消费管理实务培训学习。每张光盘延续培训2天，第三天由各工厂厂长结合本工厂实践情况及培训情况编制内部培训教材，进展现场展现、讲解。4为深化推进精益消费管理思想，提升各工段长管理才干，验证前期组织的精益消费训练及管理实务培训学习效果，让基层员工更加熟习了解精益消费相关知识，由消费部一致编制并下发培训资料模板，由各工厂工段长根据本工段实践情况预备培训教材。1月26-28日，组织各工段长对各工厂全体员工分别进展精益消费管理知识讲解学习，同时每个工段长讲

15、解终了后由本工厂厂出息展现场点评。 各工厂工段长都积极发言，经过实际讲解、视频展现、图片对比等方式，从不同角度给全体员工上了一次生动的课，让员工都深化感遭到了消费过程中需求改善问题的空间，了解了精益消费的内涵。5主要改善亮点：1风机盘管组装工段组装风机的工序做了较大调整，由原来的两个组独立组装，合并为一组流水作业，人员由原来的6人改为5人操作，消费效率提高20%。两组独立组装存在的问题：任务不顺畅；人员走动时间多；来回搬运，存在身体转身景象；存在停滞景象；任务现场摆放不整齐。经过调整为流水作业，获得了明显的效果，分解了工序，解除了员工的转身动作，来回反复拿取动作，没有了等待时间，减少了非增值时

16、间，效率提升20%。老流程新流程2风机盘管表冷器后小盒由原来三台冲床独立作业调整为流水作业，构成“一个流。老工艺时，操作工需求弯腰转身取件，劳动强度大，多余动作多，在制品多。经过调整为流水作业，获得了明显的效果，解除了员工的弯腰转身、来回反复拿取的动作，没有了等待时间，消除了中间两个环节的在制品存放，减少了非增值时间。老工艺新工艺3设备重新喷漆，同一颜色。对车间一切设备进展了重新喷漆、翻新，明显改善了车间设备的外观。整改前整改后4钢构造柱子重新粉刷。对工厂一切钢构造柱子外皮全部去除，重新粉刷，并喷涂了警示色，对死角进展了彻底清理，消除了柱子底部存在的死角。整顿后5工装车喷漆整修。对各工段一切工

17、装、搬运车进展修整，一致款式、颜色、编号，并进展全面定置。整顿前整顿后6风机盘管钣金件半废品库进展整改。一致进展了区域划分，分门别类重新定置了钣金库内各种钣金件，型号类别区清楚显，组装工段任务人员节省了大量的备料时间，钣金件备料效率提升了50%以上。2 穿片工序和胀管工序，间隔较远，来回搬运浪费时间，因此经过制造工装把穿片工序移至胀管工序处，减少了中间5个停滞点，每班缩短了1000多米的搬运间隔，消除了1000多台的半废品库存，同时防止了因多次搬运呵斥的表冷器倒片问题，提升了产质量量，并且加工效率提升30%。3通风人防工厂根据原来叶轮焊接、打磨、动平衡等过程中存在的搬运、弯腰动作频繁景象，根据

18、叶轮外型制造了叶轮周转车，减少搬运及动作浪费，降低员工劳动强度。整改前整改后整改前整改后4 对工具箱进展重新整理、整顿，定置存放，表达易寻、易取、易放原那么。 工具箱整改前工具箱整改后5冷却塔工厂选取边柱焊码工序制造流程进展改善，经过录像分析，改善前加工工艺为逐个焊码进展划线定位，并依次全部点焊；改善后只许确定两个焊码的位置，然后运用定位工装依次点焊两个焊码，节约划线时间，同时，点焊过程中运用简易工装对靠。 经过前后时间对比，消费效率可提高30%。整改前整改后7、上月完成工程情况：序号项目名称项目内容及要求责任人措施 评价进展情况备注1精益生产管理内部培训根据与精益生产培训机构沟通确定的培训方

19、式，计划定于1月13日-14日由培训机构授课老师来公司组织内部精益生产知识培训。高洪超 路来亮 与培训机构沟通，做好培训准备,按期组织培训1月13日-14日组织内部精益生产现场改善训练2生产管理制度修订根据集团下发的关于制度建设实施方案及公司综合办通知要求，对现有相关的生产管理制度进行重新修订。高洪超 路来亮按要求进行修订,组织相关部门会签已修订并组织相关部门会签，报集团信息化部7、上月完成工程情况：序号项目名称项目内容及要求责任人措施 评价进展情况备注3风机盘管储备生产为了均衡生产，利用生产淡季组织空调器工厂进行风机盘管储备生产。高洪超路来亮与工厂沟通，做好生产安排工厂已组织生产4四平卷烟厂空调机组安装验收四平卷烟厂空调机组项目安装历经一年多，现已通过调试完毕，组织公司相关人员进行现场验收。高洪超 配合甲方进行现场验收已组织技术、工厂人员进行现场验收7、上月完成工程情况：序号项目名称项目内容及要求责任人措施评价进展情况备注5年终设备保养由生产部制定年终设备保养计划并按计划组织各工厂实施。高洪超申永顺制定保养计划并按要求组织保养1