1000头奶牛标准化规模养殖场建设项目可研报告

1、1000头奶牛标准化规模养殖场建设项目可行性研究报告项目单位：*良种奶牛项目建设地点：*省* 镇项目报告编制时间:*年十二月 第一章 总论 错误！未定义书签1项目摘要 62可行性研究报告编制依据 93综合评价第二章背景及必要性1项目建设背景,2项目建设的必要性第三章建设条件.1项目区概况 9.1111.1315152项目建设条件优劣势分析错误！未定义书签第四章建设单位基本情况 231建设单位概况232研发能力243财务状况第五章建设方案1产品方案和建设规模2建设规划和布局3生产技术方案错误！未定义书签。23.2324错误！未定义书签。 TOC o 1-5 h z 4设备方案 255公用工程、辅

2、助工程及其它配套工程 26 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 6实施进度安排 29323333 33.33343436364042423环境保护治理措施45第六章投资概算与资金来源 311投资概算依据 312投资估算 313资金来源与筹措 324资金使用和管理第七章财务评价1财务评价依据2销售收入、销售税金和附加估算3总成本及经营成本估算4财务效益分析5不确定性分析第八章市场分析与销售方案1市场分析2营销策略、方案、模式和进度第九章社会效益分析1社会评价基本结论 TOC o 1-5 h z 2农业产业化经营 42第十章环境影响评价441环境保护标

3、准 442项目地点的大气及土壤环境状况 443项目运营中的污染物 45第章项目组织管理与运行 471项目组织及职能 错误！未定义书签。2劳动定员 483项目运行模式与管理 484人员培训 505劳动保护与安全卫生 506消防措施 错误！未定义书签。第十二章可行性研究结论52附录、附表附表1:建设投资估算表附表2-1: 土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表3:流动资金估算表附表4:资金筹措与使用计划表附表5:总成本费用估算表附表5-1 :单位产品生产成本估算表附表6:固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算表附表7:利润及利润分配表附表7-1 :营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表

4、8-1:项目投资现金流量表附表8-2:项目资本金现金流量表附表9:财务计划现金流量表附表10:资产负债表二、附图1、总平面布置图2、生产流程图其它附图三、附件：1、企业法人营业执照2、组织机构代码证3、税务登记证4、种畜禽生产经营许可证5、动物防疫合格证6、土地使用证7、环境评估报告第一章总论一、项目摘要1、项目名称：*1000头奶牛标准化养殖示范场建设项目2、建设性质：扩建3、项目建设单位：*良种奶牛法人代表:*联系电话:*4、项目建设地点：*镇5、项目建设期限：建设期一年，即*年1月一一*年12月。6、建设任务及规模：建设年存栏1000头的高产奶牛标准化养殖 示范场:(1)建安工程新建成年

5、牛舍及产房1栋2160m2，育成牛舍1栋720m2,运动场 6000m2，兽医室80 m2，粪便堆场500m2，污水处理池300 m2，给水 管网150m,排水管网100m，电力线路800m，道路硬化3000 m2，绿 化 20000 m2。(2)仪器设备购置牛颈枷500套，卧栏300套，自动饮水器1个，刮粪车1辆，清洗 设备6套，消毒设备6套，饲料加工机械1套，铡草机15台，兽医 及人工受精设备2台，性控及胚胎移植设备1套，运奶车1辆，挤奶 设备1套(含贮奶罐)，消防设施1套。7、总投资估算及资金构成项目总投资691.2万元，包括建设投资489.55万元，流动资金201.65 万元。8、资金

6、筹措项目总投资691.2万元，其中申请国家投资150万元，申请银行贷 款141.16万元，企业自筹资金385.04万元，地方配套15万元。9、主要经济指标主要技术经济指标表序号项目名称合计单位备注1总投资691.2万元1.1建设投资489.55万元1.2流动资金201.65万元其中：铺底流动资金110.73万元2资金来源691.2万元2.1申请国家投资150万元2.2银行贷款141.16万元2.3建设单位自有资金385.04万元2.4地方配套资金15万元3年均销售收入1586.23万元4年均总成本费用1387.52万元5年均利润总额198.71万元6年均所得税65.57万元7年均净利润133.

7、13万元8主要财务指标8.1投资利税率28.75%8.2投资利润率28.75%8.3税后财务净现值572.9万元8.4财务内部收益率48.06%8.5静态投资回收期3.72年8.6动态投资回收期4.67年8.7盈亏平衡点41.72%8.8盈亏平衡点销售收入673.96万元10、项目辐射范围及带动能力项目承建单位*良种奶牛是*单位，于2003年*月*日成立， 注册资本金500万元，法定代表人*。中心本着提升产业科技含量、拓宽产业发展道路的方针，以良种 养殖繁育和标准化养殖技术推广为主营业务。中心拥有标准化奶牛养 殖基地一座。现存栏纯种“荷斯坦”奶牛500余头。存栏成年奶牛平均头胎产奶量每头每年5

8、530公斤，二胎产奶量每头每年可达 7000公 斤以上。年可繁育高产奶牛120头，其奶牛品质与产量在*及*地区均为一流；中心在组织良种奶牛繁育及推广应用，支持发展高产奶 牛生产方面积累了一定的经验，初步形成了良种奶牛繁育、良种推广、 标准化饲养、技术培训一体化经营。同时，*良种奶牛将*作为本项目的技术依托单位，聘请有关专家教授，进行良种奶牛生产基地的技术开发和技术培训指导，并不 断致力于良种奶牛繁育推广、奶制品加工等方面的技术开发研究，保 证项目技术的创新性、先进性和实用性。力争经过35年的努力，使 该企业成为集良种奶牛繁育及推广、奶品加工等多功能于一体的产业 化龙头企业，为*及周边地区奶牛产

9、业的振兴和农业的可持续发展做 出贡献。我国目前的奶类人均占有量仅为 22.8公斤，大大低于世界人均 占有水平和消费量。随着国民对健康和营养意识的增强，近年来牛奶 的消费量飙升。截止2006年，*省乳品加工企业发展到87家，年鲜 奶加工能力300多万吨，在全国同行业居于第2位，成为全国重要的 奶产品加工基地。原奶价格在2.5元/公斤左右，有很广阔的利润空间。 预测*年及其后，随着人们对健康需要而改变膳食结构的需求，乳制 品市场需求量将逐步增加，价格将持续上扬。该项目符合国家扶持“三 农”（农业、农村、农民）和*的产业政策，经济效益、社会效益、生 态效益十分显著，无论是在地域还是在资源和市场上都具

10、有相当的优 势。二、可行性研究报告编制依据1、国家发展与改革委员会颁布的建设项目经济评价方法和参 数；2、*省政府关于大力发展畜牧产业的决定；3、*省牧业“ 一五”计划和2010年发展规划；4、*省畜牧业产业规划；5、建设单位提供的有关资料及数据。三、可行性研究结论本项目作为高产奶牛标准化养殖项目，项目实施建设的基础条件 成熟，符合国家产业政策和投资方向，本项目的建设实施对促进*及*省奶牛产业的发展，变养殖技术及资源优势为经济优势，增加农民 收入，具有极大的促进和带动作用。本项目建设内容及规模合理，技 术方案可行，经济效益显著，市场前景广阔。项目建成后，经营期年 均经营收入1586.23万元，

11、年均交纳税金 65.57万元，年均净利润 133.13万元，投资利润率28.75%,获利能力较强；项目在基准贴现率 8%寸，经营期可实现净现值572.9万元；财务内部收益率48.06%,静 态投资回收期3.72年，动态投资回收期4.67年，其经济效益显著，项目可行第二章背景及必要性一、项目建设背景1国家产业政策及行政规划近十年来，我国乳制品加工业以年均 12%勺速度增长，尤其是近 两年来发展速度迅速提高，形成了全国范围的乳制品加工热。2001年全国乳制品总产量255万吨，比上年增长24.9%,其中液态奶制品产量 150万吨，比上年增长41.67%;固态奶制品83万吨，比上年增长11.5%。 乳

12、制品业实现销售收入272亿元，比上年增长27.11%、利润16.5亿元， 比上年增长60%上交税金13.6亿元、比上年增长61%完成工业总 产值（现价）283亿元。乳制品加工业的高速发展，带动了奶牛养殖 业的快速发展。近10年来，全国奶牛养殖业以年均11%勺速度增长。 奶牛养殖业已成为增加收入、促进农业产业结构调整的重要产业之一。“十五”期间，随着全国学生奶计划的实施，将进一步扩展国内 市场，据预测，今后五年国内市场需求仍将以年均15%勺速度增长，特别是液态奶制品的市场需求将巨增。 随着市场需求的增加，国内乳 制品产量也将以年均12%勺速度增长。同时，全国范围内的乳制品加 工、奶牛养殖热将进一

13、步升温，并促进相关产业的发展。由于“三鹿 奶粉事件”的影响，国家出台的“振兴奶业纲要”中要求改变奶牛业 的养殖方式，必须规模化牧场养殖，这样对良种奶牛的繁育和品种改 良规模化需求加大。但是目前良种奶牛市场供给不足总需求的20%奶牛良种供应短缺与品种落后并存的矛盾导致奶牛生产水平较低和 养殖规模扩大，直接制约着牛奶供给的增长和奶牛养殖业效益的提高。只有加快良种奶牛的繁育推广，提高和改善奶牛生产性能，增加市场牛奶供应量，进而缓解市场牛奶供需矛盾。为此，国家及 *省、 *先后出台了鼓励发展畜牧业的相关优惠政策和行业规划。 项目符 合国家及地方产业政策和技术政策。2投资方向项目单位地处*农业高新技术产

14、业*，奶牛养殖具有得天独厚 的优势，同时省委、省政府专门出台了关于加快畜牧业产业化建设 的决定，将畜牧业作为*经济发展的六大支柱产业之一，将奶业发 展、胚胎移植、良种繁育推广体系建设，作为重中之重，并制定了相 关优惠政策。项目投资符合国家及*省的产业投资方向。3市场消费发展趋势目前，我国奶牛品种、饲养方式、饲养规模、鲜奶产量、牛奶品质 与市场的需求极不适应。一是我国良种奶牛的繁育速度远远低于奶牛 养殖发展的需求，在今后的一段时间内，全国性的奶源短缺局面将难 以改变。同时，我国现有的奶牛品种严重退化，2001年我国奶牛的年 均产量仅为3.1吨/头（我省为3.2吨/头），而发达国家已达到6吨/ 头

15、以上，日本达到8吨/头。二是饲养管理及挤奶方式落后，导致鲜奶 质量难以保障。*良种奶牛通过引进应用先进技术，实现良种奶牛 的快速扩繁推广，有效增加奶牛良种的市场供应，将极大地加速奶牛 品种的更新换代和奶牛养殖业效益的提高，加快奶牛良种产业化进程。4有关政府部分文件和决定国家农业综合开发办关于实施农业综合开发的有关政策、规定国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲。国家、*省及*国民经济与社会发展第十一个五年计划*省关于深化科技体制改革，加快科技产业化开发的决定*省及*畜牧业“十一五”发展规划二、项目建设的必要性1、加速农业科技成果转化，提高我国良种奶牛繁育水平和推广应 用随着人们生活

16、质量的提高及其对奶产品需求的日益增长，奶牛业呈 现出迅猛发展的趋势，而目前我国人均牛奶占有量仅为8公斤左右，远低于世界人均牛奶占有量100公斤的水平，且每头奶牛年产奶量仅 为3吨多，低于发达国家每头奶牛年产奶 9吨多的水平，其中奶牛良 种供应短缺与品种落后混杂并存的矛盾导致奶牛生产水平较低和养殖 规模的扩大，直接制约着牛奶供给的增长和奶牛养殖业效益的提高。*良种奶牛拟联合加拿大爱德现代牛业发展集团，引进其运用奶 牛x染色体精液受精的性控胚胎，应用性控胚胎繁殖技术，开展良种 奶牛的快速繁育与推广，以增加良种奶牛的市场供给，提高奶牛业的 生产水平，具有重要的现实意义。项目在国家级*农业高新技术产业

17、*实施，既可以促进*高科 技产业的发展壮大，形成奶牛良种繁育推广的产业化龙头企业，又可 以辐射推动*及全国良种奶牛产业化开发水平和效益的提高。2、是传统分散养殖向规模化养殖的必然之路以户为单位分散经营，饲养规模小，不能形成区域规模化，这样就 直接影响产品的集中外销和新技术的推广应用。奶牛业是草食家畜中 经济效益最高的产业，农民的养殖热情高。但优质奶牛种源不足，奶 牛价格高涨，一些劣质和低产奶牛充斥市场，使群众高价购回却难获 得较高利润，严重影响群众的积极性，拖住了群众快速脱贫的步伐。 但如果仅靠现有的奶牛进行自繁自育，良种牛的供给数量与质量，远 远跟不上快速发展的奶业需求；而进口良种奶牛又需要

18、大量的资金， 养牛户难以承受。缓解高产奶牛缺乏这一奶业大发展瓶颈的有效途径 就是，依托乳业中心的资金和技术优势，将奶牛繁育、生产产业化和 完善社会化服务体系结合起来；集约化繁育良种奶牛和建立咼品质冷 冻精液供应基地结合起来，解决养牛群众的现实困难。3、是加快推广科技成果的需要*农业高新技术产业*，拥有大批的农业高级科教人员及众多的 农业科研成果，每年有牛奶销往全国各地，但 *牛奶生产的产业化程 度不高，农业科技成果的转化率相对较低。本项目实施过程中将涉及 胚胎移植、乳品加工、奶牛疫病防治、奶牛营养等多项科技成果的应 用与示范。提高农民的奶牛养殖技术水平，使得农业科技成果为农民 带来更多的效益。

19、4、是加快产业化进程、提高农民收入的需要实施本项目是优化调整项目区农业产业结构，加快项目区优势产业 高效发展，带动广大农户增收的需要。在养殖业中，奶牛养殖是经济 效益最高的产业，也是现代高效农业的重要组成部分，发展奶牛养殖对促进农业产业结构优化具有重要意义。发展以奶农为基础、基地为依托、企业为龙头的奶业产业化经营方式，形成奶业产业链各个环节 相互促进、共同发展的格局。本项目的实施，可使*的科技优势与项目区的资源环境优势有机结合，对促进项目区农业产业结构调整， 加快农民增收将发挥重要的示范与带动作用。综上，对于调整优化农业生产结构和品种结构，发展特色产业，推 进农业的产业化经营，实现农业增效、农

20、民增收、增强农产品出口竞 争力和农业科技推广等方面，奶牛养殖都占有十分重要的地位。因此, 要充分发挥*的资源优势、生产优势、品质优势和科技优势，大力推 进奶牛规模化养殖和产业化经营，使*的奶牛业尽快成为农村发展的 支柱产业。第三章建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围*是我国唯一的农业高新技术产业*，位于东经 108108 7、北纬34 12 34 20,地处*省关中平原腹地，东 西长16公里，南北宽7公里，总面积94平方公里，分别与*县、* 县、*县为邻，交通便利，东距*82公里，西距*86公里，*铁路、*高速公路、*中线公路穿境而过，交通十分便利便利。全区土地总 面积94平方公里，全

21、区辖1个镇，3个乡，1个街道办事处，71个村 民委员会，8个社区居委会，共122个自然村。总人口 16万，城市人 口 8万人。2、自然资源状况（1）水文及河流水系*水资源丰富，内有漆水河、渭河。渭河为最大河流，多年平均流量136.5米/秒。地下水丰富，富存于砂、砂烁石和黄土状 结构之中，深埋2-65米之间，无污染。（2）气象*属大陆性暖温带季风气候，年平均气温12.9度，年均日照时数2196小时，年总辐射量114.8千卡/平方厘米，年均无霜期211 天，最大风速21.7米/秒，最大积雪厚度24厘米，年均降水量635.1 毫米，主要集中在七、八、九三个月。（3）土壤*位于*省*平原腹地的渭河北岸

22、，海拔500米，地势南低北高，依次形成一、二、三级阶地。属黄土类、娄土类、潮土类 土壤。3、社会经济状况（1）耕地面积*总土地面积14.12万亩，其中耕地面积8万多亩。农业结构以种养业为主农村人口及农业劳动力*辖一个县级行政区一*区，总人口 *万人，其中农业人口 * 万人。项目所在县产业结构、国内生产总值、财政收入、人均收入 情况目前，*产业结构中，一、二、三产业占 GDPt匕例分别为14.3% 44.2%、41.5%。2001年国内生产总值6.18亿元、财政收入4888万元, 2003年人均收入2843元。3.1.4建设地点选择从资源、交通、能源、环境等诸多方面综合分析，该项目建设地点 为地

23、处*区*镇的*良种奶牛，该企业为*省涉农高科技企业，具 有1000亩集约化园区和存栏2200头良种奶牛的养殖基础设施和设备 条件，交通也十分便利。二、项目建设条件优劣势分析1、项目建设条件优势政策环境近年来，国家及地方各级政府多次下发文件，鼓励科研成果转化 为生产力，实现商品价值，实施*的伟大战略。如国家农业综合开发 办关于实施农业综合开发的有关政策、规定，国家及*省国民经济与社会发展第十个五年计划，*省关于加快畜牧业产业化开发的决定， *省关于深化科技体制改革，加快科技产业化开发的决定，我国农 业科技发展纲要(20012010年),*省农村经济发展第十个五年计 划，十* “十五”发展规划及*

24、投资指南等。符合国家产业政策和 行业发展规划。资源优势项目在*农业综合开发带实施，该开发带内水、电、路等基础 设施配套齐全，生产环境条件较好。同时，*农业科技人才优势突 出，农牧良种市场体系较为健全，辐射带动作用日益增强。此外，* 良种奶牛生产基础设施条件初步配套，发展基础较好，十分有利于本 项目的实施。*素以中国农科城著称，是农业技术成果及信息的天然集散地。*农高会由十八个国家部委与*省人民政府联合举办，已成功举办了 11届。“农高会”立足服务“三农”，旨在通过农业高新科技成果、实 用技术、涉农名优新特产品展示交易以及相关活动，为成果转化、技 术推广、农业产业化发展建造平台。通过农高会，一大

25、批农业高新技 术成果得到转化，大量实用技术得到推广，科技、人才、资金、物资 等方面信息得到迅速扩散辐射，从而在较大范围内推动了农村发展和 增收。目前，“农高会”已经成为我国农业产业的信息平台、 交易平台、 科技成果的产业化平台，有力地促进了科技与农业、科技与、科技与 企业的紧密结合。11年来累计完成大会交易上千亿元，参会企业6000 多家，参会人数400万人次。*已然成为农业信息与技术和产品的交 易中心和集散地。市场优势随着人们生活质量的提高及对奶产品需求的日益增长，奶牛养殖业呈现出迅猛发展的趋势，而目前我国人均牛奶占有量仅为8公斤左右，远低于世界人均牛奶占有量100公斤的水平，且每头奶牛年产

26、奶 量仅为3吨多，远远低于发达国家每头奶牛年产奶10吨的水平，其中 奶牛良种供应短缺与品种落后和混杂并存的矛盾导致奶牛养殖规模和 生产水平较低，直接制约着牛奶供给量的增长和奶牛养殖业效益的提 高，进而成为制约我国奶业生产水平提高的重要因素。推广应用奶牛 良种是改善奶牛生产性能，提高饲料报酬率和提高奶牛养殖效益的基 本措施。因此，加快奶牛良种繁育推广具有较大的市场潜力和发展空 间。*良种奶牛充分利用*科技优势，立足于中心已有的发展基 础和条件，以良种奶牛性控繁育技术为切入点，通过引进国内外奶牛 良种性控胚胎，实施良种奶牛性控繁育产业化项目，扩大奶牛良种的 繁育推广，对于全面提高奶牛产业素质和效益

27、，具有十分重要的现实 意义。（4）科技开发能力为确保该项目建设和发展处于领先水平，中心将不断加强中心的 研发中心的技术队伍建设和增加科技开发投资；同时中心以*动物科技学院为技术依托，聘请有关专家教授进行技术指导和联合进行产品 开发研究，致力于良种奶牛的繁育技术及产业化推广，以保证技术的 创新性、先进性和适用性。（5）基础设施条件*已完成区内“九通一平”的基础设施建设和公共服务设施建设，基础设施条件良好。交通运输便利，东距 *82公里，西距*86 公里，*铁路、*高速公路、*中线公路穿境而过。通讯移动电话2001 年1.78万户，固定电话2001年2.68万户，邮电业务量2659万元， 水、电、

28、气供应充足，现已形成农产品批发市场2个、畜牧业交易市场一个、农产品连锁店8个、农业技术市场3个，市场建设体系日趋2、项目建设条件劣势（1） 农户文化素质低，养殖技术水平低。农户科学文化教育比 较落后，但劳动者文化素质低的状况仍未得到根本改观。农民文化素 质低，加上奶牛利润较高，奶农更注重扩大规模，饲养方式比较粗放, 造成对标准化的养殖技术接受程度低，生产效率较低。目前美国、以 色列等国家成年母牛平均单产在 8.5吨以上，在我国的奶牛农户中， 大部分单产水平也不足5吨。同时，奶农的商品市场意识薄弱，没有 摆脱传统“一家一户一头牛”的兼业式分散饲养模式。（2）项目区农村服务体系不健全。 项目区高效

29、标准化养殖技术 推广滞后，规模经营、规模效益不明显；没有较大规模的区域专业市 场，原材料等的运销在一定范围内还处于分散经营和自发运销的状态； 农村信息建设滞后，农民专业合作组织发展缓慢，农民组织化程度不 高，致使农产品出现结构性过剩和季节性卖难的问题。三、主要障碍因素及解决方案项目建设单位对农民辐射带动作用大，但目前正处在快速发展期， 属工业企业的幼稚期，资金是企业发展的瓶颈。该项目投资大，经济效益和社会效益显著，需要国家的一定支持，请中、省、市将该项目列入国家农业综合开发产业化经营重点项目予以扶持。第四章建设单位基本情况一、建设单位概况项目承建单位*良种奶牛是*，于2003年7月7日成立，注

30、 册资本金5000万元，法定代表人*。中心本着提升产业科技含量、拓宽产业发展道路的方针，以良种养殖繁育和标准化养殖技术推广为主营业务。中心拥有标准化奶牛养 殖基地一座。现存栏纯种“荷斯坦”奶牛 500余头。存栏成年奶牛平 均头胎产奶量每头每年5530公斤，二胎产奶量每头每年可达 7000公 斤以上。 年可繁育高产奶牛120头，其奶牛品质与产量在*及西北 地区均为一流；中心在组织良种奶牛繁育及推广应用，支持发展高产 奶牛生产方面积累了一定的经验，初步形成了良种奶牛繁育、良种推 广、标准化饲养、技术培训一体化经营。同时，*良种奶牛将*作为本项目的技术依托单位，聘请有关专家教授，进行良种奶牛生产基地

31、的技术开发和技术培训指导，并不 断致力于良种奶牛繁育推广、奶制品加工等方面的技术开发研究，保 证项目技术的创新性、先进性和实用性。力争经过35年的努力，使 该企业成为集良种奶牛繁育及推广、奶品加工等多功能于一体的产业 化龙头企业，为*及周边地区奶牛产业的振兴和农业的可持续发展做 出贡献。二、研发能力为确保项目建设和发展处于领先水平，中心将不断加强中心研发中心的技术队伍建设和增加科技开发投资；同时中心以*动物科技学院为技术依托，聘请有关专家教授进行技术指导和联合进行产品开发 研究，致力于奶牛良种繁育推广、奶牛高效养殖管理技术等方面的研 究和产业化开发，保证项目技术的创新性、先进性和实用性，实现项

32、 目顺利实施。本项目技术依托单位*，是适应*，实施科教体制，加快*建 设与发展的新形势，组建成立的一所集教学、科研、推广于一体的综 合性农业大学。学校现有在职科教人员5000多名，其中中国科学院院 士和中国工程院院士 3名，博士生导师86名，教授研究员等高级职称 220人，副教授副研究员等副高职称700余名，有突出贡献专家70多 名。多年来，学校先后取得科研成果 4200余项，获得科技成果1500 余项，其中获国家级奖励110余项，获省部级奖励610余项。现已在 旱作农业、节水灌溉、良种繁育、食品加工、生物工程技术、黄土高 原水土流失综合治理等科学研究领域形成优势，技术力量雄厚。该学校在畜牧业

33、方面的科技产品研制和开发方面具有很高的信誉 度，现已研制出一大批极具市场前景的科技成果，积累了丰富的成果 转化及推广方面的经验，各项科技成果及产品在全国推广转化获得了 社会各界好评，取得了良好的社会经济效益。能够为本项目实施提供 有效的技术和人才支持。三、企业财务状况截止*年11月25日，中心总资产为1452万元，总负债为20万元。 总收入526万元，净利润119万元，资产负债率1.4%。第五章建设方案一、产品方案和建设规模1、产品方案主要生产鲜奶以及提供纯种荷斯坦奶牛，预计每年生产鲜奶8000 吨，每年提供纯种荷斯坦奶牛 350头。鲜奶品质指标达到并超过国家 标准（其中蛋白质3.05、脂肪4

34、.0、干物质12.5 ）。2、建设规模建设年存栏1000头的高产奶牛标准化养殖示范场：新建成年牛舍及产房1栋2160m2，育成牛舍1栋720m2,运动场 6000m2，兽医室80 m2，粪便堆场500m2，污水处理池300 m2，给水 管网150m,排水管网100m,电力线路800m,道路硬化3000 m2,绿 化 20000 m2。二、建设规划和布局1、建设规划本着因地制宜和科学管理的原则，以整齐紧凑，提高土地利用率， 节约资金，经济耐用，有利于生产管理和便于防疫、安全为目标。场 区规划从人畜保健和利于防疫的角度出发，合理安排各部分位置，将 牛场分为奶牛饲养区、饲料生产区和饲养人员居住区，三

35、个区之问要 有明确界限。奶牛饲养区是牛场的核心。由厩舍和运动场组成，实行 单列式饲养。2、项目布局（1）饲料生产区是牛场的重要组成部分。包括青贮坑、干草棚和 精料贮存与加工间。实行集中统一供料。（2）饲养人员居住区与厩舍隔离，保证人畜健康。整个小区设一 个兽医室，配备冰箱、消毒锅、诊疗器械等必要设备，同时配备常用 药物。（3）为了减少疾病传播，加强防疫，在四周修建围墙，并与种树、 栽植绿化带相结合。整个小区大门口设车辆消毒池。三、生产技术方案1生产工艺（1）饲养管理科学。有科学合理的饲养管理操作规程， 并按规程 科学饲养；有专业配种人员，并持有县以上畜牧部门核发的上岗证； 冻精来源于国家认定的

36、种公牛站，配种记录齐全；有奶牛选育方案， 并付诸实施，系谱资料齐全；产奶、产犊等生产记录齐全。（2）动物防疫管理严格。符合动物防疫条件，有所在地动物防疫 监督机构核发的动物防疫合格证；有专业兽医技术人员；防疫灭病 制度齐全，免疫、消毒、治疗等记录完整；有符合本小区（场）实际 的免疫程序，强制免疫病种免疫密度达到 100%耳标佩带齐全，免疫 档案规范；设有病牛隔离治疗场所，配备必要的诊断、化验、治疗和病牛处理设备及药品。（3）挤奶厅管理规范。挤奶厅符合卫生和防疫要求，配有机械化 挤奶设备，挤奶程序合理；对牛奶实施质量检测（包括成分测定、卫生指标测定等），且记录完整。（4）完备的粪污无害化处理措施

37、。2生产流程引种t饲养t管理t疾病防治t挤奶t配种3工艺技术来源的可靠性和可得性养殖技术依托于*，该大学的科研、生产、管理等技术力量雄厚， 参与本项目研究与管理工作的有奶牛养殖、牛奶加工、疫病防治、遗 传育种、质量监测、企业管理方面专家教授共20余人，加上企业本身 拥有的技术人才，因此，本项目工艺技术来源可靠，能够满足项目生 产的技术需求。4工艺技术方案（1）严格选购优良品种；（2）坚持科学饲养管理；（3）熟练掌握标准化、自动化挤奶技术，挤奶程序合理；（4）做好干乳牛的养管工作；（5）抓好奶牛平时的管理工作；（6）提高产奶量的其他技术；5工艺流程图（1）鲜奶生产工艺流程图引种t饲养t日料t管理

38、t疾病防治t挤奶（2）育种工艺流程图四、设备方案产犊移植1设备选型在本项目程建设过程中，设备选型的质量是拟建工厂技术含量的重要标志，制定先进、适用、合理的设备选型方法，是本项目工程建设的重要任务。（1）本项目设备工作部件及技术参数与奶牛生物特性相适应，符合优质鲜奶产品的技术要求;（2）冷藏罐符合挤奶卫生要求（3）防止设备对在挤奶过程对鲜奶的污染， 以保证最终产品符合 食品卫生要求；（4）仪器设备齐全。2设备来源本项目所用设备来源主要是外购，该套设备具有以下特点：（1）技术先进。具有较高的性能费用比，功能完善，运行维护 费用低，设备运行稳定，投资和产品成本低，生产能力和劳动生产率 较高，使用寿命

39、长等。（2）适用性强，安全可靠。 该套设备和项目的生产能力相匹配， 主要设备及辅助设备之间相互配套； 满足工艺要求，保证产量与质量; 与建设规模、产品方案相适应，满足现有技术条件下的使用要求和维护要求。（3）可靠性高。本项目所采用已充分验证并经过广泛使用，生 产稳定性高，不产生超过国家标准规定的噪声、振动、辐射和其他污 染。使用寿命长，设备无故障工作时间长3设备清单设备投资明细表骨口. 序号项目单位数量单价（元）投资额 （万元）备注1、牛颈枷套50035017.502、卧栏套30038011.403、自动饮水器个205001.004、刮粪车辆1160001.605、清洗设备套630001.80

40、6、消毒设备套650003.007、饲料加工机械套150000.508、铡草机台1550007.509、兽医及人工授精设备套25000010.0010、性控及胚胎移植设备套110000010.0011、运奶车辆120000020.0012、挤奶设备（含贮奶 罐）套115000015.0013、消防设施套1160001.60合计85585.90五、公用工程、辅助工程及其它配套工程1公用工程为合理利用能源，降低消耗，厂区公用工程采取统一规划、集中 建设、统一管理、统一供应，实现低成本的集约化管理。项目公用工 程主要包括供水工程、供汽工程、供热工程等。具体建设内容为：配 电房、锅炉房、蓄水池、水泵房

41、及总图运输工程。供电工程：该工程按二级负荷供电，高压供电为 100KV配电电2辅助工程本项目的辅助工程主要包括：青贮池、仓库、防疫室及运动场等。3其它配套工程（1）环保工程包括厂区绿化、给水排水及牛粪等处理暂存场地等。（2）消防工程在总平面方案中，厂区内建筑物的防火间距，严格遵守建筑设计 防火规范（GBJ16-87）的具体规定。所有建筑物、构筑物与外围墙距 离2/3h （h为建筑物或构筑物的高度）。厂区内围绕主要建筑物设有 环形闭路消防专用通道，并沿道路遵循有关规定设置消火栓。消火栓 间距不超过100m保护半径不小于120m并在水泵房内设有专门消防 泵，确保消防用水，自成一独立的消防系统。六、

42、实施进度安排项目计算周期为12年，建设期为1年，发展期1年，第3年达到 稳定生产和良性循环。 项目实施进度安排表序 号时间进度工作安排*年1234567891011121项目前期准备2设备考察3初步设计4初步设计与审批5设计与土建6设备安装与试调7人员培训8竣工验收 第六章投资概算与资金来源、投资估算依据1、土建工程参照*省建筑工程综合概预算定额，并结合当地情况 采用详细估算法估算；2、农业项目经济评价实用手册（第二版）；3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；4、设备价格依据生产厂家的报价。二、项目投资估算该项目总投资691.2万元。其中建设投资489.55万元，流动资金201.65万元。

43、（一）建设投资该项目建设投资489.5万元。主要包括：1、工程费用323.98万元，其中主要生产工程费197.98万元，辅助生产工程126万元。2、工程建设其它费用142.26万元。其中土地使用费75万元；勘察设计费8.1万元；可研编制费2.59万元；环境影响评价费7.5万元；3、预备费23.31万元。（二）流动资金流动资金以经营成本为费用基数按详细估算法估算，该项目所需全部流 动资金201.65万元。铺底流动资金为110.73万元。三、资金来源与筹措1、申请国家投资申请国家投资150万元（占项目总投资的21.7%）。2、申请银行贷款该项目申请银行贷款为141.16万元（占项目总投资的20.4

44、%）。3、自筹资金该项目自筹资金为385.04万元（占项目总投资的55.7%）。四、资金使用和管理1、政府专项支持资金使用和管理专项资金主要用于土建工程、设备购置、科技培训、技术引进、工 艺研发及推广等。资金使用严格执行国家的有关要求，建立严格的资金 管理制度，建立专门账户确定专人管理，接受审计部门对资金使用情况 的监督与检查，确保发挥资金效益和项目的顺利实施。2、自筹资金使用和管理企业自筹资金主要用于项目的前期费、土建工程费、附属工程建设、 流动资金及其它费用。资金使用严格执行国家法律法规，遵守企业财务 各项规章制度，建立严格企业财务制度，科学合理的使用资金。第七章财务评价一、财务评价依据1

45、、财务价格 生产运营期的投入物与产出物的价格，根据建设 单位提供资料并参照近年来国内市场的同类产品的平均价格进行预 测。2、 项目计算期 该项目计算期12年，其中建设期1年，生产经 营期11年（边建设边运营）。3、 财务基准收益率本行业的财务基准收益率为 8%二、销售收入和销售税金及附加估算该项目全负荷生产年的销售收入为 1615.60万元，生产经营期年 均销售收入为1586.23万元。三、总成本及经营成本分析该项目全负荷生产年所需成本费用：1、 外购原料：该项目全负荷生产年需外购原料费用1173.76万 元。其中饲料1167.87万元，育种冻精及防疫药品费 5.89万元。2、燃料与动力费：外

46、购燃料与动力为7.63万元。3、工资福利费：该项目定员69人，人均工资按1.5万元/人年 计；福利费按工资费用的14傩取,全年需工资福利费91.2万元。4、折旧费与维修费：本项目按平均年限折旧法综合计算，建筑工程与设备购置费的折旧年限按12年计算，残值取5%;种牛费的折旧年限按6年计算，残值取10% ;该项目年折旧费为20.94万元；维修费按固定资产原值的1.5 %计，为5.24万元5、 摊销费：该项目每年的摊销费用为15.05万元。6、其它费用：其它费用为63.89万元。该项目年生产总成本为1387.52万元。该项目年经营成本为1341.72万元。四、财务效益分析该项目生产经营期年均销售收入

47、 1586.23万元，扣除年均总成 本费用1387.52万元,年均利润总额198.71万元，减去年均所得税 65.57万元，年均税后利润为133.13万元。投资利润率二年均利润总额/(建设投资+全部流动资金)= 198.71/691.2X 100%=28.75%经济指标：1、税前财务内部收益率(FIRR)=39.36%税后财务内部收益率(FIRR)=27.42%2、税前财务净现值(FNPV,lc=8%)=972.15万元税后财务净现值(FNPV,Ic=8%)=572.9万元3、税前投资回收期=3.72年税后投资回收期=4.67年4、投资利润率=28.75%5、投资利税率=28.75%五、不确定

48、性分析(一)盈亏平衡分析假定在经营期内各种因素相对稳定，从企业角度考虑维持不亏损的最低生产能力利用率BEP=142.23心586.23-1245.28）X 100%=41.72%盈亏平衡点销售收入=1586.23X 41.72%=661.78万元计算结果表明，当生产负荷达到 41.72%，销售收入达到668.78 万元时，企业可以实现保本经营。（二）财务评价结论从本项目静态和动态财务效益指标分析看，其投资收益率高，不确定分析表明，其抗风险能力较强。因此，该项目在财务上可行。第八章市场分析与销售方案一、市场分析1产品市场供应现状（1）国内外市场供应现状2002年全球乳制品总产量达到 5.85亿吨

49、（其中欧共体1.26亿 吨，印度8100万吨，美国7600万吨，巴基斯坦2500万吨，新西兰 1200万吨，澳大利亚1100万吨），销售额1.13千亿美元（合人民币 9.3千亿元）；发达国家以奶业为主的畜牧业产值已占农业总产值的 50%以上，发展中国家奶业在农业中的比重也在逐年提高，全球范围 奶制品消费需求旺盛，市场空间广阔。改革开放以来，我国奶业得到的较快发展，到2002年我国奶牛存栏量已达到600万头以上，牛奶总产量突破1000万吨，比1979年 增长了 7倍，人均牛奶占有量由1.3公斤提高到目前的8公斤左右， 但我国人均牛奶占有量远低于世界人均牛奶占有量100公斤的水平，与世界发达国家3

50、00公斤的水平相差甚远，并且每头奶牛年产奶量仅 为3吨多，低于发达国家每头奶牛年产奶 9吨多的水平。我国良种奶牛市场需求量大，供需矛盾突出。2002年进口奶牛良种1万头，2003年进口奶牛良种3万头。我国引进的奶牛良种主 要来源于澳大利亚、新西兰、美国等国家，由于运输、检疫等项费用 较大，很难解决生产发展的需要。（2）国内外市场需求现状我国乳制品加工业是朝阳产业。近 10年来，我国乳制品加工业以年均12%勺速度增长，形成了全国范围的乳制品加工业迅速发展局 面，带动和促进了奶牛养殖等相关产业的快速发展。*省乳制品加工业企业已达 90余家，主要分布在关中地区，从 业人员4万余人，年生产加工能力80

51、万吨，其中液态奶年生产加工 能力60万吨，乳制品加工业产值40亿元。孚L制品总产量位居全国第 六位。近10年来，全国奶牛养殖业以年均11%勺速度增长。到2006年 全国奶牛存栏总数达到600万头以上，形成了内蒙古、东北、西北三 大集中养殖带，鲜奶总产量1029万吨，鲜奶销售收入154亿元，奶 牛养殖业收入占收入的比重在不断上升， 奶牛养殖业已经成为农业结 构调整和增收的重要产业。目前，我省奶牛存栏量26万多头，鲜奶产量43.46万多吨，奶牛存栏量位居全国第五位。据预测，随着国内奶制品工业的迅速发展及奶牛养殖规模的扩 大，对良种奶牛的市场需求量将呈年均 30%勺增长态势，同时现有奶 牛养殖中将有

52、60%以上的低产奶牛品种需要改良。由此可见，良种奶 牛市场需求日益旺盛，潜力较大。国内同类企业的布局和生产销售情况100我国现有良种奶牛繁育厂几百家，但主要集中在传统良种繁育方 面。近年来在冻精繁育、胚胎繁育方面取得较大进步，主要集中在北 京、*和内蒙等地区。*主要集中在*，区内以*动物科技学院、 *良种奶牛为代表，目前全区良种繁育和推广已占西北销售总量的 20%以上，其增长势头非常强劲。目前已累计繁育推广畜禽良种万头以上我国涉足良种奶牛快速繁育推广的大型企业主要就是北京良种 奶牛、上海光明良种奶牛等几十家单位，但它们供给量不能满足市场 需要。在奶牛性控胚胎繁殖方面，山东青岛、河南鹤璧、河北唐

53、山、 黑龙江大庆及新疆等地已经建立了产业化示范繁育推广基地，目前年产量已经达到2000头以上，还远远不能满足其本地的需求。2市场前景分析我国高速成长的乳品工业与奶源不足间和巨大反差，给奶牛养殖业带来了前所未有的发展机遇。*省是农业大省，又是畜牧业大省， *省有丰富的资源优势，是农业部确定的十大奶业带之一，也是十大 奶业带中处于较南部的地区，这些为奶业的发展提供了良好的资源条 件。*省地处*的龙头，交通便利，我国原奶资源地域分布不平衡和 乳品消费分布的地域不平衡之间的矛盾， 决定了 *省是距离乳品消费 较高的华东、华南市场运输距离最近的适宜大规模养殖奶牛的地区。*省人均乳制品消费量较低。据*省城

54、市和农村调查队资料显 示，2004年，全省年人均乳制品消费量为 8.2公斤，比1995年全 省人均消费量2.51公斤增长2.3倍，年均递增14.2%，其中，*省 城镇居民年人均乳制品消费量 22.25公斤，比1995年增长4.3倍， 年均递增20.4%,城镇居民年人均乳制品消费支出112.54元，比全国低12.16元；全省农村年人均乳制品消费量1.23公斤，比1995年 增长50%年均递增4.6%。城镇乳制品消费量增速远高于农村乳制品 消费量增速。城镇与农村乳制品消费量之比为19: 1,足以看出，*省农村乳制品消费市场空间很大。同时，随着农业结构的调整，小城 镇建设步伐的加快和农村经济的飞速发

55、展， 广大人民群众生活水平的 提高，人们将更加重视食品的营养价值和保健作用。乳品不论在城市或是农村都存在着巨大的潜在市场。中国是世界上人口最多的国家， 也是饮奶水平很低的国家。2004 年我国人均奶类占有量仅为18.4kg，不及世界平均水平的1/5、亚洲 平均水平的1/2，奶类占有量在世界上排在百名之后。如果到 2020 年，我国奶类人均占有量达到目前亚洲平均 40kg的水平，奶类总产 量将超过5000万t，即可位居世界第三位，仅次于印度、美国，步 入世界奶业大国的行列。综上所述，该项目市场潜力巨大，前景诱人。3项目产品的市场竞争优势分析（1）产品优势：该园区无工业污染，农药、化肥施用量相对减

56、少， 水经过沙质土多层过滤，土壤无污染，饲养方式是“小群体、大规模”， 基本不使用添加剂，产品是高品质、纯天然、无污染、安全食用的营养保健型牛奶。（2）成本优势。*气侯适宜，光照充分，雨量适中，交通便利， 饲草饲料资源丰富，饲草资源非常廉价。企业实行规模化、标准化牛 舍集中饲养，大大降低了养殖成本。同时由于奶牛生产率较高，也使 得成本比其他一些竞争对手要低。（3）销售优势：企业自成立六年来，努力拓宽销售渠道，拥有固 定的客户和强大的市场开拓力量，并与蒙牛集团建立了稳定的销售关系。商誉优势：中心一直提供优质的牛奶，深受购买者的爱戴。 同时，中心地处国家级农业高新技术产业*，有一定的市场知名度。综

57、上所述，项目产品占据了成本优势、技术优势和市场优势，上 市后必将受到人们的青睐，市场竞争力强。二、营销策略、方案、模式和进度1营销策略、方案创新是企业的灵魂。中心将不断加大养殖技术创新投入力度， 积 极探索高效的奶牛养殖技术，提高产奶量和产品品质，同时，创新产 品销售渠道，积极与乳品生产企业建立战略合作关系， 形成稳定的销 售渠道，提咼产品市场占有率。2营销模式本项目的主要营销模式和大型且具有一定影响力的乳品企业建立长期的合作关系，为这些企业提供优质奶源，同时，养殖场 还聘请营销经验丰富具有一定专业知识的人员加盟，形成一支了 解市场、了解用户、勇于开拓新的市场的销售队伍，不断完善中 心的销售网

58、络建设。还要采用多种营销方式相结合，对不同地域、 不同用户采取灵活多样的营销模式。在实践中将实践性与理论相 结合，逐步创造自己的营销模式。3营销进度宣传产品的功能、品质，并通过广告促销活动吸引消费者对产品进行试用宣传品牌形象，建立品牌的知名度和美誉度。强调品牌忠诚度、降低价格和其他优惠政策。更多地发挥创意，发掘新的消费方式，推广原产品的新用途， 寻找和创造新的顾客，从而延长产品的市场寿命。3市场风险分析目前项目产品市场风险主要是产品销售风险、 因价格变动带来收 益风险及原料的供应风险。中心在经营的过程中肯定会面临销售难的问题，即存在销售风 险，为了促使项目产品顺利销售，中心将与国内大型乳品生产

59、企业建 立长期的合作关系，同时，中心将积极开发另外销售渠道，制定和执 行多种激励措施，在充分调动中心销售人员积极性、主动性，建成一 支了解市场、了解客户、勇于开拓的销售队伍，不断完善中心的销售 网络。农产品的价格具有波动性，因此项目产品会因价格波动，造成项 目收益具有不确定性，为使项目在经济上可行，中心努力加强管理， 在降低成本，提高工作效率，确定企业在产品价格很低的情况下仍有 一定的利润空间。第九章社会效益分析一、社会评价基本结论本项目符合国家及地方产业政策和技术政策。 作为农业基础性项 目，不仅对提高人们日益增长的物质生活水平，促进农业产业化，快 速转化农业科研成果，优化农业产业结构，推广

60、科学技术，扩大社会 就业，促进当地农业经济增长和实现农业可持续发展， 具有重要的作 用。项目的实施对于培育区域特色产业， 提高农产品科技含量及农业 附加值具有现实意义。项目的实施，既能为项目单位创造良好的经济效益， 又能增加农 民收入，繁荣地方经济，具有良好的经济效益，生态效益和社会效益。二、农业产业化经营1、壮大主导产业，促进结构调整分析1000头奶牛养殖项目的建设，将会打破当地农业长期以来所形 成的单一粮的种植结构，加重畜牧业和高技术农业产业的结构比例， 形成当地的奶牛养殖主导产业强势。 同时在市场利益的驱动下，围绕 奶业，在种植业、畜牧业和牧草业之间，形成科学合理的产业关联和 合理的比例