年产60万双精品拖鞋建设项目项目建议书

1、PAGE 34PAGE 34安徽中技工程咨询有限公司 某某某鞋鞋业有限限公司年产600万双精精品拖鞋鞋建设项项目项目建议议书某某某鞋鞋业有限限公司二一七七年十月月年产60万双精品拖鞋建设项目 项目建议书PAGE II安徽中技工程咨询有限公司 目 录录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc25975 第一章 总 论 PAGEREF _Toc25975 1 HYPERLINK l _Toc20766 1.1 项目概概况 PAGEREF _Toc20766 1 HYPERLINK l _Toc13331 1.2 项目建建设内容容 PAGEREF _Toc13331 1 HY

2、PERLINK l _Toc4068 1.3 项目建建设规模模 PAGEREF _Toc4068 1 HYPERLINK l _Toc19218 1.4 项目建建设期限限 PAGEREF _Toc19218 1 HYPERLINK l _Toc22420 1.5 项目总总投资及及资金筹筹措 PAGEREF _Toc22420 2 HYPERLINK l _Toc14877 1.6 经济效效益分析析 PAGEREF _Toc14877 2 HYPERLINK l _Toc29635 第二章 项目目建设的的必要性性和条件件 PAGEREF _Toc29635 3 HYPERLINK l _Toc3

3、0398 2.1 项目建建设的背背景及必必要性分分析 PAGEREF _Toc30398 3 HYPERLINK l _Toc8951 2.2 项目建建设条件件分析 PAGEREF _Toc8951 3 HYPERLINK l _Toc28669 第三章 市场场现状和和发展趋趋势 PAGEREF _Toc28669 6 HYPERLINK l _Toc73 3.1 我国拖拖鞋产业业现状 PAGEREF _Toc73 6 HYPERLINK l _Toc25594 3.2 我国拖拖鞋市场场规模预预测 PAGEREF _Toc25594 6 HYPERLINK l _Toc19228 第四章 建设

4、规规模与产产品方案案 PAGEREF _Toc19228 8 HYPERLINK l _Toc12101 4.1 建设规规模 PAGEREF _Toc12101 8 HYPERLINK l _Toc1427 4.2 产品方方案 PAGEREF _Toc1427 8 HYPERLINK l _Toc19455 4.3 主要原原辅材料料、燃料料及动力力供应 PAGEREF _Toc19455 8 HYPERLINK l _Toc26537 第五章 产品品方案及及技术方方案 PAGEREF _Toc26537 10 HYPERLINK l _Toc10000 5.1 产品方方案和生生产规模模 PAG

5、EREF _Toc10000 10 HYPERLINK l _Toc21529 5.2 产品生生产工艺艺 PAGEREF _Toc21529 10 HYPERLINK l _Toc25586 5.3设设备方案案 PAGEREF _Toc25586 11 HYPERLINK l _Toc9594 第六章 土建建配套及及公用设设施方案案 PAGEREF _Toc9594 14 HYPERLINK l _Toc11229 6.1 土建工工程 PAGEREF _Toc11229 14 HYPERLINK l _Toc7476 6.2 公用工工程方案案 PAGEREF _Toc7476 14 HYPER

6、LINK l _Toc19293 6.3 自动控控制及通通讯工程程 PAGEREF _Toc19293 14 HYPERLINK l _Toc19267 第七章 环境境保护 PAGEREF _Toc19267 16 HYPERLINK l _Toc14749 7.1 环境保保护设施施的设计计依据和和原则 PAGEREF _Toc14749 16 HYPERLINK l _Toc15582 7.2 执行的的环境质质量标准准和污染染物排放放标准 PAGEREF _Toc15582 16 HYPERLINK l _Toc16096 7.3 环境现现状 PAGEREF _Toc16096 16 HYP

7、ERLINK l _Toc29047 7.4 主要污污染物分分析 PAGEREF _Toc29047 17 HYPERLINK l _Toc23562 第八章 劳动动安全卫卫生与消消防 PAGEREF _Toc23562 19 HYPERLINK l _Toc20665 8.1 劳动安安全卫生生 PAGEREF _Toc20665 19 HYPERLINK l _Toc25380 8.2 消防 PAGEREF _Toc25380 20 HYPERLINK l _Toc29033 8.4 消防机机构 PAGEREF _Toc29033 21 HYPERLINK l _Toc28987 第九章 节

8、能能 PAGEREF _Toc28987 22 HYPERLINK l _Toc16468 9.1 设计原原则 PAGEREF _Toc16468 22 HYPERLINK l _Toc15377 9.2 综合能能源消耗耗 PAGEREF _Toc15377 22 HYPERLINK l _Toc20402 9.3 节能措措施 PAGEREF _Toc20402 22 HYPERLINK l _Toc31349 9.4 节水措措施 PAGEREF _Toc31349 23 HYPERLINK l _Toc6825 9.5 节能机机构和节节能管理理 PAGEREF _Toc6825 23 HYP

9、ERLINK l _Toc9281 第十章 企业业组织和和劳动定定员 PAGEREF _Toc9281 24 HYPERLINK l _Toc9682 10.11劳动定定员 PAGEREF _Toc9682 24 HYPERLINK l _Toc28485 10.22 生产产制度 PAGEREF _Toc28485 24 HYPERLINK l _Toc27882 10.33员工培培训计划划 PAGEREF _Toc27882 24 HYPERLINK l _Toc22708 第十一章章 项项目实施施进度 PAGEREF _Toc22708 26 HYPERLINK l _Toc20250 1

10、1.11 建设设期 PAGEREF _Toc20250 26 HYPERLINK l _Toc18123 11.22 项目目实施进进度安排排 PAGEREF _Toc18123 26 HYPERLINK l _Toc30333 第十二章章 投投资估算算与资金金筹措 PAGEREF _Toc30333 27 HYPERLINK l _Toc27845 12.11 投资资估算依依据和说说明 PAGEREF _Toc27845 27 HYPERLINK l _Toc23753 12.22 流动动资金估估算 PAGEREF _Toc23753 27 HYPERLINK l _Toc11097 12.3

11、3 总投投资估算算 PAGEREF _Toc11097 28 HYPERLINK l _Toc24133 12.44 资金筹筹措与资资金使用用 PAGEREF _Toc24133 28 HYPERLINK l _Toc14940 第十三章章 财财务评价价 PAGEREF _Toc14940 29 HYPERLINK l _Toc5493 13.11 概述述 PAGEREF _Toc5493 29 HYPERLINK l _Toc3133 13.22 产品品成本和和费用估估算 PAGEREF _Toc3133 29 HYPERLINK l _Toc19747 13.33 销售售收入及及税金估估算

12、 PAGEREF _Toc19747 30 HYPERLINK l _Toc8806 13.44 利润估估算 PAGEREF _Toc8806 31 HYPERLINK l _Toc940 13.55 财务务盈利能能力分析析 PAGEREF _Toc940 31 HYPERLINK l _Toc474 13.66 清偿偿能力分分析 PAGEREF _Toc474 33 HYPERLINK l _Toc4540 13.77 财务务评价结结论 PAGEREF _Toc4540 34附 表：项目财务务分析辅辅助报表表附 件：1、厂房房租赁合合同 2、企企业营业业执照 年产60万双精品拖鞋建设项目 项

13、目建议书PAGE 33第一章 总 论1.1 项目概概况1.1.1项目目名称年产600万双精精品拖鞋建设设项目1.1.2项目承承办单位位承办单位位：某某某某鞋业业有限公公司单位概况况：某某某某鞋业业有限公公司成立立于20009年年，是一一家设备备配套齐齐全，技技术力量量雄厚的的新兴生生产型企企业，专专业从事事各类拖拖鞋生产产和销售售。1.1.3项目联联系人及及联系方方式项目联系系人：联系方式式：1.1.4 建设设地点安徽合肥肥市1.2 项目建建设内容容（1）本本项目租租用*工业业集中区区内现有厂房进行行本次项项目建设设，租赁赁建筑面面积18800。（2）购购置液压压裁断机机、缝纫纫机、烫烫金机、

14、 高频频热合机机、流水水线等一一批生产产所需的的设备。（3）总总图运输输设施：对原有有厂房进进行局部部改造，以适应应项目新新建生产产线生产产需求。1.3 项目建建设规模模本项目建建成后可可实现年年产600万双精精品拖鞋的生生产能力力。1.4 项目建建设期限限项目建设设期限33个月，即20017年10月至至20117年112月底。1.5 项目总总投资及及资金筹筹措本项目总总投资估估算1000万元元，其中中固定资资产投资资76.95万万元，铺铺底流动动资金223.005万元元。项目目所需资资金全部部为企业业自筹。1.6 经济效效益分析析项目达产产年份可可实现销销售收入入6000.000万元，税后财

15、财务内部部收益率率为211.455%，净净现值（Ic=12%）477.322万元，投资回回收期为为5.880年（含建设设期），计算运运营期年年均投资资利润率率为222.777%，投投资利税税率为225.996%，盈亏平平衡点990.335%，项目目财务盈盈利能力力较强，经济效效益显著著，抗风风险能力力较强。项目直直接安排排就业550人，解决了了当地部部分人口口的就业业问题。同时项项目的实实施也将将带动如如包装业业以及相相关配套套加工业业等相关关产业发发展，对对促进地地方经济济发展和和社会稳稳定具有有十分重重要的意意义，具具有良好好的经济济和社会会效益。第二章 项目目建设的的必要性性和条件件2.

16、1 项目建设设的背景景及必要要性分析析中国制鞋鞋业有着着悠久的的历史，随着改改革开放放的流潮潮，中国国承接国国际制鞋鞋业的转转移，一一跃成为为全球最最大鞋业业生产中中心和销销售中心心，形成成了十分分完善的的产业链链和产业业发展平平台。在在全球制制鞋业的的版图中中，中国国无疑是是最为强强势的大大军团，因为在在全球年年产鞋量量1500亿双的的份额中中，“中国造造”已超过过1000亿双。中国有着着近144亿人口口的大国国，目前前我国鞋鞋类年销销售量在在50亿亿双以上上，而拖拖鞋是最最大的消消费，拖拖鞋的需需求市场场非常大大，尤其其大多数数市民在在居室装装修后，已习惯惯穿拖鞋鞋入室。另一方方面，不不同

17、的季季节拖鞋鞋也要“换季”，如冬冬天穿的的拖鞋应应具有保保暖功能能等。就就拖鞋本本身来说说，无遮遮无拦的的，往脚脚上一套套就行了了，无疑疑是对脚脚的解放放；鞋再再怎么合合脚，对对脚都是是一种压压迫、一一种限制制，一不不小心还还会逼出出“脚臭”来。在在现实生生活中，拖鞋不不光能使使人的脚脚摆脱桎桎梏，似似乎更能能将人们们的精神神从极度度紧张的的工作和和生活中中解放出出来。从上述中中足以说说明拖鞋鞋离不开开人们的的日常生生活，其其市场永永久不衰衰。本项项目为精精品拖鞋鞋生产项项目，项项目产品品市场前前景广阔阔，符合合国家现现行产业业政策和和投资方方向。本本项目属属劳动密密集型产产业，项项目建设设位

18、于烔烔炀镇，可充分分利用当当地丰富富的农村村剩余劳劳动力资资源来促促进本项项目的建建设，既既可促进进农民就就业，又又可降低低企业生生产成本本。在我我国宏观观经济运运行良好好的环境境下，公公司实施施本项目目是及时时的，也也是完全全必要的的。2.2 项目建建设条件件分析2.2.1 项项目选址址本项目地地址位于于某某某某工业园园。项目目区具有有良好的的区位优优势和资资源优势势，交通通便利，环境优优美，基基础设施施完善。2.2.2镇区区概况烔炀镇地地处巢湖湖北岸，位于县县级巢湖湖市与合合肥市的的交接处处，东距距巢湖市市25公公里，西西距合肥肥市355公里，地理区区位优势势明显。淮南铁铁路、SS1055

19、省道，滨湖旅旅游观光光快速通通道、京京福高铁铁穿境而而过。全全镇面积积1599平方公公里，下下辖177个村（社区），人口口6.88万人，为安徽徽省首批批“扩权强强镇”试点镇镇之一，副县级级建制。烔炀镇镇历史悠悠久，人人杰地灵灵，文化化底蕴深深厚，系系传奇将将军李克克农故里里，明清清建筑烔烔炀老街街和李鸿鸿章当铺铺浸润出出独具特特色的烔烔炀历史史古色，著名社社会学家家费孝通通先生曾曾亲为题题词“江淮古古镇烔炀炀河”。近年来，烔炀镇镇充分利利用现状状的交通通以及区区位优势势和良好好的自然然环境，依托巢巢湖国家家级风景景名胜区区，以旅旅游业为为龙头，带动第第三产业业和其他他产业的的发展，社会经经济及

20、基基础设施施建设获获得了迅迅速发展展，整体体经济实实力不断断增强。2.2.3 区域域经济条条件20155年，烔烔炀全镇镇实现财财政收入入58551万元元，规上上工业产产值122亿元，全社会会固定资资产投资资14.17亿亿元，招招商引资资9.002亿元元，限上上企业营营业收入入4866万元。2.2.4 交交通运输输条件烔炀镇地地处巢湖湖北岸，位于合合肥和巢巢湖两城城市中间间地带，距周边边大中城城市上海海、南京京、芜湖湖只有几几个小时时车程，区位优优越，交交通便捷捷，淮南南铁路、S1005省道道，滨湖湖旅游观观光快速速通道、京福高高铁穿境境而过。2.2.5 基基础设施施条件本项目租租用某某某某工业

21、业集中区区内现有有厂房进进行本次次项目建建设，厂厂区用水水、用电电供给可可靠、方方便，同同时，某某某某工工业集中中区市政政基础和和交通条条件优越越。2.2.6 加加工外协协条件本地及周周边地区区具有较较强的加加工与协协作能力力。工业业种类齐齐全，技技术人员员与高等等级的技技术工人人充足，制造业业发达，所有部部件都能能找到合合适的供供应商，且铁路路、公路路运输非非常方便便快捷。第三章 市场场现状和和发展趋趋势3.1 我国拖拖鞋产业业现状拖鞋是鞋鞋子的一一种，后后跟全空空，只有有前面有有鞋头，多为平平底，材材质经常常是相当当轻软的的皮料、塑料、布料等等。拖鞋鞋的种类类依穿着着的场合合及性能能用途有

22、有所区分分。例如如海滩拖拖鞋，就就不会是是布料制制，而是是塑料，这是为为了要防防水，好好清洗的的缘故，鞋头的的型式也也特别设设计，常常被称为为夹脚拖拖鞋。但但冬天的的室内拖拖鞋，则则为了保保暖，可可能使用用绒毛布布，而不不使用塑塑料，另另有电子子厂及无无尘车间间常用的的防静电电拖鞋。拖鞋行业业上游原原料主要要为：拖拖鞋制造造机械、塑料、皮革、EVAA 树脂脂发泡、聚氯乙乙烯、无无纺布和和化纤布布等原料料。其下下游市场场主要为为消费者者（酒店店、家居居、写字字楼、大大众消费费者）等等行业，其产业业链如下下图：图3-11：拖鞋鞋产业链链示意图图20122年我国国拖鞋产产量达到到32.4亿双双，同比

23、比20111年的的28.5亿双双同比增增长133.688%。220133年我国国拖鞋行行业产量量达到了了35.6亿双双。3.2 我国拖拖鞋市场场规模预预测20133年我国国拖鞋市市场规模模是1112.88亿元，经过近近几年的的发展，预计到到20119年我我国拖鞋鞋市场规规模将达达到1559.55亿元。近几年年我国拖拖鞋行业业市场规规模情况况如下图图3-22所示。图3-22：我国国拖鞋市市场规模模预测“十三五五”时期是是我国全全面建成成小康社社会的决决胜阶段段，随着着国家经经济的发发展，人人们生活活水准的的不断提提高，消消费能力力和意识识的不断断增强，鞋产品品消费市市场的增增长空间间极大，而拖鞋

24、鞋作为鞋鞋类产品品最大的的消费，本项目目生产的的产品市市场前景景极好。第四章 建设规规模与产产品方案案4.1 建设规规模本项目建建成后可可实现年年产年产产60万万双精品品拖鞋的的生产能能力。4.2 产品方方案根据产品品市场需需求预测测，结合合公司现现有的技技术支撑撑及配套套设施情情况，考考虑生产产的实际际能力，确定本本项目的的生产纲纲领如下下表4-1所示示：表4-11：项目目产品纲纲领表产品规格年产量单价（元/双双）年产值（万元）精品拖鞋鞋定制60万双双106004.3 主要原原辅材料料、燃料料及动力力供应4.3.1 原原材料供供应本项目产产品原材材料主要要为PVVC人造造革、EEVA海海绵、

25、EEVA大大底、布布料等材材料制造造而等。本项目目所需各各种原材材料根据据产品的的不同形形式，依依据生产产工艺所所需选取取，所用用材料均均通过市市场采购购解决。公司经经过多年年的经营营，现已已建立了了相对稳稳定的物物料供应应商和供供货渠道道。加上上当前材材料市场场相当充充足，因因此，本本项目建建设实施施后，无无论从原原材料的的质量、用量、交货期期、信誉誉服务方方面均有有保障。根据本项项目拟定定的生产产规模和和产品方方案，其其主要原原材料及及辅助材材料消耗耗量见下下表4-2。表4-22：主要要原材料料年需用用量估算算表序号名 称消耗量备 注lPVC人人造革10万米米2纸板6万张3纸箱70万4胶水

26、108000kgg5EVA海海绵230000m6EVA大大底60万双双7布料50000m8油墨50kgg9烫金纸50卷10处理剂20桶11胶带70箱4.3.2 燃燃料及动动力供应应本项目建建设动力力消耗主主要为水水、电。1、本项项目无生生产用水水，主要要为员工工生活用用水，本本项目新新增劳动动定员550人，年工作作按3000天计计，职工工生活用用水量按按80LL/人d计，绿化及及保洁用用水按照照员工生生活用水水量的110%计计算，不不可预见见用水按按生活用用水和其其他用水水15%计算。则项目目年新增增用水约约15118吨。2、本项项目新增增设备装装机功率率为855kW，按使用用功率664kWW

27、，年生生产24400小小时计（原则上上单班88小时制制），年年用电量量约为112.224万kkwh。第五章 产品品方案及及技术方方案5.1 产品方方案和生生产规模模根据市场场产品发发展方向向，在企企业现有有基础上上，结合合该公司司实际情情况及资资金的筹筹措能力力，本项项目总的的生产规规模为年年产600万双精精品拖鞋鞋。5.2 产品生生产工艺艺工艺技术术同设备备联系在在一起，体现项项目的生生产力水水平，是是项目经经济合理理的重要要条件。不同生生产工艺艺技术的的产品质质量、原原材料消消耗、能能源消耗耗和生产产成本等等各不相相同。工工艺技术术上任何何环节不不可行或或有缺陷陷所留下下的隐患患，都会会造

28、成严严重的后后果，所所以应在在多方案案比较的的基础上上选取符符合国情情和厂情情的，同同时又先先进可靠靠、经济济合理的的工艺技技术。5.2.1生产产工艺技技术选择择的原则则1、先进进性和前前瞻性。主要体体现在产产品质量量性能、工艺水水平和装装备水平平等几个个方面。2、适用用性。主主要体现现在：应应与项目目的生产产能力相相匹配，不同的的建设规规模需要要选用不不同的工工艺技术术。应与与原材料料、辅助助材料和和燃料相相适应。应与设设备相适适应。应应与员工工素质和和管理水水平相适适应。应应与环境境保护要要求相适适应，尽尽可能采采用清洁洁生产技技术。3、可靠靠性。指指生产工工艺技术术的成熟熟度。4、经济济

29、合理。工艺流流程、设设备配置置、生产产线能力力、自动动化程度度和专业业化协作作要合理理；工序序要紧凑凑、均衡衡、协调调；物品品运输距距离要短短；同一一生产线线应进行行多层次次、多品品种、多多方法的的加工，以提高高劳动生生产率。5、确认认知识产产权。6、适应应市场变变化。7、安全全和环保保。8、采用用高新技技术，要要注意国国家对其其先进性性、创新新性、成成熟性和和实用性性的要求求。5.2.2生产产工艺的的选择鉴于公司司目前掌掌握的技技术情况况，本项项目以“高速、多头、多组分分、复合合、多样样”及“先进可可靠”为原则则，保证证生产装装置的先先进性和和优良的的产品质质量，提提升产品品档次，提高产产品

30、附加加值，以以及产品品品种对对市场变变化的适适应性和和竞争性性。其一一般的生生产流程程如下所所示：裁断下下料制帮绷帮成型装箱5.2.3 工工艺特点点本项目生生产的拖拖鞋鞋底底采用EEVA鞋鞋底，EEVA鞋鞋底的特特点是具具有良好好的柔软软性，在在0以下仍仍能够具具有较好好的可挠挠性，透透明性和和表面光光泽性好好，化学学稳定性性良好，抗老化化和耐臭臭氧强度度好，无无毒性。本项目生生产的拖拖鞋EVVA鞋底底全部外外购，无无需发泡泡处理，项目生生产过程程中少许许的鞋帮帮边角料料产生，实行集集中存放放，定期期运往垃垃圾处理理场，对对周围环环境基本本无影响响。5.3设设备方案案5.3.1设备备选购原原则

31、1、生产产性原则则：选择择设备时时，要注注重设备备的高速速化、自自动化、高精度度，以提提高设备备的产品品质量与与生产率率。2、适用用性原则则：本项项目产品品按照专专业化原原则组织织生产，采用国国内外先先进的工工艺装备备并经过过工艺验验证，成成熟、适适用、可可靠，并并根据产产品特点点和生产产规模来来选用相相应的工工艺装备备。3、可靠靠性原则则：是指指安全可可靠性，零件的的耐用性性等。要要求设备备能生产产高质量量的产品品，或完完成高质质量的工工程，还还要求设设备减少少故障，提高准准确性。4、维修修性原则则：选择择可修性性、易修修好的设设备。维维修性好好的设备备，一般般指设备备结构简简单，零零部件组

32、组合合理理，维修修时零部部件易于于接近，可迅速速拆卸，易于检检查，可可实现通通用化和和标准化化。5、节能能性原则则：既选选择的设设备要节节约能耗耗，一般般以机械械设备单单位开动动时间的的能源消消耗量来来表示。6、成套套性原则则：指设设备配套套，如果果配套性性能差，设备的的性能距距不能很很好的发发挥，给给企业造造成经济济上的浪浪费和损损失。7、环保保性原则则：所选选设备的的噪音和和排放的的有害物物应达到到国家环环境保护护的限制制指标的的要求。8、灵活活性原则则：尽可可能做到到设备结结构紧凑凑、重量量轻、体体积小、操作使使用灵活活方便。5.3.2 设设备选择择和配置置注意事事项1、合理理确定主主要

33、、关关键设备备和量大大面广设设备的技技术性能能参数和和档次水水平。2、引进进设备与与国内配配套设备备的技术术性能参参数和运运行速度度节奏要要匹配和和衔接。3、对于于超大、超重、超高和和特殊设设备，应应要求设设备供应应商提出出设备工工作条件件和相关关参数，并考虑虑运输方方式、运运输路线线和设备备安装等等技术、安全措措施。4、根据据生产发发展需求求和统一一计划，实行分分批采购购、分期期配置的的原则，以保持持装备的的先进性性和提高高设备的的利用效效率。5.3.3 主主要设备备选购清清单基于以上上原则，结合本本项目特特点，制制订本项项目设备备方案。本项目设设备由引引进目前前国内市市场上成成熟的、先进的

34、的、精准准的生产产设备，新增设设备总额额约555万元。主要设设备的详详细清单单如表55-1。表5-11 主主要设备备选购清清单序号设备名称称规格/型型号数量单位总价1液压裁断断机XYJ-3/3358台242缝纫机GC6-920台43烫金机LZ-990-334台14高频热合合机 5KWW2台35流水线JD1AA-4002条226检针机YZQ-112台1合计55第六章 土建建配套及及公用设设施方案案6.1 土建工工程6.1.1 配配套建筑筑物本项目租租用某某某某工业业集中区区内现有有厂房进进行本次次项目建建设。租租赁建筑筑面积118000平方米米。6.1.2 道道路及运运输（1）道道路厂区道路路以

35、厂区区入口始始设置主主干道，并沿各各建筑物物及厂区区围墙设设置环形形道路，呈环状状布置，可满足足各种运运输车辆辆的性能能要求。（2）运运输方式式项目外购购原辅材材料运输输方式为为汽车运运输，厂厂外运输输委托集集团物流流公司承承担。厂厂内运输输方式为为叉车及及手推车车运输。6.2 公用工工程方案案本项目租租用某某某某工业业集中区区内现有有厂房进进行本次次项目建建设，生产供配配电系统统、给排排水系统统和污水水处理系系统不另另增，采采用原厂厂区条件件。6.3 自动控控制及通通讯工程程6.3.1 自自动控制制1、厂房房内装设设火灾探探测器，将火灾灾信号发发送至报报警控制制器实行行自动喷喷淋灭火火，并启

36、启动排烟烟系统和和消防泵泵。在消消防栓箱箱内安装装可直接接启动消消防泵的的按钮，保证消消防用水水。2、各生生产设备备根据生生产工艺艺要求，采用先先进的控控制设备备进行自自动控制制。6.3.2 通通信设施施（1）通通信方式式：主要要采取电电话、网网络、邮邮政等通通信方式式。（2）通通信线路路及设施施：电话话线路由由电信局局引入，电话通通讯线路路预埋管管线暗敷敷到建筑筑内，改改善电话话线路接接入网，使之达达到1550Kbbps的的传输速速率。项项目区通通信线路路系统采采用超五五类屏蔽蔽双绞线线和光缆缆，构成成语音和和数据传传输系统统。项目目单位每每个车间间、办公公室内均均设电话话分机，与公司司电话

37、总总机相连连，值班班室设外外线电话话一台，用于应应急通讯讯使用。生产车车间内部部管理采采用计算算机管理理，所有有数据传传输到厂厂部生产产管理中中心和调调度中心心，便于于管理部部门及时时掌握生生产情况况，统一一管理。第七章 环境境保护7.1 环境保保护设施施的设计计依据和和原则根据中中华人民民共和国国环境保保护法以及建设项项目环境境保护管管理办法法的要要求，本本项目在在建设过过程中和和项目建建成运行行后，要要严格按按照国家家有关环环境保护护的法律律、法规规和标准准贯彻执执行。遵遵循“三同时时”的原则则，对项项目产生生的污染染源、污污染物进进行控制制和治理理。7.2 执行的的环境质质量标准准和污染

38、染物排放放标准a、环境境空气执执行GBB30995-220122环境境空气质质量标准准中二二级标准准；b、地表表水执行行GB338388-20002地表水水环境质质量标准准中的的IV 类标准准；c、GBB30996-993城城市区域域环境噪噪声标准准；d、GBB89778-119966污水水综合排排放标准准；e、GBB132271-20001锅锅炉大气气污染物物排放标标准；f、噪声声符合国国家GBB123348-20008工工业企业业厂界噪噪声标准准中33类功能能区排放放标准；g、废气气排放满满足GBB162297-19996大大气污染染物综合合排放标标准中中二级标标准及无无组织排排放监控控浓

39、度限限制要求求；h、GBB185599-20001一一般工业业固体废废物贮存存、处置置场污染染控制标标准；i、GBB185597-20001危危险废物物贮存污污染控制制标准。7.3 环境现现状本项目位位于某某某某工业业集中区区，园区区具有完完善的市市政设施施，环境境优美，没有排排放大量量粉尘烟烟气和有有害气体体的单位位。本项项目建设设将严格格按照国国家环保保局的环环保“三同时时”原则规规定进行行，不会会对周围围生态环环境和居居民生活活产生大大的影响响。7.4 主要污污染物分分析 本项目位位于某某某某工业业集中区区，地理理位置较较为优越越，交通通十分便便捷，区区域环境境良好，基础设设施齐全全。本

40、项目在在生产中中没有特特殊的污污染源和和污染物物，本工程程的建设设对四邻邻环境无无不良影影响，四四邻环境境对本工工程的顺顺利实施施也无不不良影响响。7.4.1 施施工期对对环境的的影响本项目主主要租用用某某某某工业集集中区内内现有厂厂房进行行生产，不存在在土建工工程施工工，施工工期主要要是厂房房局部改改造以适适应新增增设备及及生产线线安装及及生产。由于施施工期对对环境的的影响属属于局部部、短期期、可恢恢复性的的，随着着施工期期的结束束，施工工期对环环境的影影响逐渐渐消失。7.4.2 运运营期主主要污染染及其治治理1、污染染源分析析本项目产产品主要要为精品品拖鞋，产品生生产过程程不产生生生产废废

41、水、废废气、废废渣及有有毒、有有害和易易爆的物物质。（1）废废水：废废水主要要为生活活污水。（2）固固废：固固体废弃弃物主要要是生产产过程中中切下的的废边和和不合格格的产品品；职工工办公、生活垃垃圾。（3）噪噪声：噪噪声源主主要为机机械加工工设备以以及运输输车辆产产生的噪噪声，其其声压级级约为555-665dBB（A）。2、主要要治理措措施（1）废废水处理理措施排水体质质采用雨雨污分流流制，雨雨水顺应应地形排排入市政政雨水管管网；生生活污水水经化粪粪池处理理后直接接排入市市政污水水管网。（2）固固体废弃弃物处理理措施对废边废废料、不不合格产产品，可可再生的的，公司司全部回回用于生生产。不不可再

42、生生的将同同职工生生活垃圾圾袋装后后委托当当地环卫卫部门清清运处理理，不排排放。（3）噪噪声项目生产产过程中中所产生生的噪音音来源于于各种机机电设备备产生的的机械振振动噪声声，其噪噪音分贝贝值较低低，经采采取消声声、减振振、隔音音等措施施后，可可降至665分贝贝以下。第八章 劳动动安全卫卫生与消消防8.1 劳动安安全卫生生8.1.1 设计依依据 为贯彻彻“安全第第一、预预防为主主”的方针针，保障障全体职职工的安安全与健健康，根根据19997年年1月11日起开开始实施施的原劳劳动部第第3号令令建设设项目（工程）劳动安安全卫生生监察规规定的的精神要要求编制制本篇章章。8.1.2 不安全全因素及及职

43、业危危害分析析（1）自自然危害害因素：主要是是暴雨、洪水、雷电、地震、暑热灾灾害以及及突发事事件等若若处置不不当，即即有可能能产生厂厂房倒塌塌、人员员伤亡等等。（2）生生产操作作过程中中的不安安全因素素：主要要有火灾灾、爆炸炸、电气气事故、设备事事故、坠坠落伤害害等。（3）职职业危害害主要有有：工艺艺生产过过程中接接触粉尘尘、噪声声等危害害。8.1.3安全卫卫生措施施针对不同同危害和和危险性性因素的的场所、范围以以及危害害程度，研究提提出相应应的安全全措施方方案。主主要有：1、在厂厂区内普普及卫生生知识，对所有有人员进进行定期期健康检检查。2、生产产现场考考虑工人人操作与与物料搬搬运的安安全问

44、题题，厂房房、库房房的要害害部门封封底隔断断，确保保设备安安全运行行，按规规定设置置各种安安全通道道；机械械化运输输链跨越越通道设设保护装装置，自自动线和和机械设设备的转转动部分分设置安安全防护护装置，严格控控制物料料堆放高高度。3、用电电设备接接地采用用TNCSS系统，厂房内内除供有有3800V电压压外，在在供设备备维修时时所需的的拉线安安全电灯灯采用224V安安全电压压。4、电气气安装执执行国家家标准规规范，专专用保护护的截面面积应符符合规范范要求。5、所用用移动式式电气设设备、机机电设备备、管线线及金属属机架应应与专用用保护线线可靠连连接，并并按单机机装设漏漏电保护护器。6、所有有手持电

45、电动工具具应执行行GB/T3778720006手手持式电电动工具具的管理理使用检检查和维维修安全全技术规规程的的规定，应采用用二类三三类设备备。7、自然然光与人人工照明明装置的的亮度将将充分满满足生产产的要求求，生产产车间照照度符合合GB5500334220044工业业企业照照明设计计标准、GBB/T881766977冲压车间安安全生产产通则的要求求。8、机械械设备的的使用、维护、检修应应制度化化。9、生产产现场操操作人员员严格按按照国家家标准穿穿戴劳动动卫生用用品。8.2 消防8.2.1设计计依据1、中中华人民民共和国国消防法法；2、建建筑设计计防火规规范（GB5500116-220144）

46、；3、建建筑抗震震设计规规范（GB5500111-220088）；4、建建筑灭火火器配置置设计规规范（GB5501440-220055）；5、自自动喷水水灭火系系统设计计规范GB5500884-220011；6、工工业企业业设计卫卫生标准准（GGBZ11-20010）；7、建建筑物防防雷设计计规范（GBB500057-20110）；8、建建筑照明明设计标标准（GB5500334-220044）。8.2.2 工程环环境简述述本项目租租用巢湖湖市飞达达机械设设备有限限公司位位于巢湖湖市烔炀炀镇工业业集中区区内现有有厂房进进行本次次项目建建设，厂厂区四周周道路宽宽敞，无无对其构构成危害害的企业业及装

47、置置、设备备存在，公司自自备有专专门的消消防器材材和灭火火器，可可以扑灭灭初期火火灾。8.2.3 消防措措施1、根据据建筑筑设计防防火规范范GBB500016-20114的规规定，本本工程工工艺生产产的火灾灾危险性性分类为为丙类，仓库储储存物品品的火灾灾危险性性分类为为丙类。生产车车间内工工艺布置置保持通通道畅通通，车间内内的安全全出口、疏散通通道均符符合防火火规范规规定，满满足人员员疏散要要求。2、电气气消防生产车间间厂房内内设消防防值班室室，设计计采用集集中报警警控制系系统。消消防值班班室引BBV-225mmm专用接接地线。3、车间间内安装装有火灾灾自动报报警装置置和自动动灭火器器。4、设

48、立立专门的的消防管管理机构构，配备备专职或或兼职的的消防人人员，并并注重消消防人员员的经常常性培训训，配备备与区消消防队直直接联络络的通讯讯设备。8.4 消防机机构消防工作作由项目目所在地地消防大大队统一一考虑，本工程程不另设设消防队队和消防防车辆。公司设设置义务务消防人人员组成成义务消消防队，提高职职工消防防意识和和自救能能力。第九章 节能能9.1 设计原原则认真贯彻彻国家产产业政策策和行业业节能规规定，努努力做好好合理利利用能源源、充分分利用能能源，最最大限度度的节约约能源。积极采用用先进的的节能新新工艺、新技术术、新设设备，严严禁采用用国家和和行业主主管部门门宣布淘淘汰的落落后工艺艺及设

49、备备。9.2 综合能能源消耗耗实物消耗耗总量：见表99-1。表9-11：项目目能源消消耗量表表序号名称实物消耗耗总量综合能耗耗（折标标煤）折算系数数1水15188t/aa0.133t/aa0.08857kkgcee/t2电12.224万kkWh/a15.004t/a0.12229kkgcee/(kkWhh)合 计计15.117t/a9.3 节能措措施（1）工工艺布置置：合理理布置工工艺流程程，优化化工艺流流程，使使工艺布布置紧凑凑合理。尽量减减少不必必要的往往返输送送，使工工艺流程程顺畅，减少物物料运输输距离，以降低低能耗。（2）设设备选型型：本项项目拟选选用国产产先进的的技术和和设备，能保证

50、证产品质质量，提提高劳动动生产率率，提高高产品合合格率，降低能能耗。所所有设备备均选用用节能效效果显著著的新型型产品，车间照照明选用用高效节节能型混混光灯。电力电电缆均采采用电能能损耗小小的铜芯芯电缆，将照明明电能与与电力电电缆分开开计量。（3）采采用先进进的工艺艺使工作作时间缩缩短，能能节约电电力，降降低生产产成本，达到节节能、降降耗的目目的。（4）提提高功率率因数，降低无无功损耗耗，大型型电机设设置就地地补偿电电容器；小型电电机在配配电室低低压侧设设置电容容补偿柜柜。9.4 节水措措施坚持“开开源与节节流并重重、节流流优先、治污为为本、科科学开源源、综合合利用”的原则则，合理理配置水水资源

51、。选择节水水龙头关关键看开开关的速速度，灵灵敏的控控制开关关可缩短短水流时时间，节节省水流流量。对员工进进行节能能培训，增强员员工节水水意识。9.5 节能机机构和节节能管理理加强能源源的计量量及管理理，企业业建立专专门的管管理机构构和制度度，配备备专人进进行计量量管理及及计量器器具的检检测与维维护，保保障节能能管理工工作的落落实。第十章 企业业组织和和劳动定定员10.11劳动定定员本项目劳劳动定员员50人，其中工工程技术术管理人人员10人，本项目目主要骨骨干考虑虑在公司司内部调调剂解决决，不足足部分从从社会招招聘解决决，并经经培训合合格后上上岗。10.22 生产产制度年工作日日：3000天生产

52、班次次：生产产车间原原则上按按单班制制生产，每班工工作8小小时。10.33员工培培训计划划为使企业业达到先先进的现现代化企企业管理理水平，实现在在行业中中的导向向作用，要求本本企业管管理人员员和技术术人员均均具有较较高的专专业知识识，只有有先进的的工厂硬硬件设施施，高素素质的人人才队伍伍和高水水平的管管理系统统相结合合，才能能相得益益彰，取取得理想想的效果果。因此此，企业业的人员员培训，无论是是对企业业的管理理人员，技术人人员，还还是一般般生产工工人的培培训，均均十分重重要。通通过培训训，将使使企业主主要领导导人，生生产，技技术，设设备，计计划，材材料，动动力等各各部门操操作与管管理人员员，据

53、明明确各自自工作岗岗位的必必要条件件和理论论依据，并自觉觉执行各各项规定定和操作作规程，并建立立符合质质量管理理体系的的生产体体系是本本企业的的首要目目标。人员培训训的主要要内容包包括：1、岗位位技术能能培训：包括产产品知识识，工艺艺要求，先进设设备操作作技能，产品质质量，质质量体系系，安全全生产培培训。目目的是提提高其岗岗位技术术，提高高对新产产品生产产操作、质量要要求的掌掌握。2、规章章制度培培训：包包括人事事、劳动动、管理理、绩效效、奖罚罚等制度度培训。目的是是统一思思想，形形成共同同的价值值趋向，建立健健康向上上的企业业文化。3、素质质教育：包括升升职培训训、学历历教育等等，目的的是提

54、高高员工的的整体综综合素质质。4、管理理人员培培训：包包括战略略、计划划、组织织、领导导、控制制、沟通通、管理理、决策策等能力力的培训训。目的的是提高高管理人人员的综综合能力力。5、培训训方式：自培、委外培培训、在在职培训训、脱产产培训等等。第十一章章 项项目实施施进度11.11 建设设期本项目建建设工期期计划为为3个月，含项目目前期准准备。11.22 项目目实施进进度安排排20177年10月月，项目目前期准准备工作作；20177年111月112月，设备考考察、比比选、招招标、设设备订购购、运输输；20177年12月月，完成成设备的的基础施施工与安安装；20188年1月，项目目试投入入生产使使

55、用。项目进度度的实现现应着重重抓紧项项目前期期工作的的落实，若能合合理安排排，进度度顺利，有可能能缩短项项目的工工作时间间，争取取早建设设早投产产。第十二章章 投投资估算算与资金金筹措12.11 投资资估算依依据和说说明12.11.1投投资估算算依据1、国家家发改委委、建设设部建建设项目目经济评评价方法法与参数数（第第三版）。2、定型型设备价价格参考考市场价价和厂商商报价。3、工程程建设其其他费用用：参照照国家有有关规定定计算。4、建设设单位管管理费按按工程费费用的22%计算算。5、预备备费按工工程费用用及其他他费用之之和的66%估算算。12.11.2投投资估算算说明本项目投投资估算算按照费费

56、用构成成划分，建设投投资估算算分为建建筑工程程费、设设备及工工器具购购置费、其他工工程费等等，投资资构成详详见下表表12-1：表12-1 固定资资产投资资构成分分析表序号名称价值（万万元）占建设投投资比例例（%）备 注1建筑工程程费用5.0006.500%厂房改造造2设备购置置费用55.00071.448%3安装工程程费用1.6552.144%4工程建设设其他费费用10.99414.222%5工程预备备费用4.3665.666%固定资产产投资合合计76.995100%12.22 流动动资金估估算流动资金金采用分分项详细细估算法法，根据据本项目目原材料料供应及及产成品品销售情情况，估估算正常常年

57、流动动资金需需要额为为76.85万万元，铺铺底流动动资金为为流动资资金的330%，即233.055万元。详见附附表3流动资资金估算算表。12.33 总投投资估算算项目总投投资固固定资产产投资+铺底流流动资金金 76.95+23.05 1000.000（万元）12.44 资金筹筹措与资资金使用用12.44.1资资金筹措措本项目总总投资估估算1000.000万元元，资金金来源全全部为企企业自筹筹。12.44.2资资金使用用计划该项目预预定建设设期为33个月，建设投投资资金金必须按按使用计计划安排排在建设设期内及及时到位位。流动动资金在在生产期期按生产产负荷分分别投入入。项目目资金使使用计划划详见附

58、附表2项目总总投资使使用计划划与资金金筹措。流动资金金的用款款计划根根据各年年产量进进行安排排。第十三章章 财财务评价价13.11 概述述本项目财财务评价价的方法法与原则则是按照照国家发发改委、建设部部发布的的建设设项目经经济评价价方法与与参数(第三版版)及及其他有有关文件件的规定定进行的的。根据方方法与参参数的的规定，经济评评价分为为财务评评价与国国民经济济评价。财务评评价是在在国家现现行财税税制度和和价格体体系下，从项目目的财务务角度分分析，计计算项目目的财务务盈利能能力和清清偿能力力，据以以判别项项目的财财务可行行性。国国民经济济评价是是从国家家整体角角度分析析，计算算项目对对国民经经济

59、的净净贡献，据以判判别项目目的经济济合理性性。本报报告只进进行财务务评价。本报告财财务评价价以项目目为评价价对象。建设期期3个月月，计算算运营期期11年年（20018年年20028年年）。考考虑到内内、外部部建设条条件和影影响因素素，项目目投运第第一年生生产负荷荷设定为为设计能能力的990%，以后各各年的生生产负荷荷均设定定为1000%达达产。项项目达纲纲年产品品产量与与销售量量的关系系在经济济分析时时按1:1考虑虑，对于于可能产产生的风风险因素素在敏感感性分析析中考虑虑。13.22 产品品成本和和费用估估算本项目的的财务计计算，有有关基础础数据与与参数取取值标准准如下：1、外购购原辅材材料费

60、、燃料及及动力：根据项目目单位提提供的有有关资料料测算。详见附表表6外外购原辅辅材料、燃料、动力费费估算表表。2、工资资及福利利费本项目设设计定员员50人，工资标标准在该该企业目目前人均均工资的的基础上上适当考考虑了提提高因素素，取人人均工资资3.5万万元/年年标准估估算。详见附表表7工工资及福福利费估估算表。3、折旧旧费建筑物折折旧年限限为400年，残残值率为为5%，年折旧旧率为22.388%。设备的经经济寿命命期100年，残残值率为为5%，年年折旧率率为9.50%。详见附表表5固定定资产折折旧估算算表。 4、维修修费维修费按按设备年年折旧额额的30%估估算，包包括大修修和小修修。5、摊销销