酉阳县十万亩香桂种植加工产业化建设可行性研究报告

1、PAGE PAGE 16酉阳县十万亩香桂种植加工产业化建设可行性研究报告、项目概况（一）项目名称：酉阳县10万亩香桂种植加工产业化建设（二）项目实施有关单位及部门： 1、项目实施单位：酉阳县兰蕙园植物香料有限公司项目负责人：王友惠（兰蕙园公司总经理，法人代表）联系电话：13983201290133683996062、项目技术合作单位：重庆日用化学工业研究所，西南大学，昆明理工大学。3、项目组织管理部门：酉阳县林业发展及林纸一体化项目建设指挥部，酉阳县林业局。（三）项目建设的目标及规模：1、总体目标：在酉阳县“十一五”期间发展种植香桂10万亩，逐次建设80座左右香桂精油加工厂（点）和1处高端产品

2、深加工基地，最终在酉阳县建成香桂原料生产供应及系列产品加工资源化支柱产业，将酉阳县打造为全国“香桂之都”。2、效益目标：从本项目起建之日起计，23年后开始投产，4年后全面达产，香桂枝叶平均亩产量2吨，预计届时亩产值可以达到1200元人民币以上，每亩纯收入1080元以上；初加工产品香桂油年产量2000吨以上，年产值1.66亿元人民币以上。（四）项目建设内容：由实施单位重点建设香桂种植精品示范基地3000亩，联合项目区内条件成熟的专业合作组织和农户新建香桂种植基地10万亩（现阶段已建成1.5万亩，完成投产量的约7000余亩），配套建设80座左右的香桂初加工厂（点），一处高端产品深加工基地。利用示范

3、基地对其进行技术培训、田间管理指导等，在规定期限内实现建设目标。（五）项目建设性质：新建；功能作用：示范带动促成产业化链条，实现总体目标。（六）项目建设年限：5年。即从2008年10月起至2012年10月底。、项目建设的必要性、可行性和酉阳县的有利条件为了配合重庆市“森林工程”和“百万亩天然香料产业化工程”的实施，充分发挥酉阳县丰富的山地资源优势，加快林业发展，加快“生态经济强县”的建设步伐，酉阳县县委、县政府组织酉阳县兰蕙园植物香料有限公司拟在酉阳县“十一五”规划期间组织实施10万亩香桂种植加工产业化工程建设并进行了前期准备和启动工作，现已初见成效。该工程以现代高新农业技术和先进的生产工艺及

4、新型的产业化模式对香桂种植加工基地建设内容予以全面的实施，从给农户提供优质香桂种苗及种植管理技术到提取香桂油初加工，然后进行精加工、深加工形成高端产品销往市场，集种植、加工、贸易为一体，形成全国乃至世界最大的“香桂之都”和香桂油原料生产、加工、出口创汇基地。项目的实施对于把林业建成支撑县域经济更好更快发展的支柱产业，全面建设“绿色酉阳”，改善酉阳县区域生态环境、水土保持和解决“三农”问题，建设社会主义新农村，推动酉阳县经济社会的发展将发挥极其重要的作用。（一）依法发展农业产业化和执行基本国策的需要我国农业法规定：发展农业产业化经营，是加快农业和农村经济结构调整，实现农业现代化的重要途径。（1）

5、鼓励和支持农民和农业生产经营组织发展生产、加工、销售一体化经营。发展多种形式的产业化经营。（2）引导和支持从事农产品生产、加工、流通服务的企业、科研单位和其他组织，与农民或者农民专业合作经济组织，形成收益共享、风险共担的利益共同体，带动农业发展。（3）扶持农民专业合作经济组织和乡镇企业从事农产品加工和综合开发利用随着国民经济的快速发展，人民生活水平不断提高，绿色天然香料倍受青睐。中国香料香精化妆品工业协会在“十一五”发展规划中，强调在2010年前要大力发展天然香料资源基地。依照中华人民共和国森林法的规定，中共中央，国务院关于全面推进集体林权改革的意见的精神，重庆市政府抓住机遇，及时确立了“重庆

6、市森林工程”和“百万亩天然香料产业化工程”等项目，利用重庆地区有利于香料植物生产的条件和资源，为重庆市的经济发展培育了新的增长点。酉阳县依据国家农业、森林等法律规定和重庆市委主要领导来酉阳调研所作重要指示的精神，决定举全县之力加快林业发展，其中重点突破的工业原料林主选品种之一定为香桂，并提出“十一五”期间“10万亩香桂种植加工产业化建设”项目工程，而与本项目工程直接关联的香桂种植基地建成后，结合生态公益林、特色经果林，将有力地推动“林纸一体化”项目建设进程。同时，对绿化荒山、保持水土、调节气候、改善生态环境都将产生极其深远的影响，这也是依法提出本项目的基本立足点。（二）项目实施的可行性和经济意

7、义1、香桂生物学特性及资源状况香桂又称岩桂，为樟科樟属植物、常绿灌木或小乔木，其植株高达38米，树皮褐色，小枝褐色或黄褐色，是一种名贵的天然香料植物，该植物适应性较强，具有耐寒、耐旱、耐涝的特点，寿命长达百余年。原为野生植物产于川南卡斯特地貌石灰岩发育而成的黄土壤，性喜温暖和湿润气候，能在2.541气温环境中生长，经过品种驯化和栽培实验后，宜种范围较为广泛，最适宜海拔高度为4501200m，在土壤PH值5.8以上，有机质6.54%、全氮0.32%、全磷0.046%、全钾3%的条件下生长良好。香桂的枝叶中油细胞和腺特别发达，含有丰富芳香物质的挥发性油。据测定，鲜叶含油量为3%4%，油中含黄樟油素

8、95.46%98.62%，是提制洋茉莉醛、新洋茉莉醛、香兰素、乙基香兰素、丁香酚、等最理想的原料，香桂树现已发展成为黄樟树的主要替代品，可以在不破坏森林植被、保护生态环境的前提下，实现资源的可持续开发利用。香桂原产于四川宜宾，是我国独有的资源，国内在云南、贵州、四川、重庆、湖北、广西等长江以南的各地均有少量种植。目前，规模化的香桂种植主要集中在重庆、四川等省市，发展得较好的有四川的宜宾、重庆的北碚等地，而酉阳县香桂也曾在九十年代末期有小规模的种植。酉阳县兰蕙园植物香料公司（其前身重庆兰蕙园植物香料有限公司酉阳分公司）从2006年10月起在酉阳县投资进行香桂种植加工产业化前期运作，现已取得到令人

9、瞩目的成果。该公司目前在酉阳县已建成香桂种植示范基地约700亩（酉阳县龙潭水库），香桂油初加工示范厂1座（柏香村），在酉阳联合农户已推广种植香桂约15000亩，已建有香桂种苗自繁育基地70亩。2、酉阳县香桂产业发展的基础和条件2.1广阔的坡耕地、适宜的气候为规模化种植提供了自然资源保障酉阳县地处渝鄂湘黔结合部的武陵山区腹地，幅员面积5173平方公里。地貌属四口盆地巫山大娄山中山区，海拔263米1895米，现有耕地171万亩，荒地11.34万亩，林地260万亩，草山草坡210万亩，大面积的林地、荒地和坡耕地为香桂规模化种植提供了土地资源保障。境内属中亚热带湿润季风气候，境内垂直梯度大，立体气候明

10、显，海拔263米1895米，平均日照1122.8小时，年平均气温8.117.1，年积温43416228，年降雨量11501550毫米，土壤以壤土为主，大部分地理气候条件和香桂原产地相似，经过试种表明，凡1200米海拔以下的坡耕地均适宜香桂的正常生长。2.2大量的农村富余劳动力为产业化发展提供了人力资源保障酉阳县总人口75.84万，其中农业人口68.33万，占总人口的90.1%，随着农村经济的发展，部分农民从土地中解放出来，而出现了一大批的富余劳动力，客观实际表明：项目地经济发展滞后，农民受教育的机会不多，农业生产质态水平低下，而使他们的生活难以越过温饱线，但由于香桂种植、施肥、管理、采收技术相

11、对简单，操作方便，适合不同群体的人参与开发，与贫困农户的需求相吻合。而香桂种植加工产业链所涉及的采收、运输、初加工也需要大量的劳动力，所以酉阳县的劳动力资源完全能够满足香桂产业化的人力资源需求。更为重要的是，项目区广大农户从实施单位的前期运作过程中，较充分地认识和理解了种植香桂的经济意义，表现出空前的种植积极性。2.3交通畅达、水源丰富，为产业提供了便利的运输和充足的能源保障酉阳县范围内特别是香桂产业带区域内交通纵横交错，各乡、村公路已基本通达，香桂种植基地产出的枝叶运输完全能够得到保障；另外，香桂的初加工主要是利用水蒸汽蒸馏法从香桂枝叶中提取香桂油，该加工工艺需要大量的用水，这也要求在初加工

12、点附件必须具备丰富的水源。酉阳县为水资源大县，境内河流众多，特别是香桂产业带区域内的水库、河流众多，完全能够满足香桂加工的工业用水。2.4较强的对比优势能够有效提高酉阳县香桂产业的市场竞争力重庆市农业产业化规划的酉阳、北碚、渝北、巴南、长寿、江津、大足、石柱8个天然香料植物优势种植区域中，酉阳县有明显的对比优势：一是区位优势。酉阳的幅员面积最大、宜种范围最广，香桂原料基地更容易实现规模化种植；二是含量优势。酉阳县具有得天独厚的良好生态环境，独特的立体气候使香桂枝叶中香桂油的含量较高，实践表明2006年香桂枝叶初加工产品香桂油的含量平均为3%，较其他区县至少高0.5个百分点；三是成本优势。酉阳县

13、土地成本和劳动力成本相其他区县低，可有效地降低农户的种植成本和企业的生产成本，从而增强本地香桂及其产品的市场竞争力。2.5政策扶持，为加快香桂产业化经营大开绿灯近年来，为了加快酉阳县社会经济的发展，县政府分别以200239号、200337号文件、酉阳委发200854号等文件，制定了酉阳县对外招商引资优惠政策，从财政、税收、信贷等政策上对外来投资给予了大力地扶持。县委、县政府组建了县“林业发展和林纸一体化”项目建设指挥部，对建设进程进行宏观指导和具体协调。另外，以农副产品加工为主体，服务齐全、管理规范的轻工业园目前也正在规划设计中，将为香桂产业链中重要环节即香桂产品的加工提供良好的发展条件。一系

14、列优惠政策的制定和投资环境的改善，充分说明了酉阳县委、县政府对发展地方经济特别是农、林业产业化的重视和支持；县政府分管领导经常性地亲临建设基地现场办公，指导工作；政府各部门也对项目建设给予大力支持。这些对加快酉阳县香桂产业化建设的步伐是十分有利的。3、酉阳县香桂产业化发展的重要意义3.1促进农业内部产业结构合理调整和优化升级2006年酉阳县一、二、三产业产值比例为：38.4：23.4：38.2，农业产业仍占重要地位，但目前农业产业属于土地依赖型，得益于山区独特的立体小气候，农民收入又主要来源于种植业，2006年酉阳县一产业内部农林牧渔产值比例：59.8：3.5：36.2：0.5，林业收入仅为四

15、千多万元，可见林业收入在第一产业中只占据相当小的比例，其发展潜力十分巨大，立足于现有自然资源优势，大力推进10万亩香桂产业化建设，项目建成后初步估计将至少实现香桂原料和加工产品销售收入约2.8亿元，使林业收入在一产业中的比例将提高约18个百分点，对农业内部产业结构的调整和优化具有重要意义。3.2实现资源优势向经济优势转化，稳定地增加财政收入酉阳县为典型的山区农业大县，具有发展香桂的自然资源优势，但资源优势不等于经济优势，必须通过产业优势实现资源优势向经济优势的转化，因此立足于项目区资源优势，以市场为导向，全面推进香桂产业化发展，将资源优势有效地转化为经济优势，以香桂产业为酉阳县支柱产业，并带动

16、区域经济发展，达到农户、企业、财政三赢目的，也为建立渝东南经济带营造气氛，找准切入点。3.3持续稳定地增加种植农民收入香桂属于多年生木本植物，一次性种植、三年内成产、多年收益，属于“一劳永逸”的产业。实施香桂产业化建设可以从三个方面来持续稳定地增加农民收入:一是以降低农户的种植成本来实现农户收入的增加；二是逐年出售香桂枝叶实现农户收入的增加，每亩地平均栽植香桂400株，如果以达产后平均每株可采集枝叶5公斤以上，按最低保护价0.6元/公斤计算，农户出售枝叶亩年收入约为1200元，种植收益比其他林业经济植物显著；三是香桂油初加工和深加工，需要约6000个劳动力进行运输及加工生产，当地农户可获取短期

17、劳务收入。而本项目以科技导向，通过建设香桂种植加工精品示范基地，将科研成果推广，转化，应用到产业发展之中，直接使农户掌握种植加工的新工艺技术，二至三年后可使他们所种植的香桂枝叶产值持续稳定地达到1200元/亩以上。“春种一粒粟，秋收万颗籽”，以农户受益来促进经济发展、社会和谐，项目的科技含量和经济效益功能得到了充分的体现，其潜在价值是十分巨大的。4、项目实施单位优势项目实施单位酉阳县兰蕙园植物香料有限公司（其前身重庆兰蕙园植物香料有限公司酉阳县分公司），专门从事天然香料植物种苗繁育、示范种植、枝叶加工和产成品销售工作，现已初步形成了产业链条，公司是重庆市市级林业龙头企业和酉阳县农业产业化的龙头

18、企业，在全国特别是重庆地区业界内，有着较强的实力和较大的影响力，属于市、区（县）两级政府重点扶持的企业。公司拥有良好的技术品种资源，丰富适时的网络信息和畅通的产成品销售资质和平台管道，其香桂的初加工产品香桂精油在区域市场上占有明显的份额。公司目前在酉阳县拥有育苗基地及香桂种植试验示范基地约770亩，公司加农户香桂种植基地约15000亩（已全面投产约50%），酉阳县龙谭镇柏香村建有香桂初加工示范厂1座，厂房面积约600平方米，主设备11台套。公司现有职工33人，其中：中共党员5人，民主党派人士3人，中、高级技术人员5人。5、技术优势项目技术依托单位重庆日化所，是国内唯一一家专业从事天然香料品种开

19、发，种植、加工工艺技术研究的机构。该所成立于1956年，几十年来，在天然香料品种开发和种植加工工艺技术方面取得了显著的成绩，研究出了多项科技成果，在我国香料香精化妆品行业有较高的声誉。尤其70年代后期至今，先后完成“香桂驯化栽培技术研究”、“由黄樟油制备洋茉莉醛研究”和“洋茉莉醛系列更新产品扩试研究”等科研成果。分别获得省、市重大科技成果奖、进步奖。此外还承担有重点科技攻关项目如“新洋茉莉醛研制”和新产品开发项目，“胡椒基丙桐研制”等，均已小试成功，中试放大试验亦将通过鉴定。该所现拥有行之有效的具有自主知识产权的香桂栽培、初加工提油及深加工工业化生产的成套技术，参加本项目科研和技术推广的人员业

20、务素质高，责任心强，这将为香桂产业化发展所需的种植、科研、加工机械、化工敷料等关键技术配备了先决条件，也为下一步香桂产业化放大和深度产品的开发奠定了良好的基础。特别是该所指导实施单位兰蕙园公司研发的循环经济香桂初加工工艺流程，极有创意：经初加工提取精油后的香桂树废弃枝叶，将成为机制木炭和复合板材的原料和半成品进入二次加工生产，产品作为燃动力原料回到始端生产现场或流入市场；最后的灰烬又可加工生产成香桂树专用复合肥回到种植林地之中无论对“减排降耗”或者“经济效益放大”都具有不可低估的价值和极强的可操作性。重庆日化所是重庆市政府委托的对重庆市“森林工程”和“百万亩天然香料产业化工程项目”进行规划设计

21、和提供技术合作的有权单位。此外，西南大学和昆明理工大学的科研成果对本项目科学健全地实施提供了有力的保障。、项目产品香桂油（黄樟油）市场需求分析（一）国内外市场概况资料表明，全球香料贸易总额由1970年的13亿美元增加至1999年的150亿美元，需求量平均每年以7%8%的速度增长，预计2010年将达到400亿美元，而我国的香料香精出口额1999年为5.3亿美元，仅占世界贸易总量的3.5%。国内每年需添加香料香精的产品年销售额约为9000亿元，其中单是所需配套的香精产值就约为120亿元，所以市场潜力非常广阔。由于目前发达国家几乎都不种植香料而重点在加工香料，天然香料源地的转移和重新布局给了我们发展

22、天然香料的良好机遇，对世界最大的香料原料国特别是适合香桂种植的西南地区而言，香桂产业的发展将得到长期的促进，其发展空间和潜力非常巨大。香料是为需要添加香料的行业配套的原料，香料又分为天然香料和合成香料，广泛用于食品、饮料、卷烟、化妆品、洗涤用品、牙膏、饮料、纺织、环保、医药、电镀等数十种行业。目前我国每年需添加香料的产品年销售额约9000亿元以上，香料年消费量14万吨，所需配套的香料香精产值约为120亿元，到2010年预计加香产品年销售额增长到4万亿元，香料香精使用量达到42万吨，所需配套的香料香精产值超过200亿元。（二）国内外市场预测分析国际市场方面，全球香料贸易总额预计到2008年达到3

23、00亿美元，需求量平均每年以7%8%的速度增长，在世界精细化工八大行业中，仅次于医药行业而居第二位。中国被誉为世界最大的香料原料国，而对于香料原料生产和高附加值产品加工出口都远不匹配国际市场的需求。目前，国际上作为香料香精生产的主干原料产品香桂油（黄樟油）市场缺口每年达8000吨以上。国内市场方面，我国每年需添加香料香精的产品，年销售额在9000亿元人民币以上，所需配套的香料香精产值约为120亿元人民币，其中60%以上依靠进口，而进口产品生产所需的原料都是中国原产。酉阳县兰蕙园植物香料有限公司规划的酉阳县10万亩香桂种植加工基地的建成，不仅进一步开辟了国内香料原料的资源，所生产的优质低价的香料

24、香精产品，完全可以取代进口产品，源源不断地供于市场，可为国家节省大量外汇。因此，本项目产品国内市场前景十分广阔。、项目建设规模，内容及实施规划项目实施地点以酉阳县龙潭镇为主干，辐射带动麻旺、酉酬、万木、苍岭、江丰、后溪、板溪等乡镇。按照“区域化布局、规模化生产”的要求，突出地域特色，引导种植加工基地向规模化、标准化、集约化方向发展。前期筹建工作着重抓了三个主要环节，一是在麻旺镇拟新建1000亩优质种苗繁育精品示范基地（其中含500亩香桂种苗自繁育基地），年提供香桂种苗2000万株以满足酉阳县10万亩产业化香桂种植基地延续建设的种苗供应，现已开始启动；二是用龙潭等镇联合农户已建立的约15000亩

25、香桂种植基地，按照酉阳县政府及林业部门的统一部署指导推广农户新建设香桂标准化种植基地；连续三年逐步在麻旺、万木、苍岭、江丰等优势区域内成带状改造和续建至10万亩香桂标准化种植基地；三是在种植区内合理布局，按就地就近的原则建设80座左右香桂初加工厂（点），形成香桂油产品产出并达到技术质量标准。项目实施的年度计划如下表所示：年度工作计划实现的技术和经济指标（项目期末）2008年重点进行3000亩香桂种植精品示范基地建设种苗成活率达90%以上，香桂树枝叶黄樟油含量3.0%以上。亩产量2吨/亩2009年2010年香桂标准化种植基地和香桂油初加工厂（点）按规划进度进行建设蒸馏效率90%以上。香桂油达到前

26、项所制定的技术指标，年生产加工能力1000吨2011年2012年全面完成香桂10万亩标准化种植基地和加工厂（点）建设，对项目实施内容进行总结，申请验收。进一步带动农户按项目技术和经济指标发展香桂标准化种植加工基地，到2011年全县种植面积达到10万亩以上，加工厂（点）约80座，深加工基地1处。、项目建设经费预算及资金筹措方案项目总投资：16400万元（壹亿陆仟肆百万元。人民币，以下同） 该项目建设总投资16400万元。其中： 1香桂种植基地建设所需种苗费4000万元（1元/株4000万株），占总投资24.4%。 2土地整治费1200万元（300元/亩10万亩），占总投资7.36%。 3香桂精油

27、初加工厂（点）建设费3040万元（平均38万元/座80座），占总投资18.5%。 4其他费用（包括人工费、循环加工建置费、减排处理等）2082万元，占总投资12.6%。 5精加工基地建设费： A工程设计及设备购置安装费2279万元，占总投资13.9%。 B征地费（60亩）600万元，占总投资3.62%。 C基建和房建工程费1999万元，占总投资12.7%。 6科技咨询及不可预见费1200万元，占总投资7.36%。资金筹措方案本项目投资期限为5年，即从2008年2012年。1、项目总投资额为16400万元。（1）固定资产投资额15340万元，占总投资的93.62%；包括：静态投资13500万元，

28、动态投资1840万元基本预备费329万元，涨价预备费329万元（2）流动资金投资额1046万元，占总投资的6.38%。2、项目投资筹措方案。从2007年启动至2012年项目建成连续五年，项目实施单位通过内部自有资金结构调整和项目建设期内产品产出部分未分配利润的滚动投入自筹资金1000万元，期间内实施单位通过项目区银行以3年为周期分期分批地以担保贷款的形式贷款900万元；项目建设地政府财政部门和林业局、农综办、水利局、科委、经委、百强镇办、扶贫办等政府部门安排“森林工程”、“产业化工程”、“扶贫越温工程”等项目资金或专项资金分期分批投入11300万元；招商部门以融资和合作开发的形式投入5000万

29、元。、项目财务和经济技术指标分析评价（概要）项目申报单位和组织管理部门聘请了相关专家从总成本费用，销售收入和税金，利润总额，财务盈利能力，盈亏平衡点，敏感性等方面就本项目财务和经济技术指标作了精细的评估。经过对前述各项指标的计算分析，其结果表明：本项目建成达产后项目产品香桂精油经测算，项目计算期内现金净流量74558万元；总成本252516万元，年均成本16833万元；总收入439265万元，年均收入29283万元；税金及附加55841万元，年均税金及附加3722万元；税后利润总额87708万元，年均税后利润5847万元；投资利润率：53.89%（所得税后）财务净现值：5043.41万元（所得

30、税后）内部收益率：29.31%（所得税后）动态回收期：5.38年（所得税后）静态回收期：6.75年（所得税后）可见，本项目各项财务评价指标合理，投资回收期相对较短，贷款清偿能力较强，除对项目区相关行业经济发展产生较大的拉动力，有良好的社会效益外，企业自身经济效益显著，收益较高，属于较优秀投资项目，表现出充分的可行性。、项目经济、社会、生态效益分析（一）经济效益1、本项目的优先目标部分香桂种植基地建成投产后，平均每亩产香桂枝叶2000kg，项目区种植农户总体可增收人民币10800万元，按每户种植4亩香桂计，户均增收4320元以上（回收枝叶按保护价计算）；初加工产品黄樟油的年产值人民币约16600

31、万元，年利税总额约5000万元。循环经济所生产的产品如香桂专用复合肥，复合板材，机制木炭等总年产量5200吨，年产值0.76亿元人民币，年利税约2400万元。2、本项目香桂油深加工基地建成投产后产品产值预测见下表序号精加工及深加工项目产品产量单价(万元/吨)年销售收入(万元)1250吨/年新洋茉莉醛生产线5012500（销售100%）2500吨/年异黄樟素生产线157500（销售100%）1000吨/年精制黄樟油素生产线1010000（销售100%） 合 计 30000精加工及深加工产品年销售收入约30000万元，按现行利税率30%计算，利税总额为9000万元/年。本项目工程建设全面完成后，对

32、酉阳县经济社会发展的意义见下表：预计年递增率：1.8%预计年递增率：1.4%预计年递增率：1.2%10万亩香桂种植基地建设带动3.2万余户12万余农村人口持续性收采香桂枝叶出售80座左右香桂初加工厂和机制木碳厂建设吸纳2100以上农民工就业，年生产黄樟油2000吨，机制木碳等5万吨精加工及深加工基地建设安置1100余人就业年生产销售高端产品1750吨农户第一次直接收益每户年均增收4000元农户第二次收益和间接受益务工人员年均劳务收入近万元年创总利税2400万元农户第三次收益和间接受益务工人员年均劳务收入上万元年创总利税9000万元（二）社会效益：实施本项目可示范带动酉阳全县6个地理位置偏僻的贫困村5万余人加入到产业化建设队伍中。按照本项目总体目标所规划的进度，至2012年酉阳县建成香桂种植基地10万亩计算，项目区农户每年将实现总体过亿元的纯收入，可以使12万余人达到温饱生活水准，还可带动项目区