2019年重点办部门预算说明

1、 PAGE 12 PAGE 13 2019年重点办部门预算说明2019年部门预算经龙岩市第五届人大二次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下：一、部门主要职责根据中共龙岩市委机构编制委员会岩编201510号、岩编201716号文件精神,龙岩市重点项目建设管理办公室的主要职责是：（1）承担编制全市重点建设项目中长期规划和专项规划；（2）组织全市重点项目开发、储备工作；（3）参与全市重大项目的招商引资工作；（4）督查协调和指导重点项目建设；（5）组织实施重点项目年度目标管理考评工作。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，市重点项目建设管理办公室包括7个机关行政科室及0个下属单位，其中：

2、列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称单位性质人员编制数在职人数福建省龙岩市重点项目建设管理办公室参公事业单位2421三、部门主要工作任务2019年，市重点项目建设管理办公室主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神和十九届二中三中全会精神，以五大发展理念为指引，贯彻落实省市深化“五个一批”推进项目攻坚及市委“大督查大落实”工作要求，围绕“五基地六产业七景区”发展布局，集中力量抓产业、千方百计上项目，落实精细管理、加强组织协调，以实干实绩推动龙岩高质量发展落实赶超。（一）坚持分类推进1.滚动推进“五个一批”项目。全面落实省市深化“五个一批

3、”推进项目攻坚部署，强化“五个一批”项目工作推进机制，通过正向激励和逆向惩戒，推动各级各部门在落实弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统整治机关作风中，勇于担当、主动作为，形成协同合力，加快推进项目建设，确保项目及时入库、滚动接续，力促谋划项目转化签约、签约项目转化落地，有效推进“五个一批”项目滚动发展，力争2019年更多县（市、区）进入省对县正向激励考评前10名。2.持续推进重点项目。围绕在一产发展上抓“双扶持”、在二产发展上抓“双培育”、在三产发展上抓“双优势”的要求，优选前景好、潜力大、后劲足、辐射广的大项目、好项目，坚持重点项目重点服务、重点保障、重点推进，全力推进省市重点建设项目，确保发

4、挥示范带动效应。2019年全市安排重点项目300个，总投资3914亿元，年度计划投资784亿元，重点推动双龙铁路、漳平特钢、上杭常青三元前驱体、连城有机硅单体等项目开工建设，龙岩一中分校、龙岩高架桥、武平山普新材料等项目竣工投产。3.全面推进1820赶超项目。围绕高质量发展落实赶超，通过强化组织领导、强化台账管理、强化项目带动、强化监测评估、强化监督考评等工作措施，严格落实滚动调整，把实现总量赶超与提高发展质量有机统一起来，进一步加强84个市管1820赶超项目的跟踪管理和协调推进，全力推动落实赶超。 4.合力推进闽西南协同区项目。主动融入闽西南协同发展区、粤港澳大湾区，在互联互通、基础设施、产

5、业发展、人文交流等方面加强沟通对接，承接特色产业转移。扎实推进111个协同发展项目，特别是第一批省定的14个协同发展项目，力争在区域协同上共同发展、在合作项目上互利共赢。进一步强化协同项目储备，通过积极向上争取，力争更多的项目进入国家、省项目盘子，获得更多的政策、资金等要素支持。 （二）深化载体建设1.扎实开展“产业发展项目建设年”活动。按照“五基地六产业七景区”发展布局，围绕抓龙头、铸链条、建集群，全力培育支柱产业、龙头企业，精准实施“一业一策”“一企一策”，突出抓好“三个100”项目，培育更多增长点。强化项目策划，重抓合同签约、开工建设和竣工投产等关键环节，全面推进100个投资增长点项目，

6、促进一批重大项目实现签约、开工、投产。2.突出抓好“重中之重”项目。为进一步发挥重大项目的引领示范作用，从省、市重点项目中筛选出60个投资量大、涉及面广、协调难度较大的项目，列为我市“重中之重”项目，通过成立工作专班、明确节点目标，落实挂钩市领导和责任领导“一对一”管理责任，推动项目建设取得突破性进展，确保上杭常青三元前驱体、双龙铁路龙岩段等项目开工建设，中石油（长汀）裂化催化剂、永杭高速等项目投产或建成，力争龙岩机场早日立项和开工建设。3.继续开展“一月一活动”。采取分批次或集中统一的形式，每月15日20日各县（市、区）、龙岩经开区自行组织开展一次项目签约、开工、竣工活动，并列入“大督查大落

7、实”督查工作范围，每月25日以后通报活动情况，通过比签约、比开工、比竣工，晒项目、晒攻坚、晒成果，营造比学赶超氛围。(三)强化措施保障1.强化机制落实。一是继续实施市领导挂钩协调机制，继续推进“市委主要领导每季一调度，市政府主要领导每二月一协调、分管领导一月一推进”工作机制及“重中之重”项目市领导挂钩及半年述职制度，协调解决项目推进过程存在的困难问题。二是加强重大问题专报制度。针对重要问题、重大事项，由市重点办会同项目分级管理单位以专报形式上报市政府，提请市政府常务会议研究或主要领导批示批办，并由市重点办挂单管理、挂单督办、挂单销号。三是加快推进快速服务机制，全力推进e龙岩重大项目手机APP服

8、务平台的上线及试运行工作，着力构建项目业主随时上报、重点办即时分类分办、部门限时领办办结、领导及时批示批办、业主按时评价反馈的困难问题快速反应机制，实现项目建设管理扁平化、共享化、可视化、动态化，打通项目建设服务最后一公里。2.完善要素保障。一是继续开展全市“重点项目征迁攻坚行动”，督促各级各部门按属地原则落实征迁交地、群众安置主体责任，有效促进依法征迁、和谐征迁、高效征迁；二是强化用地用林季报制度，及时掌握项目建设用地用林需求，会同相关部门积极向上争取用地用林指标，清理闲置土地、盘活土地存量、推进集约节约用地，确保新增项目建设用地用林指标保障问题；三是继续搭建融资需求对接平台，每月跟踪推进融

9、资需求对接情况。积极采取向上争、民间投、银行贷、社会融等多种方式，切实解决民生社会事业以及基础设施项目资金困难问题，积极帮助中小企业解决融资难融资贵问题。3.严格督查考评。一是积极落实“大督查大落实”工作，坚持目标导向、问题导向、成果导向，紧盯投资、开工、竣工三大关键节点以及滞后项目，着力解决项目建设前期审批、征地拆迁难点痛点问题；主动深入项目一线，发现问题、了解问题、协调问题，并落实分解到相关责任单位和责任人，形成一报告、三清单，以问题带动督查、倒逼进度，以问责带动整改、限时落实。二是强化实绩考核，以项目落地为突破口，突出目标、结果导向，注重实效实绩考核，不断完善绩效管理考评办法，科学合理设

10、置考评内容、指标、分值等事项，加大对项目谋划转化率、签约落地率、竣工投产率等实效性科目的考核，并将考核结果与奖励表彰及资金安排相挂钩。（四）加强内部建设持续加强习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及十九届二中三中全会精神学习，落实全面从严治党主体责任和监督责任。严格落实“两学一做”学习教育常态化制度化，加强支部建设，严肃党内政治生活，充分发挥支部战斗堡垒作用和党员模范先锋作用，努力激发党员内生动力，强化责任担当，树牢“四种意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，把中央和省委市委的各项决策部署不折不扣地落实下去，持续抓好精准脱贫等攻坚战役。严格执行各项规章制度，加强效能建设

11、，落实弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统，整治机关工作作风，坚决抵制新的形式主义和官僚主义，抓牢意识形态工作，深入开展“扫黑除恶”，积极打造一支忠诚干净担当的项目工作干部队伍，营造一个风清气正、干事创业的良好氛围，为加快建设“五基地六产业七景区”,实现龙岩高质量发展落实赶超贡献一份力量。四、预算收支总体情况按照综合预算的原则，市重点项目建设管理办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，市重点项目建设管理办公室收入预算为1410.52万元，比上年增加40.23万元，主要原因是单位新调入3人。其中：一般公共预算拨款1410.52万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收

12、入0万元，单位结余结转资0万元。相应安排支出预算1410.52万元，比上年增加40.23万元，其中：人员支出（工资福利支出）388.12万元，对个人和家庭补助支出3.46万元，公用支出45.13万元，项目支出977.23万元。五、一般公共预算拨款支出情况2019年度一般公共预算拨款支出1410.52万元，比上年增加40.23万元，主要原因是单位新调入3人，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：项级科目科目名称金额主要用途2010301行政运行353.75工资福利支出、其他商品服务支出2010499其他事务与改革事务支出977.27对县市区转移支出2080501归口管理的行政单位离退休3.55

13、退休人员过节费、精神文明奖2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.46基本养老保险金2101101行政单位医疗24.01行政单位医疗保险费2210201住房公积金19.48住房公积金六、政府性基金预算拨款支出情况2019年度政府性基金支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。七、财政拨款预算基本支出情况2019年度财政拨款基本支出433.25万元，其中：（一）人员经费388.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休

14、费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费45.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。八、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）因公出国（境）经费2019年预算安排0万元，与上年持平。（

15、二）公务接待费2019年预算安排5万元。主要用于接待客商就兄弟单位来人等方面的接待活动。与上年相比支出下降40%，主要原因是：能不接待的尽量不接待。（无增长请标注“与上年持平”）（三）公务用车购置及运行费2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平九、其他重要事项说明（一）机关运行经费2019年龙岩市重点项目建设管理办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出45.04万元，比2018年增加1.94万元，主要原因是单位新调入3人。（二）政府采购情况2019年龙岩市重点项目建设管理办公室政府采购预算总额2.5万元，政府购买服务项目采购预算额0万元。（三）国有资产

16、占用使用情况截止2018年底，龙岩市重点项目建设管理办公室单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况2019年龙岩市重点项目建设管理办公室共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金977.27万元。十、名词解释1财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业

17、收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 5用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 8年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化

18、无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 9基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 12“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置