二〇二二年预算草案编制说明

1、二二二年预算草案编制说明 一、预算编制总体要求 2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划关键之年。2021年全市预算编制的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照党中央、国务院和省、吉安市及市委、市政府的决策部署，严格落实中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条例和国务院进一步深化预算管理制度改革的意见要求，坚持稳中求进工作总基调，稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，落实各项财政政策，更加注重精准、可持续，统筹调度财政资金，更加注重保障重大项目重点

2、工作,保证财政支出强度，更加注重优化支出重点和结构，硬化预算约束，强化预算执行，有效盘活存量资金，逐步构建全过程预算绩效管理体系，提高资金使用效益，严肃财经纪律，有序化解地方政府债务风险，持续改善民生，推动高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。二、预算编制原则按照“先谋事后排钱”的预算改革和管理理念的要求，2022年市本级预算编制遵循合理预期财政收入，优化支出结构，严控政府债务风险，提高资金使用绩效的原则。一是积极稳妥。收入预算实事求是，科学预测，与经济社会发展新情况相适应，与积极财政政策相衔接。二是零基预算。利用预算管理一体化系统，全面实施零基预算，牢固树立过紧日子的思想，调整优化支

3、出结构，加大重点领域和刚性支出保障力度；推进项目库管理，提高部门预算编制的前瞻性和有效性。三是资源统筹。加大财政资金统筹力度，盘活存量，用好增量。四是绩效导向。将绩效管理嵌入预算管理流程，加强绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。五是可持续性。坚持尽力而为、量力而行，合理确定民生支出标准，加大重大项目建设财政承受能力评估，依法依规使用地方政府债券资金，积极稳妥化解地方隐性债务存量。三、预算草案编制情况（一）一般公共预算编制情况2022年全市财政总收入预期13.66亿元，比上年增长12%。一般公共预算收入计划安排7.6亿元，比上年增长10%；一般公共预算收入76000万元，加上级补助收入988

4、77万元、门票收入调入7600万元，上年结转3548万元，动用预算稳定调节基金1.2亿元，一般债券转贷收入11421万元，土地调入收入45149万元，其他资金调入32205万元，我市一般公共预算总收入规模为286800万元，减上解上级支出6000万元，一般债务还本支出11421万元，我市可安排一般公共预算支出269379万元，较2021年预算调整数251386万元（下同）增长7.2%。具体安排情况如下：一般公共服务26043万元，增长25.9%，主要是人员经费及相关部门单位业务运转经费增加；国防783万元，增长92.4%，主要是本级和乡镇武装部门经费增加；公共安全11620万元，增长22.3%

5、，主要是雪亮工程建设、全要素网格社会治理工作、派出所改造等项目增加；教育51720万元，下降5.6%，主要是上级资金按序时进度下达；科学技术7572万元，增长6.4%；文化旅游体育与传媒9957万元，增长42.7%主要是增加安排吉安市文化展示中心陈列展览项目；社会保障和就业41335万元，增长0.3%；卫生健康20691万元，下降7.9%，主要是上级资金按序时进度下达；节能环保15811万元，增长21.3%，主要是生态环境保护和能力建设经费增加；城乡社区事务16644万元，下降23%，主要是2022年一般债务收入暂未下达；农林水事务29261万元，增长2.1%；交通运输5211万元，下降25.

6、2%，主要是上级资金按序时进度下达；资源勘探信息等事务6958万元，增长50.4%，主要是增加企业发展扶持资金；商业服务业等事务720万元，增长57.9%，主要是增加旅游部门发展资金；金融支出65万元，增长195.5%，主要是增加普惠金融改革工作经费；自然资源海洋气象等事务806万元，增长23.2%，主要是增加相关部门业务经费；住房保障支出7975万元，增长41.9%，主要是增加安排配套住房公积金；粮食物资储备740万元，增长199.6%，主要是增加安排市级储备粮油利息，轮换保管费用补助；灾害防治及应急管理支出3927万元，增长52.4%，主要是增加安排井冈山市茨坪镇新市场路11号栋滑坡隐患防

7、治工程；债务付息支出5058万元，增长39.1%，主要是我市2021年一般债务增加；其它支出1483万元；总预备费5000万元。（二）政府性基金预算编制情况2022年全市政府性基金预算收入预期85724万元，比2021年执行数增长309.2%。主要收入项目是：土地出让金收入75000万元，城市基础设施配套费收入205万元，彩票公益金收入120万元，污水处理费收入362万元，其他政府性基金收入10037万元。政府性基金预算收入85724万元，加上年结余20458万元，再融资债券收入200万元，上级专项资金518万元，减上解支出1520万元，调出资金45149万元，地方政府专项债务还本支出8211

8、万元，全市政府性基金预算支出安排52020万元，比2021年预算调整数94466万元下降44.9%，主要是预算安排2022年新增地方政府专项债券支出较2021年预算调整数减少56779万元。主要支出项目是: 土地出让金支出16184万元，城市基础设施配套费安排的支出456万元，彩票公益金支出3528万元，污水处理费支出909万元，旅游发展基金支出569万元、大中型水库移民后期扶持基金支出1337万元、小型水库移民扶助基金支出19万元、债务付息支出6000万元、其他支出23018万元。(三)国有资本经营预算编制情况根据江西省财政厅关于做好2022年全省国有资本经营预算编制工作的通知（赣财资202

9、119号）规定，2022年国有资本受益收取比例为：垄断企业20%、资源类企业17%、其他企业12%。2022年国有资本经营预算收入安排1540万元，比2021年执行数增长305.3%，具体如下：井冈山市旅游发展股份有限公司15万元、井冈山市旅游发展总公司20万元、井冈山企业集团15万元、井冈山市文化创意有限公司50万元、井冈山市砂石公司600万元、井冈山市工业园投资开发有限公司20万元、井冈山市城投控股集团有限公司100万元、井冈山学府对外合作管理服务有限公司30万元、井冈山市中小企业担保中心70万元，井冈山市房地产综合开发公司529万元，供销社下属企业91万元。2022年国有资本经营预算收入

10、1540万元，加上年结转173万元，收入总规模1713万元，2021年国有资本经营预算支出安排1713万元，比2021年预算调整数735万元增长133.1%，主要是本级收入增加相应增加支出；主要用于改制企业人员经费、剩余资产管理费用，国有资本经营预算收支平衡。（四）社会保险基金预算编制情况。根据社会保障部门提供的社会保险基金收支情况，2022年我市各项社会保险基金收支安排情况为：机关事业单位基本养老保险基金和职业年金。上年滚存结余2202万元。2022年预算收入18491万元，预算支出18292万元，滚存结余2401万元。城乡居民基本养老保险基金。上年滚存结余17162万元。2022年预算收入6457万元，预算支出4014万元，滚存结余19605万元。失业保险基金、企业职工基本养老保险基金、城