北大纵横KPI考核体系

1、第一节 总经理考核指标指标类别指标项考评上报 / 内容考评方法考评主体保证公司年度经 是否达到董事会下销售收入 10% 营目标的实现达的销售收入指标董事会是否达到董事会下满意股东盈利性利润额 10% 要求达年度利润指标 否董事会决性指标 绩效任务绩效 80% 保证长期利润的是否达到董事会下董事会市场占有率 10% 达的市场占有率的实现 指标保证合理的现金应收账款周转率=销应收账款 10% 流量,防止财务售收入 / 当年平均应董事会危机收账款：大于次董事会下达的其重 要 任 务 完 成他任务,如上市任务目标与完成情董事会率 10% 况对比等保证公司预算的 不超过董事会批准预算掌握 4% 方案性预

2、算董事会高校以上学历人员、关 键 人 员 流 失合格证公司人才中级以上职称人员、董事会治理绩效 10% 率 3% 的稳固性主管职务以上人员流失率低于 % 劳动生产率 = 销售全 员 劳 动 生 产提高生产效率和收入 / 全员人数 较董事会率 3% 经营效率上年提高 % 董事会才能 0% 才能素养副总经理、总工其次节 生产部副经理考核指标：指标类别指标项考评目的 / 内考评方法考评主容选购准时率=按时交体采 购 及 时 率准时供货,满货的总值 / 方案选购总经理10足生产需要的总值100不低于产品供货准时率=按绩效任务绩产品供货准时准时供货,提时交货的总值/ 方案总经理效率 10高客户中意度交货

3、的总值100不低于 拒绝性指标 开箱合格产品数量 /开 箱 合 格 率保证产品质量交付客户的产品总量总经理10100不低于废品率 = 生产投入降低生产过程废品率 10中的原材料浪生产产出 / 生产投总经理入 100 不 低费 于库存周转天数 =360天半成品库存周降低材料、半/ 材料 / 半成品 / 平均总经理转天数 10成品库存成本库存 不高于天期初确定里程碑 包公司下达的工重要任务完成艺改造等重大括截止时间、阶段性总经理情形 20活动成果、质量标准 期末检查是否按期完成是否按预算制度来使预算制定、执掌握费用,降用资金,是否有超预总经理行情形低成本算的情形期初确定死亡、 重伤、轻伤事故指标,

4、年终全厂有无重大保证生产过程考核确定设备事故的总经理安全事故 3中的安全缺失金额,年终考核 拒绝性指标 高校以上学历人员、关键人员流失保证公司的人中级以上职称人员、总经理率 3才稳固性主管职务以上人员流失率低于治理绩效 总经理 人力下属行为治理严格治理下属所管辖部门出勤率、资源统4情形违规大事数量计数据是否按预算制度来使总经理周边绩预算掌握情形掌握费用,降用资金,是否有超预其他副效 54低成本算的情形总经理才能素养 总经理能力专业学问及技其他副第三节10能总经理4行政副总经理考核指标：考评目的 / 内指标类别指标项考评方法考评主体容建立建设完善性制 度 建 设 的更新、制定治理制度达到总经理4

5、情形预定目标要求任务绩绩效效 70公司网站内容的考 核 公 司 对内容更新的周期符合预定总经理更新频率 4外 形 象 宣 传要求的执行情形公 司 对 外 形 以预定的市级以上地方媒 公司在媒体上报道的次数 4象 宣 传 的 结体或专业媒体、次数目标总经理公司网络运行的果衡量检 查 网 络 建稳固性 4设爱护情形公司网络运行故障次数行总经理检 查 上 市 工 上市工作的执行作 的 活 动 推期初确定的里程碑总经理情形 4进情形公司环境卫生情检 查 公 司 环卫生检查、抽查不合格记总经理况 4境爱护情形录数检 查 公 司 消发生为灾、盗窃等事伯的公 司 安 全 情 况防、保卫、出缺失情形,有无消防

6、部门总经理4车 等 安 全 情发觉的重大安全隐患 否况决性指标 总经理 人 检 查 员 工 对员工中意度 10后 勤 的 满 意员工中意度调查与上年对力资源部组度比情形织问卷调年度固定资产的盘亏 盘查固 定 资 产 状 况公 司 资 产 的盈,非正常损坏对公司资总经理4使用发问产影响信息批露工作完 执 行 董 秘 工成情形 4作是否发生信息不真实后果董事会期初确定的里程碑 包括重要任务完成情公 司 下 达 的确定截止时间、阶段性成总经理况 20重大活动果、质量标准 期末检查是否完成治理绩预 算 控 制 情 况掌握费用, 降是否按预算制度来使用资总经理效4低成本金,是否有超预算的情形总经理 人下

7、 属 行 为 管 理严 格 管 理 下所管辖部门出勤率、违规力资源部统3属情形大事数量计数量 高校以上学历人,同、中关键人员流失率保 证 公 司 人级以上职称人员主管职总经理才的稳固性务 以 上 人 员 流 失 率 低于 总经理周边绩效 10部 门 合 作 满促进部门协作,保证公司其他副意度业务正常运行总经理总经理 才能素养专业知 才能 10办公室主任 识及技能 行政部经理第四节 技术副总经理考核指标：考评目的 / 内指标类别指标项考评方法考评主体容开发任务里程碑 包括开发任务完产品准时完成截止时间、阶段性成果、总经理成情形 20完成质量 期末通过技能治理委员会评审情形新产品立项检查技能创新新

8、产品与立项数量与预总经理数量 5情形定目标比较任务绩绩效研发产品的引导研发部门依据研发产品的产品化总经理效70产 品 化 率依据生产可行率,研发产品的可行性5性进行性研发进行性考评新产品投入市场由于技新产品投入提 高 研 发 质术问题导致不合格的产总经理市场的稳固量,追求技术品批次数量或由于技术性 5先进性质量问题导致技术更换次数完善公司信息 技术信息搜集 有 效 性搜 集 基 础 工技术信息系统建立与资总经理3作,为新产品料搜集完整情形供应信息支持软 件 各 种 版 本 保 存 完加强公司技术技术文档整理 规 范 性管 理 基 础 工整,各种文档完整有效总经理4作,为今后好归档,符合质量治理

9、要ISO9000 系支持求确保公司通过列认证及年ISO9000 系 列以期初确定的里程碑和总经理检 的 情 况认证和得到持是否通过年检来评判3续的执行产品现场开箱合格率不开箱合格率5确保产品质量你于 包括总经理期初确定里程碑重要任务完公司下达的重截止时间、阶段性成果、总经理成情形 20大活动质量标准 期末检查是否按期完成总经理 是否按预算制度来使用治理预算掌握情掌握费用,降资金,是否有超预算的 人力资况 4低成本情形源部统计下属行为管严格治理下属所管辖部门出勤率、违数据 总经理绩效理 4情形规大事数量高校以上学历人员、中关键人员流保证公司的人级以上职称人员、主管总经理失率 3才稳固性职务以上人

10、员流失率低于 促 进 部 门 配总经理周边部门合作满合,保证公司相关部门评判其他副绩效意度 4业务正常运行总经理总经理技才能素养术开发二部、技术才能专业学问及进展部、技能质量治理部第五节 总经理助理考核指标：指标类别指标项考评目的 / 内容考评方法考 评 主体绩任 务产业化建设的执保证产业化建设期初确定里程碑总经理效绩 效行情形 40的保质保量完成的完成情形70重要任务完成情公司下达的重要期初确定里程碑总经理况 30活动 包括截止时间、阶段性成果、质量 标 准 期 末 检查是否按期完成管 理预 算 控 制 情 况掌握费用,降低是否按预算制度总经理绩 效4成本来使用资金,是10否有超预算的情况周

11、 边部门合作中意度促进部门协作,相关部门评判总经理绩 效4保证公司业务正其他副10才能素养专业知常运行总经理才能 10识技能第六节 总经理办公室主任考核指标：指标类别指标项考评目的 / 内考评方法考评主绩任务绩制 度 建 设 完容更新、制定治理制度达到预体制 度 建 设 的主管副效效善 性 0 ,情形定目标要注总经理7010公 司 网 站 内考 核 公 司 对内容更新的周期符合预定主管副容 更 新 的 频外 形 象 宣 传要求总经理率 10,5的执行情形以预定的市级以上地方媒主管副公 司 在 媒 体公 司 对 外 形上 报 道 的 次象 宣 传 的 结体或专业媒体、次数目标衡总经理数 15,1

12、0果量主管副公 司 网 络 运检 查 网 络 建公司网络运行故障次数行行 的 稳 定 性设爱护情形总经理10, 5上 市 工 作 的检 查 上 市 工期初确定的里程碑主管副执 行 情 况作 的 活 动 推期初确定的里程碑 包括确总经理10进情形主管副重 要 任 务 完公 司 下 达 的成情形 10重大活动定截止时间、阶段性成果、总经理质量标准 期末检查是否完成治理绩预 算 控 制 情掌握费用,降是否按预算制度来使用资主管副效况 4低成本金,是否有超预算的情形总经理10下 属 行 为 管严 格 管 理 下所管辖部门出勤率、 违规事主管副理 3属情形件数量总经理关 键 人 员 流保 证 公 司 人

13、高校以上学历人, 同、中级主管副失率才的稳固性以上职称人员主管职务以总经理上人员流失率低于其他部门周边绩部 门 合 作 满促 进 部 门 配相关部门评判主管副效季意度合,保证公司总经理20业 务 正 常 运其他部年行门20才能 10能 力 素 质 专行政副业学问技能 总直接下属第七节 行政部经理考核指标：指标类别指标项考评目的 / 内考评方法考评主绩任务绩公 司 环 境 卫容卫生检查、抽查不合格记录体检 查 公 司 环主管副效效生情况境爱护情形数总经理7010, 5检 查 公 司 消发生为灾、盗窃等事伯的损主管副公 司 安 全 情况10 ,防、保卫、出失情形,有无消防部门发觉总经理10车 等

14、安 全 情的重大安全隐患 拒绝性指主管副况标员 工 满 意 度检 查 员 工 对员工中意度调查与上年对0,5后 勤 的 满 意比情形总经理度固 定 资 产 状公 司 资 产 的年度固定资产的盘亏盘盈,主管副况 4使用发问非正常损坏对公司资产影总经理响后 勤 支 持 投为 工 作 开 展其他部门对后勤支持不力主管副诉 率 5 ,提 供 后 勤 保导致工作影响的投诉数总经理5障期初确定里程碑 包括截止主管副重 要 任 务 完公 司 下 达 重治理绩成情况大活动时间、阶段性成果、 质量标总经理15, 0掌握费用,降准 期末检查是否按期完成主管副预算制定、执是否按预算制度来使用资效行情形低成本金,是否

15、有超预算的情形总经理10下 属 行 为 管严 格 管 理 下所管辖部门出勤率、 违规事主管副理 3属情形件数量总经理关 键 人 员 流保 证 公 司 的高校以上学历人员、 中级以主管副失率 3人才稳固性上职称人员、主管职务以上总经理人员流失率低于周边绩部 门 合 作 满促 进 部 门 配相关部门评判主管副效季意度合,保证公司总经理20业 务 正 常 运其他部年行门20才能 10能 力 素 质 专行政副业学问技能 总直接下级第八节 财务部经理考核指标：指标类别指标项考评目的 / 内容考评方法考评主体绩任务绩财 务 报 表 完保证财务报表按时每月、每年的报表及总经理效效成 及 时 性完成时完成70

16、5,5财 务 信 息 有为治理决策供应依定期准时、真实地向总经理效性 10,据总经理供应支持决策总经理5的财务分析报告进行财务掌握财 务 监 督 情日常财务监督准时,况 5, 5各类资产账实相符,无盘亏财 务 工 作 准合理使用资金,降会计核算,财务报表总经理确性 5,5低资金成本未显现差错总经理财 务 费 用 控进行全公司费用控严格审核各部门预算制 5, 5制执行,未发生审核错误税 务 处 理 效合理税务筹划充分利用国家政策享总经理果 5, 5受的税收优惠数 未发生税务纠纷 资 金 供 应 及准时筹措资金,合因资金短缺导致影响总经理时性理运用,保证公司经营活动造成缺失经营活动需要重 要 任

17、务 完公司下达和重大活期初确定里程碑 包总经理成情形 15,动括截止时间、阶段性10成果、质量标准 期末检查是否按期完成治理绩预 算 控 制 情掌握费用,降低成是否探险预算制度来总经理效季况 4 本使用资金,是否有超总经理10下 属 行 为 管严格治理下属情形预算的情形年所管辖部门出勤率10理 3 保证公司人才的稳违章大事总量总经理关 键 人 员 流高校以上学历人员、失率定性中级以上职称人员、3主管职务以上人员流失率低于周边绩部 门 合 作 满促进部门协作,保相关部门评判总经理效季意度证公司业务正常运20行年20才能 10才能素养专业学问及技能总经理直接下级第九节 人力资源部经理考核指标：指标

18、类别指标项考 评 目 的 /考评方法考评主绩任务绩保员供应内容主管以、 技术、营销等 关键体保证人员供总经理效效季10, 5给岗位空缺亲不高于60聘请成效保证聘请质新员工试用不合格的比例不总经理年10, 5量超过50培训成效培训方案执培训成效中意度调查总经理10, 10行情形全体员工受训练平均年限提总经理促进员工自人 员 教 育 结构 提 高 程 度我训练、引高数0.5 进高素养人员考核、薪酬工提高运算准考核、薪酬运算错误次数总经理作差错次数 确率15, 10员 工 流 失 率降低人员流年员工流失率不超过总经理0.5 失率治理绩重 要 任 务 完公司下达的期初确定里程碑 包括截止总经理成情形

19、15,重大活动时间、阶段性成果、质量标10掌握费用,准 期末检查是否按期完成预 算 控 制 情是 否 按预算 制度来使用 资效季况 4降低成本金,是否有超预算的情形10年下 属 行 为 管严格治理下所管辖部门出勤率、违规事理 4属情形件数量10周边绩关 键 人 员 流保证公司的高校以上学历人员、中级以主管副失率 3人才稳固性上职称人员、主管职务以上部 门 合 作 满促进部门配人员流失率低于相关部门评判效季意度合,保证公总经理20司业务正常其他部年运行门20才能能 力 素 质 专才能素养专业学问及技能总经理季 10业 知 识 及 技人力资年 20能源部人营销部经理员第十节考核指标：指标类别指标项

20、考 评 目 的 / 内考评方法考评主绩任务绩销售收入容是否达到预定销售收入体保证公司年低总经理效效季25, 15销售目标的实指标的 拒绝性指标 总经理60市 场 占 有 率现是否完成市场占有率指年保证长期利润500.5 的实现标应 收 账 款保持合理的现应收账款周转率=销售收总经理0.10 金流量,防止入/ 当年平均应收账款： 财 务财务危机次统计数据客户中意度保证公司业务由于营销人员服务缘由总经理15, 5正常运行的客户投诉次数总经理预 生 产 需 求保证满意市场供货准时率不低于预 测 准 确 性需求,降低库成品库存周转天娄不超总经理5,10存成本过天重 要 任 务 完公司下达的工期初确定里

21、程碑 包括截成情况艺改造等重大止时间、阶段性成果、质15, 10活动量标准 期末检查是否按期完成治理绩预 算 控 制 情掌握费用,降是否按预算制度来使用总经理效季况 4低成本资金,是否有超预算的情10况年下 属 行 为 管严格治理下属所管辖部门出勤率、违规总经理10理 4情形大事数量 人 力资源部统计数据关 键 人 员 流保证公司的人高校以上学历人员、中级总经理周边绩失率 3才稳固性以上职称人员、主管职务总经理部 门 合 作 满促 进 部 门 配以上人员流失率低于相关部门评判效季意度合,保证公司其他部20业务正常运行门年20才能能 力 素 质 专才能素养专业学问及技能总经理季 10业 知 识

22、及 技营销部能年 20技术开发部经理员工第十一节考核指标：指标类别指标项考 评 目 的 / 内考评方法考评主绩任务绩开 发 任 务 完容开发任务里程碑 包括截体产品开发任务主管效效季成情况的准时完成止日期、阶段性成果、完副总经6020, 15检查技术创新成质量 ,期末通过技术管理理委员会评审情形年新 产 品 立 项主管50新产品立项数量与预定目数量 0 ,情形标比较副总经2引导研发部门依据研发产品产品化率,理研 发 产 品 的主管产 品 化 率依据生产可行研发产品生产可行性考评副总经0,3性进行研发理产 品 的 技 术提 高 研 发 质产品投入市场由于技术问主管稳定性量,追求技术题导致不合格的

23、产品批次副总经20, 15先进性数或由于技术质量总是导理致技术更换次数技 术 文 档 整加强部门技术技术文档完整有序归档,主管理 规 范 性治理基础工作符合质量治理规范要求副总经5,5公司下达的工期初确定里程碑 包括截理重 要 任 务 完主管成情况艺改造等重大止时间、阶段性成果、质副总经15, 10活动量标准 期末检查是否按理期完成治理绩预 算 控 制 情掌握费用,降是否按预算制度来使用资主管效季况 4低成本金,是否有超预算的情形副总经10理年下 属 行 为 管严格治理下属所管辖部门出勤率、违规主管10理 4情形大事数量副总经理关 键 人 员 流保证公司的人高校以上学历人员、中级主管周边绩失率

24、 3才稳固性以上职称人员、主管职务副总经部 门 合 作 满促 进 部 门 配以上人员流失率低于理相关部门评判总经理效季意度合,保证公司其他部20业务正常运行门年20才能能 力 素 质 专才能素养专业学问及技能总经理季 10业 知 识 及 技营销部能年 20技术进展部经理员工第十二节考核指标：指标类别指标项考评目的 / 内容考评方法考评主体绩任务绩新 产 品 立 项检 查 技 术 创 新新产品立项数量与预定主管效效季数量 0.2 情形目标比较副总经60理年50培 训 计 划 完检 查 内 部 技 术预定的培训方案完成情主管成情况培 训 交 流 活 动况副总经10, 5组织完成情形软 件 各 种

25、版 本 保 存 完理技 术 信 息 搜完 善 公 司 信 息主管集 有 效 性搜集基础工作,整,各种文档完整有效副总经10, 5为 新 产 品 开 发归档,符合质量治理要理供应信息支持求技 术 文 档 整加 强 部 门 技 术技 术 文 档 完 整 有 序 归主管理 规 范 性治理基础工作档,符合质量治理规范副总经5,5保 证 实 验 设 备要求理实 验 设 备 保试验设备完好,治理有主管管 完 好 性正常使用序,无丢失损坏 包括副总经10, 5公 司 下 达 的 工期初确定里程碑理重 要 任 务 完主管成情形 15,艺 改 造 等 重 大截止时间、阶段性成果、副总经10活动质量标准 期末检查

26、是理否按期完成治理绩预 算 控 制 情掌握费用, 降低是否按预算制度来使用主管效季况 4 成本资金,是否有超预算的副总经10情形理年10下 属 行 为 管严 格 管 理 下 属所管辖部门出勤率、违主管理情形规大事数量副总经3理关 键 人 员 流保 证 公 司 的 人高校以上学历人员、中主管失率 3才稳固性级以上职称人员、主管副总经职务以上人员流失率低理于 周边绩部 门 合 作 满促进部门协作,相关部门评判总经理效季意度保 证 公 司 业 务其他部20正常运行门年20才能能 力 素 质 专总经理季 10业 知 识 及 技营销部能年 20质量治理部经理员工第十三节考核指标：指标类别指标项考 评 目

27、 的 / 内考评方法考评主绩任务绩ISO9000 认证容以其实确定的认证里程体确保公司通过主管效效季通 过 情 况ISO9000 认 证碑或是否通过年检来评副总经600,10 和年检价 拒绝性指标 理年50年 检 不 合 格质量体系的完质量认证机构年检报告主管项善中不合格项不超过项副总经0,5 加 强 质 量 意质量培训方案培训成效理质 量 培 训 情主管况识、提高质量全部定型工艺图纸、 质量副总经5,10 水平理质 量 档 案 管加强质量档案主管理 完 整 性治理记录、工艺标准资料储存副总经10,5 的完整性理开箱合格率保证产品质量开箱合格产品数量 / 交付主管25,10 公司下达的工客户的

28、产品总量100副总经不低于理重 要 任 务 完期初确定里程碑 包括截主管成情形 15,艺改造等重大止时间、阶段性成果、 质副总经10活动量标准 期末检查是否按理期完成治理绩预 算 控 制 情掌握费用,降是否按预算制度来使用主管效季况 4 低成本资金,是否有超预算的情副总经10况理年10下 属 行 为 管严格治理下属所管辖部门出勤率、 违规主管理情形大事数量副总经3保证公司的人高校以上学历人员、 中级理关 键 人 员 流主管失率 3才稳固性以上职称人员、 主管职务副总经以上人员流失率低于理周边绩部 门 合 作 满促 进 部 门 配相关部门评判总经理效季意度合,保证公司其他部20业务正常运行门年20才能能 力 素 质 专总经理季 10业 知 识 及 技营销部能年 20生产中心经理员工第十四节考核指标：指标类别指标项考 评 目 的 / 内考评方法考评主容 体绩任务绩产 品 供 货 及准时供货,提产品供货准时率=按时交主管效效季时率高客户中意度货的总值 / 方案交货的总副总经6020,10 保证产品质量值 100不低于理 拒绝性指标 年开箱合格率主管50开箱合格产品数量/ 交付15%,10降低生产过程客户的产品总量100副总经不低于理废品率废品率 = 生产投入生主管5%,10中的原材料浪产 产 出 / 生 产 投 入