风电工程公司库房管理制度

1、库房管理制度文件名称库房管理制度编制文件编号版次审核编制日期生效日期批准1.目的为了实现公司各级备品备件库房科学规范管理，有效降低资金占用成本，提高工作效率，保障公司各项生产活动顺利进行，特制定本管理制度。2.范围适用于为满足公司机组安装、调试、维护等生产活动需要建立的各级库房物资管理工作。3.术语、定义3.1风场库: 指根据风资源状况及公司风场分布,为及时修复故障风机,确保机组利用率,提高服务质量，减少运输费用，根据生产需求建立的物资库房。3.2片区中心库：指为了提高售后服务质量水平，给辐射区域风场库准时提供备件服务，按照售后备件服务网络规划，降低总体库存成本，提供专业的仓库管理，加强对风场

2、库房监督管理而建立的区域物资库房。3.3备件中心总库：指为了对自行采购物资、安全库存周转物资进行储存管理和库存控制，完成发运分拣、配货、标识、包装等物流工作而建立的库房。3.4工器具: 指为完成机组安装、调试、维护所需的用具,包括专用吊具、 力矩紧固工具工装、电工工具、钳工工具和计量工具等。 3.5备品备件：指为保障风机安全、可靠、稳定运行，及时处理各种突发事件，提高设备的使用效率而必须的部件和配件。3.6消耗辅材: 指在风场安装维护过程中使用的低值易耗品，包括油料、清洗剂、胶剂、办公用品、熔丝、胶布、易损易耗工具、保险以及零星导线等。4. 职责4.1 物资保障部4.1.1负责风场库、片区中心

3、库的建库指导和监督管理工作；4.1.2负责风场库、片区库房管理制度流程的制定，推行工作； 4.1.3负责各库房ERP管理信息系统账务操作的指导和推行工作；4.1.4负责组织风场库、片区库房盘点工作，收发报表的统计、汇总、分析工作；4.1.5负责风场库房管理物资的返回管理、组织协调处置风场呆滞品、报废品以及剩余物资；4.1.6负责各级库房调拨物资监督管理；4.1.7负责备件中心总库的建设与运作管理工作。4.2 技术部4.2.1负责组织分析备品备件的更换规律，提出类别、数量建议。4.2.2负责编制备品备件、和三级库房物资储存量标准。4.3 质检部4.3.1负责各级库房物资进出库过程检验控制监督工作

4、；4.3.2负责备件中心库房物资质量的进出库检验及状态标识工作；4.3.3负责各级库房物资质量问题的不合格品审理工作。4.4安全运营管理部4.4.1负责各级库房固定资产的监督管理；4.4.2负责各级库房吊具、工器具设备、劳保用品监督管理。4.5 片区4.5.1负责片区中心库房的建设和管理工作；4.5.2负责片区风场库房的管理及风场库的监督指导管理工作；4.5.3负责片区各风场定期需求计划补充备品备件、工器具和易耗品等物资采购需求计划的汇总填报工作；4.5.4负责片区库房物资出入库管理及盘点管理，并编制物资报表；4.5.5负责片区回收物资（含故障件）的发货工作。4.5 项目部4.5.1负责建立备

5、品备件、工器具及耗材库房，并对风场库进行科学的管理。4.5.2负责库房备品备件、工器具及耗材日常的出入库装卸、保管、借用和领用等库房管理作业；4.5.3负责上报备品备件及耗材的使用状况，定期进行盘点、检查，提交各种物资报表；4.5.4负责风场库ERP系统的管理，做好库房数据的登记或输入，包括各种电子、手工台账的建立和登记；4.5.5负责检查物资状态和优化风场库存,对待处理物资及时进行处置回收。5.工作要求及程序5.1.建库管理5.1.1 片区中心库的根据片区规模和发展需要建立，由片区指派专人建设与管理，物资保障部负责指导协助和监督，按照公司物资管理标准建设和管理。5.1.2 各风场库房根据项目

6、部需要建立，由风场项目部人员负责建设与管理，账务管理按照公司要求实施，实体库房管理参照业主（客户）标准要求管理。5.2库房管理划分5.2.1备件中心总库由物资保障部负责管理。5.2.2风场项目库房由片区指定兼职库管员管理，由片区负责日常的监管。管理要求参照风场备品备件管理办法实施。5.2.3片区库房由片区负责管理,要求指定专人负责管理。5.2.4片区库房物资库存控制由片区负责管理，补充计划由库房管理员编制。5.2.5片区库房管理细则参照本管理办法实施。5.3仓库管理的基本任务5.3.1物资仓库人员对保管的物资,要做到“三清、二齐、三一致”。“三清”-材质清、规格清、数量清；“二齐”-堆放整齐、

7、库容整齐；“三一致”-帐、物、卡一致。5.3.2做好各类物资的收、发、存，按技术标准和时间要求验收好进库物资并做到全面规划，合理存放，减少不必要的倒垛。发料准确及时，不出差错。 5.3.3仓库实行按定额、限额发料。5.3.4物资出入库及结存记帐要日清月结，准确反馈超储和低储信息，拒绝超储物资和验收不合格物资入库。监督储备资金的使用，促进资金加速周转。5.4物资定额管理5.4.1备品备件储备管理根据风机零部件失效率，备品备件按、和三级储备和管理。级储存在风场库、级储存在片区服务中心专用库房、级储存在总部公司及各基地子公司库房，具体由技术部编制标准，物资保障部组织协调各级库房按照实施。5.4.2风

8、场库及片区库房的备品备件储备数量根据风机台数、机组配置确定，为保证安装、调试、维护顺利进行，必须保证经济合理的储备量。5.4.3物资计划申请单位应根据技术部的备品备件明细表和工器具清单提出申请，经公司程序批准后予以实施。5.4.4技术部分析各类机组及零部件的技术要求，掌握其损坏规律和变动状况，提出所需的备品备数量标准。5.4.5根据安装进度要求,严格按照业主要求提供合同要求的用户的备品备件。5.4.6库房物资出入库必须严格根据风场实际业务数量处理，故障件返回数量要与故障更换数量一一对应。5.5 库房管理条件及措施5.5.1各级库房根据物资量多少规划库房，存放常用备品备件及耗材。环境温度、湿度应

9、满足物件存放保管要求。货架摆放整齐，并有明显标牌含物料卡和货位号。设备上的易碎物品、易丢失的小零件、贵重仪表和材料均应单独保管，以免混淆和丢失。5.5.2备品、备件和各类耗材分区域保管，存放点分别放置标识牌，标明物料名称、属性编号和相应位置编号，位置编号方法是：区域中文名称缩写-货架编号-货架层数-摆放序号（从左到右）。5.5.3库房采取定置管理，各分部应绘制相应示意图，贴于库房进口处，以便物料的规范管理与查找。5.5.4库房钥匙由库房管理员持有，物料的使用需经库房管理员同意并办理领用手续。事故应急处理和其他特殊情况下，可先使用，再补办手续。使用的剩余物料应及时归还，放置在规定位置。5.5.5

10、对低值易耗品应每月报计划，经审批后发往风场，各风场自购的低值易耗品，应建立台帐，定期盘点，严格管理，防止丢失。5.5.6设备检修更换下来的备品备件，应根据实际需要对其进行修复处理，使其再生，并进行登记，自己维修要符合公司管理相关管理流程。5.5.7关键备品备件的修复再生，修复前需经专业工程技术人员和有丰富经验的员工共同检查，确认其性能或采用可靠技术手段修复，经质量鉴定合格方允许使用。5.5.8报废的备品备件，应及时将其从合格备件中清理出来，以防误用，造成不良后果。5.5.9对备品备件的报废要慎重对待，关键、贵重的备件报废要组织专门鉴定，报回公司交相关部门和主管批准。5.5.10库房的固定资产、

11、工装器具由安全运营管理部监督。5.6 物资的出入库管理5.6.1库房备品备件出入库必须按照先进先出、分区分类原则进行管理。5.6.2备品备件的出入库应办理相关手续，领料单上必须有库房负责人签字方可领出，入库单必须有质量员、库管员签字才能进行入库。5.6.3库房管理员必须做好出库单的全面控制，做到库房业务有凭证记录，以防单证遗失。5.6.4库房管理员在收到相关的货物出库凭证后，不论是领（发）料单、调拨单还是提货单，都要对其进行审核，并对收发业务负责。5.6.5按照日账日清的原则，在登账时，逐单核对仓库结存数。5.6.6出库发货时，相关人员必须在发料单据上签字，不定期经现场主管签字确认属实后，由库

12、管员登记出库。5.6.7退库（入库）时，工程师必须按照要求包装和标识好将对应故障件交退到风场库，使信息一对应一致后登记退回。5.6.8退货（出库）时，库管员根据出库信息清理故障备件数量，信息和数量准确无误后，按照要求定期返回到指定地点。5.7待处理物资管理5.7.1库房待处理物资主要分为；自修备件；外修备件；保质备件；呆滞品、报废品。5.7.2风场、片区以报表的形式提供待处理物资处理意见，经过公司审理以后，按照报验处理结果以后按照厂家、处理结果分类存放；并严格按照回复通知结论执行。5.7.3风场返回后待处理物资按照返回批次、风场进行分类存放；检查标识，要求标识清楚，容易识别和检验检测。5.7.

13、4保质备件单独分区存放。按照质量信息单和报验判断结果进行分区存放，并及时通知采购联系供应商进行退货处理。5.7.5按照备件属性进行分类存放，提供适应的条件存放，保证各种故障备件储存安全性。5.7.6风场库、片区库故障件必须及时的返回。风场库直接返回的时间周期为更换之日起一个月以内（具体参照故障件回收管理办法实施）。5.7.7各风场物资报废管理参照公司废旧物资管理办法执行。5.8. 库房盘点及库存分析5.8.1库房盘点5.8.1.1公司所有库房盘点时间定在每月25日，各库房必须在27日前提供各库房收发存统计报表交物资保障部备案。5.8.1.2风场库库房盘点需要由风场负责人组织，盘点数据无误后，兼

14、职库房管理员交现场负责人审核后，统一交物资保障部，盘点需要做实物与帐核对，出库与退库数据核对，退货和入库数据进行核对，分析数据差异，查找数据差异原因，总结盘点工作。5.8.1.3片区中心库房盘点时，按照盘点要求，登记帐务时核对，各风场库换件出库与退库数据核对，库存补充入库与故障备件返回核对，并提供收发存统计报表。5.8.1.4故障件返回情况必须按月统计，核对帐实物后，需要提供各种分类报表，核对风场库/片区中心库实际返回故障备件数据、编制自修、外修、报废、待处理分类报表。5.8.2库存分析调整风场库、片区中心库将前期设置一定范围和标量的库存，片区中心库房网络设置变动，从节约售后成本角度，需要在一定时间对风场备件库存进行分析，重新调整。原则上半年对各风场备件库存进行调整优化。5.9 库房信息台帐管理5.9.1库房信息台帐根据公司要求，采用ERP信息系统用友软件统一管理，库房出入库信息必须进入系统管理，达到公司物资管理、财务管理的标准化要求。5.9.2库房信息管理要求按照公司保密管