公司质量管理制度

1、PAGE - 33 - 质量管理制度目录 HYPERLINK l _Toc9520 第一章 总 则1 HYPERLINK l _Toc14188 第二章 职责分工2 HYPERLINK l _Toc11968 第三章 创优管理11 HYPERLINK l _Toc27746 第四章 施工质量管理12 HYPERLINK l _Toc20561 第五章 不合格的处置21 HYPERLINK l _Toc30449 第六章 质量事故的处置22 HYPERLINK l _Toc20723 第七章 检查与考核23 HYPERLINK l _Toc18874 第八章 奖励与处罚23 HYPERLINK

2、l _Toc14768 第九章 附 则24 HYPERLINK l _Toc20185 附件：1、流程图25 HYPERLINK l _Toc17518 （1）工程质量监督检查工作流程图CC-LC-GC-0125 HYPERLINK l _Toc22516 （2）施工方案审批流程图CC-LC-GC-0225 HYPERLINK l _Toc17984 工程质量监督检查工作流程图25 HYPERLINK l _Toc12207 工程质量监督检查工作流程释义27 HYPERLINK l _Toc2457 施工方案管理流程图28 HYPERLINK l _Toc24487 质量不合格通知单填写说明3

3、4 HYPERLINK l _Toc32459 质量不合格整改回复记录填写说明36第一章 总 则第一条 为了提高公司工程质量，打造精品工程，为社会提供合格工程，规避质量风险，制定本制度。第二条 本制度的编制依据如下：（一）中华人民共和国产品质量法（国家主席令第33号）；（二）中华人民共和国建筑法（国家主席令第91号）；（三）建设工程质量管理条例（国务院令第279号）；（四）房屋建筑工程质量保修办法（建设部令第80号）；（五）公路水运工程质量监督管理规定 （六）公路水运建设工程质量事故等级划分和报告制度；（七）关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知建质2010111号

4、；（八）危险性较大的分部分项工程安全管理办法；（九）国家、省、部及地方优质工程评选办法；（十）中国xx质量管理办法；（十一）xx集团施工企业工程质量报告制度；（十二）xx公司施工企业质量管理实施细则第三条 本制度属于公司制度体系中的第一层级。适用于公司、二级公司、项目部承建的工程质量管理；承建的工程的创优管理。第四条 本制度主要应对以下风险（一）由于技术、管理、社会经济等原因造成工程质量不符合规程、规范和合同规定的质量标准，从而影响使用寿命和对工程安全运行造成隐患及危害；（二）质量事故的发生将严重影响企业的社会信誉，给公司的经济效益带来损失。第五条 术语（一）公司：xx交通建设集团有限公司；（

5、二）二级公司：按地域设立的区域分公司及公司全资或控股的独立法人公司；（三）项目部：公司及二级公司所属项目部；（四）建筑工程质量：反映工程满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和；（五）工程质量：工程反映实体满足明确和隐含需要的能力和特性总和。第二章 职责分工第六条 公司董事长（法定代表人）董事长（法定代表人）是企业质量的第一责任人。其主要职责是：（一）贯彻国家和地方有关工程质量的法律、法规；（二）审批公司质量方针和目标；（三）建立公司质量管理的组织机构；（四）培养和提高员工的质量意识；（五）建立公司质量管理体系并确保其有

6、效运行；（六）确定和配备质量管理所需的资源；（七）评价并改进质量管理体系。第七条 公司总经理总经理对公司的工程质量负重要领导责任。其主要职责是：（一）贯彻国家和地方有关工程质量的法律、法规；（二）负责审批质量规划（年度、发展、滚动发展的质量规划）；（三）组织制定质量方针和目标并组织实施；（四）培养和提高员工的质量意识；（五）研究、决定公司质量管理重大事项；（六）履行公司质量管理体系分配的管理职责。第八条 公司副总经理主管工程的副总经理对公司的工程质量负直接领导责任。其主要职责是：（一）贯彻国家和地方有关工程质量的法律、法规；（二）履行工程质量承诺应与签约工程承包条件相一致；（三）履行质量管理体

7、系分配的管理职责；（四）是公司工程实施过程的质量负责人，对材料、施工设备机具、专业分包方、施工过程、工程服务等管理工作质量负责。主管经营的副总经理其主要职责是：（一）贯彻国家和地方有关工程质量的法律、法规；（二）督促落实质量管理指标纳入二级公司经营目标责任书或项目部工程项目管理经营目标责任书。第九条 公司总工程师（技术负责人）总工程师（技术负责人）对公司的工程质量负技术和管理直接领导责任。其主要职责是：（一）组织贯彻执行国家有关质量的法律、法规、政策、规范、标准、规程等；（二）组织公司质量管理体系运行工作并履行质量管理体系分配的管理职责；（三）组织制定并落实公司的工程质量管理方面的规章制度、年

8、度计划、创优规划；（四）组织工程质量教育活动；（五）监督各级质量管理人员的配备；（六）组织公司工程质量检查工作；（七）组织召开工程质量管理工作会议；（八）组织对工程质量事故的调查分析，审批处理实施方案；（九）组织编制公司工程质量技术标准；（十）组织开展工程质量技术研究工作；（十一）研究、制定解决工程质量通病的技术措施，组织制定预防和纠正措施；（十二）审批工程的施工组织设计、危险性较大及超过一定规模危险性较大的专项方案和四新技术方案。第十条 公司总会计师（一）贯彻国家和地方有关工程质量的法律、法规；（二）落实质量管理费用并纳入年度资金预算。第十一条 公司纪委书记（工会主席）（一）贯彻国家和地方有

9、关工程质量的法律、法规；（二）开展创精品工程劳动竞赛；（三）参与事故调查处理，监督对质量事故责任人的处理；（四）履行质量管理体系分配的质量管理职责。第十二条 公司技术质量部技术质量部是工程质量管理的主管部门。其主要职责是：（一）贯彻落实国家和地方有关工程质量的法律、法规；（二）管理公司体系认证工作，负责公司职业质量管理体系的建立及有效运行；（三）制定公司工程质量管理方面的规章制度并监督、检查、落实；（四）组织开展质量管理活动，促进公司质量管理持续改进；（五）编制公司质量规划；（六）编制公司年度质量工作计划及工程质量创优规划并组织实施；（七）组织编制公司工程质量技术标准、施工工艺标准并检查执行情

10、况；（八）指导审核项目技术质量策划文件；（九）负责审核工程项目的专项施工方案或技术措施；（十）组织对工程的质量检查并督促对质量缺陷的整改；（十一）参加工程质量事故的调查、处理工作，提出技术处理意见；（十二）开展以提高工程质量为目的的科学、技术研究，组织工程项目质量技术推广和攻关活动；（十三）负责对各二级公司、项目部的工程质量考核评比；第十三条 公司信息化管理部（一）负责公司质量信息化管理。第十三条 公司综合办公室（党委办公室、董事会办公室、监事会办公室、总经理办公室）（一）协助公司领导贯彻执行国家和地方有关工程质量的法律、法规；（二）及时转发各级质量管理文件。第十四条 公司项目监管部（一）贯彻

11、国家和地方有关工程质量的法律、法规；（二）监控项目管理过程中的质量行为；（三）负责公司工程项目施工组织方案的实施，严格按组织施工生产，在工程质量与施工进度发生矛盾时必须坚持进度服从质量的原则；（四）参与工程质量检查；（五）参与工程质量事故的调查、处理；（六）负责组织相关部门、单位实施工程质量回访；（七）按照质量体系管理的原则进行施工分包队伍的准入与考核，包括对其人员综合素质等进行考察；（八）负责公司生产类固定资产实物的使用和管理，负责建立公司机械设备总台账，组织实物盘点、调拨、报废的管理及监控，使其满足工程的质量需求；（九）督导项目经理部竣工资料的移交，负责组织协调完成收尾、项目遗留问题处置。

12、第十五条 公司招标采购中心（一）贯彻国家和地方有关工程质量的法律、法规；（二）按照质量体系管理的原则确定合格的材料、设备供应商的准入、审核及管理工作，组织编制公司合格供应商名录并定期发布，确保性能必须符合国家有关标准、规范和工程设计的质量要求，满足工程的质量需求；（三）按照质量体系管理的原则和合同约定组织策划公司内部专业工程（劳务）分包招标工作方案，监督规范二级公司及项目部专业工程（劳务）分包招标行为。第十六条 公司人力资源部（一）贯彻国家和地方有关工程质量的法律、法规；（二）按照公司质量管理需求配置适宜的人力资源；（三）配合质量管理部门对公司员工开展质量意识教育；（四）组织公司质量管理人员参

13、加国家或地方的质量管理人员培训、考核、取证工作；（五）负责公司专、兼职质量管理人员的培训、考核、评价。第十七条 公司企划部（一）贯彻国家和地方有关工程质量的法律、法规；（二）组织公司质量管理制度建设工作；（三）确定公司管理机构职责包括质量职责。（四）将质量指标纳入年度经营考核计划。第十八条 公司经营计划部（一）将质量考核结果纳入项目结算。第十九条 公司财务部（一）将质量管理专项费用纳入年度资金预算并落实；第二十条 党群工作部（党委宣传部、企业文化部、工会、团委）（一）配合技术质量部做好与质量有关的宣传工作；（二）配合技术质量部做好创优工程项目影像资料的整理工作。第二十一条 公司市场开发部（一）

14、签约工程承包合同应与工程质量承诺相一致，优质优价。第二十二条 公司法务部（一）贯彻国家和地方有关工程质量的法律、法规；（二）为质量事故纠纷提供法律支持。第二十三条 公司纪委（监察部）（一）负责对公司有关质量奖励的发放进行监督。第二十四条 公司安全环保部（一）参与安全专项施工方案的审批、交底和执行情况的监督检查；（二）负责公司特种设备合格供方的考核，监督特种设备的检查和验收工作，使其满足工程的质量需求。第二十五条 二级公司经理二级公司经理是本公司的工程质量第一责任人。其主要职责是：（一）贯彻国家和地方有关工程质量的法律、法规及集团公司相关质量管理制度；（二）贯彻公司质量方针和目标；（三）建立本单

15、位质量管理体系并确保其有效运行；（四）评价并改进质量管理体系；（五）建立质量管理的组织机构；（六）确定和配备质量管理所需的资源；（七）培养和提高员工的质量意识。第二十六条 二级公司施工副经理对二级公司的工程质量负直接领导责任。其主要职责是：（一）贯彻国家和地方有关工程质量的法律、法规及集团公司相关质量管理制度；（二）组织各项目严格执行施工组织设计、专项技术方案等；（三）按照工程建设程序、操作规程、工艺流程、设计图纸组织施工；（四）参与建立合格供方资源库，负责准入推荐，参与考核评价；（五）组织工程质量回访；（六）履行质量管理体系分配的管理职责。第二十七条 二级公司总工程师对二级公司的工程质量负技

16、术和管理直接领导责任。其主要职责是：（一）组织贯彻执行国家各项质量方针、政策、法律、法规、规范、标准、规程及集团公司相关质量管理制度；（二）组织本单位质量管理体系运行工作并履行质量管理体系分配的管理职责；（三）组织制定并落实公司的工程质量管理方面的规章制度、年度计划、创优规划；（四）组织工程质量教育活动；（五）组织本单位工程质量检查工作；（六）定期组织召开工程质量管理工作会议；（七）组织对工程质量事故的调查分析，审批处理实施方案；（八）组织编制公司工程质量技术标准；（九）组织开展工程质量技术研究工作；（十）研究、制定解决工程质量通病的技术措施，组织制定本单位的纠正和预防措施；（十一）审核、批准

17、本单位的施工组织设计、专项技术方案或措施。第二十八条二级公司其他领导根据分管业务范围参照公司领导层的质量管理职责执行。第二十九条 二级公司质量管理部门质量管理部门主要职责是：（一）贯彻落实国家和地方有关工程质量的法律、法规及集团公司相关质量管理制度；（二）制定公司工程质量管理方面的制度并监督、检查、落实；（三）组织开展质量管理活动，促进质量持续改进；（四）编制本单位年度工程质量创优计划并负责实施；（五）负责编制本单位工程质量技术标准、施工工艺标准并检查执行情况；（六）监督指导项目制定技术质量策划；（七）负责审查工程的专项施工方案或技术措施；（八）组织对工程的质量检查并督促其对质量缺陷的整改；

18、（九）参加工程质量事故的调查、处理工作，提出技术处理意见；（十）开展以提高工程质量为目的的科学、技术研究，组织工程项目质量技术推广和攻关活动；（十一）参加工程项目的各阶段竣工验收；（十二）开展各种质量教育活动；（十三）负责各项目的工程质量考核评比。第三十条 二级公司其他部门根据部门业务范围参照公司职能部门质量管理职责执行。第三十一条 项目经理项目经理是项目工程质量的第一责任人，对项目的工程质量负全面责任。其主要职责是：（一）贯彻落实国家、行业、地方及公司工程质量规章制度；（二）建立项目的质量保证体系并确保其有效运行；（三）贯彻落实公司质量目标和质量计划，依据项目质量目标组织进行项目质量策划；（

19、四）主持编制施工组织设计、项目质量计划、专项施工方案及技术措施；（五）参加项目的工程质量专题会议；（六）及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理；（七）执行xx号建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）的有关质量职责。第三十二条 项目总工程师项目总工程师协助项目经理进行工程质量管理，对项目的工程质量负直接管理责任。其主要职责是：（一）贯彻执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及制度；（二）组织项目质量管理体系有效运行并持续改进；（三）根据项目质量目标、项目策划内容组织编制质量计划；（四）组织项目的质量检查，对质量缺陷组织整改并向项目经理报告，负责工程质量事故的

20、调查，并提出处理意见；（五）组织编制施工组织设计、专项施工技术方案和施工措施；（六）组织编制项目质量技术交底文件并进行交底；（七）检查施工组织设计、施工方案、技术措施、质量技术交底的执行情况；（八）参加项目质量验收工作；（九）组织质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技术方案及防范措施。第三十三条 项目部其他领导根据分管业务范围参照公司领导层的质量管理职责执行。第三十四条 项目部技质部技质部是项目经理部工程质量管理的主管部门。其主要职责是：（一）贯彻执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及规章制度；（二）制定项目经理部质量管理制度并组织实施；（三）编制项目质量策划、创优规划、检试验

21、计划并组织实施；（四）对工程质量进行监督检查，提出质量整改要求；（五）对工程质量进行奖惩，行使质量否决权；（六）组织质量管理教育培训；（七）参与质量事故调查处理。第三十五条 项目经理部工程部（一）贯彻执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及规章制度；（二）落实并实施施工组织设计、质量策划文件及方案等的相关质量要求；（三）严格按程序确保质量要求组织施工生产；（四）负责现场生产类固定资产实物的使用和管理，负责建立现场机械设备总台账，组织实物盘点、调拨、报废的管理及监控，使其满足工程的质量需求；（五）参与工程质量检查，并组织落实质量问题整改；（六）参与工程质量事故的调查、处理。第三十六条 项

22、目经理部物资部（一）贯彻执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及规章制度；（二）提出符合工程质量要求的资源需求计划；（三）对购入的各类生产材料、设备等的产品质量进行验收，严把原材料的质量关，进行有效库存管理，做到合理发放使用；（四）负责原材料质量证明材料的收集整理，并有效传递。第三十七条 项目经理部经营部（一）将质量考核结果纳入结算工作。第三十八条 项目经理部办公室（一）开展质量管理宣传；（二）及时转发质量管理文件。第三十九条 项目质量检查员质量检查员对项目的工程质量负直接责任。其主要职责是：（一）贯彻执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及规章制度；（二）参加工程技术、安全交

23、底活动；（三）负责原材料的进场检验，对工程施工质量进行巡视检查、旁站监督及确认；（四）对每一个检验批进行实测实量，组织内部质量验收和质量等级评定；（五）向建设方、监理方进行检验批的报验，并会同建设方、监理方进行质量验收；（六）发现施工质量存在隐患或经检查施工质量不合格时，应下发不合格通知单，必要时向项目部分管领导报告，并采取相应措施，之后进行跟踪验证；（七）参与项目质量事故的调查和处理；（八）做好质量工作日志及质量信息的传递。质量管理人员资格、配置：（一）质量检查员、试验员必须经专业培训并取得专业岗位证书方能上岗。其他质量管理人员应具有初级专业技术任职资格；（二）具有大专及以上学历；（三）具有

24、3年及以上生产、施工管理经验。（四）项目经理部质量检查员至少配置专职人员一名，试验员应至少配置专职或兼职人员一名，均不得空缺。具体配备人员参照中国冶金科工股份有限公司施工企业质量管理实施细则房屋建筑工程类：建筑面积3万m2(不含)一下的，要求配备专职质量检查员1名；建筑面积3万m2至10万 m2(不含)的，要求配备专职质量检查员2名；建筑面积10万m2至20万 m2(不含)的，要求配备专职质量检查员3名；建筑面积20万 m2以上的，要求配备4名专职质量检查员的基础上，按建筑面积增加配备专职质量检查员。交通市政基础设施工程类：工程造价1亿元（不含）以下的，要求配备专职质量检查员1名；工程造价1亿

25、元至2亿元（不含）的，要求配备专职质量员2名；工程造价2亿元至4亿元（不含）的要求配备专职质量检查员3名；工程造价在4亿元以上的，要求在配备4名专职质量检查员的基础上，按工程造价增加的额度适当增加配备专职质量检查员。以上为专职质量检查员最低配备标准；当地方有专职质量检查员配备的相关规定，且要求严于本制度时，应按地方规定进行配备；当专职质量检查员为2人及以上时，应按施工专业配备。第四十条 项目施工员施工员对项目的工程质量负直接责任。其主要职责是：（一）贯彻执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及规章制度；（二）严格按工程质量要求组织施工；（三）提出交接检验需求，并参与检验；（四）负责对成

26、品进行保护；（五）及时安排返工；（六）做好施工日志和施工记录。第四十一条 项目技术员 （一）贯彻执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及规章制度；（二）参与施工组织设计、施工方案、专项技术方案的编制和相关交底工作；（三）对关键工序的设备和人员的有效性进行控制，以及重要质量参数的监测控制；（四）负责施工过程中的检、试验取样、送检，并跟踪检试验报告；（五）抓好工序交接验收、技术竣工、试车与验收；（六）做好技术质量资料的收集和相关信息的传递。第四十二条 项目资料员（一）贯彻执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及规章制度；（二）负责相关资料的收集、整理、编目、归档。第四十三条 工序操

27、作者工序操作者对工程质量负直接操作责任。其主要职责是：（一）熟悉施工技术标准、验收规范；（二）坚持按照施工组织设计、设计图纸、技术交底及相关指导文件进行作业；（三）按照规定做好工序质量检查并形成记录；（四）不合格材料、配件不得使用；（五）接受专职质量检查员和技术员的监督检查；（六）出现质量问题主动报告真实情况。第三章 创优管理第四十四条 工程质量创优管理（一）公司每年初下达年度工程质量创优计划，年中根据所承建项目情况进行创优计划调整；（二）二级公司、项目部应按照合同约定、公司年度创优计划及自主创优需求，编制工程的创优规划，上报公司技术质量部审核；（三）创国家优质工程（如鲁班奖），公司将组建创优

28、工作领导小组，在领导小组的组织、指导下开展创优工作；（四）对列入创省、部级，尤其是创国家级优质工程的项目，项目部应积极主动取得业主、设计、监理等单位的支持和协助，有关问题应在申报之前协商一致，妥善解决；（五）项目部严格按创优规划的要求，层层分解落实创优目标，收集整理相关资料，包括工程照片、影像资料；（六）创优工程具备申报条件时，项目部应及时、完整的填报创优资料（包括影像资料），并上报；（七）项目部解体前未完成创优目标的项目，由项目经理部按照国家、行业以及所在地区创优规定，整理工程创优申报资料，并经技术质量部审核后，由项目经理指定专人保管；工程具备申报条件时，由项目经理组织原项目部有关人员进行申

29、报；（八）两级公司技术质量部在项目创优过程中，实施过程指导和跟踪检查；（九）创优工作结束后，创优获奖单位应将工程创优获奖的相关文件、证书等，报公司技术质量部备案，之后移交公司档案室；（十）公司对获奖项目按照本制度的奖励规定即时实施经济奖励。第四章 施工质量管理第一节 施工准备阶段质量管理第四十五条 开工前，项目经理应按照建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法文件的规定签署工程质量终身责任承诺书。扫描件报备公司技术质量部。第四十六条 质量管理策划（一）项目部应建立健全项目质量管理体系及公司下发的与项目管理有关的各项管理制度，配备满足质量验收、评定要求的标准、规范和检测器具，配备质

30、量管理人员和满足各专业质量控制要求的专职质量检查员；（二）项目部根据合同和两级公司质量目标的要求，确立项目的质量目标，并进行质量目标分解，责任到人；（三）项目部应对工程质量进行策划，编制质量计划，有需求时编制创优规划，经项目总工程师、项目经理审批后，在工程开工15日内报两级公司质量管理部门备案。质量策划应包括以下内容：1、质量目标和要求；2、质量管理组织和职责；3、施工管理依据的文件；4、人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5、场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6、影响施工质量的因素（关键、特殊、主要过程）分析及其控制措施；7、进度控制措施；8、施工质量检查、验收及其相关标准；9、突发

31、事件的应急措施；10、对违规事件（不合格、质量问题）的分类分级报告和处理；11、应收集的信息及其传递要求；12、与工程建设相关方的沟通方式；13、施工管理应形成的记录；14、质量管理和技术措施；15、施工企业质量管理的其他要求。第四十七条 图纸自审与会审工程开工前，项目经理组织相关人员进行施工图纸的自审，参与项目相关方组织进行的图纸会审，并接受设计单位进行的设计交底。（一）施工图纸自审与内部会审1、接到图纸后，项目总工程师应安排或组织有关人员（包括有经验的老工人）进行自审，并提出各专业自审记录；2、项目总工程师应及时召集有关人员，组织内部会审，针对各专业自审发现的问题及建议进行讨论，弄清设计意

32、图和工程的特点及要求；3、图纸自审的主要内容： (1)各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符；(2)施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾；(3)平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符；(4)图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立面配筋与剖面有无错误； (5)建筑施工图与结构施工图，结构施工图与设备基础、水、电、暖、卫、通等专业施工图的轴线、位置（坐标）、标高及交叉点是否矛盾；平面图、大样图之间有无矛盾； (6)图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。 4、图纸经自审和内部会审后，应将发现的问题以及有关建议做好记录，提前与

33、设计人员沟通或待图纸会审时提交讨论解决。（二）图纸会审1、会审的组织 一般由建设单位组织，项目部总工程师应根据施工进度要求，敦促甲方尽快组织会审。 2、图纸会审目的 了解设计意图，明确质量要求，将图纸上存在的问题和错误，专业之间的矛盾等，尽最大可能解决在工程开工之前。3、会审参加人员 项目经理、项目总工、专业技术人员、质检员及其它相关人员，必要时二级公司总工程师和技术质量部门人员参加。 4、会审时间 一般应在工程项目开工前进行，特殊情况也可边开工边组织会审（如图纸不能及时供应时）。 5、会审内容 (1)审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关规定； (2)审查施工图的基础工程设计与地

34、基处理有无问题，是否符合现场实际地质情况；审查隧道施工图时，应重点审查是否是喀斯特特殊地质，是否有溶洞，是否是矿区采空区,是否有瓦斯等有毒气体； (3)审查建设项目坐标、标高与总平面图中标注是否一致，与相关建设项目之间的几何尺寸关系以及轴线关系和方向等有无矛盾和差错； (4)审查图纸及说明是否齐全和清楚明确，核对建筑、结构、上下水、暖卫、通 风、电气、设备安装等图纸是否相符，相互间的关系尺寸、标高是否一致； (5)审查平、立、剖面图之间关系是否矛盾或标注是否遗漏，施工图本身平面尺寸是否有差错，各种标高是否符合要求，与结构图的平面尺寸及标高是否一致；隧道洞口设计是否符合实际,隧道的排水是否与周围

35、环境水系一致，隧道照明是否考虑出洞效应，隧道光缆铺设是否考虑检修。 (6)审查建设项目与地下构筑物、管线等之间有无矛盾； (7)审查结构图本身是否有差错及矛盾，钢筋混凝土关于钢筋构造方面的要求在图中是否说明清楚，如钢筋锚固长度与抗震要求长度等； (8)审查施工图中有哪些施工特别困难的部位，采用哪些特殊材料、构件与配件，货源如何组织； (9)对设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的可能性和应采用的必要措施进行商讨；(10)设计中的新技术、新结构限于施工条件和施工机械设备能力以及安全施工等因素，要求设计单位予以改变部分设计的，审查时必须提出，共同研讨，求得圆满的解决方案。 6、会审程序

36、 (1)项目部应主动要求建设单位组织施工图纸会审，并由建设单位分别通知设计、监理、勘察、分包协作施工单位（施工单位分包的由施工单位通知）参加； (2)会审分“专业会审”和“综合会审”，解决专业自身和专业与专业之间存在的各种矛盾及施工配合问题。无论“专业”或“综合”会审，在会审之前，应先由设计单位交底，交待设计意图、重要及关键部位，采用的新技术、新结构、新工艺、新材料、新设备等的做法、要求、达到的质量标准，而后再由各单位提出问题； (3)会审时，由项目总工程师提出自审时的统一意见并由技术人员作好记录。 图纸会审记录经项目总工程师审核无误，由各参加会审人员签字并经相关单位盖章后生效； (4)根据实

37、际情况，图纸也可分阶段会审，如建筑工程地下室工程、主体工程、装修工程、水电暖等；如桥梁工程、桩基工程、桥梁墩台、承台、桥跨结构；如桥隧工程的洞口工程、洞身开挖支护、二衬钢筋砼工程、隧道照明、隧道排水防水等：当图纸问题较多较大时，施工中间可重新会审，以解决施工中发现的设计问题。 7、会审记录内容 (1)工程项目名称（分阶段会审时要标明分项工程阶段）； (2)参加会审的单位（要全称）及其人员名字（禁止用职称代替）； (3)会审地点（地点要具体保证追溯性），会审时间（年、月、日）；(4)会审记录具体内容： 建设单位和施工单位对设计图纸提出的存在矛盾、问题及设计人员的答复（要注明图别、图号，必要时可以

38、附图说明）；施工单位为便于施工，施工安全或建筑材料等问题要求设计单位修改部分设计的洽商结果与解决方法（要注明图别、图号，必要时可以附图说明）；会审中尚未得到解决或需要进一步商讨的问题。 列出参加会审单位名称，并盖章后生效。8、会审记录的传递 项目部收到会审记录后，应及时向项目部工程、技术质量、安全环境、商务等部门传递，保证专业技术人员、材料员、有关施工班组、预算员、资料员等详细了解相关内容，并在施工管理中得以贯彻，资料员还应编目整理纳入交工资料。第四十八条 工程开工前，项目部应编制施工组织设计、施工方案，对危险性较大的分部分项工程编制安全专项施工方案，经项目经理审批后，报上一级技术质量管理部门

39、审核，审核合格后，同级总工程师签字；对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全专项方案，经项目经理审批后，由项目经理组织专家论证，并根据论证报告修改完善专项方案后，逐级上报技术质量管理部门审核，直至公司总工程师签字，方可实施。方案审批填写专项施工方案审批表（xx01）。第四十九条 技术交底（一）单位工程、分部工程和分项工程开工前，项目经理分层次、分阶段组织对承担施工的负责人或分包方全体人员进行书面技术交底，形成施工技术交底记录表（xx02），技术交底资料应办理签字手续并归档；（二）交底的依据包括项目质量策划结果、专项施工方案、施工图纸、施工工艺及质量标准等；（三）交底的内容包括质量要求与目标

40、、施工部位、工艺流程及标准、验收标准、使用材料、施工机具、环境要求及操作要点；（四）技术交底的分类、分级1、设计交底 工程开工前，项目部应敦促建设单位组织设计单位向施工单位进行设计交底，设计交底的内容一般包括： (1)设计意图和设计特点以及应注意的问题；(2)设计变更的情况以及相关要求； (3)新设备、新标准、新技术的采用和对施工技术的特殊要求； (4)对施工条件和施工中存在问题的意见； (5)其他施工注意事项。 2、工程总体交底公司级技术交底 在施工合同签订后，公司所属二级公司总工程师应组织有关技术管理部门依据施工组织设计大纲、工程设计文件、设备说明书、施工合同和公司的经营目标及有关决策等资

41、料拟定技术交底提纲，对项目部各级、各类管理人特别是项目经理、总工程师及相关质量、技术管理部门人员进行交底。其内容主要是公司的战略决策、对本工程项目的总体设想和要求、技术管理的总体规划和对本工程项目的特殊要求，一般包括： (1)本工程项目的质量目标、主要技术经济指标和具体实施要求以及有关决策； (2)本工程设计规模和各施工承包范围划分及相关的安排和要求；(3)施工组织设计大纲主要内容；工程承包合同主要内容和要求；(4)对本工程项目的安排和要求；(5)技术提供、技术检验、推广“四新”、技术总结等安排和要求； (6)降低成本目标和原则措施；(7)其他施工注意事项。 3、工程项目总体交底项目部级技术交

42、底 在工程项目开工前，项目部项目经理应组织有关技术管理部门、各专业工长依据施工组织总设计、工程设计文件、施工合同和设备说明书等资料制定技术交底提纲，对项目部职能部门和主要施工负责人及分包单位的有关人员进行交底。其主要内容是工程项目的整体战略性安排，一般包括： (1)工程项目规模和承包范围及其主要内容；(2)工程项目内部施工范围划分； (3)工程项目特点和设计意图；(4)总平面布置和物资供应； (5)主要施工程序、交叉配合和主要施工方案； (6)总进度计划和各专业配合要求；(7)质量目标和保证措施； (8)安全文明施工、职业健康和环境保护的主要目标和保证措施； (9)技术和物资供应要求；(10)

43、技术检验安排；(11)采用的 “四新”计划；(12)降低成本目标和主要措施；(13)施工技术总结内容安排；(14)其他施工注意事项。 4、分专业交底施工班组级技术交底 施工项目作业前，由专业工长根据施工图纸、设备说明书、已批准的施工组织专业设计和作业指导书及上级交底相关内容等资料拟定技术交底提纲，并对班组施工人员进行交底。交底内容主要是施工项目的内容和质量标准及保证质量的措施，一般包括以下内容： (1)施工项目的内容和工程量； (2)施工图纸解释（包括设计变更和设备材料代用情况及要求）； (3)质量标准和特殊要求；保证质量的措施；检验、试验和质量检查验收评定依据； (4)施工步骤、操作方法和采

44、用新技术的操作要领；(5)安全文明施工保证措施，职业健康和环境保护要求的保证措施； (6)技术和物资供应情况； (7)施工工期的要求和实现工期的措施；(8)施工记录的内容和要求； (9)降低成本措施； (10)其他施工注意事项。第二节 施工过程质量管理第五十条 项目部应对施工过程质量进行控制，主要包括：（一）正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；（二）调配符合规定的操作人员；（三）按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；（四）按规定施工并及时检查、监测；（五）根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；（六）根

45、据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；（七）合理安排施工进度；（八）采取半成品、成品保护措施并监督实施；（九）对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；（十）对分包方的施工过程实施监控。第五十一条 施工过程中各岗位工作人员按相关质量职责进行过程管控，执行“三检”制度。质量管理人员及专职质量检查人员还应按照平行检验、巡检、旁站监督的检查方式进行日常质量管理控制，必要时下发不合格品通知单，责成整改，跟踪验证。（一）“自检”就是“自我把关”和获得需要的有关质量信息。操作者对自己施工过程（工序）或完成的工作进行施工班组工序质量自检，由操作者自行进行，自我检验，起到

46、自我监督的作用。以班组质量检查员为主负责填报施工班组工序质量自检记录表；（二）“交接检”是指作业方式的转换及作业活动效果的中间确认。上道工序应满足下道工序的施工条件和要求。对相关专业工序之间也是如此。通过工序间的交接验收，使各工序间和相关专业工程之间形成一个有机整体。以班组质量检查员为主负责填报质量交接记录表；（三）“专职检”就是专职质量检查员对施工过程（工序）或完成工作进行的检验。专职检的检验范围、检验项目、指标要求和检验方法，按国家工程施工质量验收规范中的有关的检验批、分项工程检验标准规定的主控项目、一般项目和允许偏差项目3个部分规定的内容执行，以专职检查员为主负责填报检验批验收记录表。第

47、五十二条 隐蔽工程验收（一）凡隐蔽工程都必须按规定由项目各方相关人员进行隐蔽验收；（二）隐蔽工程检查记录是工程档案的重要内容之一，隐蔽工程经共同验收后，应及时填写隐蔽工程检查记录。隐蔽检查记录由技术员或该项工程施工负责人填写，专职质量检查人员和建设（监理）单位代表共同会签；（三）隐蔽工程项目及检查内容1、地基与基础工程：地质、土质情况、标高尺寸、坟、井、坑、塘的处理。基础断面尺寸，桩的位置、数量、记桩打桩记录、人工地基的试验记录、坐标记录；2、钢筋混凝土工程：钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、除锈情况，预埋件的数量及位置，预应力钢筋的对焊、冷拉、控制应力、混凝土、砂浆标号

48、及强度，以及材料代用等情况；3、砌体：抗震、拉结、过梁配筋部位品种、规格及数量； 4、木结构工程：屋架、檩条、墙体、天棚、地下等隐蔽部位的防腐、防蛀、防菌等处理；5、防水工程：屋面、地下室、水下结构物的防水找平层的质量情况、干燥程度、防水层数、马蹄脂的软化点、延伸度、使用温度，屋面保温层做法，防水处理措施的质量。6、水暖卫暗管道工程：位置、标高、坡度、试压、通水试验、焊接、防锈、防腐、保温及预埋件等；7、公路工程：地基与基础，包括土质情况、槽基几何尺寸、标高、地基处理；主体结构各部位钢筋，内容包括：钢筋品种、规格、数量、间距、接头情况及除锈、代用变更情况；桥梁等结构物预应力筋、预留孔道的直径、

49、位置、坡度、接头处理、孔道绑扎牢固等的情况；现场结构焊接，包括焊条牌号（型号）、焊口规格、焊缝长度、高度及外观清渣等；桥梁工程桥面防水层下找平层的平整度、坡度、桥头搭板位置、尺寸；桥面伸缩缝埋件规格、数量及埋置位置等；8、隧道工程：初支、二衬、防排水、仰拱及附属构筑等隐蔽部位，包括围岩等级、洞身几何尺寸、标高、中心线的坐标、软弱地基处理、锚杆的尺寸、间距；二村钢筋结构，包括：钢筋的品种、规格、数量、间距、焊接搭接情况、砼的保护层等；电缆沟及预留洞口的埋设、防水板的埋设、通风口的留置、排水沟排水井的设置位置等；隧道洞口的形式、仰拱的坡度、隧道路面的平整度等；8、电气线路工程：导管、位置、规格、标

50、高、弯度、防腐、接头等，电缆耐压绝缘试验、地线、地板、避雷针的接地电阻； 9、完工后无法进行检查、重要结构部位及有特殊要求的。第五十三条 质量管理人员应根据工程进展及其他管理工作需要进行阶段性检查。第五十四条 质量管理人员和专职质量检查人员按照检试验计划，跟踪落实施工过程中检试验状态。第三节 工程交工验收阶段质量管理第五十五条 工程交工验收前，由项目经理组织进行工程自验收，完善工程验收资料。第五十六条 交工验收过程中特别注意对成品的保护。第五十七条 工程竣工验收之后，在保修期内，各类建设工程及其各部位因施工质量不良而造成的质量问题，都应实施保修。一般按施工总承包合同约定年限进行保修，无合同约定

51、年限的按下列规定年限保修：1、地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为期5年；3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；4、电气管线、给排水管道、设备安装为期2年；5、装修工程为期2年；6、其他项目的保修期限由建设单位和施工单位共同约定。第四节 质量监督检查管理第五十八条 两级质量管理部门根据年度工作计划安排，编制单项检查计划，对项目采取“质量大检查”、“质量专项检查”、“质量飞行抽查”等方式进行定期或不定期的检查，实施过程监控。第五十九条 定期检查的频次要求公司定期检查每年不少于两次，二级公司质量管理部门

52、定期检查每年不少于四次（每季度进行一次），项目部每两月进行一次综合检查，每月进行一次专项检查。不定期进行阶段性工序检查。第六十条 检查标准执行中国xx工程质量现场检查评分标准（试行）以及各专业施工质量验收规范等相关标准。第五节 分包质量管理第六十一条 分包单位必须服从项目质量管理的相关要求，保证分包项目的质量水平和施工进度满足合同要求，具体内容如下：（一）分包单位应认真接受项目部的技术交底，严格按照技术交底进行施工；（二）参与项目部组织的专业培训，培训考试不合格者不得从事该专业岗位；（三）分包单位不得拒收、拒签项目所发生的任何函件、整改、通知、施工措施、方案等文件，如有异议可用回函解决；（四）

53、分包单位各种质量保证资料必须与施工同步进行，不得后补，资料要齐全有效，并向项目部阶段性反馈，由项目部统一管理归档；（五）分包单位发现不合格材料不得使用，应及时向项目部反馈。（六）分包方除具备相应的企业资质等级外，还应在工程质量管理方面符合工程建设施工企业质量管理规范（GB/T 50430）中有关质量管理体系、岗位职责、人力资源管理、技术等级培训和考核等要求。第六节 质量回访第六十二条 根据回访的时机质量回访包括定期回访、季节性回访、过程回访、临时回访、保修期回访等，一般由项目经理组织进行。第六十三条 根据业务职能及回访目的，质量回访包括业务增值回访（市场开发部组织）、顾客满意度调查（项目监管部

54、组织）等。第六十四条 回访的方式包括文件、面谈、信函、电话、传真、网络等，各种回访均需做好回访记录。第六十五条 回访中发现的不合格品，由项目经理立即按顾客要求进行保修服务，经二级公司质检部门验证合格后，报顾客确认，并将顾客确认意见报二级公司项目管理部门备案。第七节 质量记录管理第六十六条 项目部建立质量记录管理制度，按照岗位职责由专门人员对质量记录进行有效管理。施工过程中的质量管理记录应包括：（一）施工日记和行业专项施工记录；（二）交底记录；（三）上岗培训记录和岗位资格证明；（四）施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；（五）图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；（六）监督检查和整改、复查记

55、录；（七）质量管理相关文件；（八）工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。第六十七条 各项目部应按月逐级上报质量信息反馈表。新开工程项目部批准成立10日内首先报送工程项目质量信息传递表（xx03），开工后每月填报项目 月工程质量情况报表（xx04）。第五章 不合格的处置第六十八条 不合格的分类（一）不合格是指违反国家、行业的现行施工质量验收规范、技术标准、xx交通建设集团管理体系文件及xx交通建设集团有限公司质量管理制度的要求。不合格类别分为：意识淡薄、轻微不合格、一般不合格、严重不合格和重大不合格；（二）意识淡薄是指在质量管理活动中，思想上不重视、制度上不完善、管理上不精细、措施上不得力、

56、组织上不健全，特别有以下未造成经济损失或造成直接经济损失1万元以下（含1万元）行为之一的：1、出现明显影响外观的质量通病、质量缺陷不处理；2、检查通报中要求整改的质量问题而没有整改；3、第二次检查发现项目上出现同样质量问题；4、方案编制率、方案实施率未达到100%；5、工程资料与工程实体同步性、内容实质性差距较大；6、影响结构安全的重要质量保证资料缺乏；7、工程技术资料造假。（三）轻微不合格是指因工程（原材料、工程设备、工序成果、已完工程）要求中的某个规定没有满足要求，不直接影响其预期使用，采取纠正后能满足要求，且直接经济损失在1万元以上至5万元（含5万元）的不合格品；（四）一般不合格是指不符

57、合工程某个或多个要求，其严重程度已直接影响其预期使用，处置方法比较难，处置后经检测后仍能满足要求，且直接经济损失在5万元以上至10万元（含10万元）的不合格品；（五）严重不合格是指经试验或鉴定证明不符合工程的多个要求，其严重程度已造成无法投入预期使用，需采取重大技术措施处理或必须成批/整体报废或返工的，其直接经济损失在10万元以上至100万元（含100万元）的不合格品；（六）重大不合格是指直接经济损失在100万元以上的不合格品。第六十九条 不合格的处置程序（一）轻微不合格和意识淡薄由项目部技术质量部组织确认，下发质量不合格通知单（xx05），并组织整改和验证，填写质量不合格整改回复记录（xx0

58、6），必要时，下发质量处罚通知单（xx07）；（二）一般不合格由二级公司技术质量部组织确认，下发质量不合格通知单（xx05），并组织整改和验证，填写质量不合格整改回复记录（xx06），必要时，下发质量处罚通知单（xx07）；（三）严重及以上不合格由公司技术质量部组织确认，下发质量不合格通知单（xx05），并组织整改和验证，填写质量不合格整改回复记录（xx06），必要时，下发质量处罚通知单（xx07）；（四）处罚一律以现金形式上缴，各级财务部门根据处罚单实施处理，开出罚单单位留存罚款收据备案；（五）被处罚单位或人员不接受罚单，并拒缴罚款，可将罚单转至结算或薪酬管理部门进行加倍扣除。第六章 质量事

59、故的处置第七十条 质量事故的划分质量事故的划分：根据承建工程所处行业，国家有标准的按国家标准执行，没有国家标准的按行业或地方标准执行。第七十一条 发生重大质量事故时应依据住房城乡建设部关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知（建质2010111号）文件要求上报及处置，填报质量事故快报表（xx08），同步报xx集团安质部。第七十二条 质量事故发生后，事故发生二级公司、项目经理部的总工程师组织本公司、项目经理部工程、技术、质量、经营等有关部门、班组负责人及事故当事人进行事故原因调查分析，分清责任，核定损失，评定质量事故等级。必要时由公司总工程师主持、技术质量部组织公司有关

60、部门及工程技术专家参加项目质量事故分析、评审。第七十三条 质量事故处置的技术方案和预防措施由发生事故二级公司、项目经理部总工程师组织本公司、项目经理部质量管理、工程技术等有关部门和人员编制，经本公司、项目经理部总工程师批准，上报公司技术质量部备案。必要时质量事故处置的技术方案由公司总工程师主持编制、审批。第七十四条 质量事故处置技术方案由发生事故二级公司、项目经理部组织实施。发生事故二级公司、项目经理部质量管理部门应对处置过程进行跟踪，处置完毕后应按验收标准、规范进行评定验收。第七十五条 分包的质量管理纳入项目部的质量管理体系中，分包工程发生的质量事故,由项目经理组织质量事故分析、评审，由项目