公司新增600万只肉鹅屠宰与深加工产业化建设项目可行性研究报告

1、项目申报单位基本情况项目名称有限公司年新增 600 万只肉鹅屠宰及深加工产业化项目1.2 项目承办单位有限公司1.3 法定代表人徐再强1.4 项目建设地址喀左县双桥北工业园区1.5 企业概况有限公司组建于 2004 年，是主要从事鹅养殖、 屠宰加工、 羽绒系列产品生产的民营股份制企业。 企业占地 66700m 2，建 筑面积 16000m 2。公司现原有年屠宰加工 400 万只鹅、 加工风 鹅熟食制品 240 万只的生产能力。 企业总资产 1 亿元， 其中固 定资产 9000 万元，资产负债率 21% ，从业人员 600 人，其中 技术人员 100 人；年销售收入 2.4 亿元， 实现利税 2

2、000 万元。企业于 2005 年被确定为辽宁省扶贫龙头企业， 2006 年被 确定为省级农业产业化重点龙头企业、朝阳市下岗职工再就业 基地， 2005 年、2006 年朝阳市先锋企业、 2007 年被质量监督 部门评定为第五批“无公害产品、 国家农业标准化示范区” ，银行 信用等级AA+级。项目基础条件分析2.1原材料来源及利用规划项目年需612万只原料鹅，企业原有 400万只肉鹅加工能 力，项目建成后，企业每年共需1000余万只原料鹅，拟由喀左 县及周边地区供应。喀左县地域辽阔，水草资源丰富，农民养 鹅经验丰富，积极性高，白鹅饲养在该县将形成产业，为本项 目提供可靠鹅源。可提供原料鹅量已达

3、到600700万只。喀左县周边的内蒙古宁城、阜新、朝阳、赤峰以及沈阳的 康平、法库、辽中地区年出栏原料鹅约1500万只以上，完全能保证本项目需要。企业实行与广大农户签订养鹅收购合同，采取公司加农户 的运行机制，实行养鹅、收购鹅、加工、销售一条龙产业化经 营模式，活鹅原料来源是有保障的。本工程年需石腊450吨，燃煤4400吨，腌制及蒸煮辅助配 料和包装材料等辅助材料省内均可供应。2.2厂址选择本工程拟在喀左县双桥北工业园区内建设，厂区总占地面 积6.64万平方米。园区地势较平坦，交通运输较为便利。园区 远离污染源，四周环境较好，适于建设肉鹅深加工项目。2.3外部条件及落实情况2.3.1供电本项目

4、用电装机负荷1280kw。拟新建10kv/0.4kv变电所 一座，内设1台1250kva变压器，10kv电源引自喀左农电局 10kv供电系统。2.3.2供水本项目用水量65.6m 3h，拟在厂区内打2眼深井供水。233供热本项目生产及采暖用热由新建锅炉房供给，拟安装1台4t/h蒸汽锅炉、1台1.4MW 热水锅炉。项目需求分析和必要性分析3.1需求分析3.1.1国内外市场需求及发展趋势（1 ）世界及中国肉类生产及消费概况肉类食品是人类生活中必不可少的食品来源，它不仅能提 供人体所需的蛋白质、脂肪、矿物质、维生素，而且味道鲜美，易于被人体消化吸收，营养价值很高。因此，肉类在世界范围 内一直受到人类

5、的重视，其生产和消费量不断增长。从生产来看，据联合国粮农组织（FAO ）信息，在1978年至1998年20年间，肉类总产量由1.22亿吨增长到2.16亿 吨，共增长了 9400万吨，其中近50%的增长来自中国。1998 年世界肉类总产量达21554万吨，其中猪肉产量占总产量的38.8%，为8360万吨；人均肉类占有量 36.4公斤。2001年， 世界肉类总产量达23543万吨，2006年世界肉类总产量达26836万吨，其中猪肉总产量 10190万吨。中国自改革开放以来，我国肉类工业得到了快速的发展。1980 年，我国肉类总产量为 1205.4 万吨，人均 12 公斤；1990 年，我国肉类总产

6、量达 2857 万吨，第一次超过美国，居世界 首位，并一直保持这一地位； 1994 年，肉类总产量达到 4499 万吨，人均 37 公斤，从此我国人均肉食消费达到并超过世界 平均水平； 1998 年我国肉类总产量达 5514 万吨，占世界总产 量的 25.6% ，其中猪肉产量 3693.6 万吨，占我国肉类总产量 的 67% ； 2001 年达到 6333.9 万吨，占世界肉类总产量的 26.9% ，人均占有量 49.6 公斤； 2006 年我国肉类总产量达到 8051 万吨，占世界肉类总产量的 30% ，人均肉类占有量达到 61.3 公斤，其中猪肉总产量 5197 万吨，占世界猪肉总产量的

7、50.1% 。尽管我国的肉类生产发展较快，人均占有量也超过了世界 平均水平， 但与发达国家相比尚有较大差距。 2005 年我国人均 消费占有量 53 公斤，实际可食用的消费量要少于此数，而实 际发达国家人均消费量近 100 公斤。我国从 1992 年起成为世 界产肉最多国家，此后的 10 多年不仅保持着这个记录，而且 在全球肉类生产的份额不断上升，我国“十一五”期间肉类人均 占有量将达到 65 公斤， 但我国人均肉类消费量远未达到极限， 还有不小的上升空间。（2 ）21 世纪中国肉制品的发展方向传统肉制品转向工厂化生产我国传统的肉制品历史悠久，品种丰富多彩，是我国饮食 文化的重要组成部分。 它

8、与西式肉制品相比， 具有色、 香、味、 形俱佳的特点， 深受大众欢迎。 近年来， 随着科技投入的加大， 设备的更新，传统技艺与现代技术的结合，肉制品工厂化生产 正在迅速替代老作坊式生产。中式为主中西式并举考虑到我国人民的消费习惯、购买力的提高等因素，本世 纪初的肉制品发展走向应是中西式并举、中式为主。重点发展 中式肉制品，在价位上以高中低档并举，逐步提高中、高档产 品的比重。稳步发展低温肉制品，低温肉制品能保持肉制品的 风味和营养价值，目前欧美各国非常盛行，占肉制品总量的半 数以上，是今后我国肉制品的发展方向。同时，大力开发保健 肉制品。安全肉成为市场新宠安全肉制品是 21 世纪肉类产业发展的

9、重大战略问题。国 家发布的 食品卫生法 、产品质量法 、生猪屠宰管理条例 等法律法规，已将肉制品安全问题纳入法律轨道。今后，国家 将进一步规范和加强肉类制品的质量管理，出台一系列产品质 量标准，实行肉类制品标准化生产，推行 HACCP 卫生管理体 系，这些措施的实施必将促进肉类产业得到更好的发展。冷却肉被看好 近几年，我国肉类消费发生了明显的结构性变化，呈现从 冷冻鲜肉到鲜肉， 再从热鲜肉到冷却肉的过程。 形成“热鲜肉广 天下、冷冻肉争天下、冷却肉甲天下”的三足鼎立局面。冷却肉 吸取了热鲜肉和冷冻肉的优点，又排除了两者的缺陷。冷却肉 的问世，被称为“肉类消费的革命”，是肉类消费的发展方向，已呈

10、现出强劲的发展态势肉类市场结构调整的趋势是， 牛羊肉、 鹅鸭等增长较快， 猪肉和肉食鸡比重下降。3.1.2 市场需求预测（1）我国肉类食品市场特点 我国肉类消费增长势头趋缓，肉类工业竞争日趋激烈。从 1980 年到 1995 年期间，肉类总产量年均增长 11.4% ， 整个行业处于快速成长期。 但从 1995 年到 2000 年，肉类总产 量年均增长仅 3.5% ， 1997 年还第一次出现了负增长，标志着 我国肉类生产从供不应求，转变为买方市场，肉类行业进入了 成熟期，肉类价格全面下滑，肉类市场的流通和消费形态都产 生了重大的变化。在激烈的竞争中，大批国有肉联厂，包括曾经红火一时的 企业，由

11、于管理不善，经营方式跟不上市场经济的发展而破产 倒闭， 或处于亏损停产半停产状态。 把肉类加工企业做大做强， 是肉类加工业面临激烈的市场竞争的必由之路。（2）我国肉类制品面临发展的新机遇 从中国食品工业协会获悉，肉类食品已列为我国食品工业 “十五”发展重点之一，在“十五”期间面临新的发展机遇。国家扩大内需、鼓励消费的政策为肉类食品行业的发展提 供更加广阔的市场。 2005 年，城镇和农村人均生活费支出将分 别为 6173 元和 2051 元，其中用于食品支出部分分别约为 2531 元和 944 元（恩格尔系数分别为 46%和 41% ）。按全国人口 13.3 亿、城市化水平 35% 计算，肉类

12、食品消费需求总量将比 2000 年增长 12% 。肉类食品供给将加快由城乡二元化结构向全面商 品化转变，工业加工的肉类食品在广大农村将会出现日益广阔 的消费市场。国内市场需求变化将带动肉类食品行业加快结构调整和 产品优化。猪肉、鸡肉制品在整个肉类消费中所占的比重会下 降，牛羊肉、鹅鸭的消费量会大幅增长。高新技术和先进营销方式的应用为肉类食品行业的发展 提供了有力的支撑。目前，发达国家肉类制品工业中采用的高 新技术及先进的营销方式已经开始进入我国，对国内肉类制品 行业的产业升级将发挥积极的促进作用。市场体系和企业组织体制的日趋完善，将为肉类制品行业 的发展创造更为规范的市场环境和竞争格局。加入

13、WTO 以后，我国肉类制品行业对外开放的程度进一 步扩大，国外资金、先进技术及管理经验的引进和利用，有助 于我国肉类行业与国际水平、国际市场接轨。总体上看，在肉类市场上鹅所占比重很小，但由于鹅能耐 粗饲，好散养，肉质美，加之南方烧鹅的特有风味，使其在市 场上走俏，火遍大江南北，餐馆里一只鹅头可卖上一只肉食鸡 的价格。在国外更是把鹅看作上等美食，圣诞节烧鹅是餐桌的 必选，而加工精美的鹅肥肝号称世界三大美味之一， 价格不菲。 因而鹅肉在肉类市场的结构调整中处于强劲上升态势，市场潜 力巨大。3）国际市场在最近出版的世界农业市场展望（20022009年）中，欧盟对未来7年的世界禽肉市场进行了分析预测，

14、国际禽 肉市场依然看好，基本呈现稳定增长势态，禽肉产量和消费量 的增长率高于牛肉和猪肉。禽肉市场扩张的动力来自于生产的 低成本（相对于牛肉和猪肉生产而言）和世界许多地方的消费 倾向（这和转向西式饮食习惯和健康考虑有关）。另据OECD （经济合作发展组织） 和F APRI （粮农政策研 究会）预测，世界禽肉生产和消费在未来7年将大幅增长，增 幅接近于 20% ，即年平均增长约为 2% 。禽肉生产量较大的国 家和地区（如美国、中国、欧盟、巴西和墨西哥）的产量将会 随着国内和全球需求增加而持续增长。多数国家的禽肉消费在 肉类消费中的份额有所增加。因此，在许多相对人均禽肉消费 量较低的国家（如中国、墨

15、西哥、俄罗斯和东欧），随着经济 状况的改善会首先促进禽肉加工行业的发展。此外，由于消费 倾向继续转变，一些人均消费量较高的国家禽肉消费量也会适 度增长。一些经济发达国家把鹅肉视为美味和保健食品。在法国鹅 肉价格是鸡肉价格的 3 倍，东欧一些国家鹅肉价格是肉鸡价格 的 2 倍，在法国有“穷人吃鸡，富人吃鹅”的说法。国际市场上 鹅的其他产品价格也较高，如鹅肥肝，每吨 3.5 4.5 万美元， 羽绒价格每吨 7.5 万美元左右，鹅胸肌每吨 3500 美元。世界各国对养鹅业非常重视，自 1976 年以来，已召开了 四次世界养鹅大会。但是一些经济发达国家发展养鹅业有一定 的难度，无论是土地还是人力资源，

16、都限制了他们养鹅业的发 展。早在 1979 年法国戴尔佩拉公司就预言，中国不但是养鹅 大国，而且也是未来世界鹅肥肝生产基地。（4）国内市场 随着国内外市场需求不断扩大，再加上鹅本身特有的生理 生活习性，鹅肉及其系列产品市场需求量将不断扩大，市场潜 力巨大。据有关专家分析，目前鹅的国内外市场需求处于供不 应求的现状，我国对鹅的年需求量在 8 到 9 亿只左右，而全国 的饲养量仅有 6 亿只左右。以鹅肉为例，在我国 13 亿人口中， 南方就有近 6 亿人喜食鹅肉，有“无鹅不成席”的说法。据预测，上海年需要鹅 2000 万只，广州年需要 7000 到 8000 万只，广西也在 7000 万只左右，香

17、港每天就需要 10 万 只。而且近几年鹅餐馆在全国各地越来越多，鹅肉的消费呈现 全国普及的局面，市场非常广阔。在肉类市场消费份额中，鹅 肉已经从十年前的 1% 上升到 4% ，而猪肉则由 10 年前的 85% 下降到 67% ，今后鹅肉市场份额仍呈上升趋势。由于中国禽肉消费量超过国内生产量，并显示出持续增长 的态势， 预期进口量会继续增加。 据 USDA 预测， 到 2009 年， 中国禽肉净进口量约为56万吨，而 OECD和FAPRI预测的数字分别是 74 万吨和 104 万吨。鹅全身是宝，除鹅肉外，鹅的其他产品在国内外市场上同 样具有广阔的市场空间。如鹅绒毛品质优良，在禽羽绒中，仅 次于野

18、生的天鹅绒。鹅羽绒绒朵结构好，具有柔软、膨松、轻 便、富有弹性、吸水性小、可洗涤、保暖耐磨等特点，经加工 后是一种天然高级填充料，可以制成各种轻软防寒的服装及舒 适保暖的被褥， 也是轻工、 体育、工艺美术等不可缺少的原料。我国是世界上最大羽绒制品生产国、出口国和消费国，年 产值 280 亿万人民币。 我国羽绒寝具 （包括羽绒被、 羽绒睡袋、 各种羽绒靠垫等）在国际市场享有很高声誉。出口产品占世界 市场 80% 左右的份额，但是，我国对高档羽绒产品尚未普及， 随着人民生活水平的提高，内外市场对高档鹅羽绒的需求量也 将迅速增长。3.1.3 销售面及销售渠道本项目是在现有企业年加工白条鹅的基础上，进

19、行的上规 模、上档次项目。其中白条鹅和鹅分割肉市场仅仅是在现有市 场规模下的扩大，企业原有客户没有变化，项目实施后，随着 生产规模的进一步扩大，产品档次提高，鹅源稳定，业务关系 将更加牢固。熟食部分的销售市场开发，从市场发展的趋势看，超市业 态发展强劲， 将主导城市的副食市场， 固本项目的熟食类产品， 将主打超市这个目标市场。3.1.4 市场竞争（ 1 ）主要竞争对手 项目区现有鹅加工企业，普遍存在企业规模小、经营管理 不善、技术力量薄弱、缺乏配套服务、产品加工粗糙、深加工 能力缺欠等诸多问题，缺乏抗风险的能力和持续发展的后劲。（2）产品市场竞争力分析 该项目采用先进的加工技术，实行科学管理，

20、并通过建立 健全市场信息体系，检验、检疫体系和科技服务体系。将加工 出适合市场需求的、具有一定竞争优势的优质肉鹅系列产品，以满足市场的需要本项目实行现代企业管理制度，采用先进的产品加工新技 术，进行科学管理， 严格执行国家颁发的鹅加工产品系列标准， 做到高产、优质、低耗。综上所述，本项目产品具有较强的市场竞争优势。（3）产品目标市场占有率分析本项目建成达产后， 企业年鹅深加工能力达到 1000 万只， 约占我国目前肉鹅年需求量 10 亿只的 1% ，市场占有份额较小， 产品市场空间极大。产品具有较强的市场竞争优势。3.1.5 市场规模及分析结论 从产品目标市场情况分析，利州鹅业国内外市场上有一

21、定 知名度和良好的信誉，所生产的产品供不应求，市场销售前景 看好。项目建设的必要性3.2.1 项目背景及必要性分析（1）项目背景 喀左利州鹅业有限公司从事鹅产品产业化经营近多年，有 一大批具有丰富生产管理和市场营销经验的管理经营人员，多 年来公司以灵活的市场策略、严格的诚信准则，使企业在市场 竞争取得了良好的经济效益和社会效益。随着人们生活水平的提高，市场对自然条件下放牧的优质 瘦肉型白鹅肉的需求量不断的增长，目前企业的生产加工能力 已无法满足市场的需求。 为了在竞争中求生存， 竞争中求发展， 利州鹅业有限公司从企业发展的总体考虑，不失时机的提出了 建设年新增种鹅繁育基地 600 万只鹅屠宰及

22、深加工项目。该项目的建设由于其加工原料的优质白鹅源自“公司 +基地 +农户”的运作模式，作为产业化龙头，可带动养殖户6 万户，年增加农民收入 12000 万元， 项目的龙头带动作用明显， 社会 影响力大，闯出了当地农产品市场化的新路，项目的建设符合 辽宁省农业产业化发展的总体规划，受到各级政府的极大关注 和大力支持，对农村经济发展，特别是带动当地农民增收致富 有着十分重要的现实意义。（2）项目建设的必要性建设本项目是实现农民脱贫致富，全面建设小康社会的 需要党的十六大提出了全面建设小康社会的宏伟目标，“十一五” 规划更进一步制定了， 农村改革， 发展农村经济， 城市支援农村， 工业反哺农业，

23、支持产业化龙头企业发展， 完善农村服务体系等 一系列政策措施。 要建设小康社会， 必须首先解决贫困问题， 喀 左县具备发展畜牧业的有利条件， 可以通过本项目实现白鹅产业 化经营，使广大农民脱贫致富，尽快走上小康之路。建设本项目是建设生态畜牧业和养鹅大县，提升辽宁省 畜牧业乃至整个农业地位的需要喀左县在省畜牧业基地县的基础上要再上新台阶，把养鹅 业建成特色主导产业，把喀左县建成辽宁省重要的鹅产品商品 化基地，建设本项目是实现龙头带基地的一个重要步骤。建设本项目是适应加入世贸组织形势、参与国际竞争的需要加入世贸组织参与国际竞争，我们具备畜产品生产成本 低、价格低等竞争优势。但质量档次不高，生产规模

24、和能力不 大，所以有必要采取措施，加快发展速度，提升质量档次，做 强做大规模，形成产业化格局，为畜牧业在国际竞争中站稳脚 跟创造有利条件，为提高综合国力做贡献。3.2.2 社会评价（1）有利于地区经济发展、扩大就业、维护社会稳定 通过本项目的实施将促进喀左县经济发展和产业结构调 整，并可直接安排就业 900 多人，还可牵动养殖等相关产业的 发展，给下岗职工提供就业机会，对喀左地区的经济发展、扩 大就业和社会稳定有重要作用。（2）促进地方经济发展，增加贫困地区农民的收入。 喀左地区地理环境和生态环境恶劣，农产品产量低，致使 贫困地区农民的收入增长困难，这种情况直接影响着我国全面 实现小康的建设目

25、标。以龙头企业带动农产品开发，实现农民 增收，是发展农村经济的重要途径，通过本项目的实施，可带 动农民发展养鹅业，调整农业产品结构，有利于可持续发展。 对农村经济发展和农民及下岗职工的增收都是十分必要的。据 测算，本项目实施之后，可带动 6 万个养殖户，每年可增加农 民收入 12000 万元以上，平均每户 2000 元左右。同时还可以 带动相关其他产业的发展。3.2.3 综合利用（1）原料的综合利用鹅全身是宝， 本项目对鹅的深加工， 基本做到了吃干扎净， 从毛到肠全部利用，综合利用效果显著，徐书军先生在创业初 期的原始动机就是看好了综合利用的效益。换句话说：鹅的综 合利用，成就了利州鹅业。（2

26、）废物的综合利用 项目的主要有机固体废弃物，将用来加工饲料和肥料综合 利用，病死的鹅只按照国家有关规定，做深埋处理。（3）能源的综合利用 能源的综合利用方面，对生产环节的主要耗能设备如高温 灭菌设备，羽毛干燥机等，选择代余热利用的节能型设备。（4）生态环境的改善 从大的生态环境分析，本项目的建设带动了周边地区家鹅 饲养业的发展，由于家鹅耐粗饲，易牧养的生活习性，改善了 当地的农业产业结构，提高了荒坡、荒地的利用效率，对保护 植被改善环境是有利的。3.2.4 结论 本项目建设符合国家发展畜牧业和农村经济的产业政策， 其良种、 饲草等原料和燃料供应有保障， 繁育和饲养技术可行， 深加工产品市场广阔

27、，项目公用及辅助设施条件较好，经济效 益较社会效益良好，项目的实施，既可提高鹅繁育加工的产业 化水平，又了增强了畜牧业作为当地支柱产业的地位、对发展 地区经济， 特别是对辽西农村经济发展和安置就业、 促进“三农” 问题的解决具有重要意义。4. 项目建设目标、主要内容和方案4.1 项目的建设目标本项目的建设目标是实现生产的规模化、标准化，为产品 出口和全面市场竞争打好牢固的技术基础；实现龙头公司+基地+农户，养殖、加工、销售一条龙，一体化的产业化发展模 式；成为具有一定经济规模、有竞争力的联合企业。实现办好 一个企业，振兴一方经济，造福一方百姓的整体目标。项目的主要建设内容4.2.1 建设规模本

28、项目根据市场分析预测和企业经营实际情况，以及推进 喀左及朝阳地区绿色产业化发展需要，拟定本项目建设规模 为：（1 ）新增年屠宰生鹅 600 万只生产能力的生产线，其中360 万只生产白条分割制品， 240 万只加工为风鹅熟食制品。 届时，公司总屠宰能力为 1000 万只。（2 ）建设回收全部鹅绒毛生产线，生产羽毛片340 吨、鹅绒 210 吨及羽绒制品 30 万件。4.2.2 产品方案本项目生产产品方案为：年生产鹅白条制品 9722.7t ，风 鹅熟食制品 4243.2t ，年生产羽绒制品 30 万件。详见表 4-1 。本项目深加工制品产品质量按国家标准GB2710-1996 鲜（冻）禽肉卫生

29、标准执行。鹅绒毛副产品按国家标准 GB/T17685-1999 羽绒羽毛执行。产品方案表表4-1序号产品名称单位年产品产量（t）备注白条制品风鹅熟食制品1屠宰加工产品1.1鹅胴体t714630961.2鹅翅t8644081.3鹅爪t3601681.4鹅头t4502101.5鹅胗t5402161.6鹅肝t2701081.7鹅肠万根600无熟食1.8鹅心t60241.9鹅舌t32.713.2合计9722.74243.22羽绒及羽绒制品2.1羽绒制品2.1.1羽绒枕万件102.1.2羽绒被万件102.1.3羽绒褥万件102.2鹅绒t2102.3鹅羽毛片t3404副产品4.1鹅血t5884.2鹅翎万元

30、6004.3项目的建设方案4.3.1项目的主要建设内容如下表项目组成表表4-2序号项目主要内容备注1主要工程项目建筑面积9323m 21.1屠宰加工车间建筑面积5109m 2含速冻间1.2羽绒加工车间建筑面积1664m 21.3羽绒制品车间建筑面积1350m 21.4熟食加工车间建筑面积1200m 2序号项目主要内容备注2辅助工程项目建筑面积4696m 22.1锅炉房1台4t/h蒸汽锅炉，1台1.4MW热水锅炉，建筑面积315 m22.2冷库速冻能力100t，冷藏能力1000 t ，3台8ASJ-17压缩机，1台6AV-25压缩机，建筑面积 2013m 22.3变电所建筑面积189 m 22.

31、4深井泵房2眼自备井，供水能力 100m 3h2.5污水处理厂处理能力60t/h，建筑面积120m 24总建筑面积14019m 2432米用技术及来源根据我国国情和行业发展趋势，本项目屠宰加工生产拟采 用机械化程度较高的生产工艺技术，即浸烫、脱羽、取内脏、 拔小毛、预冷、包装等工序采用机械化，吊挂、宰杀、分割等 工序采用人工操作。整个生产工艺技术由成套设备厂商提供， 并负责技术培训。风鹅熟食制品加工技术采用本企业已有的腌制、卤制加工技术、技术成熟、风味独特。具有国内先进水平。（1 ）主要生产技术指标新增屠宰加工能力为日屠宰加工2万只，每日两班生产，每班8小时工作，每小时加工能力为 1250只。

32、年工作300日， 年屠宰加工能力为 600万只。主要产品中，白条制品年加工量 为360万只、风鹅熟食制品年加工量为240万只。活鹅平均体重3.5kg/只，活鹅在收购加工过程中损失率取2%，屠宰率70%，羽毛收取250g/只，收血率取2.8%，净膛 废物及不可食用物等取率 14%。平均每只鹅屠宰分割后各部分 收取量按表4-3计取。鹅分割各部分平均收取量表表4-3部位名称胴体鹅翅鹅抓鹅头鹅胗鹅肝鹅肠鹅心鹅舌收取量(kg)1.9850.240.10.1250.150.0751根0.01670.009屠宰沥血时间150秒，浸烫水温7075 C,浸烫时间2 3分钟，预冷水温04C,预冷时间30分钟以上。

33、(2)生产工艺过程屠宰加工a .屠宰前的准备活鹅屠宰前，在收购及屠宰前必须经卫生防疫人员对活鹅 进行严格的检验，合格后才允许收购和屠宰。屠宰前根据某些产品的特殊要求，对活鹅的品种、年龄、 体格肥度和所用饲料等进行选择，在待宰车间内分别管理。在屠宰前活鹅在待宰车间内需停食1224小时，给予充分饮水，屠宰前3小时需停止供给饮水。这样可以减少胃肠内 容物，有利于宰后解体时去胃肠的操作；同时可避免胃肠破损，减少污染；促进肝糖分解成葡萄糖，使肌糖原得到补充；有利 于宰后肉的成熟；冲淡血液，利于放血；减少肌肉损失，提高 肉质。b .屠宰加工过程鹅屠宰及分割加工工艺过程为：活鹅运入待宰间，人工吊 挂、电晕、

34、人工宰杀后，进入放血沥血线，23分钟后运入浸烫机浸烫，然后通过脱羽机去羽毛，再通过浸腊去小毛，机械 清洗后切肛、开膛、掏膛、胴体冲洗，经切爪机切爪挂钩，进 入预冷机预冷30分钟。白条鹅经预冷后送入分割输送台进行 人工分割，经称重、包装、冻结、装箱、冷藏待出售。鹅心、 肝、胗、肠等内脏经卫检后，冲洗干净、称重、包装、冻结、 装箱、冷藏待出售。屠宰加工工艺流程详见图 4-1 。活鹅鹅胴体、翅、头、 爪、舌系列图4-1肉鹅屠宰加工生产工艺流程图风鹅熟食制品加工来自屠宰加工车间的白条分割品及内脏品经过检验、水 洗、腌制、风干等工序加工后，再经过蒸煮后进行真空包装、 高温杀菌后制得熟食制品产品。详见图

35、4-2。风干蒸煮风鹅熟食制品图4-2风鹅熟食制品加工工艺流程图羽绒加工及羽绒制品加工来自屠宰车间收集的鹅羽毛在羽绒加工车间经水洗、消 毒、烘干、分绒等工序制得羽毛和鹅绒产品。在羽绒制品加工车间，将布料按一定的规格尺寸裁剪，缝 制后，经吹绒工序将鹅绒（或羽毛）吹入、再进行封口、包装 制得羽绒制品产品。详见图4-3。图4-3羽绒及羽绒制品加工工艺流程图(3 )设备方案设备购置包括屠宰加工设备、冷藏设备及公用辅助设施。 国内成套设备生产厂家生产的产品近年在产品质量和自动化 程度有较大提高，本项目拟选择国产成套工艺设备，屠宰设备 选择南京生产的，熟食加工和分绒设备均选择浙江生产的成套 设备。本项目设备

36、详见表 4-4。主要设备一览表表4-4序号名称规格单位数量备注-一一鹅屠宰加工成套设备南京产1卧式脱毛机台22螺旋式烫毛机台23宰杀放血线60m条24驱动张紧套65净膛线45m条26螺旋预冷水台27分割输送线60m条28内脏处理系统套29称量包装系统套210主被动轮只90二熟食加工设备浙江产1风干线600m条12卤煮锅台23卤煮线80m条14烫波线50m条15主被动轮只936驱动张紧套107冷风机组套18真空包装机台19微波火困机台1序号名称规格单位数量备注三三羽毛加工设备浙江产1水洗机YJ500台12甩干机台13烘干机YJ500台14分绒机单箱台15分绒机三箱台16吸绒机台17缝纫机台608

37、码边机台59吹绒机台410打包机DZB1000台2四公用及辅助设备1冷冻冷藏设备套12蒸汽锅炉4t台13热水锅炉2t台14电力变压器1250KVA台15深井泵套26污水处理设备套17化验及检测设备套18冷冻运输车台2433忌图腔输(1 )概述本项目拟在喀左县双桥北工业园区内原有厂区建设，项目规划用地100亩，原厂区占地30亩，新增占地70亩为规划建设 用地。建设用地呈矩形，东西长 250m，南北宽160m，总面积 66700m 2，场地平坦，适合做建设用地。(2总平面布置应严格执行国家食品卫生的规定和规范要求，合理分区，同时要符合安全、环保、消防等要求。总平面布置应符合工艺要求，使工艺联系方便

38、、短捷、 紧凑流畅。（3）总平面布置厂区概况：建设用地呈矩形，东西长250米，南北160米，总面积66700平方米，场地平坦，适合做建设用地。厂区常年主导风向东北和西南风。总平面布置：将屠宰加工车间布置在厂区中部，羽绒及 羽绒制品加工布置在厂区北部，风鹅熟食加工车间部置在厂区 南部。冷库建在屠宰加工车间的西侧，锅炉房位于厂区的东侧 偏南，污水处理站及废弃物处理车间布置在厂区东南角，供水 站布置在厂区西南角。综合楼设在羽绒制品车间的东部，靠近 厂区东侧大门，形成厂前区。厂区大门，厂区主出入口设在厂区东侧， 主要为人员进出。 厂区西北侧、东南侧设货物出入口。厂区道路，厂区道路呈环状设置，主干道为1

39、0米，混凝土路面。厂区绿化，厂区绿化主要重点在建筑物周围和道路两侧， 种植常绿植物、景观树、各种花卉草坪。道边路旁广种花草树 木，美化厂区环境。厂区消防，车间生产火灾危险类别为丙丁类，建筑物耐火 等级为一级，建筑物之间距离均大于10米。厂区道路呈环状网络，主要建筑物周围均能满足消防车辆环状通行的要求。总 平面布置设计指标见下表：总平面布置设计指标表序号项 目单位指标1厂区占地面积平方米667002建（构）筑物占地面积平方米140193厂区建筑系数%214厂区绿化系数%30竖向布置：由于建设场地地势较平坦，其竖向布置采用平坡式，平土方式米用重点式。场地排雨水米用有组织方式排放，雨水经道路两侧集水

40、井及暗管排至厂外的排水沟。运输本项目以汽车运输为主、采用公路运输方式。厂内运输采 用平推车和小型货车解决。运输设备主要依靠社会运力解决， 本工程只购置2台冷冻柜货车、2台货物运输车及1台办公用 车。4.3.4 土建本项目建设鹅屠宰分割主加工车间、熟食加工车间、羽绒加工车间、办公楼、冷库采用框架结构，其余采用砖混结构。总建筑面14019m 2。本项目屠宰分割主加工车间、熟食加工车间室内装修按国家食品厂卫生规范要求进行设计。室内地面刷环氧树脂涂料， 车间墙壁及天棚采用防霉、耐冲洗的内墙涂料及白色瓷砖墙 裙。车间墙角、地角、顶角为弧形，内窗台与墙面呈45o夹角。主加工车间内设消毒池。建筑物一览表序号

41、项目建筑面积（m2）结构备 注序号项目建筑面积（m2）结构备 注1主要工程项目93231.1待宰车间600 (25 X24)砖混1.2主加工车间2496 (104 X24 )框架含速冻间1.3冷藏间2013 (67 X30)框架1.4熟食加工车间1200 ( 66.6 X18 )框架1.5羽绒加工车间1664 (69 X24)框架1.6羽绒制品车间1350 ( 30 X15 X3)框架2辅助工程项目46962.1综合楼2700 (60 X15 X3)框架含职工宿舍、食 堂、检化验等2.2锅炉房315 (21 X15)砖混2.3变电所189 (21 X9)砖混2.5深井泵房24 (4 X5)砖混

42、2.6污水处理站120 (12 X10)砖混2.7废弃物处理车间180 (18 X10)砖混2.8综合库房1000 ( 56 X18)砖混含车库2.9门卫108+60砖混含卫检、收购、 更衣、休息室3总建筑面积14019435给水、排水（1 ）本工程用水量本工程用水量 65.6t/h，其中生产用水量60t/h，生活用水量 5.6t/h。本工程消防用水量按室外30 l/s，室内10 l/s，总用水量为40 l/s。（2 ）供水系统本工程拟在厂区内打 2眼深井，供水能力为100m 3/h，供 生产及生活用水。为满足消防用水要求，本工程在厂区设一座 800m 3储水池，并按规范设室外及室内消火栓。(

43、3)排水本工程污水排放量 52t/h，其中生产污水 48t/h，其余为生 活污水等，污水拟经二级生化处理达标后排放。4.3.6 0本项目采暖用热负荷为1250KW，生产用热负荷为3.2t/h。本项目拟新建锅炉房一座，安装一台4t/h蒸气锅炉和一台1.4MW热水锅炉，供生产及采暖用热。本项目采暖热媒为热水，进回水温度为95oC、70oC，室内采暖系统以垂直单管顺序式为主要形式，室外采暖管网采用 直埋方式敷设。车间内设轴流风机通风。4.3.7供电项目建成后，鹅深加工厂区全厂用电装机负荷为1280kw，设计计算负荷 960kva。用电电压等级为0.4kv，用电负荷类别 为三类。依据本项目用电负荷特性

44、，拟在厂区新建10kv/0.4kv变电所一座，设1台1250KVA变压器，10kv电源引自喀左农电局 10kv供电系统。生产车间内设动力配电盘及配电箱，0.4kv电源由新建的10kv/0.4kv 2X500 kva变电所0.4kv侧电缆引接，再由配电 箱供至各用电设备。4.3.8制冷本项目新建一座冷库，速冻能力为100t，冷藏能力为1000t ，选用 3 台 8ASJ-17 压缩机， 1 台 6AV-25 压缩机。4.3.9 环境保护（ 1 ）建设地点环境现状 本项目建设地点为喀左县双桥北工业园区。项目区周边无 大型污染源，对本项目无环境影响，建设地点环境现状较好。（2）项目的污染源与污染物

45、本项目建成后，生产中产生的主要污染是生产废水及废 渣。废水主要是屠宰车间及加工车间的洗涤、地面冲洗及设备 冲洗等产生。废渣主要是鹅屠宰及加工过程中产生的粪便、骨 渣、羽毛屑及锅炉房排放的灰渣。另外，锅炉房产生的烟尘及 鼓风机、引风机的噪声，冷库、气调库的制冷压缩机产生的噪 声亦对环境构成污染。（3）环保治理措施废水处理本项目生产废水小时排放量 52 吨，其 COD ： 900mg/L ， BOD 5386mg/L 。厂内设污水处理站一座， 小时处理能力 60 吨 处理后 COD100mg/L ， BOD60mg/L ，满足环保要求，可达 标排放。废水处理工艺流程如下：废水T格栅池T WSZ处理

46、装置T达标排放。废渣处理厂内设一集中处理站处理鹅加工过程产生废渣，处理后的废渣可用作饲料或综合利用锅炉产生的煤灰渣 1200 吨/年，厂内设一集中场地收集， 定期运往厂外用于修路、建筑等综合利用。废气锅炉房新建 40 米高烟囱，采用陶瓷多管除尘器，锅炉烟 气可达标排放。噪声处理氨制冷压缩机设一独立隔声间， 锅炉鼓风机及引风机分别 加装隔声罩处理。绿化 在车间周围，道路二侧分别种树及绿草，全厂绿化系数可 达 30% 。4.3.10 劳动安全卫生（1 ）职业危害及劳动安全危害因素分析 本项目为鹅屠宰及加工项目，生产过程中无有毒、有害化 学品的应用及产生，但在个别生产工序及岗位还存在一些安全 危害的

47、因素，主要有：高温灭菌，熟食加工的明火等生产场所可能对操作人员 构成烧、烫伤危害。各种传动机械及电气设备对操作人员构成机械及电气 伤害危害。机械噪声（鼓风机、引风机、制冷压缩机）对生产人员 构成噪声危害。制冷机中的氨制冷剂在非正常情况下会产生爆炸及对人员生理造成危害。生产车间内的潮湿会对操作人员身体健康构成危害。（2）职业安全卫生防范措施 依本项目的职业安全危害因素，设计中采取如下防范措 施。各岗位工人均配有相应的工作服，工作帽、鞋等劳保用 品。对于高温灭菌等接触高温作业岗位，应配有相应的高温防 护用品，并严格按工艺规程操作。对产热量、产烟量、散湿量较大的车间增加通风换气设 施，除用轴流风机进

48、行通风外，部分岗位还设有大功率抽油烟 机，保证岗位工人的良好生产环境。所有电气设备均按规范要求采取可靠地接地措施，除选 用防潮性能好的电器设备外，电控设备集中在电控制室内，凡 人员接触的电气设备均设置漏电保护装置。各种传动机械设备设有安全防护网罩，以防止机械伤 害。对于噪声较大的鼓风机、引风机采取消声措施。冷冻站氨压缩机按乙类火灾危险场所设计，所有电器设 备均采用防爆型，并安装可燃气体报警装置。车间内设休息室、更衣室、卫生间、淋浴间等，厂内设 卫生所、食堂、职工倒班宿食等生活福利设施。4.3.11 消防本项目除氨制冷站生产火灾类别为乙类外，其余均为戊 类。设计中氨制冷站耐火等级为一级，其余均为

49、二级。厂区设 300m 3 消防水池一座，消防泵电源由厂变电所0.4KV 二个分段母线上分别引接二个 0.4KV 电源。全厂各主要生产车间周围设环形消防通道，各建筑物间距 均按消防要求设置。投资估算与资金筹措方案5.1 编制说明及依据本工程建设期为 1.5 年。估算的建设投资中包含工程费、 工程其他费、预备费、建设期贷款利息及铺底流动资金等。投资估算依据建筑、结构专业提出的各类建构筑物的建筑 面积、结构形式、 装修标准以及其他专业提供的有关资料编制。 按照辽宁省和喀左现行的费用标准并参照类似工程造价水平 估算了建筑工程费。各单体建筑工程费用中包含了与土建、装 修相对应的水、暖、电、通讯、综合布

50、线等公辅配套建筑工程 费用。设备费为市场、厂家询价及参照近年机电产品价格信息 汇编并相应计算了设备安装费。根据国家有关规定、行业费用标准及建设单位提供的有关 资料计算了工程其他费。基本预备费费率取 8% 。贷款利率取 7.83% 。铺底流动资金比率取流动资金的 30%5.2估算总投资本项目估算总投资 8126万元，其中铺底流动资金1200万元。项目的总投资构成分析如下:序号项目名称投资额（万元）占总投资（%）总投资81261001建筑工程费161819.912设备购置费379846.753安装工程费2843.504其它费（含预备费及贷款利息）4315.305其中预备费4916.046建设期贷款

51、利息3033.727铺底流动资金120014.785.3资金筹措本项目估算的总投资为 8126万元，其资金筹措方案如下：（1 ）企业自筹3126万元（2）申请银行贷款5000万元在项目的总投资中，企业资本金3126万元，项目的资本金率为38.46%，满足国家有关建设项目资本金制度的要求， 资金来源中自有资金充足，抗风险性好，可操作性强。投资项目的经济效益分析 6.1编制依据及说明建设项目经济评价方法与参数（第三版）；国家现行的有关财税政策；总成本费用详见附表5。其它专业提供的有关数据； 建设单位提供的有关资料及数据 本项目计算期取 15 年。成本分析本项目原辅材料及燃料动力价格按近期市场价格计

52、算，其中活鹅的收购价格为10元/kg , 3.5kg/只，年收购612万只其他原辅材料年耗量按相关专业提供的消耗指标计算。本项目定员 940 人，人均年工资及福利费按 1.4 万元计算。 固定资产折旧按平均年限法计算，残值率取 5% ，折旧率 为 6.33% ；投资估算中的第二部分费用形成无形及递延资产， 均按 10 年摊销；修理费按各年折旧费的 50% 计取。财务费用为建设投资贷款在生产期支付的利息和流动资 金贷款利息，年利率分别为 7.83%和 7.47% 。其它费按工资及福利费的 120% 计算，销售费用按销售收 入的 2% 计算。本项目正常年（第5 年）总成本构成如下：总成本39083

53、 万元其中：可变成本37185 万元固定成本1898 万元经营成本38566 万元损益分析6.3.1 销售收入本项目年产白条制品 9723 吨，风鹅制品 4243 吨，每类制 品分为胴体、翅、爪、头、胗、肝、肠、心和舌 9 种产品，副 产品为鹅血 58.8 万吨，鹅翎 600 万只，羽绒枕、被、褥各 10 万件，羽绒毛片 340 吨、绒 210 吨。销售价格按建设单位提供 的近期市场价格计算，达产年销售收入为 44051 万元。6.3.2 销售税金本项目增值税率为 17% ，活鹅收购的进项税率为 10% ， 城建税和教育附加分别为增值税的 7% 和 3% ，达产年销售税金 及附加为 1161

54、万元。详见附表 6。6.3.3 盈利情况及静态评价指标经测算，本项目年平均利润总额，所得税后利润及静态评 价指标如下：平均年利润总额3807 万元平均年税后利润2855 万元平均投资利润率29.07%平均投资利税率38.85%本项目的投资利润率较高，表明项目有较强的获利能力。 详见附表 7 。6.4 现金流量分析经现金流量测算，本项目动态指标及静态投资回收期如下：内部收益率32.63%26.23%投资回收期4.79 年5.42 年净现值（ Ic=8% ）19831 万元13755 万元税前税后从上述指标看，净现值大于零，内部收益率较高，投资回 收期较短，表明本项目的财务盈利能力较强，投资收益状

55、况良 好。详见附表 8 。6.5 偿债能力分析项目可供偿还建设资金贷款的资金来源为 :（1）所得税后利润扣减公积金和公益金的部分；（ 2 ）各年提取的折旧费和摊销费。经测算本项目贷款偿还期为 3.64 年。详见附表 7。6.6 资产负债分析本项目资产负债率从第 4 年起小于 30% ，流动比率大于 270% ，速动比率大于 130% ，表明本项目举债适度， 偿还短期 负责能力较强。详见附表 11 。6.7 不确定性分析6.7.1 盈亏平衡分析经测算项目的盈亏平衡点为 58.68% ，说明本项目的保本点较低，经营风险小。6.7.2敏感性分析本项目对固定资产投资，经营成本和销售收入分别做了单 因素

56、敏感性分析（见下表）。分析结果表明效益指标对销售收 入和经营成本最为敏感，其次为投资。敏感性分析表效益指标 变化因素、税前税后内部收益率（%）投资回收期（年）内部收益率（%）投资回收期（年）基本方案32.634.7926.235.42投资增加5%30.954.9624.965.64经营成本增加5%16.527.228.4010.31销售收入减少5%14.157.895.5612.256.8评价结论本项目的静态和动态评价指标均较好，表明本项目的财务 盈利能力较强，投资收益状况良好，因此项目在经济上是可行 的。项目组织机构定员与实施进度计划7.1项目组织机构定员7.1.1组织机构有限公司是民营企业

57、，是从事鹅屠宰加工业的企业。公司 由管理、生产、销售、动力后勤四部分组成。在项目的筹备和 立项阶段，由有关领导组建的筹备组组织有关技术、管理和工 程人员负责项目的立项、报批等前期运作；在项目的实施、建设阶段依托专业技术顾问组支持；项目建成后按现代企业管理模式组成组织机构，企业组织机构如下：管理部门生产部门上 层 管 理-技术安全环保屠 宰 加 工熟 食 加 工羽 绒 加 工原销料收购售 售动力装 卸 运 输动力后勤7.2工作制度和劳动定员本项目除部分管理采用单班工作制外，其余均为双班工作制，每班工作8小时，全年工作300天。企业定员839人，详见下表：劳动定员表序号部门人员序号部门人员一一一管

58、理部门（20）3熟食加工车间701董事会54羽绒及制品车间1002产品研发部55检验人员103技术安全环保部4二营销（12）4财务部31原料采购25办公室32产品营销10-生产部门（721）四动力后勤（86）序号部门人员序号部门人员1待宰间201动力2屠宰加工车间1.1冷库202.1上挂101.2变电所及电修62.2屠宰51.3锅炉房及机修72.3拔羽151.4给水及水处理62.4打毛62装卸及运输202.5拔毛1003保安52.6浸烫254食堂42.7拔小毛2455佰舍、浴池、后勤182.8净膛10五合计8392.9分割152.10洗肠202.11清洗内脏502.12包装152.13废弃物处

59、理57.3人员选择及培训本项目所需主要管理人员和技术人员拟从同行和大中专 毕业生中择优录用，熟练工种拟从当地下岗职工或农村招聘解 决。所有企业员工经12个月职业技术、安全卫生培训，考 核合格后上岗。其中，新职工提前在老厂学习、实践。在经营 期还适当聘请食品加工专家、大专院校教师举行专题讲座，定 期考核，不断提高员工素质。7.4项目实施进度计划本项目建设期1.5年，按18个月安排计划，详见下表项目实施进度计划序阶段前 期建设期（月）投号1-3123456789101112131415161718产1可研及项目报批2商务谈判3外部条件落实4初步设计及审查5施工图设计6设备招标订货7土建施工8设备安装调试9试生产10正式运营项目风险分析与控制8.1原材料风险本项目为了保证原料鹅的品质的稳定的鹅源，另投资建设3万只种鹅场1