新项目开发计划

1、新项目开发计划新项目开发计划29/29新项目开发计划新项目开发计划、一、产品销售计划（一）产品说明（二）估计销售范围地域顾客种类：销售渠道竞争产品或取代品产品估计售价产品季节性（三）销售展望：展望方法产品的市场寿命竞争者及其产销能力.销售展望年季市场总度需求市场成长率本产品估计销据有率售量估计估计销单价售量估计外销量估计单价外销额总销售额成长率1234123412341234123412345生产计划年季估计销售量度估计存量估计生产量估计每使用工设备增添大体月产量作人数123412341234123412341234二、投资计划（一）固定设备1生产设备项设备名称数目估计总价供应商估计折每个月折

2、次单价旧年数旧金额共计2土地厂房及协助设备类项名称数目单价总价供应商估计使每个月折别次用年数旧金额土地1-12345678910(二)人工成本人工种类均匀每个月工成本估计人数资共计薪资薪资率耗用工时人工成本共计（三）开发早期周转金1花费及原料支出支付时期种类说明金额原物料存货开发花费薪资差旅费、交通费人事花费交际费共计2周转金说明金额支付期限固定投资花费原资料估计借贷估计投资三、利润成本分析（开发一、二年）说明年年12341234估计销售额本期生产量本期产值原料成本人工成本制造花费折旧薪资动力其余制造毛利成品存货销售成本营业花费广告利息本期纯利积累纯利本期纯利率四、盈利分析（稳固生产后）（一）

3、均衡分析月产量均衡分析图均匀售价：金可变花费额动力费间接资料直接资料直接人工固定花费销管花费折旧薪资其余制费数目单位改动成本均衡产量估计每个月销售营业收入估计利润（二）投资回报率分析年年说明23412341投资额营业额资本周转率估计投资回报率五、结论新产品开发计划一、新产品名称及说明二、销售计划:新开发改良取代旧产品1.价钱2.销售方式:直接外销交中间商间接外销销零售商销直接客户市场情况顾客种类竞争性季节性市场开发性广告计划销售展望及生产计划展望方法（2）产销展望年度月份内销展望市场据有外销展望共计成长率存量生产计划1率23456789101112共计123456789101112共计三、制造

4、过程四、使用设备根源名称数目单价金额厂牌每个月折旧每个月使用工时另购原有共计五、人力计划人工种类需要人数均匀薪资每个月薪资每件人工成本备注六、成本分析成本分析原料成本估计估计销售量名称用量单价成本名称用量单价成本均匀单价营业额原料成本人工成本制造花费制造成本毛利估计净利净利率说明：（第一页）部门建立改组计划、一、原由及目的二、组织草案三、工作范围现有订正123456（第二页）、四、人力安排职务人数负责工作说明五、工作流程（不足部分内纸书写）（第三页）六、使用表单表单名称性质填写人审查报送单位填送日期123七、试行限期八、核查追踪记录九、结论年度经营目标制度。昨年较前年。HDYU的出现营业额增添

5、销。LCD技术的再改良50%售。产品构造状改变成况技术改革的动向和本企业的关系。纯益率昨年降低率3%损原由于益1992年经营目标的拟订1状2况从较不安的市场情况趋于优秀1销售量增添115%。昨年自有资本资2毛利率保持在15%以上率提升为本50%结构状况。开发部门人人社会环境的变化和本企业员增添5%事的关系。业务单位应劳排定教育训务。人口连续往城市中心流练课程状动况。利率降低3%金。通货膨胀率高融达5%形。钱币连续增值势法。关税的降低（至令10%）修。劳动法修正正。工读生享有休等假日国。来自美方的贸际易压力与日俱形增式。中东局势不稳等。劳动力偏好求的服务业才。不喜好制造业状造成本业急需况人材第二

6、节日程规划年度计划一、经营目标月份生产目标存货金额销售目标估计利润备注一月率二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月共计分析及说明：二、产品别产销目标（视产品种类加页填写）产品名称月份目标产量目标销量存量估计单价估计毛利估计利润利润率备注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月共计均匀分析及说明：三、原物料采买估量采买项目一月二月三月四月五月六月累计共计采买项目七月八月九月十月十一月十二月累计共计共计四、人事计划（一）编制（二）薪资五、花费估量制造花费每月全年销管花费每月全年间接薪资工资间接资料佣工动力费文具印刷水电费邮电费折旧租金交际费旅费保险费广告费邮电费保险费修葺费其

7、余花费杂费共计共计六、投资计划及改良专案项目金额说明七、今年度管理目标及措施（一）生产方面（二）业务方面（三）人事总务方面（四）其余半年度计划一、整体计划产销计划产品名称一月数目金额利润产品名称二月数目金额利润产品名称三数目月金额利润共计共计共计四月五月六月数金利产品名称数金利数金利产品名称额润量额润产品名称额润量量共计共计共计2.花费估量月份产销金额估计利润利润率原料成本人工成本制造花费比率销售花费比率一月二月三月四月五月六月共计3.经营发展目标4.管理目标5.投资及改造计划三、部门目标大纲1.业务部销售计划客户开发计划新产品推行广告计划花费估量其余2.生产部人力计划设备购买改良养护计划效率

8、改良降低成本计划质量改良计划物料管理目标其余管理措施花费估量3.采买部采买目标厂商开发计划降低成本计划花费估量其余4.财务部各项花费估量财务改良计划与目标其余5.人事总务部人事计划与估量福利计划总务设备计划人事总务管理目标花费计划年度报告一、生产销售月份生产日期实质生产销售金额存货金额利润目标实质利润利润率一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月共计分析及说明：二、产品生产销售比较产品名称：产量生产额销售额单价利润月份目标实质目标实质估计实质估计实质估计实质一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月共计分析及说明：三、投资及改良方案项目估计投资实质支出四、新产品开发及改良情况新已支付费名称规格改设未开良用