供应商考核记录表格

1、供给商核查记录表格供给商核查记录表格4/4供给商核查记录表格光电有限企业（供给商核查记录表)供货商名称:稽察日期:年月日记录编号：得分项目评鉴内容012345备注说明附件N/A质1.能否有书面文件描绘工厂内之组织系统及界定组织权责.量2.能否有成立内部稽核程序并按期履行,缺出事项能否有责任单位提出改良对策.体系3.有无成立有关作业程序/流程.4.能否有作管理审察及内部质量稽核.5.文件撰写与赞同,权责能否明确.文件6.文件,图面使用能否为最新版本.管7.文件版本能否易于鉴识,并成立文件清单.制文件刊行,回收或销毁能否的确履行并记录.能否有程序规定及记录清楚地显示圆满的供货商质量合格过程.采购1

2、0.能否有可供使用的AVL(合格供货商清单),并有适合地管束及有现行的系统来限制未经认同合格的供货商进行采买.管11.能否有对企业主要供货商进行质量系统稽核.制12.对全部供货商能否有要求导入环保,并能知足企业要求.进13.能否成立进料查验程序/规范/标准与管束流程并依其作业.料14.有无进料抽样计划或其余保证方式,并依其作业.管制15.供货商供给物料能否为环保物料,非环保物料有无标示与间隔.16.不合格品能否作相应管控,实时实行改正预防举措,并追踪.17.能否有要求有关的查验及测试,包含使用适合地仪器和设施.18.制造及QC人员能在第一时间获取最新版本的作业指导书.19.有无首件制品的查验方

3、式或说明.制程20.对重要的一些工序,关于不良率的发生必然有制程管束的详细数据.管21.能否运用SPC等统计手法作分析兼顾.制22.制程异样有无分析改良并记录.在制品的搬运,积蓄,标示能否圆满.能否成立成品查验规范/标准,并依其作业.出货查验标准能否能知足客户要求.客户特别要求能否列管.成品26.能否对出货文件/记录保存的最低年限管理,必需时能快速追忆.储能否拟定成品包装方式,以便能适合保护成品.27.运管28.物料标示能否明确,包装能否圆满.制29.能否拟定仓储管理程序/方法.仓储物料能否履行先进先出,并设定有效之库存限时.能否有拟定新产品/新模具的开发程序/作业方法/流程.工32.能否有新

4、产品/新模具的研发计划并履行。程技33.产品或部件图面能否有对重要尺寸进行标示.朮34.ECR/N能否书面通知有关部门及客户,并有效管束.35.ECN能否有切换方式或切换时间要求.36.有无成立质量靠谱度保证系统或方法,及判断标准.可37.有无成立靠谱度试验计划,并依其履行.靠度38.有无合格的,足够的仪器设施进行试验.试39.试验环境能否适合.验有无试验记录并能追忆.41.能否有成立圆满的仪器及设施的校订规范来保证仪器及设施的正确度.仪42.企业能否有成立仪器管束清单,并以管束标签进行鉴识.器管43.仪器能否有标签或近似的方法来注明前一次校订日期及下次估计校订日期.制44.仪器和测试设施的校

5、订能否追忆到国内或国际标准来进行校订?厂外厂内校订记录,包含经由第三方校订的记录必然有归档以便追踪及管控.能否有订立模治具养护程序/作业方法.模47.工厂内模治具能否有圆满的简历表管理,并依其履行.治具48.工厂能否有专门指定人员来负责全部模具的养护.管能否有新开发模治具考证记录.49.理50.模治具的寄存能否有指定地区并标示清楚.51.有否拟定教育训练程序/方法.教育52.有否拟定职前/任职/专业教育训练计划,并依其履行.训53.重要工序作业员及QC能否有经核查合格后上岗.练54.企业能否常常对安全生产方面进行专题培训.客55.能否有程序规定按期对客户满意度进行检查并有有关履行记录.户服务有害物质管控备注:56.能否有拟定客户诉苦办理程序/方法/流程.57.客户诉苦办理与对策答复能否有时效要求.58.客户诉苦改良对策报告能否有做奏效追踪.59出货至励晶时能否有确认环境管理物质的有关数据,出货数据能否有保存.能否有有关的环境有害物质检测报告。1、评分原则：毫无见解及计划0分有见解无计划1分有计划未实行2分实行不圆满3分趋于圆满4分已圆满实行,较圆满5分2、总分300分，总项数为60项.3、评分等级：合格分数为总分数60