公司成品管理规定

1、成品管理规定第一章 目的第一条 为规范公司成品管理，对成品出入库及发货全过程进行监督控制，消除各类质量事故，提高企业经济效益，特制订本规定。第二章 范围第二条 适用于公司磷酸一铵、亚硝酸钠、硝酸钠、碳铵等成品的管理。第三章 职责 第三条 本规定由物资管理部负责修订并维护。第四条 物资管理部负责成品出、入库及储存、装卸工作。第五条 磷铵车间、两钠车间、碳铵车间负责与物资管理部现场管理员办理成品入库交接手续，负责成品入库前的保管、防护工作。第六条 质量检验部负责对成品质量的检验。第七条 能源计量部负责成品重量的抽检。第八条 企业管理部负责成品损耗率的考核。第四章 成品入库的具体管理要求 第九条 磷

2、铵车间、两钠车间、碳铵车间应在物资管理部指定区域码放成品，每盘产品码放平整。第十条 磷铵车间、两钠车间、碳铵车间应按要求在本班的产品上注明生产批号。第十一条 物资管理部现场管理员与磷铵车间、两钠车间、碳铵车间现场负责人每天上午上班后对前一天夜班、早班、中班所生产的成品数量、品种共同进行清点，经双方确认无误后办理交接入库手续，计入当天产量。第十二条 质量检验部对成品重量、质量进行检验，并做好记录。对不合格产品按不合格品控制程序执行。第十三条 物资管理部现场管理员应做好产品批号、品种、质量、数量的记录和标识，以利于贮存及发货。第五章 成品出库的具体管理要求第十四条 不合格的产品不能出库，检验合格的

3、产品方可出库，并坚持“先入先出”的原则。第十五条 物资管理部现场管理员应在接到由销售部、财务部共同开具公司正规产品提货单后组织发货，严禁无票发货（火运除外）。第十六条 火运发货。物资管理部接到货运部的发货通知后，方可组织装车。装车后发给司机发货牌，司机将发货牌交内务保卫部门卫出厂。发货完毕后，物资管理部持销售部开具的正规提货单到内务保卫部，经双方核实无误后换回发货牌。第十七条 物资管理部现场管理员应仔细审核发货单上的开票日期（必须是当天开票当天提货）、开票人，财务印章是否真实有效，如有问题可拒绝装货，并与部门主管取得联系。第十八条 物资管理部现场管理员接到发货单后应由两人核对票上发货要求（数量

4、、品种等），两人签字认可后组织发货。第十九条 销售部如对该批次产品有特殊要求（如质量、外包装等），应在物资管理部留存的提货单上注明要求。未注明则一律按正常发货办理，由此产生的质量纠纷由销售部协调解决。第六章 装车发货的管理要求第二十条 磷铵、两钠成品出厂前必须过磅，发货吨位以提货单为准，能计部负责过磅核实，成品误差范围以袋装产品包装计量检重管理规定为准。若客户有特殊要求过磅后，发现单包数量够，总重量不够，由物资管理部、能源计量部共同核实补重经分管副总、总经理、董事长批准后，给予补重，保证出厂产品总重量符合发货单数量。第二十一条 现场管理员应严格按照质量检验部的相关规定进行发货，对装车产品总重量

5、进行抽查、比较总重量与包数之间的符合情况。如实做好原始发货记录，并注意保存，以便如有质量纠纷时查询。第二十二条 货车必须干净，否则不得装车。第二十三条 物资管理部应每天与销售部、货运部、财务部、内务保卫部核对发货数量及发货品种，并做好报表报相关部门及主管副总经理。第七章 成品储存与防护第二十四条 成品未入库前的防护、保管工作应由相关生产车间负责，如遇雨天或突发性天气变化，应由生产部当班调度督促生产车间做好防护。第二十五条 成品入库后的保管、防护工作由物资管理部负责，每天根据天气情况及时对产品加盖蓬布。 = 1 * GB3 如遇雨天或高温天气，应及时加盖蓬布； = 2 * GB3 加盖好后，应仔

6、细检查蓬布有无破损、是否已加固，否则应予以整改； = 3 * GB3 如产品储存时间较长，每周对加盖篷布进行检查，以避免产品进水或长时间直接暴晒而影响质量。第二十六条 物资管理部应根据销售及发货情况及时做好产品转储工作，以保证存货场地正常周转和生产车间生产所需存货托盘数量。第二十七条 大量储存时，码堆应整齐、稳固，尽量保证每一堆产品质量一样或相近，并做好批号标识，以利于发货。码堆时如场地允许原则上应按照横9排竖6排每堆5t码放，每大堆间应适当留有空隙，以便于加盖蓬布。第八章 检查与考核第二十八条 发货现场发货渠道畅通，若出现车辆秩序混乱，装卸工无理取闹等现象，而现场管理员未能积极处置的，处罚责

7、任人20元/次；内务保卫部应按物资管理部的发货要求安排车辆进厂，若因私放车辆进厂造成道路堵塞的，处罚相关责任人20元/次。第二十九条 收发货数量、品种应准确无误，若因人为原因造成错误，所造成的损失由责任人全部承担。第三十条 对入库成品由物资管理部及时防护，未入库产品由生产车间及时防护，保证产品不受损失。因防范措施不到位，未按规定要求搞好产品防护的，根据情节轻重分别处罚责任人100元/次。第三十一条 企业管理部对物资管理部现场管理员与磷铵车间、两钠车间、碳铵车间现场负责人每天上午的成品交接入库手续进行不定期抽查。一旦查出交接手续不完善、弄虚作假等情况，考核当事人各100元/次。第三十二条 企业管

8、理部针对各产品入库后至发货前的存储、搬运、装货、返料过程中出现的损耗每月对物资管理部分管副总及中层干部进行考核，正常情况下成品损耗率定为3，每增加1扣2分（百分制）。在遇突击拆堆和暴雨天气的情况下，损耗率5，每增加1扣2分（百分制）。第三十三条 严格按照车辆顺序装货，不允许装人情车，由此产生的纠纷由现场管理员负责，并处罚50元/次。第三十四条 叉车码放应保证垛型稳固、整齐，若因叉车原因导致翻盘、歪盘则处罚叉车司机20元/次。若因机器人原因造成垛型不稳固、不整齐的，处罚仪表车间及相关产品车间20元/次。第三十五条 人工码堆时应保证整齐、干净，严禁垮、倒堆，否则处罚装卸工及现场管理员20元/次。第

9、三十六条 严格执行两人签字装车制度，否则处罚50元/次。第三十七条 保持工作场所的环境卫生，对发货过程中出现的破包、散包、湿包应及时处理，否则处罚10元/次。第三十八条 磷铵车间、两钠车间、碳铵车间应保证产品批号、数量、标识清晰、准确。每天早上入库时由质量检验部、物资管理部、生产车间现场负责人共同进行检查，如发现产品批号、数量、标识不准确，不同品种的产品混放处罚生产车间50元/次，同时奖励发现人20元/次。第三十九条 磷铵车间、两钠车间、碳铵车间每盘产品码放不平整，造成托盘损坏的视情况给予相关车间100500元/次的罚款。第四十条 磷铵车间、两钠车间不按要求地点堆放产品，处罚20元/次。第四十一条 没有分析结果发放产品、未按要求放置检验标识、不按销售部要求发货的、无提货单发货或让步执行手续不齐全的、错发货的等，发现一次