中国石油管道公司物资采购与电子商务管理实施细则

1、中国石油管管道公司物物资采购与与电子商务务管理实施施细则第一章 总 则第一条 为了规范范和加强中中国石油天天然气股份份有限公司司管道分公公司（以下下简称公司司）物资采采购与电子子商务管理理工作，充充分发挥整整体优势，降降低物资采采购成本，提提高物资管管理水平，依依照国家有有关法律、法规和中中国石油天天然气股份份有限公司司（以下简简称股份公公司）有关关管理办法法，结合公公司实际，制制定本细则则。第二条 制定本细细则的宗旨旨是：根据据股份公司司和公司要要求，按照照统一计划划、集中采采购、降本本增效、规规范管理的的工作思路路，全面推推进物资采采购与电子子商务业务务整合工作作进程，进进一步健全全公司物

2、资资采购与电电子商务管管理体制及及运行机制制。第三条 本细则规规定了物资资采购管理理机构与职职能、物资资分类与管管理、采购购计划管理理、采购管管理、采购购工作流程程、采购招招投标管理理、采购质质量管理、采购资金金管理、库库存物资和和工程剩余余物资管理理、物资统统计和资料料管理、供供应商管理理、关联交交易、考核核与奖惩、监督与制制约。第四条 本细则适适用于公司司所属各单单位、各工工程项目部部、公司机机关及附属属部门（以以下简称各各单位）。第五条 本细则所所称的物资资是指公司司生产经营营和基本建建设所需采采购的全部部设备和材材料。第二章 管理机构构与职能第六条 公司物资资采购管理理机构分两两个层面

3、设设置，对物物资采购业业务实行公公司和各单单位两级管管理。第七条 公司设立立商务处，为为公司物资资采购工作作的职能管管理部门，对对公司物资资采购与电电子商务业业务实行归归口管理。商务处的的主要职责责是：1、负责组组织落实股股份公司物物资采购与与电子商务务发展战略略、管理规规定和工作作任务；2、负责组组织制定公公司物资采采购与电子子商务发展展规划、管管理制度，编编制并实施施公司物资资采购计划划；3、负责各各单位物资资采购计划划的审批和和计划实施施的监督工工作；4、负责物物资采购业业务的规范范化管理，指指导、协调调和监督各各单位的物物资采购工工作;5、负责物物资采购招招投标活动动的日常管管理工作；

4、6、负责公公司统一采采购物资的的采购组织织工作；7、负责公公司电子商商务应用系系统的维护护和管理、网上采购购实施和供供应商的接接入等管理理工作；8、负责物物资统计、物资信息息采集、物物资价格信信息、库存存物资（工工程剩余物物资）等管管理工作；9、负责物物资供应市市场的资质质准入、供供应商管理理以及招标标评委专家家库的建立立和管理工工作；10、负责责采购总监监的日常管管理工作；11、负责责与存续企企业物资供供应部门业业务的协调调与衔接。第八条 各单位要要有负责本本单位物资资采购业务务的管理部部门并赋予予部门物资资采购业务务管理职责责。根据工作作需要各单单位物资采采购部门可可设立计划划、采购、统计

5、、保保管等管理理或技术岗岗位，并确保人员员落实。各各单位物资资采购部门门的主要职职责是：1、负责组组织落实公公司物资采采购与电子子商务管理理规定和工工作部署；2、负责组组织制定本本单位物资资采购工作作管理制度度和业务计计划；3、负责编编制和上报报本单位物物资采购计计划，执行行审批的物物资采购计计划；4、负责组组织公司委委托自行采采购物资的的采购工作作，牵头组组织物资采采购的技术术交流、商商务谈判、合同签订订以及合同同履行等工工作，执行行公司对有有关物资采采购活动的的审批意见见；5、负责公公司集中采采购物资的的合同履行行工作；6、负责本本单位物流流管理和库库存物资管管理工作；7、负责本本单位物资

6、资信息、物物资统计和和分析工作作等。 第三章 物资分类类与管理第九条 为便于管管理，对物物资进行以以下分类：类物资：资金额大大，采购量量大，通用用性强，适适合集中采采购，形成成批量以享享受批量优优惠价格的的物资。类物资：在生产、基建成本本构成中占占有较大比比例，适合合实行网上上集中采购购的物资。类物资：目前不易易上网的其其它非标设设备和零星星物资，如如技术标准准和性能复复杂的非标标设备、低低值易耗物物资、就地地就近采购购的物资等等。第十条 根据三类类物资的不不同特点实实行分级管管理。类物资由由股份公司司管理；类物资和和类物资由由公司进行行管理。第十一条 股份公公司电子商商务部根据据生产经营营和

7、基本建建设情况，调调整类物资的的种类和范范围，发布布类物资目目录；公司司商务处负负责制定类物资和类物资目目录，并根根据实际情情况，适时时进行修订订（见附件件一）。第四章 采购计划划管理第十二条 各单位位所需物资资都要纳入入采购计划划管理，物物资采购计计划分为年年度计划和和月度计划划。年度计划是是全年物资资采购的建建议计划或或预算计划划；月度计计划是物资资采购的实实施计划，在在工程建设设项目中也也可以是阶阶段实施计计划。第十三条 物资采采购年度计计划分两次次上报。第第一次上报报的年度计计划叫做年年度物资需需求建议计计划，各单单位在申报报本单位下下一年度投投资计划（新新建工程、更改、大大修项目）的

8、的同时，由由物资采购购部门结合合本单位年年度生产计计划及消耗耗定额或参参照历史消消耗水平，按按照公司商商务处制订订的统一格格式（见附附件二）编编制下一年年度物资需需求建议计计划，经物物资采购部部门负责人人审核签字字和单位主主管领导审审批盖章后后上报商务务处。第二二次上报的的年度计划划叫做年度度物资需求求明细计划划，各单位位在年度投投资计划（新新建工程、更改、大大修项目）正正式下达后后，根据计计划部门确确定的投资资计划进行行编制。由由物资采购购部门按物物资大类编编制物资明明细计划（包包括物资大大类、物资资名称、规规格型号、需求量、预计金额额、计划采采购时间、采购方式式等内容。见附件三三），经物物

9、资采购部部门负责人人审核签字字和单位主主管领导审审批盖章后后上报商务务处。如投投资计划调调整，应及及时调补物物资计划。公司商务处处根据各单单位上报的的年度计划划汇总公司司年度物资资需求计划划，编制公公司年度物物资采购计计划。第十四条 各单位位应予每月月25日前前上报下月月度物资采采购计划。各单位物物资采购部部门汇总本本单位有关关部门、站站队的物资资采购申请请并根据实实际需求，编编制包括物物资类别、物资名称称、规格型型号、采购购数量、采采购时间、采购方式式以及拟邀邀请投标厂厂商等详细细内容的月月度物资采采购计划（见见附件四），经物资采购部门负责人审核签字和单位主管领导审批盖章后上报商务处。工程建

10、设项目可以上报物资采购阶段实施计划。经审核后，33000万万元以下项项目（以下下简称限下下项目）中中的物资采采购计划由由商务处审审批；30000万元元以上项目目（以下简简称限上项项目）中的物资采采购计划要要上报天然然气与管道道分公司（以以下简称专专业公司）审审批。各单单位执行审审批后的物物资采购月月度计划。第十五条 充分利利用网络等等先进技术术手段，不不断提高计计划管理效效率和水平平，上报计计划要及时时、齐全、准确。第十六条 各单位位物资采购购部门要及及时对月度度采购计划划执行情况况进行统计计和分析，编编制物资采采购计划执执行情况统统计表（见见附件五），经经物资采购购部门负责责人审核签签字和单

11、位位主管领导导审批盖章章后于每月月5日前将将上月度采采购计划执执行情况报报公司商务务处。第五章 采购管理理第十七条 要加强强物资采购购管理，建建立健全采采购权限、采购决策策、审批程程序及采购购监督等管管理体制，实实行责任追追究制度，规规范采购行行为。第十八条 物资采采购工作应应坚持公开开公正、比比质比价的的原则，要要在保证生生产、建设设物资供应应的同时，大大力推行电电子采购和和招标采购购，降低采采购成本，减减少资金占占用，做到到品质适当当、价格合合理、交货货及时、服服务良好，实实现物资采采购效益最最佳化。第十九条 公司按按照物资分分级管理权权限，对物物资采购实实行授权采采购，任何何单位或个个人

12、不得越越权采购。类物资股股份公司电电子商务部部实行集中中采购管理理，通过招招标或其它它方式统一一确定市场场准入厂商商和价格，签签订长期供供货合作备备忘，由公公司商务处处组织实施施电子商务务网上采购购；类物资由由公司商务务处实行集集中网上采采购；类物资各各单位可受受公司委托托自行采购购，公司商商务处对类物资的的采购进行行指导和监监督。第二十条 公司实实行物资采采购活动审审批制度，物物资采购方方式、拟邀邀请投标厂厂商、采购购文件、评评标标准、评委名单单、采购情情况及采购购价格等采采购活动要要按照本细细则第六章章采购工作作流程要求求履行审批批程序。第二十一条条 物资资采购方式式分为电子子采购、招招标

13、采购和和非招标采采购。第二十二条条 、类物资应应实行电子子采购。电电子采购分分为目录采采购、询价价议价采购购、网上招招标和反向向拍卖四种种方式。电电子采购由由公司商务务处组织实实施。已经经上载到电电子采购平平台产品目目录上的物物资实行目目录采购，还还没有上载载到电子采采购目录上上的物资则则通过网上上询价议价价或网上招招标采购。 第二十三条条 对于于目前不具具备上网条条件的、类物资及及以外的大大宗物资、重要设备备和材料除除第二十四四条、第二二十五条规规定外，应应实行招标标采购。第二十四条条 属于于下列情形形之一的，由由项目单位位提出书面面申请，经经公司批准准，可以采采用非招标标采购方式式：1、满

14、足技技术要求供供应商不足足3家或经经招标不足足3家供应应商投标的的；2、属于标标准规格产产品且市场场价格比较较公开的；3、出现不不可预见急急需物资，而而无法采用用招标方式式的。第二十五条条 属于于下列情形形之一的，由由项目单位位提出书面面申请，经经公司批准准，可以延延标采购：1、在同一一项目中，已已经招标，因因订货不足足或设计变变更增加的的设备、材材料；2、原招标标采购项目目后续维修修、零配件件供应、更更换或扩充充，必须向向原中标供供应商采购购的；3、为满足足设备配套套的一致性性和方便管管理的要求求，需要对对原有招标标采购项目目进行改造造或完善的的。第二十六条条 非招招标采购应应严格采购购程序

15、。采采购活动由由各单位物物资采购部部门牵头组组织；生产技术术部门负责责技术交流流和谈判，要要向供应商商提出明确确的技术要要求，与供应商进进行充分的的技术交流流，对供应应商的技术术响应要进进行详细的的评审和比比较，在技技术交流和和评审的基基础上，与与满足技术术要求的供供应商签订订技术协议议；物资采采购部门负负责价格和和商务谈判判，要向供供应商提出出明确的统统一报价要要求和竞争争规则，要要求供应商商在规定的的时间内以以密封的方方式递交书书面报价，供供应商报价价后按照预预定的竞争争规则进行行公开唱价价并与胜标标供应商继继续进行价价格磋商。第六章 采购工作作流程第二十七条条 国内内物资采购购执行下列列

16、流程：序号程序工作要点责任人说 明一采购准备阶段1、工程项项目立项，下下达投资计计划规划计划处处项目单位是是指需要采采购物资的的公司所属属单位。设计文件是是指初步设设计或技术术方案。工程、技术术部门是指指工程处、运销处、管道处等等公司职能能部门。新建管道和和大型更改改项目设计计文件工程程处负责审审查、报批批；小型更更改和大修修理项目运运销处或管管道处审查查、报批。2、委托项项目设计项目单位113、设计文文件2初审项目单位4、设计文文件审查和和报批4工程、技术术部门3二采购计划阶段根据设计文文件编制料料表项目单位采购计划包包括采购物物资名称、规格型号号、数量、预算金额额，采购方方式，拟邀邀请厂商

17、、采购时间间等。采购购方式主要要是：公开开招标、邀邀请招标、谈判、电电子商务等等。编制并上报报物资采购购计划5项目单位审核采购计计划，并报报请主管领领导审批：限下项目直直接批复限上项目报报请主管领领导审批后后，上报天天然气与管管道分公司司审批商务处三招投标阶段编写并上报报采购（招招标）文件件采购单位66采购单位是是指具体负负责实施采采购的单位位。公司集集中采购物物资，商务务处为采购购单位；各各单位自行行采购物资资，项目单单位为采购购单位。审核采购（招招标）文件件商务处报请主管领领导审批商务处发售招标文文件采购单位制定并上报报评标标准准采购单位审核评标标标准：商务处推荐评委名名单项目单位确定评委

18、和和监标人名名单：限下项目直直接批复限上项目上上报天然气气与管道分分公司审批批商务处四开评标阶段开标7采购单位物资招标一一般采用两两步标：技技术标和商商务标分别别开、评标标，先开技技术标，技技术标评审审完毕后开开、评商务务标。开标前，评评标委员会会审定评标标标准。评标8评标委员会会提交评审资资料和评标标意见评标委员会会五定标阶段编写并上报报评标报告告采购单位公司领导批批示公司领导主管领导批批示主管领导提请公司招招投标领导导小组审议议，确定中中标单位：限下项目公公司直接批批复限上项目上上报天然气气与管道分分公司审批批商务处签订合同项目单位六物流管理阶段监造、质检检、运输、验收、入入库、调拨拨工作

19、项目单位督促和监督督物流情况况商务处货款支付项目单位七剩物资管理阶段剩余物资登登记造册项目单位总备注：本本工作流程程适用于国国内物资采采购的招标标采购、非招标采采购、电子子采购等各种种采购方式式。编制并上报报剩余物资资处理方案案项目单位审核剩余物物资处理方方案并报请请主管领导导审批商务处调剂、处置置剩余物资资商务处 第第二十八条条 进口口物资采购购执行下列列流程：序号程序工作要点责任人说 明一采购准备阶段1、工程项项目立项，下下达投资计计划规划计划处处项目单位是是指需要采采购物资的的公司所属属单位。设计文件是是指初步设设计或技术术方案。工程、技术术部门是指指工程处、运销处、管道处等等公司职能能

20、部门。新建管道和和大型更改改项目设计计文件，工工程处负责责审查、报报批；小型型更改和大大修理项目目，运销处处或管道处处审查、报报批。2、委托项项目设计项目单位113、设计文文件2初审项目单位4、设计文文件审查和和报批4工程、技术术部门3二采购计划阶段1、根据设设计文件编编制并上报报进口物资资计划5项目单位进口物资计计划包括进进口物资名名称、规格格型号、数数量、预算算金额，采采购时间等等。2、审核进进口物资计计划，并报报请主管领领导审批：1）限下项项目直接批批复2）限上项项目上报天天然气与管管道分公司司审批商务处三招投标阶段1、上报进进口物资招招标分包意意见项目单位代理机构是是指具有国国际招标资

21、资格和物资资进口资格格的贸易公公司。我公公司进口物物资由商务务处统一委委托中油物物装（集团团）总公司司代理采购购。2、组织审审核进口物物资招标分分包意见商务处3、委托招招标商务处4、编写招招标文件招标代理机机构65、组织审审核招标文文件商务处推荐专家评评委候选人人项目单位确定推荐专专家评委候候选人名单单：限下项目公公司直接推推荐限上项目上上报天然气气与管道分分公司审批批后推荐商务处四开评标阶段开标招标代理机机构7、引进物物资招标执执行招标代代理机构的的评标方法法。评标7评标委员会会提交评审资资料和评标标意见评标委员会会五定标阶段1、编写评评标报告招标代理机机构2、提请公公司招投标标领导小组组审

22、议，确确定中标单单位：限下项目公公司直接批批复限上项目上上报天然气气与管道分分公司审批批商务处3、发布中中标公示招标代理机机构4、签订合合同招标代理机机构5、办理进进口手续招标代理机机构六物流管理阶段1、监造、厂内验收收质检、清清关、运输输、商检（现现场验收）、入库、调调拨工作项目单位2、督促和和监督物流流情况商务处3、货款支支付项目单位七剩余物资管理阶段1、剩余物物资登记造造册项目单位2、编制并并上报剩余余物资处理理方案项目单位3、审核剩剩余物资处处理方案并并报请主管管领导审批批商务处4、调剂、处置剩余余物资商务处第七章 采购招投投标管理第一节 招标管理理机构及招招投标活动动当事人第二十九条

23、条 公司成成立招投标标领导小组组，负责宣宣传贯彻国国家及上级级部门有关关招投标工工作的政策策法规，协协调、指导导、监督公公司招投标标工作，审审定招标中中标人。招招投标领导导小组以会会议形式讨讨论决定有有关事项。第三十条 公司总总经理办公公室为公司司招投标领领导小组办办公室，主主要负责筹筹备公司招招投标领导导小组会议议，整理会会议纪要。第三十一条条 商务务处为公司司物资采购购招投标活活动的日常常管理部门门，负责限限上项目招招投标活动动的初审并并向专业公公司报审，限限下项目招招投标活动动的审批、监督和管管理工作。主要职责责是：1、贯彻执执行国家和和股份公司司有关物资资采购招投投标的法律律、规定，制

24、制定公司物物资采购招招投标管理理办法；2、检查和和指导公司司各单位招招投标工作作；3、负责限限上项目招招标计划的的初审和限限下项目招招标计划的的审批工作作，并将限限上项目招招标计划初初审意见以以文件形式式上报专业业公司；4、负责限限上项目招招标文件的的初审和限限下项目招招标文件的的审核工作作，并将限限上项目招招标文件初初审意见上上报专业公公司；5、负责组组织限上项项目评标标标准的初审审和限下项项目评标标标准的审核核工作，并并将限上项项目评标标标准初审意意见于开标标日期前77个工作日日内上报专专业公司；6、负责限限上项目评评委名单的的初审和限限下项目评评委名单的的审核工作作，并将限限上项目评评委

25、名单初初审意见于于开标日期期前3个工工作日内上上报专业公公司；7、根据公公司招投标标领导小组组的决定，负负责限上项项目中标单单位的上报报专业公司司审批和限限下项目中中标单位的的审批工作作。第三十二条条 物资采采购招投标标当事人有有招标组织织人和投标标人。第三十三条条 招标组组织人是指指具体办理理招标事宜宜、组织招招标活动的的法人或其其他组织。公司物资资采购的招招标组织人人是公司及及受公司委委托的所属属单位，或或公司委托托的招标代代理机构。招标组织织人的主要要职责是：1、制定招招标计划（包包括招标内内容、预算算金额、招招标方式、招标工作作时间安排排、拟邀投投标人等）；2、编制招招标文件；3、审查

26、投投标人的资资格；4、发售招招标文件，并并负责对招招标文件进进行澄清和和解释； 5、提出评评标标准草草案；6、提出评评委建议名名单；7、组织开开标、评标标；8、编写招招标评标情情况报告并并提出中标标人推荐意意见；9、与中标标人签订合合同；10、整理理招投标文文件档案。第三十四条条 招标标代理机构构作为引进进物资的招招标组织人人时，除执执行第三十十三条的各各项规定外外，还应有有：1、受招标标人委托，负负责办理引引进物资进进口手续； 2、严格格按照委托托代理协议议做好签约约后设备材材料的开证证、减免税税、报关提提货、商检检、验收、索赔等工工作； 3、负责协调调解决设备备材料进口口过程中出出现的问题

27、题；4、负责售售后服务协协调工作。第三十五条条 投标人人是指响应应招标、参参加投标竞竞争的法人人或者其他他组织。投投标人应履履行以下义义务：1、如实提提供投标文文件，并接接受招标组组织人的质质疑； 2、交纳投标标保证金； 3、不干干预招标、评标工作作的进行； 4、中标标的投标人人应交纳履履约保证金金，签订并并履行物资资采购合同同。第二节 招标活动动第三十六条条 实行招招标采购的的范围是：1、目前不不具备网上上采购条件件的、类物资及及以外的大大宗物资、重要设备备和材料； 2、外经经贸部机机电产品国国际招标管管理办法中规定强强制实行国国际招标的的机电产品品； 3、国国家或股份份公司规定定的必须实实

28、行招标采采购的物资资。第三十七条条 招标标方式分为为公开招标标和邀请招招标。具体体招标方式式由公司根根据有关规规定确定。 采用公开开招标方式式招标，要要通过国家家指定的报报刊、信息息网络或者者其他媒介介发布招标标公告。招招标公告要要载明招标标人的名称称和地址、招标项目目的性质、数量、实实施地点和和时间以及及获取招标标文件的办办法等事项项。引进物物资招标一一般采用公公开招标方方式。采用邀请招招标方式招招标，需要要向三个以以上具备承承担招标项项目能力、资信良好好的特定的的法人或者者其他组织织发出投标标邀请书。应根据招招标项目确确定邀请投投标人数量量，一般情情况下邀请请五个左右右投标人参参加投标为为

29、宜。国内内采购物资资通常采用用邀请招标标方式。第三十八条条 招标组组织人应根根据招标项项目的特点点和需要编编制招标文文件。招标标文件应包包括投标邀邀请、投标标人须知、招标项目目的名称、数量及技技术要求、对投标人人的资格审审查标准、投标及报报价要求和和评标标准准等所有实实质性要求求和条件以以及拟签订订合同的主主要条款。 招标文件编编制完成后后，应组织织有关专家家进行审核核，并报上上级批准后后方可发出出。第三十九条条 国内内物资招标标一般采用用两步标，招招标文件应应向投标人人明确技术术标和商务务标要分别别装订和密密封。第四十条 引进物物资招标需需要有国际际招标资格格的招标机机构代理招招标。由公公司

30、统一委委托招标代代理机构。第四十一条条 招标组组织人不得得向他人透透露已获取取招标文件件的潜在投投标人的名名称、数量量以及可能能影响公平平竞争的有有关招投标标的其他情情况。物资资采购招标标原则上不不设标底，招招标设有标标底的，标标底必须保保密。除此此之外，还还必须由专专人根据计计划、概算算及多次招招标的经验验总结，制制定报价上上限，一旦旦报价突破破报价上限限，应予废废标，以杜杜绝多家投投标商联合合舞弊。第四十二条条 对已发发出的招标标文件进行行必要的澄澄清或者修修改的，要要以书面形形式通知所所有的投标标人。该澄澄清或者修修改的内容容为招标文文件的组成成部分。第三节 投标活动动第四十三条条 符合

31、合招标文件件要求并已已办理管道道供应市场场准入手续续的供应商商可以参加加投标。国国内物资采采购招标一一般要根据据招标项目目需要优选选和确定拟拟邀请投标标人数量，拟拟邀请投标标人由公司司审批。第四十四条条 投标人人需具备承承担招标项项目的能力力；国家有有关规定对对投标人资资格条件或或者招标文文件对投标标人资格条条件有规定定的，投标标人需要具具备规定的的资格条件件。 第四十十五条 投标人应应购买招标标文件，承承认并履行行招标文件件的各项规规定和要求求。第四十六条条 投标人人应按照招招标文件的的要求编制制投标文件件，对招标标文件提出出的实质性性要求和条条件做出响响应。按招招标文件规规定的时间间、地点

32、投投送投标文文件的正本本和副本，评评标时以正正本为准。投标文件件应包括：投标函、投标人资资格、资信信证明文件件、投标项项目方案及及说明、投投标数量及及价格表、招标文件件规定应提提交的其他他资料或投投标人认为为需加以说说明的其他他内容、投投标保证金金等。第四十七条条 招标组组织人收到到投标人的的投标文件件后，要签签收保存，不不得开启。在招标文文件要求提提交投标文文件的截止止时间后送送达的投标标文件，应应予拒收。投标人少少于三个的的，如时间间允许应再再次发标；如不允许许，由有关关上级部门门批准，采采取其他方方式采购。第四十八条条 投标标截止时间间前，招标标组织人应应允许投标标人对己提提交的投标标文

33、件进行行补充或修修改，但须须由投标人人授权代表表签字后有有效。投标标截止时间间后，投标标文件密封封保存，不不得修改。第四十九条条 投标人人不得以不不正当手段段损害招标标人或他人人的合法权权益，谋取取中标。第五十条 招标组组织人对因因邮递原因因，或不可可抗力原因因造成的投投标文件遗遗失、损坏坏不承担责责任。第五十一条条 投标标人在开标标后要求撤撤回投标，须须以书面形形式提出理理由，招标标组织人将将没收该投投标人的投投标保证金金。第四节 开、评标标活动第五十二条条 采用两两步标招标标：技术标标和商务标标分别开、评标，先先开技术标标，技术标标评审完毕毕后再开、评商务标标。第五十三条条 开标标应在招标

34、标文件确定定的提交投投标文件截截止时间的的同一时间间公开进行行；开标地地点应为招招标文件中中预先确定定的地点。开标由招招标组织人人主持，邀邀请公司商商务处、监监标人及所所有投标人人参加，评评委不参加加开标。上级有关部部门或公司司职能部门门对开标过过程进行监监督，也可可以由公司司委托公证证机构检查查并公证。监标人在工工作人员的的协助下当当众查验投投标文件的的密封是否否完好，对对确认密封封完好的标标书逐一拆拆封，检查查有关投标标文件是否否合法齐全全，投标保保证金是否否足额有效效；监标人人监督唱标标人员宣读读投标人名名称、投标标项目的主主要内容、投标报价价以及其他他有价值的的开标一览览表内容。对验标

35、、开开标和唱标标应作记录录，由投标标人、记录录人和监标标人联合签签名后，作作为正式开开标记录，由由招标组织织人保存。监标人或或公证人要要对开标过过程的合规规性、合法法性进行公公证，存档档备查。第五十四条条 开标时时有下列情情况之一者者，应视为为废标：1、投标文文件未密封封的；2、投标文文件未按时时送达的；3、投标人人以他人名名义投标、串通投标标或者其他他弄虚作假假方式投标标的；4、未按招招标文件要要求提供投投标担保或或所提供的的投标担保保有瑕疵的的；5、投标文文件载明的的招标项目目完成期限限超过招标标文件规定定的期限；6、投标文文件报价不不清楚明晰晰的；7、其他违违反招标文文件规定的的。第五十

36、五条条 评标由由评标委员员会负责。 评标委员员会由股份份公司、公公司有关部部门及其他他有关方面面的技术、经济等方方面的专家家组成。成成员人数为为五人以上上单数，专专家人数不不得少于成成员总数的的三分之二二。不得邀邀请与投标标人有直接接经济业务务关系的单单位人员或或个人参加加。 一般项项目的评委委人选可以以采取随机机抽取的方方式在评标标专家库中中抽选。特特殊项目的的评委可以以由公司直直接确定。评标专家家库中的专专家应具有有中级以上上职称、从从事相关专专业领域工工作满八年年、具有较较强的理论论知识和丰丰富的实践践经验、熟熟悉有关招招投标的法法律法规、能够认真真、公正、诚实、廉廉洁地履行行职责。 评

37、评标委员会会成员名单单一般应于于开标前确确定，并做做好保密工工作。第五十六条条 评委应应本着客观观公正、科科学、择优优的原则，独独立完成投投标文件的的评审工作作，并对所所提出的评评审意见承承担个人责责任。对在在评标过程程中发生泄泄密或误导导、干扰评评标活动的的评委，取取消其评委委资格，视视情节轻重重给予相应应的处分。第五十七条条 评委应应全面审阅阅投标文件件，按照预预定的评标标标准和方方法对投标标文件进行行科学的评评审、比较较。评审分分为技术标标评审和商商务标评审审两方面，评评审内容主主要包括： 1、技术术标评审：投标技术术文件是否否满足招标标文件要求求。主要包包括技术方方案、项目目管理人员员

38、专业配置置、装备配配备、产品品生产能力力、产品性性能指标以以及质量、业绩等； 22、商务标标评审：主主要包括总总报价及单单项报价水水平、付款款条件、优优惠条件和和其他商务务条款响应应等。第五十八条条 评标方方法包括经经评审的最最低投标价价法、综合合评估法等等。评标方方法在开标标前由招标标组织人提提出草案，评评标委员会会讨论确定定。经评审的最最低投标价价法一般适适用于具有有通用技术术、性能标标准或者招招标人对其其技术、性性能没有特特殊要求的的招标项目目。不宜采用经经评审的最最低投标价价法的招标标项目，一一般应当采采取综合评评估法进行行评审。第五十九条条 在商务务标开标前前，评标委委员会可以以约请

39、投标标人就投标标文件中的的技术方案案和设备配配置以及与与之相关的的价格调整整等问题进进行书面澄澄清，澄清清内容可以以作为投标标文件的组组成部分。第六十条 评标委委员会对未未能在实质质上响应的的投标，应应作废标处处理。下列列情况属于于未能在实实质上响应应：1、投标文文件没有投投标人授权权代表签字字和加盖公公章；2、明显不不符合技术术规格、技技术标准的的要求；3、投标文文件载明的的货物包装装方式、检检验标准和和方法等不不符合招标标文件的要要求；4、投标文文件中附有有招标人不不能接受的的条件；5、不符合合招标文件件中规定的的其他实质质性要求。第五节 推荐中标标候选人与与定标第六十一条条 评委完完成评

40、标后后，应当向向招标组织织人提交书书面评标资资料和评审审意见。向向招标组织织人提交书书面评标资资料后，评评标委员会会即告解散散。评标过过程中使用用的文件、表格以及及其他资料料应当即时时归还招标标组织人。第六十二条条 招标组组织人根据据评标情况况整理评标标报告上报报公司商务务处。评标标报告主要要内容包括括： 1、招招投标过程程概况；2、投标人人概况；3、开标价价格等开标标记录；4、评标标标准；5、技术部部分评审统统计表；6、商务部部分评审统统计表；7、评分比比较一览表表；8、废标情情况说明；9、中标候候选人（限限定在一至至三人，并并标明排列列顺序）推推荐意见和和理由；10、评标标委员会成成员名单

41、；11、澄清清、说明、补正事项项说明等。第六十三条条 公司招招标领导小小组对评标标报告审定定后确定中中标人。第六十四条条 中标人人确定后，招招标组织人人向中标人人发中标通通知书，同同时通知所所有未中标标的投标人人。第六十五条条 中标通通知书对招招标人和中中标人具有有法律效力力。招标人人和中标人人应自中标标通知书发发出之日起起30日内内，按照招招标文件和和中标人的的投标文件件签订书面面合同。第六节 主要机电电设备和工工程通用材材料招标第六十六条条 主要要机电设备备的招标及及评标方式式为：1、主要机机电设备招招标采用两两步标；2、投标文文件的商务务标部分只只包括投标标报价及业业绩情况，技技术标部分

42、分包括除投投标报价和和业绩情况况外的其他他所有投标标内容；3、技术标标评分和商商务标评分分满分都是是100分分，综合评评分时技术术标和商务务标的权重重根据具体体设备的技技术含量确确定；4、技术标标评委由技技术专家组组成，商务务标评委由由天然气与与管道分公公司和管道道分公司招招投标领导导小组成员员组成；5、中标人人的确定和和审批程序序是，招标标组织人负负责组织技技术标评委委评审技术术标部分并并提供技术术评标报告告；公司招招投标领导导小组综合合商务标评评审情况、技术评委委小组的评评审意见确确定中标单单位。第六十七条条 工程程通用材料料主要指管管材及钢管管、防腐材材料、焊接接材料、硅硅芯管等。工程通

43、用用材料的招招标及评标标方式为：1、根据入入围厂商的的产品抽样样检测情况况（包括技技术性能指指标检测、化学成分分分析、理理化性能试试验、焊接接工艺评定定等）和业业绩情况选选择确定拟拟邀请投标标人。2、评标委委员会负责责评定投标标厂商的产产品技术指指标是否合合格，对技技术标做定定性评定。3、技术合合格的厂商商进行网上上招标（竞竞价）。4、根据综综合报价因因素确定中中标人。第八章 采购质量量管理第六十八条条 物资资采购坚持持“质量第一一”的原则，对对供应商、物资计划划、采购、监造、检检验、仓储储、现场使使用等各个个环节实行行全过程质质量管理。第六十九条条 建立立“谁采购、谁负责”的质量终终身责任制

44、制，采购部部门和采购购人员对所所采购物资资的质量承承担责任。第七十条 各单位位物资采购购部门要依依据QHSSE管理体体系要求建建立和完善善物资采购购质量管理理保证体系系，组织协协调重要物物资的驻厂厂监造、质质量检验和和验收。第七十一条条 采购购环节的质质量保证：1、物资采采购要有详详细的技术术文件。公公司技术部部门、使用用单位要认认真审查或或编制技术术文件,在在技术文件件的审定和和设备选型型上应充分分考虑国内内生产厂商商的生产能能力； 2、物资采采购管理部部门负责组组织优选供供应商。需需要时应对对供应商进进行现场考考察，对其其产品进行行抽样检测测；3、公司技技术部门、使用单位位负责采购购物资的

45、技技术交流或或技术评审审。参与采采购技术人人员要熟悉悉所采购物物资的性能能、质量标标准和技术术规范，全全面了解供供应商所提提供产品的的产地、规规格、性能能（主要成成分）、等等级、生产产日期及有有效期等技技术情况，严严格按技术术要求和质质量要求进进行采购，在在签订买卖卖合同前应应与供应商商签订技术术协议；4、物资采采购要避免免单纯追求求低价格而而忽视质量量，采购招招标评标办办法中的技技术与质量量权重不低低于50%；5、物资采采购要求的的供货期应应充分考虑虑生产厂商商合理的生生产制造周周期和必要要的调试校校验时间；6、物资采采购合同要要约定物资资的质量标标准和检验验标准。质质量标准和和检验标准准应

46、采用国国际标准、国家标准准或行业标标准，没有有这些标准准的物资，采采用经标准准化主管部部门备案的的有效企业业标准。第七十二条条 对重重要关键设设备，要落落实质量监监造事宜，加加强事前和和制造过程程中的质量量控制，严严把物资质质量关。第七十三条条 采购购物资到货货后须进行行质量检验验。严格按按照标准和和程序进行行检验或验验证。不具具备检测条条件的，可可委托检验验或要求供供货单位出出具国家认认可的监测测机构的质质量检验报报告。未经经质量检验验合格不得得办理入库库和结算付付款手续。第七十四条条 国内内采购物资资的检验与与验收：1、各单位位物资采购购部门要建建立物资验验收台帐；2、采购物物资到货后后，

47、验收人人员应按照照买卖合同同规定的质质量标准和和检验标准准及图纸、说明书、化验单、合格证等等技术资料料对物资实实物进行外外观检验和和验收；3、需要进进行材质或或成分化验验以及技术术性能指标标测试的产产品必须由由有资质的的检验机构构进行检验验，并出具具有效的检检验报告；4、复杂设设备、仪器器、仪表的的检验要有有供应商（生生产商）、技术主管管部门、物物资采购部部门以及使使用单位共共同在场，各各方在检验验或验收记记录上签字字；5、有数量量短缺或质质量缺陷的的物资根据据检验情况况选择赔款款、换货、退货、整整改、降价价等方式进进行索赔，付付款结算时时应附索赔赔协议。第七十五条条 进口口物资的检检验与验收

48、收：1、进口物物资的登记记、报验和和检验按照照中华人人民共和国国进出口商商品检验法法的有关关规定执行行；2、进口物物资的检验验与验收按按买卖合同同的品质规规格条款、数量质量量条款、包包装条款、运输条款款、索赔有有效期和质质量保证期期条款以及及商检机关关、保险部部门的规定定进行；3、有数量量短缺和质质量缺陷的的物资，采采购单位要要在规定的的时间内向向供应商提提出索赔。第九章 采购资金金管理第七十六条条 坚持持资金流与与物流相统统一的原则则。物资采采购资金列列入年度财财务预算，财财务部门对对列入年度度预算的采采购资金，根根据物资采采购计划安安排使用。第七十七条条 在年年度预算安安排的物资资采购资金

49、金内，凭公公司商务处处认可的合合同文件、验收、入入库等相关关手续由各各单位具体体履行对外外支付货款款。第七十八条条 物资资采购一般般采取验收收后付款方方式，对初初次合作的的供应商、大额采购购供应商、提供关系系安全生产产的重要物物资或复杂杂设备的供供应商，实实行必要的的质量保证证金制度。物资采购合合同中的结结算付款条条款以及实实际支付货货款的资金金使用应按按照公司财财务部门资资金申请和和使用管理理办法执行行。第十章 库存物资资和工程剩剩余物资管管理第七十九条条 库存存物资管理理主要包括括物资入库库、存货保保管、物资资出库及存货转移移、退换货、报报废等工作作内容。第八十条 物资入入库应做好好入库前

50、验验收和入库库手续。入入库物资的的名称、规规格型号、数量、随随机附件、技术资料料要齐全、准确，包装装物无破损损，外观完完好。如发发现票物不符，包包装损坏、物资短缺缺或损坏、附件不齐齐，应与交交货人共同同查明原因因，分清责任，作作好记录和和签认手续续。物资入库应应由物资采采购部门依依据物资采采购合同、发货单据据、检查验验收记录和和材料核算人人员给出的的价格填写写入库单，保保管人员要要对入库物物资验证、计量并在在入库单上上签字确认认。物资入入库后保管管人员要按按要求及时时进行入库登登记。第八十一条条 存货货保管必须须按照库存物资的的保管保养养规程要求求进行，对对储存条件件要求比较较严格的物物资应按

51、照照储存要求求进行储存存。保管人人员要全面做好防火、防水、防防冻、防事事故、防破破坏盗窃等等存货保管管的安全工工作。第八十二条条 物资资出库应有有领料单，保保管人员根根据领料单单填写出库库单，经部部门负责人人审批后，办办理出库手手续。物资资出库后保保管人员应应及时进行行出库登记。第八十三条条 为合合理利用库库存，公司司所属单位位可对存货货物资转移移使用。存存货转移由由物资调入入单位提出出申请报告告上报商务务处，审批批后下达内内部物资转转移通知书书，物资调调出、调入入单位按通通知书要求求办理物资资转移手续续，进行帐帐目核算。第八十四条条 存货货退换货由由各单位物物资使用部部门根据工工作实际填填写

52、退换货货申请单，经经负责人审审核后报物物资采购部部门负责人人复核，根根据复核意意见办理退退换货手续续，填写退退换货单据据并进行帐帐目核算。第八十五条条 自然然灾害造成成的物资损损坏、技术术机型淘汰汰、超期失失效的存货货物资可申申请报废。存货物资资报废每年年进行一次次。存货物资报报废，由各单位位物资采购购部门向本本单位提出出申请，说说明质量状状况或报废废原因；各各单位组成成有单位领领导、技术部门门和财务资资产部门参参加的评估估小组进行行技术鉴定定；评估小小组鉴定为为可以报废废的存货物物资，由各单位位上报公司司财务资产产部门审批批；公司财财务资产部部门批准后后进行存货货物资报废废处理。第八十六条条

53、 各单单位物资采采购部门保保管人员应应按要求建立立物资入库库、出库、存货管理理台帐和资资料档案，保保证台帐、料签、实实物和资金金对口。存存货管理要要坚持当日日入库、出出库物资，当当日登帐；每月累计计入库、出出库和存货货物资数量量；每季度度末对全部部库存物资资进行盘点点清查；发发生入库、出库物资资时要随时时盘存。各各种单据、凭证、帐帐册、报表表等资料要要填写准确确，资料齐齐全，装订订整齐。第八十七条条 各单位位物资采购购部门的库库存物资管管理要与本本单位财务务资产部门门有关管理理接口。物物资采购部部门的收、发、库存存物资要每每月与财务务资产部门门核对，物物资采购部部门的库存存物资管理理台帐要与与

54、财务资产产部门的资资金帐对应应。第八十八条条 考虑虑到设计变变更的因素素，在签订订采购合同同时，应保保留变更物物资采购数数量权利或或可以适量量退货等手手段，尽量量避免或减减少工程剩剩余物资。第八十九条条 工程程完工后，项项目单位要要及时回收收和妥善保保管剩余物物资，对剩剩余物资登登记造册，纳纳入库存物物资管理。第九十条 项目单单位要编制制剩余物资资处理方案案上报公司司，公司审审批后实施施。第十一章 物资统统计和资料料管理第九十一条条 各单单位要建立立健全物资资统计管理理制度。按按公司商务务处下发的的报表要求求编制物资资统计年报报、季报（见见附件六）。季报于每每季度结束束后5日内内报出，年年报于

55、每年年结束后220日内报报出。第九十二条条 要加加强对物资资统计资料料的综合分分析工作，使使统计工作作在物资计计划、采购购、供应商商、资金、库存等管管理中发挥挥重要作用用。第九十三条条 建立立统一的物物资管理信信息系统，并并且逐步使使物资管理理信息系统统实现集中中统一和动动态管理。第十二章 供应商商管理第九十四条条供应商是是指产品生生产企业，对供应商管理实行市场准入制度。对于国外产品，允许代理商市场准入，但在提交相关资料的同时，应提交委托代理证明。第九十五条条 供应应商市场准准入实行推推荐、预审审、考察、审核层层层负责制，从从市场准入入全过程保保障公司市市场物资供供应商的质质量。供应应商市场准

56、准入的工作作流程是：1、申请加加入公司物物资供应市市场的供应应商与公司司专业技术术部门进行行技术交流流，取得专专业技术部部门推荐意意见;2、供应商商持技术专专业部门推推荐意见，到到商务处填填写资质审审查表;3、商务处处组织相关关专业部门门对厂商及及产品进行行市场准入入预审;4、根据预预审结果，由由商务处组组织或委托托专业技术术部门及用用户单位对对供应商进进行实地考考察，并提提交考察报报告；5、对于考考察合格的的供应商及及产品准许许进入公司司市场;6、商务处处发布市场场准入供应应商和市场场准入产品品目录；7、根据供供应商履约约情况，及及时发布评评价信息。第九十六条条申请市市场准入的的供应商应应如

57、实提供供有关文件件和资料，主主要包括：1、市场准准入申请;2、企业营营业执照、税务登记记证、企业业组织机构构代码证;3、企业和和产品简介介、产品样样本；4、企业近近三年与申申请内容相相符的主要要业绩及甲甲方评定意意见，产品品获奖证书书等有关文文件;5、ISOO90000系列质量量体系认证证证书;6、企业资资信证明;7、国家生生产许可证证管理产品品的生产许许可证;8、产品鉴鉴定证书或或产品质量量检验报告告（化工产产品须提供供指定检验验机构的检检验报告）、型式报告告或型式批批准证书；9、国家及及行业要求求实施质量量认证和特特殊规定的的产品，应应提供国家家权威认证证机构的质质量认可证证书;10、电力

58、力、电信等等特殊行业业应提供行行业入网证证及入网有有效地域;11、其他他反映企业业经济及技技术实力的的证书及资资料。第九十七条条对供应应商市场准准入实行动动态管理。管道物资供供应市场供供应商实行行年检制。每年第一一季度对入入围供应商商进行年检检，根据年年检情况，由由商务处发发布当年合合格供应商商名录。对于已市场场准入，经经核实存在在重大产品品质量问题题、服务信信誉不佳、合同履行行不力的供供应商，视视为业绩不不良供应商商。业绩不不良厂商33年内不允允许进入管管道物资供供应市场。市场准入供供应商有下下列情况之之一者随时时予以出围围：、用户反反映存在严严重问题，如如由于质量量原因给用用户造成重重大经济损损失、造成成安全生产产事故（安安全隐患）或或严重影响响用户正常常生产的；、违反国国家有关法法律法规，有有不正当交交易行为的的； 、质量审审核不具备备质量保证证能力的；、经考核核发现管理理松懈、技技术落后、产品属淘淘汰序列且且在短期内内无法改变变的；、不履行行市场准入入供应商义义务或长期期