建筑工程文件控制、法律控制程序概述

1、ZXJ/ZZSP2000H浙江萧山建建工集团股股份有限公公司程序文件汇汇编第A版受控类别： 发放编号： 部 门： 持 有 者者： 发布日期：20033年5月118日 实施施日期：22003年年5月288 浙江萧山建建工集团股股份有限公公司浙江萧山建建工集团股股份有限公公司管 理 方方 针科学管理、精益求精精、塑造经经典、质量顾客满满意、环境境社会满意意、安全员员工满意管 理 目目 标质量目标：以优质、快速、高高效的质量量实现工程程合同要求求，为顾客客提供满意意的工程。合格率1100%，年年创优质工工程不少于于 项项。环境目标：以文明施施工、美化化环境、预预防或减少少可能伴随随的环境影影响，使施

2、施工噪音、废污水排排放等，满满足环境规规定要求。各方投诉诉不大于55%，无新新闻曝光。职业健康安安全目标：以安全第第一、预防防为主，改改善职业健健康安全条条件，消除除或降低员员工及相关关方的职业业健康安全全风险。杜杜绝重大伤伤亡、火灾灾事故，一一般事故频频率0.22%以内。 总经经理： 二OOO三年五五月二十八八日集团公司整整合管理体体系程序文文件GB/T190001-22000 idt ISO99001:20000、GB/T240001-11996 idt ISO1140011-19996、GBB/T288001-20011标准，结结合集团公公司实际情情况编制，是是集团公司司实施质量量、环境

3、、职业健康康安全管理理体系进行行各项活动动必须遵循循的法规性性文件，用用以统一、协调集团团公司的质质量、环境境、职业健健康安全管管理活动，集集团公司员员工应认真真学习贯彻彻实施，现现予以批准准发布。在实施过程程中，集团团员工均可可提出意见见，以便进进一步改进进和完善。但在修改改批准前应应严格按原原程序文件件规定的要要求执行。 管理理者代表： 二00年年五月二十十八日 浙江萧山山建工集团团股份有限限公司程程 序 文 件文件控制/法律与其其他要求控控制程序 A 版文件编号：ZXJ / ZSSP2011批 准： 20033年 5月月28日审 核： 20033年 5月月26日编 制： 20033年 5

4、月月18日浙 江 萧萧 山 建建 工 集集 团 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSPP201页 码：第 1页页 共 55页程序名称文件控制/法律与其其他要求控控制程序版本号 / 修改次次：A / O1 目的和和适用范围围1.1 目目的1.1.11 对文件件进行控制制，确保文文件的使用用场所得到到有关版本本的适用文文件，防止止使用作废废文件。1.1.22 通过建建立并保持持法律与其其他要求控控制程序，确确保组织获获取的法律律和其他要要求为最新新信息。1.2 本本程序适用用于集团公公司各职能能部门、子子公司和项项目部与管管理体系有有关的文件件/法律一一其他要求求

5、的控制。2 相关文文件2.1 ZXJ /ZSPP202 记记录控制程程序2.2 ZXJ /QSPP202 施施工组织设设计编写与与定期评审审控制程序序2.3 ZXJ /HSPP201 管管理方案编编制及定期期评价控制制程序3 职责3.1 集集团办公室室负责内外外部行政文文件和法律律与其他要要求的控制制。3.2 集集团贯标办办公室负责责管理手册册、程序文文件和记录录格式的控控制。3.3 集集团生产技技术科负责责技术文件件的控制。3.4 其其他文件由由各相关部部门负责管管理。4 工作程程序4.1 作作业流程图图（见下页页）4.2 文文件的分类类4.2.11 管理体体系文件：管理手册册、程序文文件、

6、施工工组织设计计和专项方方案、环境境管理方案案、职业健健康和安全全管理方案案、施工工工法或作业业指导书、应急准备备响应（预预案）记录录等。4.2.22 外来文文件：技术术标准、法法令、法规规、规范、招标文件件、顾客提提供的图样样等。4.3 文文件的编号号4.3.11 管理手手册的编号号 ZXXJ / ZSP11014.3.22 程序文文件的编号号4.3.22.1 整整合程序文文件的编号号 ZXXJ / ZSP22 顺序号浙 江 萧萧 山 建建 工 集集 团 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSPP201页 码：第 2页页 共 55页程序名称文件控制/法律与其其

7、他要求控控制程序版本号 / 修改次次：A / O（作业流程程图）归档Yes作好标识防止误用销毁No有无保留必要收回失效作废文件审 批外来文件的收集确定获取渠道YesNo使用有效版本有 无 更 改发放到有关场所使用定期评审发 布 文 件文件和资料分类审 批 文 件会 签 文 件编 制 文 件更改审批更改通知单更改会签文件更改单 浙 江 萧萧 山 建建 工 集集 团 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSPP201页 码：第 3页页 共 55页程序名称文件控制/法律与其其他要求控控制程序版本号 / 修改次次：A / O4.3.22.2 质质量管理体体系程序文文件编号

8、 ZXXJ / QSP22 顺序号4.3.22.3 环环境管理体体系与职业业健康安全全管理体系系整合的程程序文件编编号 ZXXJ / HSP22 顺序号4.3.22.4 环环境管理体体系程序文文件的编号号 ZXXJ / ESP22 顺序号4.3.22.5 职职业健康安安全管理体体系程序文文件的编号号 ZXXJ / OSP22 顺序号4.3.33 集团和和子公司发发放文件的的编号，按按现行的文文件编号方方式进行编编号。4.4 法法律文件的的获取4.4.11 在法律律文件颁布布和修订时时,应获取取相应的法法律文件。4.4.22 集团、子公司、项目部可可以通过以以下途径获获取法律文文件：4.4.22

9、.1 各各级政府；4.4.22.2 行行业协会或或团体；4.4.22.3 商商业数据库库；4.4.22.4 专专业性服务务;4.5 文文件的编写写与批准4.5.11 管理手手册由管理理者代表组组织编写,部门负责责人审核,集团总经经理批准.4.5.22 程序文文件由有关关职能部门门编写，部部门负责人人审核，管管理者代表表批准。4.5.33 施工组组织设计和和管理方案案编写批准准执行施施工组织设设计编写与与定期评审审控制程序序和管管理方案编编制及定期期评价控制制程序。4.5.44工程技术术文件由生生产技术科科负责组织织编写，总总工程师批批准。4.5.55其他文件件由职能部部门编写，部部门负责人人审

10、核，相相关部门会会签，集团团领导批准准。4.5.66文件的审审批人应对对文件的适适宜性和充充分性进行行审批。4.6文件件的发放浙 江 萧萧 山 建建 工 集集 团 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSPP201页 码：第 4页页 共 55页程序名称文件控制/法律与其其他要求控控制程序版本号 / 修改次次：A / O4.6.11 文件发发放前由文文件发放部部门提出文文件发放范范围，根据据文件性质质由相应一一级负责人人批准后方方可发放，其其中管理手手册和程序序文件由贯贯标办公室室拟订分发发名单，经经管理者代代表批准后后分发，同同时做好文文件发放记记录。4.6.22

11、 外来行行政文件统统一由办公公室负责控控制，集团团领导批示示后进行传传阅或转发发，转发时时应按4.6.1条条办理。4.6.33 国家、地方、行行业发布的的有关技术术、质量标标准、规范范、图集，可可按4.44条获取，由由生产技术术科申请购购入，并按按4.6.1进行发发放，或者者由生产技技术科把标标准、规范范、图集的的名称、代代号书面通通知有关部部门、单位位，由有关关部门和单单位自行购购买。4.6.44 施工图图、施工图图会审纪要要、工程变变更设计联联系单，由由子公司技技术部门负负责管理。4.7 文文件的有效效性控制4.7.11 文件的的使用部门门应编制识识别文件更更改和现行行修订状态态的控制清清

12、单,以确确保在使用用场所能得得到有关版版本的适用用文件。4.7.22 管理手手册和程序序文件由贯贯标办公室室统一编目目、登记和和管理。管管理手册和和程序文件件属集团的的机密文件件，任何人人不得外泄泄。4.7.33 工程技技术文件由由生产技术术科（子公公司技术部部门）控制制。4.7.44 生产技技术科负责责及时核查查标准、规规范、图集集等外来文文件是否为为有效版本本，并以书书面形式及及时通知各各有关部门门和子公司司。4.7.55 办公室室负责及时时核查集团团公司所招招待的有关关国家及地地方等法律律法规性文文件的有效效性，掌握握公司下放放文件的有有效性。4.7.66 文件在在实施中发发现由于组组织

13、结构、产品、工工作流程、法律法规规等发生改改变而变化化时，由办办公室组织织有关部门门对原文件件进行评审审，以确定定是否需要要更新，文文件若发生生修改，则则须经再次次批准。4.8文件件的更改4.8.11文件需要要更改时，应应由原审批批部门审批批，当原审审批人不在在职时，可可由接替其其岗位的人人员审批。4.8.33文件更改改批准后，由由文件归口口部门实施施更改，文文件更改时时注明更改改标记和更更改生效时时间，对重重要更改还还应发放文文件更改通通知单告知知文件使用用人。4.8.44外来文件件的更改应应直接由相相关文件的的归口管理理部门，根根据文件的的有效性及及时通知文文件使用部部门。4.8.55文件

14、的更更改方式浙 江 萧萧 山 建建 工 集集 团 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSPP201页 码：第5页 共 5页页程序名称文件控制/法律与其其他要求控控制程序版本号 / 修改次次：A / O4.8.55.1划改改：当更改改内容不多多时，由更更改部门下下达更改通通知单，写写明更改内内容，由文文件使用部部门（人）在在相应位置置上划改。4.8.55.2换页页：当修改改内容较多多时，由文文件发放部部门对相应应页重新打打印后，与与所有在用用文件的相相应页进行行撤换，收收回旧页。4.8.55.3换版版：当文件件需多处更更改时，并并经多次更更改，影响响使用时，由由发

15、放部门门重印新版版，进行更更换。4.8.66作废文件件的处理4.8.66.1作废废文件从各各使用现场场收回后，由由归口部门门填写文件件销毁申请请单，文件件归口部门门负责人批批准后，统统一销毁。作废的管管理手册和和程序文件件经管理者者代表批准准后销毁。4.8.66.2若因因法律或积积累知识等等需要保存存和参考而而保留的失失效或作废废文件，必必须做好作作废或失效效的标识。5、质量记记录5.1收文文登记表 ZZXJ/ZZR3011-15.2文件件发放登记记表 ZXJJ/ZR3301-225.3有效效文件一览览表 ZXJJ/ZR3301-335.4文件件更改申请请单 ZXJJ/ZR3301-445.5

16、文件件更改通知知单 ZXJJ/ZR3301-555.6文件件销毁申请请单 ZXJJ/ZR3301-66浙江萧山建建工集团股股份有限公公司程程 序 文 件管理评审程程序 A 版文件编号：ZXJ / ZSSP2033批 准： 20033年 5月月28日审 核： 20033年 5月月26日编 制： 20033年 5月月18日浙 江 萧萧 山 建建 工 集集 团 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSPP203页 码：第1页 共 4页页程序名称管理评审程程序版本号 / 修改次次：A / O1、目的和和适用范围围1.1、通通过对管理理体系按策策划的时间间间隔进行行评审，提

17、提出并确定定各种改进进的机会和和变更的需需要，进而而确保集团团管理体系系持续的适适宜性、充充分性和有有效性。1.2、本本程序适用用于集团管管理体系的的评审。2、相关文文件2.1、ZZXJ/ZZSP2009 内部部体系审核核程序2.2、ZZXJ/ZZSP2112 纠正正/预防措措施程序2.3、ZZXJ/ZZSP2005 信息息/沟通程程序3、职责3.1、集集团公司总总经理负责责管理评审审、主持评评审会议、批准评审审报告。3.2、管管理者代表表负责向最最高管理者者报告集团团管理体系系的业绩和和任何改进进的需求及及体系的运运行情况，审审核管理评评审报告。并负责实实施评审确确定的改进进。3.3、办办公

18、室、贯贯标办参与与管理评审审的策划与与准备，管管理体系相相关部门和和单位负责责人负责提提供评审所所需的输入入资料和信信息并负责责评审后确确定的改进进措施的实实施。4、工作程程序4.1、作作业流程图图（见下页页）4.2评审审的时机和和频次：管管理评审每每年一次，安安排在外部部审核前进进行。如遇遇下列情况况时，经总总经理确定定后可增加加评审频次次。4.2.11组织所处处的外部环环境发生重重大变化时时；4.2.22组织内部部环境发生生较大变化化时；4.2.33组织最高高管理者认认为必要时时。4.3评审审的输入4.3.11整合内容容的输入；4.3.11.1贯标标办公室提提供的内、外审核的的结果；4.3

19、.11.2来自自管理者代代表的关于于整个体系系绩效的报报告；4.3.11.3生产产部提供的的预防和纠纠正措施的的状况；4.3.11.4贯标标办公室提提供的以往往管理评审审的跟踪措措施；4.3.11.5贯标标办公室提提供的可能能影响管理理体系的发发生变更的的各种因素素；4.3.11.6贯标标办公室提提供的管理理体系改进进的建议。浙 江 萧萧 山 建建 工 集集 团 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSPP203页 码：第2页 共 4页页程序名称管理评审程程序版本号 / 修改次次：A / O（作业流程程图）评审计划整合内容评审准备质量管理体体系内容环境管理体体系内

20、容会议评审职业健康安安全管理体体系内容评审记录及评审报告纠正措施的实施纠正措施的验证及文件优化管理评审资料的整理和归档4.3.11.7 办办公室提供供的平时召召开的会议议中对体系系运行的反反映情况4.3.11.8 贯贯标办提供供的员工质质量、环境境、职业健健康安全意意识的变化化。4.3.22 质量管管理体系的的评审输入入4.3.22.1 生生产部提供供的顾客反反馈（包括括对顾客满满意或不满满意程度的的测量结果果,顾客抱抱怨等）。4.3.22.2 质质量体系相相关部门提提供的主管管过程的业业绩。4.3.22.3 质质量安全科科提供的产产品的符合合性和目标标的实现情情况。浙 江 萧萧 山 建建 工

21、 集集 团 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSPP203页 码：第3页 共 4页页程序名称管理评审程程序版本号 / 修改次次：A / O4.3.33 环境管管理体系的的评审输入入4.3.33.1 贯贯标办提供供的目标和和指标的实实现程度和和改进需求求。4.3.33.2 生生产部提供供的相关方方关注的问问题。4.3.33.3 生生产部提供供的环境因因素的识别别和控制情情况。4.3.44 职业健健康和安全全管理体系系的评审输输入4.3.44.1 质质量安全科科提供的事事故统计；4.3.44.2 质质量安全科科提供的应应急报告（实实际的和演演习的）；4.3.44.

22、3 质质量安全科科等部门提提供的部门门关于体系系局部的有有效性；4.3.44.4 质质量安全科科提供的危危险源辨识识，风险评评价和风险险控制过程程的报告；4.3.44.5 质质量安全科科提供的目目标和方案案的实施情情况和改进进需求。4.4 评评审的内容容4.4.11 集团管管理体系持持续适宜性性内容4.4.11.1 集集团的管理理体系是否否与内、外外环境的变变化相适应应；4.4.11.2 集集团的管理理方针和目目标的适宜宜性；4.4.11.3 集集团体系文文件和组织织机构的适适宜性；4.4.22 集团管管理体系持持续充分性性内容4.4.22.1 资资源配备的的充分性；4.4.22.2 过过程的

23、识别别和控制充充分性；4.4.33 集团管管理体系持持续有效性性内容4.4.33.1 集集团管理方方针的执行行情况和目目标、指标标的实现程程度。4.4.33.2 审审核的结果果和有效性性。4.4.33.3 顾顾客反馈、过程业绩绩和产品的的符合性。4.4.33.4 重重要环境因因素控制的的有效性。4.4.33.5 风风险水平和和现有措施施的有效性性。4.4.33.6 应应急准备的的状态。4.4.33.7 事事故调查的的结果。4.4.33.8 职职业健康和和安全检验验的有效性性。4.4.33.9 纠纠正和预防防措施及以以往评审跟跟踪措施的的有效性。4.4.44 集团管管理体系改改进的机会会及变更的

24、的需要。4.4.44.1 由由于内外部部环境变化化可能会发发生体系的的改进。浙 江 萧萧 山 建建 工 集集 团 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSPP203页 码：第 4页页 共 44页程序名称管理评审程程序版本号 / 修改次次：A / O4.4.44.2 由由于持续改改进的需要要和与顾客客要求有关关的产品的的改进及过过程的识别别和控制不不充分而导导致体系可可能的变更更。4.4.44.3 由由于管理方方针和目标标、指标未未能实现而而未达到管管理体系的的有效性，引引起对管理理方针和目目标、指标标进行变更更。4.5 评评审准备4.5.11集团公司司总经理确确定

25、管理评评审的时间间和内容。4.5.22 办公室室起草评审审通知，经经总经理批批准后，予予以发放。4.5.33 通知应应明确时间间、地点、参加人、评审内容容以及评审审所需要的的资料准备备要求。4.5.44 各有关关部门/单单位根据评评审通知要要求准备并并提供评审审所需的输输入信息。4.6 实实施评审4.6.11 管理评评审采取会会议评审的的方式进行行，由总经经理主持。4.6.22 针对确确定的评审审内容进行行评审，并并由总经理理作出评审审结论，总总经办作好好评审记录录。4.7 评评审的输出出，管理评评审报告4.7.11 办公室室起草管理理评审报告告。4.7.22 管理评评审报告的的内容。4.7.

26、22.1 评评审的简况况（包括时时间、地点点、参加人人）。4.7.22.2 评评审的内容容。4.7.22.3 评评审结论及及决定4.7.22.3.11 对集团团公司管理理体系持续续适宜性、充分性和和有效性的的评价结论论。4.7.22.3.22 找出集集团体系存存在问题，提提出整改要要求和责成成责任部门门采取的纠纠正预防措措施，并考考虑过程、与顾客要要求有关的的产品是否否需改进，自自身资源配配置是否适适应内部及及发展需要要的决定。4.7.33 管理评评审报告经经管理者代代表审核后后，由总经经理批准。4.8 评评审后的活活动4.8.11 评审报报告及纠正正预防措施施表由办公公室分发到到集团有关关领

27、导和部部门；4.8.22 在评审审做出的规规定时间内内，管理者者代表组织织对评审确确定的改进进进行跟踪踪监督、验验证。5、记录5.1 签签到表 ZXJ/ZR3003-15.2 管管理评审报报告 ZXJJ/ZR3303-22浙江萧山建建工集团股股份有限公公司程程 序 文 件 记录控控制程序 A 版文件编号：ZXJ / ZSSP2022批 准： 20033年 5月月28日审 核： 22003年年 5月226日编 制： 20033年 5月月18日浙 江 萧萧 山 建建 工 集集 团 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSPP202页 码：第1页 共 3页页程序名称记录

28、控制程程序版本号 / 修改次次：A / O1 目的和和适用范围围1.1 对对记录进行行控制，确确保记录的的完整、准准确，并为为产品、过过程和体系系符合要求求及体系有有效运行提提供证据。1.2 本本程序租用用于集团体体系运行相相关的记录录和工程质质量记录的的控制。2 相关文文件2.1 ZZXJ / ZSPP201文件控制制/法律与与其他要求求控制程序序。3 职责3.1 贯贯标办公室室负责集团团体系运行行相关的记记录格式的的控制。3.2 各各级职能部部门负责其其业务范围围或归口管管理的体系系运行记录录的标识收收集、编目目睡归档。3.3 项项目部负责责项目发生生记录的控控制。3.4 生生产部负责责工

29、程竣工工资料的编编目、归档档、保存和和处理。4 工作程程序4.1 作作业流程图图记录格式识 别 记录填写记录的收集、编目记录分类 Yes No设计表格审 批有无保存必 要 No记录的保存销 毁 NoYes4.2 记记录的媒体体形式包括括：方字、图表、声声象制品、电子拷贝贝、照片等等。4.3 记记录表格的的设计4.3.11 记录表表格除国家家行业已有有的外，由由各职能部部门负责设设计，部门门负责人审审核，贯标标办公室批批准。浙 江 萧萧 山 建建 工 集集 团 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSPP202页 码：第2页 共 3页页程序名称记录控制程程序版本号

30、/ 修改次次：A / O4.3.22 记录格格式的更改改执行文文件控制/法律与其其他要求控控制程序。4.4 记记录的分类类4.4.11 记录分分为体系运运行记录和和工程质量量记录。4.4.22 体系运运行记录指指：体系运运行产生的的记录，如如实施体系系程序文件件的产生的的记录。一一般不包括括工程质量量记录。4.4.33 工程质质量记录：工程技术术记录和质质量验收评评定记录。4.5 记记录的标识识4.5.11 记录标标识的目的的是使记录录易于识别别，防止混混淆，以及及必要时实实现产品和和过程的可可追溯性。4.5.22 施工（生生产）日期期、记录日日期、人员员签名（章章）、单位位盖章、记记录的名称

31、称、编号、产品（工工序）名称称、封面和和目录，资资料盒（袋袋）标签、竣工图章章等均属于于记录的标标识，标必必须按有关关要求标注注齐全、准准确。4.5.33 记录的的编号 ZXXJ/ R3 - 集团名称代代号 记记录序号 Z表示三三个体系整整合程序码码 对应程程序文件序序号H表示EEMS和OOHSMSS合并程序序 记记录代号Q表示QQMS程序序E表示EEMS程序序O表示OOHSMSS程序4.6 记记录的填写写要求4.6.11 填写应应规范、齐齐全、准确确、工整，必必要时应附附图说明。4.6.22格式化的的记录，空空白应填写写，无项目目内容记录录时，应划划斜线。4.6.33对记录做做必要的更更正时

32、，更更正处应有有更正人的的印章证明明。4.6.44所有记录录应记录及及时，不得得事后补做做和伪造。4.7记录录的收集、编目、归归档和保存存4.7.11体系运行行的记录由由各级职能能部门收集集和编目。4.7.22工程质量量记录由各各项目部收收集和编目目，工程结结束后，将将所有记录录送子公司司技术、质质安部门检检查。检查查合格后，送送集团生产产部审核，符符合要求后后送地方有有关部门，同同时移交集集团档案室室保存。4.7.33生产部负负责工程竣竣工资料的的编目、归归档和保存存。浙 江 萧萧 山 建建 工 集集 团 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSPP202页 码

33、：第3页 共 3页页程序名称记录控制程程序版本号 / 修改次次：A / O4.7.44工程质量量记录及竣竣工资料、安全记录录管理应符符合国家，地地方政府规规定及项目目承包合同同要求。4.7.55各级职能能部门应妥妥善保存收收集到的记记录，保存存的方式便便于存取和和检查。保保存的环境境应符合要要求，防止止损坏和丢丢失。4.8记录录的查阅4.8.11记录未归归档前，由由各有关部部门负责查查阅；归档档后由档案案室负责提提供查阅服服务。4.8.22记录一般般限内部人人员使用。工作需要要时，记录录可以提供供给顾客、当地质监监站、上级级主管部门门等查阅，但但需经保管管部门负责责人批准同同意，并做做好查阅记

34、记录。4.9记录录的保存期期限和处理理4.9.11体系记录录的保存期期不少于三三年。4.9.22工程质量量记录的保保存期应符符合国家地地方政府的的有关规定定。4.9.33记录保管管期满，由由保管部门门提出处置置意见，经经主管领导导批准后，方方可处理并并做好记录录。5、记录5.1记录录清单 ZZXJ/ZZR3022-15.2记录录查阅登记记表 ZXJ/ZR3002-25.3记录录处理审批批表 ZXJ/ZR3002-3浙江萧山建建工集团股股份有限公公司程程 序 文 件 培训控控制程序 A 版文件编号：ZXJ / ZSSP2044批 准： 20033年 5月月28日审 核： 20033年 5月月26

35、日编 制： 20033年 5月月18日浙 江 萧萧 山 建建 工 集集 团 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSPP204页 码：第1页 共 3页页程序名称培训控制程程序版本号 / 修改次次：A / O1 目的和和适用范围围1.1 通通过对集团团员工进行行培训，提提高人员的的素质和工工作技能，促促进整合体体系有效运运行。1.2 本本程序适用用于集团内内所有与整整合体系相相关的人员员的培训。2 相关文文件2.1 浙浙江省劳动动人事厅浙浙劳人护（11990）772号浙浙江省特种种作业人员员安全技术术考核管理理细则2.2 建建设部、国国家计委、人事部建建教（1999

36、1）5522号建设企业业事业单位位关键岗位位持证上岗岗管理规定定。2.3 ZZXJ/ZZSP2002记录录控制程序序3 职责3.1 集集团办公室室负责制定定和组织实实施集团年年度培训计计划，保存存管理培训训记录和资资料。3.2 各各子公司和和相关职能能部门负责责年度培训训需求的申申请，组织织本子公司司的业务培培训。3.3 各各子公司和和各施工项项目部负责责对新入场场的人员进进行三级安安全教育。3.4 贯贯标办公室室、生产部部、各办事事处负责配配合培训实实施。4 工作程程序4.1 作作业流程图图No No批准计 划拟 定需 求确 定提 出需 求确定人员能力 Yees 补训训 Noo是 否合 格培

37、 训实 施培 训考 核备 案存 档培 训记 录 Yes Yes4.2 根根据2.11和2.22确定人员员能力。4.3 培培训需求的的确定4.3.11 每年年年末，办公公室向集团团各子公司司、相关职职能部门、各办事处处下发培训训需求表，各各子公司和和相关职能能部门根据据体系运行行的需要，结结合各自生生产经营实实际情况填填报年度培培训需求表表。浙 江 萧萧 山 建建 工 集集 团 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSPP204页 码：第2页 共 3页页程序名称培训控制程程序版本号 / 修改次次：A / O4.3.22各子公司司、各办事事处和相关关部门如因因生产发展

38、展形式需要要可追加培培训需求，至至少应提前前二周。4.3.33 办公室室根据各子子公司和相相关职能部部门的培训训需求表确确定培训需需求。4.4 培培训计划4.4.11 每年年年初，办公公室根据经经识别确定定的培训需需求，结合合集团生产产发展需要要及有关部部门的意见见编制年度度培训计划划，并报集集团管理者者代表批准准。4.4.22 培训计计划在实施施中如因集集团业务、工作不许许可时，可可以延期。4.5培训训内容4.5.11岗位培训训4.5.11.1对内内部审核人人员进行专专业技能培培训，取得得证书，持持证上岗。4.5.11.2对安安全员、质质量员、施施工员、材材料员、资资料员、预预算员进行行岗位

39、培训训，取得证证书，持证证上岗。4.5.11.3 对对从事电工工作业、金金属焊接作作业、建筑筑登高架设设作业，起起重司机作作业、现场场中小机械械操作人员员进行专业业技术操作作培训，取取得证书持持证上岗。4.5.11.4 对对从事特殊殊过程操作作人员（钢钢筋焊接工工、防水防防腐工、大大体积混凝凝土工）进进行培训考考核，取得得证书持证证上岗。4.5.11.5 其其他重要岗岗位的人员员按要求进进行相应的的培训。4.5.22 业务培培训4.5.22.1 对对从事技术术管理的人人员进行新新技术、新新工艺、新新方法的专专业持培训训和提高技技能的教育育。4.5.22.2 对对新入场作作业的人员员进行安全全教

40、育培训训。4.5.22.3 对对集团全体体员工根据据不同层次次分别进行行质量意识识、质量管管理和质量量持教育。4.5.22.4 对对集团全体体员工根据据不同层次次分别进行行环境意识识和环境管管理体系的的教育。4.5.22.5 对对集团全体体员工根据据不同层次次分别进行行职业健康康安全意识识和技能的的教育。4.6 培培训实施4.6.11 办公室室根据培训训计划组织织落实集团团年度培训训。培训形形式分集团团内培训和和外送培训训。对集团团内不具备备培训条件件或个别特特殊培训，应应外送培训训；集团内内自办的培培训，由办办公室负责责教材、师师资、有关关设施的准准备。4.6.22 集团各各子公司根根据各自

41、生生产发展需需要，组织织本子公司司的业务培培训。4.6.33 各子公公司和施工工项目部对对新入场的的人员进行行安全教育育和考核。并考虑供供方的实际际，对其进进行相应的的职业健康康安全职责责的培训。浙 江 萧萧 山 建建 工 集集 团 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSPP204页 码：第3页 共 3页页程序名称培训控制程程序版本号 / 修改次次：A / O4.6.44 培训考考核4.6.44.1 对对从事特殊殊工作人员员，必须经经培训考核核合格后取取得资格方方可上岗。资格鉴定定方式以缴缴验有法定定机构颁发发的上岗证证或合格证证书的方式式进行，集集团办公室室保

42、留其证证书复印件件。4.6.44.2 对对培训后经经考核为不不合格的人人员，可给给予一次补补考机会，如如再不合格格，应对其其进行重新新培训。4.6.55 培训记记录4.6.55.1 办办公室做好好按年度计计划实施的的各项培训训工作的记记录管理工工作。4.6.55.2 各各子公司做做好本子公公司业务培培训的记录录，并将培培训人员名名单复印送送交集团办办公室。4.6.55.3 各各子公司和和项目部做做好对新入入场人员的的安全教育育，并将安安全教育记记录保存在在现场安全全台帐中。4.7 生生产部配合合做好人员员的送培工工作。4.8 贯贯标办公室室、生产部部每季度以以对施工项项目现场检检查形式对对培训

43、实施施的有效性性进行检查查。4.9 培培训的评估估集团办公室室在每年年年底编写培培训总结,对当年培培训绩效进进行总结评评估。4.9.11 总结评评估的内容容可有:4.9.11.1 培培训总人数数4.9.11.2 培培训合格率率4.9.11.3 培培训普及率率=（培训训人数/员员工数1000%）4.9.11.4 培培训达成率率=（实施施次数/计计划次数1100%）4.9.22 对未完完成的培训训，应结合合实际，经经识别后作作为下一年年度的培训训需求输入入。5 记录5.1 培培训需求表表 ZXJJ/ZR-304-15.2 培培训计划 ZXXJ/ZRR-3044-25.3 培培训记录表表 ZXJJ/

44、ZR-304-35.4 上上岗管理人人员持证名名册 ZXJ/ZR-3304-445.5 特特殊作业人人员持证名名册 ZXJ/ZR-3304-555.6 培培训总结 ZXXJ/ZRR-3044-6浙江萧山建建工集团股股份有限公公司程程 序 文 件 信息/沟沟通程序 A 版文件编号：ZXJ / ZSSP2055批 准： 20033年 5月月28日审 核： 22003年年 5月226日编 制： 20033年 5月月18日浙 江 萧萧 山 建建 工 集集 团 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSPP205页 码：第1页 共 3页页程序名称信息/沟通通程序版本号 / 修

45、改次次：A / O1 目的和和适用范围围1.1 促促进集团内内部各职能能部门和层层次之间的的信息交流流.加强与与各相关方方的沟通,从而增进进理解和提提高整合体体系的有效效性.1.2 本本程序适用用与集团各各职能部门门、各子公公司和项目目部与质量量体系、安安全体系、环境管理理体系有关关的信息沟沟通的控制制，以及本本集团公司司与相关方方的信息沟沟通与交流流。2 相关文文件2.1 ZZXJ/ZZSP2001文件件控制/法法律与其他他要求控制制程序；2.2 ZZXJ/ZZSP2111数据据分析/统统计技术控控制程序；2.3 ZZXJ/QQSP2007服务务控制程序序；2.4 ZZXJ/OOSP2001

46、危险险源辨识、风险评价价与控制策策划程序；2.5 ZZXJ/EESP2001环境境因素识别别与评价程程序3 职责3.1集团团最高管理理者负责信信息沟通的的顺畅。3.2 办办公室负责责集团各职职能部门之之间及外部部的关于工工程质量、环境保护护、职业健健康与安全全方面的信信息沟通。3.3 集集团公司贯贯标办公室室负责有关关体系文件件运行情况况信息沟通通。3.4 集集团公司生生产部负责责有关工程程质量方面面的信息的的沟通。负负责有关施施工环境保保护、职业业健康与安安全方面信信息的沟通通，集团工工会予以配配合。3.5 集集团公司质质量安全科科负责施工工现场消防防安全方面面的信息。3.6 员员工代表参参

47、与职业健健康和安全全管理方面面的信息沟沟通及时传传递、反馈馈来自基层层员工方面面的信息。4 工作程程序4.1 流流程图 有关关规定 无效效评 审信息 实施沟沟通 检测输入 输出 有有效各职能处室室 各各职能人员员浙 江 萧萧 山 建建 工 集集 团 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSPP205页 码：第2页 共 3页页程序名称信息/沟通通程序版本号 / 修改次次：A / O4.2 信信息4.2.11 外部信信息 a) 国家颁颁布的关于于工程质量量、环境保保护、职业业健康安全全卫生方面面的法律、法规，各各级标准。 b）行行业主管部部门关于工工程质量、环境保护护

48、、职业健健康和安全全方面的行行业标准、有关文件件及各种活活动信息和和通知与发发布。 c）顾顾客投诉4.2.22内部信息息集团关于整整合体系文文件（含方方针、目标标、指标）。有关工程质质量、环境境保护、职职业健康与与安全方面面的简报、通报、活活动通知等等。有关工程质质量、环境境保护、职职业健康与与安全方面面的集团文文件、各项项规章制度度。有关工程质质量、环境境保护、职职业健康与与安全方面面的会议精精神，检查查结果、活活动评比等等。有关工程质质量、环境境保护、职职业健康与与安全方面面的培训计计划、方案案和予以交交流的数计计数据、报报表等。体系运行情情况、内审审计划、报报告、检查查简报、外外审、管理

49、理评审等。员工对管理理风险的方方针和程序序的制定以以及作业场场所安全卫卫生要求的的建议、意意见。4.3 沟沟通方式4.3.11 召集会会议4.3.22 文字形形式如各种种报表、报报告、简报报、内部通通报、公告告、黑板报报、内部刊刊物、商业业广告等。4.3.33 邮政和和各种通讯讯工具如电电话、传真真、联网。4.4 工工作方法4.4.11办公室接接收到外部部信息，根根据信息性性质、要求求和集团内内部工作职职责规定，及及时评审，必必要时请示示集团领导导，负责实实施沟通，并并做好沟通通记录，保保证沟通的的有效性。4.4.22办公室接接收到内部部信息，根根据集团整整合体系管管理文件要要求和有关关规定，

50、及及时评审，负负责与集团团各职能科科室和相关关子公司实实施沟通。并做好沟沟通记录。并做好沟沟通记录，保保证沟通有有效。4.4.33 工程质质量方面信信息由质量量安全科负负责评审，实实施沟通。4.4.44 施工环环境保护、职业健康康和安全方方面的信息息由质量安安全科负责责评审，并并实施沟通通。集团工工会、经营营部配合沟沟通。浙 江 萧萧 山 建建 工 集集 团 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSPP205页 码：第3页 共 3页页程序名称信息/沟通通程序版本号 / 修改次次：A / O4.4.55 施工现现场消防安安全方面的的信息由质质量安全科科负责评审审，实

51、施沟沟通，并做做好记录使使之沟通有有效。4.4.66 与外部部相关方联联络的接收收、文件形形成和答复复，由各职职能部门提提出，主管管领导批准准，办公室室印发、存存档后，各各职能部门门负责实施施沟通，并并保证沟通通有效。4.4.77 贯标办办通过体系系运行检查查，内审、会议汇报报来评价沟沟通内容、信息的有有效性。保保障所传递递信息的准准确性、及及时性和有有效性。5 记录5.1 文文件传阅处处理单 ZXJ/ZR3005-15.2 发发文登记 ZZXJ/ZZR3055-2浙江萧山建建工集团股股份有限公公司程程 序 文 件 标识与可可追溯性控控制程序 A 版文件编号：ZXJ / ZSSP2066批 准

52、： 20033年 5月月28日审 核： 22003年年 5月226日编 制： 20033年 5月月18日浙 江 萧萧 山 建建 工 集集 团 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSPP206页 码：第1页 共 4页页程序名称标识与可追追溯性控制制程序版本号 / 修改次次：A / O1 目的和和适用范围围1.1 为为了防止工工程施工过过程中原材材料、半成成品、状态态的误用和和混淆。正正确使用产产品，识别别环境、安安全风险。以及达到到必要的追追溯。特制制定本程序序。1.2 本本程序适用用于集团公公司承建的的房屋建筑筑工程的施施工到交付付的全过程程。2 相关文文件2.

53、1 ZZXJ/QQSP2112检验验控制程序序2.2 ZZXJ/ZZSP2002记录录控制程序序2.3 ZZXJ/ZZSP2110不合合格品控制制程序2.4 ZZXJ/00SP2002安全全管理程序序3 职责集团公司生生产部是标标识与可追追溯性控制制的管理部部门，子公公司材料部部门、质量量部门和项项目部负责责具体实施施。4 工作程程序4.1 作作业流程图图4.1.11 材料标标识作业流流程图 要求求项目确定原原材料 验验货 分类类堆放 标标识 按要要求取样复复试 验证证 标识完完成4.1.22 产品标标识作业流流程图 要求求项目确定部部位 质量量验证 标标识 按按要求审抽抽核 标识识完成4.2

54、 标标识的分类类4.2.11 原材料料、半成品品、成品。4.2.22 状态标标识4.2.33 职业健健康与安全全卫生风险险4.2.44 环境因因素4.3 标标识的方法法4.3.11 原材料料、半成品品标识方法法浙 江 萧萧 山 建建 工 集集 团 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSPP206页 码：第2页 共 4页页程序名称标识与可追追溯性控制制程序版本号 / 修改次次：A / O4.3.11.1 原原材料进入入施工现场场，必须按按场布图堆堆放，并应应作好标识识。标识的的方式采用用持牌标识识，由现场场材料员实实施标识。4.3.11.2 原原材料入库库，由仓库

55、库保管员负负责进行分分类堆放，并并做好标识识，标识可可采用持牌牌或标签等等形式。标标识的内容容为产品名名称、规格格型号、产产地等。4.3.11.3 施施工现场使使用的原材材料或半成成品如不加加标识不能能准确识别别时应作好好标识。下下列产品必必须实施标标识：钢筋筋、水泥、砼预制构构件、砂石石料、砌体体材料、半半成品。标标识的内容容如下：4.3.11.3.11 钢筋标标识的内容容：生产厂厂家、品种种规格、试试验状态、挂牌人。4.3.11.3.22 水泥标标识的内容容：生产厂厂家、品种种标号、出出厂日期、试验状态态、挂牌人人。4.3.11.3.33 砼预制制构件标识识内容：生生产厂家、构件名称称、规

56、格型型号、试验验状态、挂挂牌人。4.3.11.3.44 砌体材材料标识的的内容：生生产厂家、品种规格格名称、标标号、试验验状态、挂挂牌人。4.3.11.3.55 砂石料料标识的内内容：产地地、规格、挂牌人。4.3.22 状态标标识方式（见见下页状态态标识一览览表）4.3.33 状态标标识为四种种：优良、合格、不不合格、待待检。4.3.44 职业健健康与安全全风险标识识4.3.44.1 消消防设施应应按消防设设施平面图图设置，并并在消防灭灭火器上标标有明显的的有效期标标识；标识识的方法可可采用压力力表显示有有效区域，也也可采用标标签形式注注明灌装时时间，有效效期时间。4.3.44.2 施施工部位

57、、作业点的的危险区域域及主要道道口应挂设设醒目相关关的安全标标志。4.3.55 环境因因素的标识识4.3.55.1 桩桩基工程、砼浇捣夜夜间施工为为了防止扰扰民，项目目部要办理理有关的手手续，并张张贴通报。4.3.55.2 项项目部要办办理排污许许可证并上上墙。4.4 施施工项目部部必须配备备与项目工工作量相适适宜的材料料员、质量量员、安全全员。4.5 原原材料、半半成品（除除半成品钢钢筋制作采采用标签外外）标识牌牌规格为440cm x 25cmm。4.6 标标识和移置置、更改。4.6.11 当标识识需移置时时，由原挂挂历牌人负负责移置并并验证。4.6.22 标识需需更改时，由由原标识人人负责

58、更改改并验证。4.7 标标识保护4.7.11 对所有有产品标识识应加以保保护，防止止丢失、损损坏。如发发生丢失或或损坏要重重新标识，重重新标识时时，应由原原标识人确确认后重新新标识。4.7.22 分项分分部、单位位工程的检检验状态标标识应做好好记录。4.7.33 在接受受、交付过过程中对产产品验证时时，应验证证产品检验验和试验状状态标识。浙 江 萧萧 山 建建 工 集集 团 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件编号ZXJ / ZSPP206页 码：第3页 共 4页页程序名称标识与可追追溯性控制制程序版本号 / 修改次次：A / O标识一览表表序号产品名称检验与试验验状态标识方式式

59、地 点标识人（部门）备 注1钢筋挂牌现场项目部材料料员加质保书和和复试报告告2水泥挂牌现场项目部材料料员加出厂合格格证或试验验报告3半成品钢筋标签现场加工部门或或项目班组加质保书和和复试报告告及钢筋加工料料单4砌体材料挂牌现场项目部材料料员加质保单或或试验报告告5黄砂挂牌现场项目部材料料员按规格（粗粗、中、细细）标识6石子挂牌现场项目部材料料员按规格（粒粒径）标识识7砼预制构件件挂牌现场项目部材料料员加出厂合格格证8分项工程质量检验表表格项目部子公司质量量部门优良、合格格、不合格格9分部工程质量检验表表格项目部子公司质量量部门其中：基础础、主体集集团公司质量员10单位工程质量检验表表格集团公司

60、集团公司生生产部11塔吊挂牌现场政府部门安全台账验验收记录12井架挂牌现场集团公司生生产部安全台账验验收记录13脚手架挂牌现场集团公司生生产部安全台账验验收记录14人货梯挂牌现场政府部门安全台账验验收记录15搅拌机挂牌现场子公司机管管员安全台账验验收记录16木工机械挂牌现场子公司机管管员安全台账验验收记录17钢筋机械挂牌现场子公司机管管员安全台账验验收记录18电焊机挂牌现场子公司机管管员安全台账验验收记录19桩机挂牌现场子公司机管管员安全台账验验收记录20挖土机挂牌现场子公司机管管员安全台账验验收记录浙 江 萧萧 山 建建 工 集集 团 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件编号Z