质量计划控制程序

1、质量计划控制程序1 目的 针对特定的产品、项目或合同规定相应的质量措施资源和活动顺序，以确保满足规定的要求。 2 适用范围 适用于家用空调顾客或合同对产品有特殊要求，而现有的文件及工艺等需作更改或增加时，编制和实施质量计划的控制。 3 职责 3.1 营销业务部门负责接收特殊合同或订单；负责传达顾客要求。 3.2 总工办负责组织质量计划的编写和质量计划的更改控制。 3.3 技术总监或其授权人负责质量计划的批准，并指派人员对其实施情况进行监督检查。 3.4 相关部门负责质量计划的编制和实施。 4 工作程序 4.1 质量计划的信息输入： 营销业务部门在接到合同或订单有特殊要求时（其特殊要求包括新产品

2、开发、新工艺应用、新材料应用等），应及时将顾客要求反馈到总工办。 4.2 质量计划的确定 总工办接到营销业务部门反馈的顾客信息后，应根据合同或订单内容，结合公司技术、工艺、采购及检验等实际情况，确定是否需要编制质量计划。 4.3 质量计划的编制、审批及发放 4.3.1 经批准需编制质量计划的，由总工办根据实际情况组织技术、工艺、采购、生产等相关部门编制质量计划。编制时应遵循以下原则： a) 编写质量计划时应参照质量环境手册的有关内容，应符合质量方针、环境/HSF 方针，并与质量环境/产品有害物质过程管理体系文件中的内容保持一致。 b) 已有的体系文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内

3、容。 c) 质量计划中的要求可严于已有的体系文件。 d) 根据实际情况，编写质量计划时可对采购、生产、检验等过程进行重点控制。 e) 在编制前应充分调查研究和全面策划，确保质量计划切实可行。 4.3.2 各部门应根据要求，在规定时间内完成各自质量计划及其附件（包括图纸、工艺作业指导书、工序检验作业指导书和检验标准等）的编写，质量计划应包含以下几方面的内容，但不限于以下内容： a) 应达到的质量目标或技术要求(包含 HSF 要求)； b) 列出每一项工作的起止时间表和责任人及有关人员职责、权限和所需配备的资源； c) 新工艺、新材料应用流程和要求； e) 相应的生产、试验、检验策划； f) 为达

4、到质量目标而采取的其它措施。 4.3.3 质量计划编制完成后，交相关项目负责人审核、技术总监或其授权人批准。批准同意后，总工办以受控文件的形式发放到相关部门。当顾客有要求时，质量计划可发放给顾客或经过其认可。具体发放要求按公司技术文件和资料控制程序的有关规定执行。 4.4 质量计划的实施、监督检查和修改： 4.4.1 各部门在接到质量计划后，应严格按照质量计划所规定的内容、进度、要求予以实施，并将相关的执行情况存在的问题等及时反馈到总工办。 4.4.2 技术部门负责按照质量计划要求提供相应技术支持。 4.4.3 工艺部门负责按照质量计划要求提供相应工艺支持。 4.4.4 物控部负责根据质量计划

5、检查仓库情况，及时采购所需物料。 4.4.5 生产中心负责按照质量计划要求组织实施生产。 4.4.6 成品检验部和原材料检验部负责根据质量计划要求进行检验。 4.4.7 实施过程中，技术总监或其授权人需指派人员检查质量计划的进度和落实情况，并亲自协调相对应的资源（必要时，上报总裁或常务副总裁）。若检查中出现与质量计划偏离等问题，检查人员应及时按公司的纠正和预防措施控制程序的有关规定执行。 4.4.8 因客观因素质量计划需要修改时，必须经技术总监或其授权人批准后由总工办组织实施修改。修改后的质量计划按照技术文件和资料控制程序的要求及时重新发放。 4.5 质量计划的整理归档与改进 质量计划实施完成后，由总工办填写质量计划完成情况报告报技术总监或其授权人批准，