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文档简介

1、,预算绩效目标申报表,（ 2021 年度）,填报单位:,（签章）聊城市茌平区电影发行放映公司,填报日期：,2020年11月4日项目名称,聊城市茌平区农村公益电影放映资金,项目类别,投资类项目 发展类项目 ,项目编码,135-003,主管部门,聊城市茌平区文化和旅游局,主管部门编码,135,项目实施单位,聊城市茌平区电影发行放映公司,项目负责人,冯杰,联系电话项目类型,上年原有项目 新增固定项目 新增一次性项目 其他项目 ,项目期限, 2021年 1 月 至 2021 年 12 月 ,项目资金申请（万元）, 资金总额：,175.68万元,中央财政：,140.54万元,

2、省级财政:,市级财政:,县级财政:,35.14万元,其他资金：,测算依据及说明,根据鲁新广发201814号关于印发山东省开展政府向社会力量购买农村电影公共服务指导意见的通知和2013年财政部中央补助地方农村文化建设专项资金管理办法第二章支出范围与标准“农村电影公益放映活动按照每村每年12场，每场平均200元的补助标准，每年2400元”。 茌平区农村公益电影放映任务为8784场，每场200元，需资金1756800元。,项目单位职能概述,茌平区电影发行放映公司的主要职能是公益性电影放映。,项目概况、主要内容及用途,根据鲁新广发201814号关于印发山东省开展政府向社会力量购买农村电影公共服务指导意

3、见的通知和2013年财政部中央补助地方农村文化建设专项资金管理办法第二章支出范围与标准“农村电影公益放映活动按照每村每年12场，每场平均200元的补助标准，每年2400元”.茌平区农村公益电影放映任务为8784场，每场200元，需资金1756800元。,项目立项情况,项目立项的依据,根据鲁新广发201814号关于印发山东省开展政府向社会力量购买农村电影公共服务指导意见的通知和2013年财政部中央补助地方农村文化建设专项资金管理办法第二章支出范围与标准“农村电影公益放映活动按照每村每年12场，每场平均200元的补助标准，每年2400元”.,项目申报的可行性和必要性,满足基层群众观看电影需求,项目

4、实施进度计划,项目实施内容,开始时间,完成时间,农村电影放映,2020年1月,2020年12月,项目绩效目标,长期目标,年度目标,公益性电影放映，满足基层群众观看电影需求,公益性电影放映，满足基层群众观看电影需求,年度绩效指标,一级指标,二级指标,指标内容,指标值,备注,产出指标,数量指标,放映场次,8784场,质量指标,演出覆盖范围,全区732村,监管平台认定有效率,90%,时效指标,演出期间,2020年6月至12月,成本指标,每场演出平均费用,200元,效益指标,社会效益指标,观看演出人次,61万人次,可持续影响指标,宣传推广机制,有所提升,促进社会和谐进步,长期,社会公众或服务对象满意度指标,群众满意率,95%,其他需要说明的问题,项目单位审核意见,（签章）,业务主管部

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