财务管理so9001内审检查表

1、ISO90001:22000内内部审核查查检表受审核部门门：编制人/日日期：批准人/日日期：审核准则：ISO99001:20000，体系文文件、适用用法律法规规审核日期：审核员：ISO90001条款款是否适用参考文件检查内容及及方法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查1.2应用用质量管理体体系否有对对ISO99001进进行删减，并并在文件中中说明理由由？4.1总要求是否按照GGB/T1190011的要求 建立质量量管理体系系，并形成成文件？是否GB/T190001的要要求实施和和保持已建建立的质量量管理体系系？是否按照GGB/T1190011的要求持持续改进其其质量管理理体系的有有效性？质量

2、管理体体系是否：识别质量管管理体系所所需的过程程及其在组组织中的应应用？确定这些过过程的顺序序和相互作作用？确保保可以获得得必要的资资源和信息息，以支持持这些过程程的运作和和监测？质量管理理体系是否否：确保可以获获得必要的的资源和信信息，以支支持这些过过程的运作作和监测？监测、测量量和分析这这些过程？实施必要的的措施，以以实施对这这些过程策策划的结果果和对这些些过程的持持续改进？是否按照GGB/T1190011的要求管管理其质量量管理体系系所需的过过程？是否对影响响产品符合合要求的外包过程程实施控制制？对影响产品品符合要求求的外包过程程的控制,是否在质质量管理体体系中加以以识别?注1：文件件查

3、阅含记记录的查阅阅。注2：“检检查结果记记录”栏：符合合，轻微不不符合，严重不不符合（有不符符合时要记记录证据，并并要求受审审核部门当当事人签名名确认）。ISO90001:22000内内部审核查查检表受审核部门门：编制人/日日期：批准人/日日期：审核准则：ISO99001:20000，体系文文件、适用用法律法规规审核日期：审核员：ISO90001条款款是否适用参考文件检查内容及及方法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查4.2.11总则质量管理体体系文件的的内容是否否满足ISSO90001的要求求？组织结构图图、质量方方针等是否否保存完好好？与受审部门门相关的文文件有多少少？4.2.22质量手

4、册质量手册是是否包括管管理体系的的范围质量手册册是否包括括任何剪裁裁的细节与与合理性？质量手册是是否引用或或包括程序序文件？质量手册是是否包括管管理体系过过程之间的的相互的表表述手册的发发放、更改改是否符合合文件控制制要求4.2.33文件控制文件控制程程序内容是是否完整，是是否有可操操作性？程程序是否对对文件的编编制、批准准、发布、存档、查查找、修订订、评审做做出了规定定程序文件是是否有效版版本？注1：文件件查阅含记记录的查阅阅。注2：“检检查结果记记录”栏：符合合，轻微不不符合，严重不不符合（有不符符合时要记记录证据，并并要求受审审核部门当当事人签名名确认）。ISO90001:22000内内

5、部审核查查检表受审核部门门：编制人/日日期：批准人/日日期：审核准则：ISO99001:20000，体系文文件、适用用法律法规规审核日期：审核员：ISO90001条款款是否适用参考文件检查内容及及方法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查4.2.33文件控制外来文件（如如标准）是是否包括在在控制范围围之例？是否规定了了文件的保保管办法？是否规定了了失效文件件的处置、管理办法法？所有文件是是否字迹清清楚？所有文件标标识是否明明确？文件是否有有编号原则则？文件发布前前是否得到到授权人的的批准？所有文件是是否均注明明制定或修修订日期？文件修改后后是否重新新批准？识别文件现现行修改状状态的方法法是什么

6、？是否满足足要求？使用处是是否都使用用适应文件件的有效版版本？注1：文件件查阅含记记录的查阅阅。注2：“检检查结果记记录”栏：符合合，轻微不不符合，严重不不符合（有不符符合时要记记录证据，并并要求受审审核部门当当事人签名名确认）。ISO90001:22000内内部审核查查检表受审核部门门：编制人/日日期：批准人/日日期：审核准则：ISO99001:20000，体系文文件、适用用法律法规规审核日期：审核员：ISO90001条款款是否适用参考文件检查内容及及方法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查4.2.44记录控制有否制定有有关记录的的控制程序？是否对记录录进行了清清理，并列列出了清单单？对记

7、录的标标识、贮存存、检索、保护是否否与书面程程序的要求求相一致？记录是否填填写正确、字迹清楚楚？贮存是否便便于存取和和检索？贮存环境如如温度、湿湿度是否适适宜，防尘尘、防蛀等等保护措施施是否得当当？过期记录是是否按要求求进行处置置？现行记录是是否完整？能否提供供足够信息息？信息是是否可靠、可见证记录能否做做到对相关关活动、产产品或服务务的可追溯溯性？是否有保存存期限的规规定？5.1管理承诺总经理是是否制定并并批准书面面的质量方方针和目标标，并采取取措施使员员工正确理理解并贯彻彻执行？注1：文件件查阅含记记录的查阅阅。注2：“检检查结果记记录”栏：符合合，轻微不不符合，严重不不符合（有不符符合时

8、要记记录证据，并并要求受审审核部门当当事人签名名确认）。ISO90001:22000内内部审核查查检表受审核部门门：编制人/日日期：批准人/日日期：审核准则：ISO99001:20000，体系文文件、适用用法律法规规审核日期：审核员：ISO90001条款款是否适用参考文件检查内容及及方法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查5.1管理承诺是否通过培培训、宣传传、会议、评审、报报告、文件件等方式将将相关方（客客户）的要要求、法律律法规的要要求传达到到各阶层员员工？是否定期进进行管理评评审，确保保质量管理理体系的适适宜性、有有效性和充充分性是否为每项项活动提供供充分的资资源5.2以顾客为关关注焦点

9、组织是通过过什么方法法掌握顾客客对产品质质量的要求求？组织如何将将顾客的要要求转化为为各项工作作的要求并并实施，从从而达到顾顾客的满意意？5.3质量方针是否制定了了文件化的的质量方针针？质量方针是是否经最高高管理者批批准？是否与组织织的宗旨相相适宜是否适合于于组织活动动、产品或或服务的性性质、规模模？是否对满足足顾客的要要求，对持持续改进做做出承诺如何向全全体员工传传达的？注1：文件件查阅含记记录的查阅阅。注2：“检检查结果记记录”栏：符合合，轻微不不符合，严重不不符合（有不符符合时要记记录证据，并并要求受审审核部门当当事人签名名确认）。ISO90001:22000内内部审核查查检表受审核部门

10、门：编制人/日日期：批准人/日日期：审核准则：ISO99001:20000，体系文文件、适用用法律法规规审核日期：审核员：ISO90001条款款是否适用参考文件检查内容及及方法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查5.3质量方针员工是否了了解质量方方针？检查质量目目标统计结结果，确认认方针是否否得到实施施？最管管理者者是否定期期评审过质质量方针？如何对质量量方针进行行修订？5.4.11质量目标组织是否设设定了质量量目标？目标是否具具有可测量量性，有无无测量目标标的方法？是否为目标标的实现设设置完成时时间？目标的内容容是否体现现了持续改改进的精神神？各职能组织织有否制定定质量目标标？是否经领导导

11、批准？是否分解到到有关的职职能和层次次？注1：文件件查阅含记记录的查阅阅。注2：“检检查结果记记录”栏：符合合，轻微不不符合，严重不不符合（有不符符合时要记记录证据，并并要求受审审核部门当当事人签名名确认）。ISO90001:22000内内部审核查查检表受审核部门门：编制人/日日期：批准人/日日期：审核准则：ISO99001:20000，体系文文件、适用用法律法规规审核日期：审核员：ISO90001条款款是否适用参考文件检查内容及及方法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查5.4.11质量目标是否了解部部门内的质质量目标与与执行计划划？是否明确确了执行部部门和负责责人？目标是否定定期评审、修订

12、？有无检查目目标统计的的结果，确确认目标是是否得到实实现？5.4.22质量管理体体系策划现有质量管管理体系策策划后形成成了多少文文件情况？有多少份份程序文件件？是否满满足要求？质量目标是是否实现（以以此确认质质量管理体体系策划的的有效性）？现有文件是是否体现了了质量管理理体系的持持续改进？质量体系的的策划是否否涵盖所有有条文的要要求？不适用的条条文是否于于质量手册册中说明？对质量体系系是否定期期检讨评估估？文件的更更改是否受受控？注1：文件件查阅含记记录的查阅阅。注2：“检检查结果记记录”栏：符合合，轻微不不符合，严重不不符合（有不符符合时要记记录证据，并并要求受审审核部门当当事人签名名确认）

13、。ISO90001:22000内内部审核查查检表受审核部门门：编制人/日日期：批准人/日日期：审核准则：ISO90001:22000，体体系文件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90001条款款是否适用参考文件检查内容及及方法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查5.5.11职权和权限限是否有清晰晰的组织结结构图？相关职能部部门或岗位位的职责是是否得到规规定并形成成文件？受审部门的的职责是什什么？最高管理者者是否明确确其各项职职责？最高管理者者是否指定定了管理者者代表、是是否恰当地地明确了管管理者代表表的职责和和权限？管理者是否否为实施、控制和改改进质量管管理体系提提供必要的的资源，包包

14、括人力资资源、专项项技能、技技术和财务务资源？提提供资源的的途径是否否明确？各有关人员员是否明确确各自的职职责任务？5.5.22管理者代表表管理者代表表是否对体体系的建立立、实施、保持负责责？是否向最高高管理者报报告质量管管理体系的的运行情况况？有无形成文文件化的任任命书？管理代表的的权责是否否界定？注1：文件件查阅含记记录的查阅阅。注2：“检检查结果记记录”栏：符合合，轻微不不符合，严重不不符合（有不符符合时要记记录证据，并并要求受审审核部门当当事人签名名确认）。ISO90001:22000内内部审核查查检表受审核部门门：编制人/日日期：批准人/日日期：审核准则：ISO99001:20000

15、，体系文文件、适用用法律法规规审核日期：审核员：ISO90001条款款是否适用参考文件检查内容及及方法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查5.5.33内部沟通组织是否有有内部交流流的程序？程序中是是否对交流流的方式、内容作了了规定？员工是否参参与质量管管理体系文文件，特别别是作业指指导书的制制定、修订订和评审？员工是否了了解谁是管管理者代表表？涉及重大质质量事故的的住处有无无适当处理理和记录？是否同员工工进行过信信息交流？是否将质量量管理体系系审核和评评审结果通通报组织内内所有有关关人员？5.6管理评审评审的时间间间隔是怎怎样规定的的？是否按规定定的时间进进行管理评评审？管理评审是是否由总经

16、经理亲自主主持？受审部门应应为管理评评审提供什什么资料？有否制定管管理评审程程序？注1：文件件查阅含记记录的查阅阅。注2：“检检查结果记记录”栏：符合合，轻微不不符合，严重不不符合（有不符符合时要记记录证据，并并要求受审审核部门当当事人签名名确认）。ISO90001:22000内内部审核查查检表受审核部门门：编制人/日日期：批准人/日日期：审核准则：ISO99001:20000，体系文文件、适用用法律法规规审核日期：审核员：ISO90001条款款是否适用参考文件检查内容及及方法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查5.6管理评审管理评审的的输入是否否包括下列列内容：内、外部审审核结果。方针、目

17、标标实施情况况。纠正和预防防措施实施施情况。顾客的投诉诉，建议及及其要求。监视和测量量情况报告告；过程的的业绩及产产品符合性性报告。来自管理者者代表的关关于质量管管理体系总总体运行情情况的报告告；来自各各部门经理理关于局部部有效性的的报告。可能引起管管理体系变变化的企业业内外部要要素，如法法律法规的的变化、机机构人员的的调整，市市场的变化化等。改进的建议议。是否就下列列内容进行行了评审：方针是否适适宜？方针针实现程序序如何？是是否需要更更新质量目目标？过程控制情情况如何（包包括过程是是否受控？某些过程程是否需改改善或优化化）？产品质量状状况如何（有有无重大质质量问题）？预防措施实实施情况。顾客

18、的满意意度、与顾顾客沟通的的情况、顾顾客投拆处处理的情况况以及顾客客反馈的其其他信息。顾客的投诉诉、建议及及其要求。注1：文件件查阅含记记录的查阅阅。注2：“检检查结果记记录”栏：符合合，轻微不不符合，严重不不符合（有不符符合时要记记录证据，并并要求受审审核部门当当事人签名名确认）。ISO90001:22000内内部审核查查检表受审核部门门：编制人/日日期：批准人/日日期：审核准则：ISO99001:20000，体系文文件、适用用法律法规规审核日期：审核员：ISO90001条款款是否适用参考文件检查内容及及方法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查5.6管理评审资源是否配配置得当，能能否满足实

19、实现方针和和目标的要要求？组织结构、管理职能能是否合适适和协调？活动及其其相应文件件是否需要要修正？自前次管理理评审以来来所进行的的内部审核核和外部审审核的结果果及其有效效性。管理体系适适应环境变变化的应变变能力。需要改进和和加强的领领域是什么么？有无评审记记录和形成成的其他文文件？“管理评审审报告”中有无管管理体系适适宜性、充充分性和有有效性的结结论？是否提出了了需要加以以修正的方方针、目标标和管理体体系的其他他过程？有无不符合合，是否提提出了纠正正要求？对管理评审审中的纠正正措施是否否进行了跟跟踪验证，验验证的结果果是否记录录并上报给给最高管理理者？6.1资源提供组织是否规规定了提供供资源

20、的途途径？对与质量有有关的人员员如何进行行培训？注1：文件件查阅含记记录的查阅阅。注2：“检检查结果记记录”栏：符合合，轻微不不符合，严重不不符合（有不符符合时要记记录证据，并并要求受审审核部门当当事人签名名确认）。ISO90001:22000内内部审核查查检表受审核部门门：编制人/日日期：批准人/日日期：审核准则：ISO99001:20000，体系文文件、适用用法律法规规审核日期：审核员：ISO90001条款款是否适用参考文件检查内容及及方法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查6.1资源提供如何进行人人员补充？设施、设设备更新如如何实施？是否配备足足够的资源源，（包括括人员，设设备，检验验

21、设备等）？6.2人力资源对人员的能能力要求，是是否包括对对教育、培培训和经历历的要求？是否对人员员能力胜任任与否进行行了培训与与考核？人人员的安排排是否满足足要求？培训需求是是如何确定定的，是否否考虑到职职责、能力力、文化程程度以及工工作性质的的不同情况况的要求？培训的对对象是否包包括所有员员工？组织是否根根据培训需需求制定了了培训计划划？对从事特殊殊工作的人人员是否进进行了培训训并进行了了资格认定定？对内审员是是否进行了了培训？培训后相关关的培训资资料是否保保存？培训成果评评估如何进进行？有否建立有有关培训的的书面程序序？注1：文件件查阅含记记录的查阅阅。注2：“检检查结果记记录”栏：符合合

22、，轻微不不符合，严重不不符合（有不符符合时要记记录证据，并并要求受审审核部门当当事人签名名确认）。ISO90001:22000内内部审核查查检表受审核部门门：编制人/日日期：批准人/日日期：审核准则：ISO99001:20000，体系文文件、适用用法律法规规审核日期：审核员：ISO90001条款款是否适用参考文件检查内容及及方法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查6.3基础设施是否鉴定、提供、维维持执行质质量体系所所需的工作作场所？厂厂房设备？机器设备备？是否鉴定、提供、维维持执行质质量体系所所需的支持持的仓储？是否鉴定、提供、维维持执行质质量体系所所需的生产产技术？6.4工作环境是否提供并

23、并管理合适适的工作环环境？特殊的作业业环境是否否提供适当当的保存器器具与设备备？是否提供无无工作安全全危害的工工作环境？是否提供合合于劳动保保护法的工工作环境？是否提供合合适人体工工程学的工工作方法？例如：照照明、作业业空间作业环境是是否整齐清清洁？是否对环境境管理有相相应的管理理办法，并并形成文件件化？注1：文件件查阅含记记录的查阅阅。注2：“检检查结果记记录”栏：符合合，轻微不不符合，严重不不符合（有不符符合时要记记录证据，并并要求受审审核部门当当事人签名名确认）。ISO90001:22000内内部审核查查检表受审核部门门：编制人/日日期：批准人/日日期：审核准则：ISO99001:200

24、00，体系文文件、适用用法律法规规审核日期：审核员：ISO90001条款款是否适用参考文件检查内容及及方法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查7.1产品实现的的策划产品的过程程是否确定定？是否形成了了必要的文文件(如QC工程图图)？没有形成文文件的过程程和活动如如何实施？是否明确了了产品生产产过程所必必要的资源源？验证和确认认活动、以以及验收准准则是否得得到了规定定？是否规定了了必要的质质量记录？是否针对特特定的产品品、项目或或合同编制制了质量计计划？7.2与顾客有关关的过程是否全面地地明确了顾顾客的正确确要求？有否制定合合同评审管管理程序？合同管理评评审是否依依规定实施施？合同或订单单内容

25、是否否能明确地地了解物料料产品的规规格、售价价、交期、付款方式式等事项？注1：文件件查阅含记记录的查阅阅。注2：“检检查结果记记录”栏：符合合，轻微不不符合，严重不不符合（有不符符合时要记记录证据，并并要求受审审核部门当当事人签名名确认）。ISO90001:22000内内部审核查查检表受审核部门门：编制人/日日期：批准人/日日期：审核准则：ISO99001:20000，体系文文件、适用用法律法规规审核日期：审核员：ISO90001条款款是否适用参考文件检查内容及及方法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查7.2与顾客有关关的过程评审活动的的职责、权权限履行是是否符合程程序的规定定？合同评审记记

26、录是否保保存完整？口头订单是是否加以登登录？逾期交货是是否加以审审核？（核核对订单与与实际交货货日期）合同变更的的情况下的的相关信息息是否有效效地在组织织内部传达达/协调？是否制定与与客户沟通通的过程？与客户沟通通的过程是是否涵盖客客户反馈？与客户沟通通的结果是是否反馈至至相关部门门及人员？以何种方式式将沟通结结果反馈至至相关部门门与人员？是否有客户户投诉处理理过程、处处理方式及及步骤？是否能保证证顾客的财财产或产权权的安全？注1：文件件查阅含记记录的查阅阅。注2：“检检查结果记记录”栏：符合合，轻微不不符合，严重不不符合（有不符符合时要记记录证据，并并要求受审审核部门当当事人签名名确认）。I

27、SO90001:22000内内部审核查查检表受审核部门门：编制人/日日期：批准人/日日期：审核准则：ISO99001:20000，体系文文件、适用用法律法规规审核日期：审核员：ISO90001条款款是否适用参考文件检查内容及及方法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查7.3.设计与开发发是否对每项项设计开发发活动进行行了策划？设计开发活活动人员的的职责和权权限是否明明确？是否有产品品设计开发发过程流程程？设计输入是是否完整并并形成文件件？这些文文件是否通通过评审？对评审活动动所识别的的任何问题题都提出了了必要的措措施？（如如DFMEEA）设计输入是是否确定了了功能、性性能和适用用的法律法法规及

28、其他他要求是否对设计计更改进行行了适当的的验证和确确认,更改实施施前是否进进行了批准准？设计输出文文件是否符符合输入要要求？是否对设计计输出符合合设计输入入进行了验验证？在转量产前前是否进行行了生产定定型鉴定或或得到了型型式认可是否使用FFMEA或或其他先进进的故障分分析模式注1：文件件查阅含记记录的查阅阅。注2：“检检查结果记记录”栏：符合合，轻微不不符合，严重不不符合（有不符符合时要记记录证据，并并要求受审审核部门当当事人签名名确认）。ISO90001:22000内内部审核查查检表受审核部门门：编制人/日日期：批准人/日日期：审核准则：ISO99001:20000，体系文文件、适用用法律法

29、规规审核日期：审核员：ISO90001条款款是否适用参考文件检查内容及及方法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查7.3.设计与开发发是否都形成成了记录并并予保持(包括验证证结果，跟跟踪措施，设设计变更记记录等)?设计文件（企企标、图纸纸、检验标标准等）是是否齐套、标准化、易检索？设计文件的的更改是否否控制有效效，废止文文件不误用用？设计文件（包包括电子化化文件）保保存条件是是否适宜？7.4采购过程采购文件发发行前，是是否经评审审及批准其其适当性？是否建立了了标准来选选择和评估估供应商？是否有独立立的对供应应商的实施施监控的组组织？采购文件清清楚地说明明了采购信信息并获得得双方认可可？是否向合

30、格格供应商采采购？是否制定合格供应应商名录？对各供应商商及供应商商的资料有有否保存？注1：文件件查阅含记记录的查阅阅。注2：“检检查结果记记录”栏：符合合，轻微不不符合，严重不不符合（有不符符合时要记记录证据，并并要求受审审核部门当当事人签名名确认）。ISO90001:22000内内部审核查查检表受审核部门门：编制人/日日期：批准人/日日期：审核准则：ISO99001:20000，体系文文件、适用用法律法规规审核日期：审核员：ISO90001条款款是否适用参考文件检查内容及及方法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查7.4采购过程是否定期评评估供应商商？采购活动相相关人员的的职责与权权限是否明

31、明确？是否实施对对所采购的的所有产品品的验证？供应商是否否均能按期期交货以及及延迟时如如何处置？客户是否要要求在供应应商处采取取验证作业业？执行前前是否按规规定通知供供应商？7.5.11生产和服务务的控制作业或服务务现场是否否能查阅到到适用的指指导文件？是否配置了了适用的生生产或服务务过程设备备、工具和和装置？是否使用具具有所需准准确度和精精密度的适适当的检测测仪器？生产场地是是否合适？有无制定过过程的接收收标准？是否规定了了过程检验验或试验，检检测和放行行方法？注1：文件件查阅含记记录的查阅阅。注2：“检检查结果记记录”栏：符合合，轻微不不符合，严重不不符合（有不符符合时要记记录证据，并并要

32、求受审审核部门当当事人签名名确认）。ISO90001:22000内内部审核查查检表受审核部门门：编制人/日日期：批准人/日日期：审核准则：ISO99001:20000，体系文文件、适用用法律法规规审核日期：审核员：ISO90001条款款是否适用参考文件检查内容及及方法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查7.5.22生产和服务务提供过程程的确认作业人员是是否经培训训合格后再再上岗？重要的工艺艺参数是否否在严格的的管控下进进行?特殊过程的的作业人员员是否经过过资格确认认？特殊过程的的作业过程程所使用的的特定方法法与程序是是否予以确确认？是否制定书书面规定及及实施设备备预防保养养相关作业业？是否规

33、划设设备的年度度维修计划划？检测仪器和和试验设备备及相关生生产设备是是否进行了了必要的点点检或巡检检和定期维维护？交付、交付付后活动的的效果是否否进行了再再次验证确确认？记录是否保保持完整，清清晰，易于于于识别？7.5.33标识和可追追溯性产品在所有有阶段是否否均有明显显的识别标标识？各种标记是是否依规定定进行标识识？且易于于辨识？注1：文件件查阅含记记录的查阅阅。注2：“检检查结果记记录”栏：符合合，轻微不不符合，严重不不符合（有不符符合时要记记录证据，并并要求受审审核部门当当事人签名名确认）。ISO90001:22000内内部审核查查检表受审核部门门：编制人/日日期：批准人/日日期：审核准

34、则：ISO99001:20000，体系文文件、适用用法律法规规审核日期：审核员：ISO90001条款款是否适用参考文件检查内容及及方法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查7.5.33标识和可追追溯性各产品的历历史资料是是否有保存存，以供追追溯时用？物料产品是是否有资料料（检验）可可证明？有否产品追追溯的体系系？当有可追溯溯性要求时时（可能是是自身规定定或合同要要求），其其产品的标标识是否具具有唯一性性，并加以以记录？7.5.44顾客财产组织里有哪哪些是顾客客的财产？是否对顾客客的财产进进行了标识识、验证、保护和维维护？发生丢失、损坏或不不适用情况况时，是否否记录，是是否向顾客客报告？7.5.

35、55产品防护是否提供正正确的栈板板、容器或或指定搬运运工具，以以防止物料料在搬运过过程中，因因震动、摩摩擦及温度度等状况，所所引起的损损坏或污染染？是否提供防防止物料产产品损伤或或污染的搬运运方法和手手段？有否制定材材料及产品品的储存控控制文件？是否提供安安全储存场场所，以防防止物料及及产品在待待用或待运运期间的损损伤或污染染？注1：文件件查阅含记记录的查阅阅。注2：“检检查结果记记录”栏：符合合，轻微不不符合，严重不不符合（有不符符合时要记记录证据，并并要求受审审核部门当当事人签名名确认）。ISO90001:22000内内部审核查查检表受审核部门门：编制人/日日期：批准人/日日期：审核准则：

36、ISO99001:20000，体系文文件、适用用法律法规规审核日期：审核员：ISO90001条款款是否适用参考文件检查内容及及方法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查7.5.55产品防护有否制定物物料收发的的控制办法法，明定物物料领用、入库、退退库等批准准权限？仓库是否有有区域划分分，比如不不合格品区区域，以防防止不同状状态物品的的混淆？特殊物料（如如易燃，易易爆等）是是否设有专专用储存区区域，并制制定有专门门的文件进进行管理？有否制定先先进先出程程序？执行行是否落实实？有储存寿命命的材料及及产品，是是否明定储储存期限？对过期材材料有无鉴鉴定处置程程序？是否定期盘盘点？物料放置是是否井然有有

37、序？易于于查找？帐、卡、物物是否一致致？7.6监视和测量量装置的控控制是否制定检检验、测量量与试验设设备控过程程序？是否制定检检验、测量量与试验设设备校验作作业指导书书？对应用于验验证产品质质量的各式式仪表，是是否予以控控制或识别别？以表明明其校准状状态？注1：文件件查阅含记记录的查阅阅。注2：“检检查结果记记录”栏：符合合，轻微不不符合，严重不不符合（有不符符合时要记记录证据，并并要求受审审核部门当当事人签名名确认）。ISO90001:22000内内部审核查查检表受审核部门门：编制人/日日期：批准人/日日期：审核准则：ISO99001:20000，体系文文件、适用用法律法规规审核日期：审核员

38、：ISO90001条款款是否适用参考文件检查内容及及方法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查7.6监视和测量量装置的控控制是否制定检检验、测量量与试验设设备校验计计划表？是否制定检检验、测量量与试验设设备履历表表？是否制定检检验、测量量与试验设设备一览表表？是否有内校校？校验环环境是否符符合要求？内校人员是是否经训练练并经鉴定定合格？允许误差差是否制制定且经有有权签署人人批准？是否按规定定的周期或或在使用前前，对检测测设备进行行了调校？是否制定了了当校准验验证结果偏偏离时应采采取的措施施？是否制定了了仪器校验验失效后的的处置办法法？是否有可追追溯的检定定记录？是否有用于于监视和测测量的软件件

39、，使用前前是否予以以确认？注1：文件件查阅含记记录的查阅阅。注2：“检检查结果记记录”栏：符合合，轻微不不符合，严重不不符合（有不符符合时要记记录证据，并并要求受审审核部门当当事人签名名确认）。ISO90001:22000内内部审核查查检表受审核部门门：编制人/日日期：批准人/日日期：审核准则：ISO99001:20000，体系文文件、适用用法律法规规审核日期：审核员：ISO90001条款款是否适用参考文件检查内容及及方法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查8.1测量，分析析，改进（总总则）是否根据过过程的重要要性规定检检验或测量量的类型、地点和频频次并记录录其结果？对监视和测测量活动的的方

40、法和用用途是否作作了规定？使用了哪些些统计技术术？8.2.11顾客满意度度是否制定客客户满意度度调查的过过程？客户满意度度调查过程程是否涵盖盖客户的满满意、不满满意的信息息？有无制定客客户满意度度调查的方方法？客户满意度度调查是否否加以分析析与反馈？针对客户不不满意的信信息有无采采取有效的的措施？如如纠正与预预防措施？客户满意调调查结果是是否提报管管理评审？8.2.22内部审核是否有目的的、计划地地实施了内内部审核？审核的活动动、区域和和项目和状状态、重要要性是否有有策划？注1：文件件查阅含记记录的查阅阅。注2：“检检查结果记记录”栏：符合合，轻微不不符合，严重不不符合（有不符符合时要记记录证

41、据，并并要求受审审核部门当当事人签名名确认）。ISO90001:22000内内部审核查查检表受审核部门门：编制人/日日期：批准人/日日期：审核准则：ISO99001:20000，体系文文件、适用用法律法规规审核日期：审核员：ISO90001条款款是否适用参考文件检查内容及及方法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查8.2.22内部审核审核人员资资格是否有有明文规定定，且由训训练合格的的人员担任任？审核人员是是否与被审审核单位无无关，以确确保其独立性性？有否制定年年度审核计计划及实施施计划？对审核结果果的不符合合项目，是是否有跟催催纠正措施施？内部审核是是否与管理理评审结合合？是否制定实实施审核

42、的的检查表？是否每一GGB/T1190011条文或程程序文件都都审核到？审核结论是是否形成了了书面报告告，并经主主管领导审审核后分发发到有关部部门？8.2.33过程的监视视与测量是否确定并并建立过程程监测方法法，以评价价过程的业业绩？是否具有适适当的方法法以测量与与监控产品品的特性？是否已明确确标识内部部所需的统统计技术或或管理工具具？注1：文件件查阅含记记录的查阅阅。注2：“检检查结果记记录”栏：符合合，轻微不不符合，严重不不符合（有不符符合时要记记录证据，并并要求受审审核部门当当事人签名名确认）。ISO90001:22000内内部审核查查检表受审核部门门：编制人/日日期：批准人/日日期：审

43、核准则：ISO99001:20000，体系文文件、适用用法律法规规审核日期：审核员：ISO90001条款款是否适用参考文件检查内容及及方法检 查结果记录检查内容文件查阅现场检查8.2.44产品监视和和测量是否制订各各阶段（物物料接收、过程、最最终产品、出货）的的检验与测试试作业程序序？是否制订各各阶段（物物料接收、过程、最最终产品、出货）的的检验与测测试标准书书？检验时是否否有采购单单据、进料料单据或其其它相关的的文件？检验人员是是否经特殊殊的训练并并经验证？待验的物料料、过程、最终产品品、出货品品是否有明明显的标识识或可加以以识别？让步接受的的产品是否否执行不不合格品控控制程序？是否有有标识？有有无记录？让步接受相相关人的权权限是否明明确？测试记录是是否有显示示合格与否否？是否有有验证人员员的签章？是否有适当当的抽样计计划？