《纳税申报系统》使用手册简化版

1、淄博国税纳税申报软件 安装使用说明申报系统安装第 PAGE 17 页电子申报系系统使用-企业端一系统概概述系统运行环环境硬件环境：普通PCC机，内存存要求1228M以上上；硬盘要要求1000M以上剩剩余空间。网络环境：能以任何何方式（拨拨号、宽带带等）连接接互联网 如果使使用SOCCKS代理理服务器，则则需要设置置SOCKKS代理服服务器的IIP地址和和端口。操作系统：Win998 III / MMe /22000 /XP 简体中文文版初次安装系系统的流程程为申请安装证证书申申报软件安安装申申报软件注注册申申报系统初初始化-正常使用用，如下图图所示。证书申请证书安装申报软件系统安装软件注册系

2、统初始化正常申报业务操作正式使用1、证书安装2、安装注册3、初始化二电子证证书系统电子证书是是进行数据据加密传输输和身份识识别的依据据，因此企企业端在使使用“电子申报报系统”进行申报报前，必须须在装有“电子申报报系统”的计算机机上安装由由当地税务务机关颁发发的电子证证书，才能能获得合法法身份以进进行网上申申报。在浏览器的的地址栏中中输入证书书申请系统统的网址：外网：htttp:/61.133.94.55:80880/DzzsbCeer/usser/ddefauult.aaspx如果连接不不上，可请请求本企业业网络管理理员的协助助。证书申请系系统主要包包括以下几几个功能页页面：证书书申请、证证书

3、查询、证书提取取2.1 电电子证书的的获取与安安装步骤如如下： 步骤一：证证书申请登录上证书书申请主页页后，点击击 HYPERLINK /dzsb/Users/Apply.aspx “证书申请请”，填写本本企业的申申请资料，然然后点击“申请”按钮。其中证书安安装密码由由纳税人自自己设定，字字母、数字字均可以，除除申请人外外，任何人人都不会知知道该安装装密码，因因此输入时时必须牢记记。如果申请成成功，将返返回证书提提取号码，自自动进入下下一步骤：打印申请请单，然后后点击打印印按钮。如如果当时打打印不成功功，可将证证书提取号号码记下来来，以后可可以再次打打印申请单单。步骤二：打打印/重新新打印申请

4、请单主页上点击击 HYPERLINK /dzsb/Users/Apply.aspx “填写打印印表”。填写打印项项目；打印证书领领取单一式式两份，然然后盖上企企业公章，一一份递送到到国税局证证书发放中中心进行审审批，同时时领取到注注册码，另另外一份由由纳税人自自己保存。证书下载载/重新下下载时需要要提供该表表单中的信信息。步骤三：递递送证书申申请单将其中一份份递送到国国税局证书书发放中心心进行审批批，同时领领取到滋滋博市国税税纳税申报报软件系系统注册码码以及申报报服务器的的IP地址址。步骤四：证证书查询 完成成证书申请请和申请单单递送的工工作后，您您可以到证书查询询页面，凭凭借您的纳税人识识别

5、号或者证书提取取号来查询税税局是否为为您激活了了证书。当当您进行步骤五：下下载/安装装证书国税局审批批通过后，证证书提取号号生效，纳纳税人可从从网上下载载并安装证证书。输入纳税人人识别号、证书安装装密码、证证书提取号号下载证书书，选择证证书类型：如果你是一一般纳税人人请选择客户端/服务器；如果你是小小规模纳税税人请选择择浏览器/服务器成功下载时时，将会提提示是“打开”还是“保存”，这时可可有两种处处理方式：选择“打开开”，开始安安装证书，输输入证书安安装密码就就可以进行行证书安装装。选择“保存存”，将证书书文件保存存到硬盘上上，然后运运行证书文文件，输入入证书安装装密码后进进行证书安安装。2.

6、2注意意事项：证书安装密密码由纳税税人自己设设定，只有有申请人才才知道，该该密码不得得遗忘。证书提取号号务必记注注； 重新安装系系统后需要要重新安装装证书，证证书文件可可以重复下下载，但要要提供纳税税人识别号号、证书安安装密码、证书提取取号。证书代表企企业的身份份，如果证证书被别人人盗用，请请及时与国国税局进行行联系申请请注销证书书。注销后后可重新申申请证书。备注：详细细操作方法法可参见电子证书书申请系统统flassh caam演示文文件三纳税申申报系统（一般纳税人）3.1系统统基本流程程及功能结结构使用电子申申报系统进进行业务处处理的基本本流程如图图1-2所所示：系统注册系统登录报税资料采集

7、报税期间结转系统设置纳税报表填写申报文件发送报表预先审核申报文件生成 图1-22 电子申申报系统基基本流程滋博国税电电子申报系系统-企业业端（以下简称称“电子申报报系统”）由系统设设置、报税税资料、纳纳税报表、电子申报报、期间结结转、系统统维护六个个功能模块块构成。另另外还具有有系统注册册功能， 如图11-1所示示。系统设置电子申报期间结转系统初始化、企业税务信息税务信息下载、税务代码更新申报服务器IP地址设置系统维护操作员管理数据备份数据整理纳税报表审核申报结果信息、税务公告查询电子申报文件生成电子报税文件发送报税期间结转期间状态查询报税资料防伪税控发票存根联导入、录入防伪税控发票抵扣联导入

8、、录入纳税报表 其他数据接口主、分开票机数据传递增值税报表主表、附表、财务报表其他税种报表消费税、企业所得税 系统管理系统注册、管理员口令设置滋博国税电电子申报系系统图1-1 电子申报报系统功能能结构3.2纳税税申报系统统3.2.11 申报系系统安装注注册申报系统软软件使用之之前请确认认已在本机机安装了本本企业的电电子证书需需要安装证证书，证书书文件可通通过网上申申请，证书书的申请、下载以及及安装步骤骤详见上。1. 申报报软件系统统安装执行安装文文件上的Setuup.exxe文件，安安装滋博国国税纳税申申报软件，按按照提示进进行安装。安装时注注意以下几几点：第一次安装装时选择默默认“完全安装装

9、”。磁盘有足够够的空间。尽量将纳纳税申报软软件和普通发票票控管软件件、防伪开票票软件安装在同同一台电脑脑上。2. 申报报软件注册册完全安装后后需要对软软件进行注注册，取得得软件的正正式使用权权限。按照以下步步骤进行申申报软件的的系统注册册：可以按以下下两种方式式启动纳税税申报软件件：点击桌面上上的纳税申申报图标点击“开始始程序序纳税税申报航天信息息纳税申报报软件进入“系统统管理”，点击“系统注册册”。填写企业名名称、纳税税人识别号号、注册地地域等信息息。使用分分机的企业业需设置开票机号号如下图： 图 1点击“下一一步”，输入正正确的注册册序列号和和注册特征征码，点击击“完成”，显示注注册成功。

10、代理版客户户端的注册册方式稍有有不同，请请依照下列列步骤进行行注册只需要在操操作机上安安装本代理理企业的电电子证书即即可可以按以下下两种方式式启动代理理纳税申报报软件：点击桌面上上的代理申申报图标点击“开始始程序序纳税税申报航天信息息代理纳税税申报软件件进入“系统统管理”，点击“系统注册册”“用户管理理”。在用户管理理页面点击击增加按钮，填填写企业名名称、纳税税人识别号号。如下图图： 图 2点击“确认认”后，输入入正确的注注册序列号号和注册特特征码，点点击“注册”，显示注注册成功。系统安装注注意事项如果计算机机操作系统统重新安装装，或者更更换计算机机进行申报报，需要重重新安装系系统。因此此，纳

11、税人人必须保存存好以下几几项：保存一份打打印的证书书领取单，里里面包含证证书提取号号等信息，必必要时可以以重新下载载；记住自己设设定的证书书安装密码码；滋博市国国税纳税申申报软件系统安装装盘一次性性提供，软软件升级时时可从网上上自动更新；保存好本公公司的注册册序列号和和注册特征征码。3.2.22系统设置置1. 系统统初始化第一次使用用时需要对对系统进行行一次初始始化，设置置初始申报报期。点击“进入入系统”，打开“系统设置置”模块，点点击“初始化起起”，输入本本企业主管管姓名，初初始税务年年份，初始始税务月份份。其中初始税税务月份为为第一个申申报所属月月份，即上上月，例如如当前日期期为20004

12、-033-01，需需要申报22004-02月份份报表，则则初始税务务年份为22004，初初始税务月月份为2。按照信息提提示进行操操作即可。初始化操作作完成后，点点击初始化终终按钮即可可将所有业业务操作激激活。2. 设置置服务器IIP地址服务器IPP地址为滋滋博市电子子申报系统统受理端的的IP地址址。操作位置：“系统设置置”模块“服务器设设置”。申报服务器器IP地址址：外网：611.1333.94.5如果使用SSOCKSS代理服务务器，则需需要设置SSOCKSS代理服务务器的IPP地址和端端口。设置好申报报服务器IIP地址后后，请点击击测试连接接按钮，如如果给出连接成功功的提示信信息表明与与税局

13、通讯讯成功，确确认退出即即可。3.2.33日常申报报业务在开始申报报业务之前前有以下几几点需要注注意：在填写普普通发票控控管数据之后后再填写纳税申报报数据在完成抄报报税、抵扣扣联认证、普通发票票申报之后后，再进行行纳税申报报操作每月的申报报业务流程程如下图所所示：税务信息更新存根抵扣数据填写报表汇总普票申报查询申报结转月申报开始转入下一申报期1. 税务务信息更新新每月填写报报表之前，用用户需要从从服务器下下载本企业业基本信息息，更新本本机系统信信息以及企企业基本税税务信息、增值税留留抵税额等等信息。成功获取征征管信息后后，系统将将自动更新新系统信息息，并显示示下载结果果信息。操作位置：“系统设

14、置置”模块-税务信息息更新2. 报税税资料采集集（如果本本企业不需需要提供附附表三、四四可不必操操作此模块块）增值税报税税资料采集集，主要包包括：1）增值税税专用发票票存根联数数据采集，采采集后自动动生成增值值税附表四四，增值税税附表四无无须再录入入采集方式式有以下几几种：如果安装了了防伪开票票系统，增值税税专用发票票存根联数数据可以从从防伪开票票系统中直直接导入。操作位置： “报税资料料”模块“存根联导导入”。如果纳税人人不具备导导入操作的的条件，可可以直接对对增值税专专用发票存存根联数据据进行手工工登记。操作位置： “报税资料料”模块“存根联登登记”。2）增值税税专用发票票抵扣联数数据采集

15、，采采集后自动动生成增值值税附表三三，增值税税附表三无无须再录入入如果安装了了“网上认证证系统”，则可以以先在“网上认证证系统”中导出认认证明细数数据，再在在申报系统统中导入该该文件；操作位置：“报税资料料”模块“抵扣联导导入”。如果没有“网上认证证系统”，则需要要手工登记记增值税专专用发票抵抵扣联数据据；操作位置：“报税资料料”模块“抵扣联登登记”。3. 填写写增值税申申报表1） 填写写附表一：销售明细细。点击“汇总”按钮，可可以汇总增增值税发票票存根联明明细数据和和同机普通通发票数据据。免税货物需需要纳税人人自己核对对；如果没有填填写存根联联明细则需需要手动填填写增值税税发票的相相关栏目。

16、操作位置：“纳税报表表”模块“销售情况况”。2） 填写写附表二：进项税额额。点击“汇总”按钮，可可以汇总增增值税发票票抵扣联明明细数据和和四小票数数据，增值值税附表二二中的5、6、7、8栏目不不得大于录录入的明细细值；其中对于四四小票数据据的采集有有三种途径径：如果您安装装了普票控控管软件，那那么四小票票税据可通通过普票控控管软件进进行采集，在在附表二中中进行汇总总即可；操作如下：进入普票控控管客户端端软件，发票管理理页面，点点击如图四四小票图标标进入填写写即可。如果您安装装了普票控控管采集版版软件，那那么四小票票税据可通通过普票控控管采集版版软件进行行采集，在在附表二中中进行汇总总即可，然然

17、后在纳税税申报系统统附表二中中进行汇总总即可，操操作同上；如果没有填填写抵扣联联明细则需需要手动填填写增值税税发票的相相关栏目。操作位置：“纳税报表表”模块“进项税额额”。3） 填写写增值税主主表：如果初次使使用或者累累计数据有有变化时，可可以点击“下载”按钮下载载上期报表表的“期末留抵税额额”和“本年累计计数”更新累计计数和留抵抵税额；点击“汇总总”按钮，可可以汇总附附表一和附附表二中的的有关数据据，汇总结结果只记到到“一般货物物及劳务本本月数”栏目中；汇总时系统统无法区分分“一般货物物及劳务”还是“即征即退退”，所以汇汇总结果中中包含这两两部分之和和，有“即征即退退”业务的纳纳税人需要要分

18、填“即征即退退”栏目，“一般货物物及劳务”的数值有有可能需要要调整，但但是两栏数数值之和要要与汇总值值相等。操作位位置：“纳税报表表”模块“增值税主主表”。4) 录入入损益表和和资产负债债表。操作位置：“纳税报表表”模块“损益表”、“资产负债债表”。5）如果有有“误作废”、“作废不成成功” 、“征期过后后补录”等原因需需要说明的的，可以填填写纳税情况说明明表，申报报后国税局局将依此据据进行如实实核查。操作位置：“纳税报表表”模块“纳税申报报情况说明明表”。6）如果有有成品油业业务的，则则需要填写写“成品油销销售情况表表”操作位置：“纳税报表表”模块“成品油销销售情况表表”。7）如果有有消费税，

19、需需要填写“消费税报报表”操作位置：“纳税报表表”模块“消费税”。8）如果有有所得税且且处于申报报期，需要要填写“季度所得得税申报表表”操作位置：“纳税报表表”模块“所得税”。4. 进行行申报1）报表审审核，如果果未通过，根根据实际情情况调整报报表对于不需要要申报表三三、表四的的企业，可可不必理会会表一和表表四，表二二和表三的的表间稽核核。操作位置：“电子申报报”模块“报表预先先审核”。2）电子数数据准备，选选择增值税税，生成申申报文件；操作位置：“电子申报报”模块“申报数据据准备”。3）发送申申报表，进进行申报，如如果申报不不成功，可可以查看申申报失败原原因对报表表进行修改改。操作位置：“电

20、子申报报”模块“执行电子子申报”。申报后对申申报结果、报表申报报信息进行行查询操作位置：“电子申报报”模块“申报结果果查询”。申报信息核核对，如果果申报成功功后，将能能下载到申申报明细信信息和扣款款信息。申报成功后后立刻可以以核对企业业的申报信信息，申报报成功后将将会产生一一条申报明明细信息，可可以在申报报后立即下下载。如果申报后后扣款成功功，企业能能够查询到到税票信息息，包括扣扣款时间、扣款金额额等。操作位置：“电子申报报”模块“申报信息息核对”。5. 期间间结转期间查询。用于查询询系统的期期间状态信信息。结账账日为“00”表示月月末，当帐务年年月小于系系统年月时,应进行报报税期间结结转。期间结转。如果所有有税种的报报表生成后后，用户可可以进行申申报结帐，所所有上期报报表数据将不可更更改，只能能查询，所所有业务进进入到下一一个申报期期的操作。3.2.44客户端软软件升级 纳纳税申报系系统提供了了在线自动动升级功能能，使升级级工作更简简单快捷，具具体操作如如下：在