2021年质量环境管理体系内部审核检查表

1、质量环境内部审核检查表（品质部）质量环境内部审核检查表（品质部）质量环境内部审核检查表（品质部）质量环境内部审核检查表（品质部）质量环境内部审核检查表（品质部）被审核部门审核依据涉及条款ISO9001ISO14001序号品质部质量环境内部审核检查表（品质部）审核人员审核时间ISO9001:2015质量管理体基本要求ISO14001:2015环境管理体系要求审核内容审核记录审核评价不符合描述5.3组织的岗5.3组织的岗位、职责和权位、职责和权限限6.1应对风险6.1应对风险和机遇的措施和机遇的措施6.1.2环境因素6.2质量目标6.2环境目标及其实现的策及其实现的策1是否有清晰的部门架构图？2部

2、门岗位职责是否得到规定形成文件？3是否对本部门面临的风险进行了识别分析与评价？本部门面临哪些风险？有无风险应对措施？采取4的应对措施是否与风险对产品、服务的符合性的潜在影响相适应？5本部门识别出哪些环境因素？6本部门是否有重要环境因素？分别是哪些？7是否有明确的质量环境目标？目标是否具有可测量性？划划8目标没有达到时，是否采取改进措施？7.1.5监视和9现场抽3-5个检测设备，看有无校准状态标签？校准标签是否在有效期内？测量资源10是否有检测设备一览表？现场查看检测设备是否包含在一览表中？1质量环境内部审核检查表（品质部）质量环境内部审核检查表（品质部）质量环境内部审核检查表（品质部）质量环境

3、内部审核检查表（品质部）质量环境内部审核检查表（品质部）11处于有效期的检测设备是否保存了校准记录？12发现检测设备不合格时，是否有对已测产品采取措施？13有无部门培训计划？是否按计划进行培训？7.2能力7.2能力14内部校准人员有无校准资格证？157.3意识7.4意识1617询问员工，看其是否了解公司的质量、环境方针、目标？员工是否知道自己的工作对质量、环境管理体系有效性的贡献？员工是否知道偏离质量、环境管理体系要求的后果？18本部门有哪些程序文件和作业指导书？7.5成文信息7.5文件化信的控制息的控制19是否有部门使用文件清单？是否按顺序摆放以便查阅检索？8.4外部提供的过程、产品和服务的

4、控制8.5.1生产和20查看现场使用的文件、记录是否为有效版本？21每月是否对供应商供货的质量情况进行统计分析？如何参与供应商的评价？在评价过程中供应商质22量差时采取什么措施？23是否在产品放行、交付前进行检验？服务提供的控制24是否在生产线的适宜位置设置了检验点？这些检验点能否确保过程和过程的输出满足要求？2质量环境内部审核检查表（品质部）质量环境内部审核检查表（品质部）质量环境内部审核检查表（品质部）质量环境内部审核检查表（品质部）质量环境内部审核检查表（品质部）8.5.2表示和可追溯性2526如何进行来料、半成品、成品检验状态的表识？是否进行了进料检查，是否按要求做好了相应的“进料检验

5、记录”？8.6产品和服务的放行27282930过程检验是否按要求进行了首检、巡检并填写记录？是否有对已完工的成品进行检验，并填写“检验报告”？例外放行是否得到有关授权人的批准（必要时得到客户的批准）？是否明确了不合格输出控制（标识、评审、处置等）的职责和权限？8.7不合格的输出控制9.1.3分析与9.1.3分析与评价评价31对让步处理是否做出了规定？32当发现进料整批或部份不合格时，如何进行处理？33生产过程中发现产品不合格时，如何进行处理？34成品检验不合格时，如何进行处理？35不合格品的到纠正之后是否再次验证？36让步放行是否得到有关授权人员的批准？37对哪些数据和信息进行了分析与评价？对分析与评价的方法有无必要的规定？38是否有每月对质量检验信息进行统计分析？3质量环境内部审核检查表（品质部）质量环境内部审核检查表（品质部）质量环境内部审核检查表（品质部）质量环境内部审核检查表（品质部）质量环境内部审核检查表（品质部）39409.2内部审核9.2内部审核41是否每月有对顾客投诉、退货情况进行分析与评价？是否根据分析情况提出了必要的纠正措施？组织是否制定了内部审核方案？方案内容是否包含频次、方法、职责和报告等？是否按策划的时间间隔进行内部审核？42内部审核的审核范围和审核准则是否有规定？43是否采取了适当的纠正和纠正措施？10.2不合