2020年部门综合预算公开报表

1、2020年部门综合预算公开报表部门名称：安康市人大常委会办公室保密审查情况：已审查部门主要负责人审签情况：已审签表12020年部门综合预算收支总表金额单位：单位：万元序号收入支出项目预算数支出功能分科目（按大类）预算数部门预算支出经济科目（按大类）预算数政府预算支出经济分类科目（按大类）预算数1一、部门预算1194.44一、部门预算1194.44一、部门预算1194.44一、部门预算1194.4421、财政拨款1194.441、一般公共服务支出1019.121、人员经费和公用经费支出844.441、机关工资福利支出687.943(1)一般公共预算拨款1194.442、外交支出0.00(1)工资

2、福利支出687.942、机关商品和服务支出484.494其中：专项资金列入部门预算的项目0.003、国防支出0.00(2)商品和服务支出149.493、机关资本性支出（一）15.005(2)政府性基金拨款0.004、公共安全支出0.00(3)对个人和家庭的补助7.014、机关资本性支出（二）0.006(3)国有资本经营预算收入0.005、教育支出15.00(4)资本性支出0.005、对事业单位经常性补助0.0072、上级补助收入0.006、科学技术支出0.002、专项业务经费支出350.006、对事业单位资本性补助0.0083、事业收入0.007、文化旅游体育与传媒支出0.00(1)工资福利支

3、出0.007、对企业补助0.009其中：纳入财政专户管理的收费0.008、社会保障和就业支出74.63(2)商品和服务支出335.008、对企业资本性支出0.00104、事业单位经营收入0.009、社会保险基金支出0.00(3)对个人和家庭补助0.009、对个人和家庭的补助7.01115、附属单位上缴收入0.0010、卫生健康支出34.79(4)债务利息及费用支出0.0010、对社会保障基金补助0.00126、其他收入0.0011、节能环保支出0.00(5)资本性支出(基本建设)0.0011、债务利息及费用支出0.001312、城乡社区支出0.00(6)资本性支出15.0012、债务还本支出0

4、.001413、农林水支出0.00(7)对企业补助(基本建设)0.0013、转移性支出0.001514、交通运输支出0.00(8)对企业补助0.0014、预备费及预留0.001615、资源勘探工业信息等支出0.00(9)对社会保障基金补助0.0015、其他支出0.001716、商业服务业等支出0.00(10)其他支出0.001817、金融支出0.003、上缴上级支出0.001918、援助其他地区支出0.004、事业单位经营支出0.002019、自然资源海洋气象等支出0.005、对附属单位补助支出0.002120、住房保障支出50.902221、粮油物资储备支出0.002322、国有资本经营预算

5、支出0.002423、灾害防治及应急管理支出0.002524、预备费0.002625、其他支出0.002726、转移性支出0.002827、债务还本支出0.002928、债务付息支出0.003029、债务发行费用支出0.00313233本年收入合计1194.44本年支出合计1194.44本年支出合计1194.44本年支出合计1194.4434用事业基金弥补收支差额0.00结转下年0.00结转下年0.00结转下年0.0035上年实户资金余额0.00未安排支出的实户资金0.00未安排支出的实户资金0.00未安排支出的实户资金0.0036上年结转0.0037其中：财政拨款资金结转0.0038非财政拨

6、款资金结余0.003940收入总计1194.44支出总计1194.44支出总计1194.44支出总计1194.44表22020年部门综合预算收入总表金额单位：单位：万元序号单位编码单位名称总计部门预算合计一般公共预算拨款政府性基金拨款上级补助收入事业收入事业单位经营收入对附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转上年实户资金余额其他收入小计其中：专项资金列入部门预算项目1合计1194.441194.441194.4400000000002206安康市人民代表大会常务委员会1194.441194.441194.4400000000003206001安康市人民代表大会常务委1194.44119

7、4.441194.440000000000表32020年部门综合预算支出总表序号单位编码单位名称总计部门预算合计公共预算拨款政府性基金拨款事业收入事业单位经营收入对附属单位上缴收上年实户资金余额其他收入上年结转小计其中：专项资1合计1194.441194.441194.44000000002206安康市人民代表大会常务委员会办公室1194.441194.441194.44000000003206001安康市人民代表大会常务委员会办公室1194.441194.441194.4400000000金额单位：单位：万元序号收入支出项目预算数支出功能分科目（按大类）预算数门预算支出经济科目（按大类 预

8、算 数预算支出经济科目（按大预算数1一、财政拨款1194.44一、财政拨款1194.44一、财政拨款1194.44一、财政拨款1194.4421、一般公共预算拨款1194.441、一般公共服务支出1019.121、人员经费和公用经费支出844.441、机关工资福利支出687.943其中：专项资金列入部门预算的0.002、外交支出0.00(1)工资福利支出687.942、机关商品和服务支出484.4942、政府性基金拨0.003、国防支出0.00(2)商品和服务支出149.493、机关资本性支出15.0053、国有资本经营预算收入0.004、公共安全支出0.00(3)对个人和家庭的补助7.014

9、、机关资本性支出（二）0.0065、教育支出15.00(4)资本性支出0.005、对事业单位经常0.0076、科学技术支出0.002、专项业务经费支出350.006、对事业单位资本0.0087、文化旅游体育与传媒支出0.00(1)工资福利支出0.007、对企业补助0.0098、社会保障和就业支74.63(2)商品和服务支出335.008、对企业资本性支0.00109、社会保险基金支出0.00(3)对个人和家庭补助0.009、对个人和家庭的7.011110、卫生健康支出34.79(4)债务利息及费用支0.0010、对社会保障基金0.001211、节能环保支出0.00(5)资本性支出(基本建0.0

10、011、债务利息及费用0.001312、城乡社区支出0.00(6)资本性支出15.0012、债务还本支出0.001413、农林水支出0.00(7)对企业补助(基本建0.0013、转移性支出0.001514、交通运输支出0.00(8)对企业补助0.0014、预备费及预留0.001615、资源勘探工业信息等支出0.00(9)对社会保障基金补助0.0015、其他支出0.001716、商业服务业等支0.00(10)其他支出0.001817、金融支出0.003、上缴上级支出0.001918、援助其他地区支0.004、事业单位经营支出0.002019、自然资源海洋气象等支出0.005、对附属单位补助支出0

11、.002120、住房保障支出50.902221、粮油物资储备支0.002322、国有资本经营预0.002423、灾害防治及应急管理支出0.002524、预备费0.002625、其他支出0.002726、转移性支出0.002827、债务还本支出0.002928、债务付息支出0.003029、债务发行费用支0.003132本年收入合计1194.44本年支出合计1194.44本年支出合计1194.44本年支出合计1194.4433上年结转0.00结转下年0.00结转下年0.00结转下年0.0034353637收入总计1194.44支出总计1194.44支出总计1194.44支出总计1194.44表4

12、2020年部门综合预算财政拨款收支总表金额单位：单位：万元表52020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）序号功能科目编码功能科目名称合计人员经费支出公用经费支出专项业务经费支出备注1合计1194.44748.5595.89350.002201一般公共服务支1019.12590.8793.25335.00320101人大事务1019.12590.8793.25335.004行政运684.12590.8793.250.005一般行195.000.000.00195.006人大会120.000.000.00120.007人大立20.000.000.0020.008205教育支出15

13、.000.000.0015.00920508进修及培训15.000.000.0015.001培训支15.000.000.0015.001208社会保障和就业74.6371.992.640.00120805行政事业单73.9571.312.640.001归口管2.640.002.640.001机关事71.3171.310.000.00120827财政对其他0.680.680.000.001财政对0.680.680.000.001210卫生健康支出34.7934.790.000.00121012财政对基本34.7934.790.000.001财政对34.7934.790.000.002221住房保

14、障支出50.9050.900.000.00222102住房改革支50.9050.900.000.002住房公50.9050.900.000.00金额单位：单位：万元表62020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）序 部门经济科 部门经济科目名称号目编码政府经济科政府经济科目名称合计目编码人员经费支公用经费支出出金额单位：单位：万元专项业务经费支备注出12 301345301013010230103合计工资福利支出基本工资津贴补贴奖金501015010150101工资奖金津补贴工资奖金津补贴工资奖金津补贴1194.44687.95259.61183.1687.5748.556

15、87.95259.61183.1687.595.8900003500000630108730110830111930112机关事业单位基50102 职工基本医疗保50102 公务员医疗补助50102 其他社会保障缴50102社会保障缴费社会保障缴费社会保障缴费社会保障缴费71.3126.38.490.6871.310026.3008.49000.68001011 302121314151617181920212223243011330201302023020530206302073021130213302153021630217302263022830229住房公积金商品和服务支出办公费印刷费

16、水 费 电 费 邮电费差旅费维修（护）费会议费培训费公务接待费劳务费工会经费福利费5010350201502015020150201502015020150209502025020350206502055020150201住房公积金办公经费办公经费办公经费办公经费办公经费办公经费维修（护）费会议费培训费公务接待费委托业务费办 公 经 费 办公经费50.9484.4845174151055101601510108.650.1950.953.590000000000000.19095.8925225255501008.65003352015210850515515010002530231公务用车运

17、行维50208公务用车运行维护费40010302630239其他交通费用50299其他商品和服务支出63.453.40102728 30330299其他商品和服务50299 对个人和家庭的补助其他商品和服务支出21.247.0107.0116.2450029303023030309退休费奖励金5090550901离退休费社会福利和救助2.40.362.4000.36003132 31030399其他对个人和家50999 资本性支出其他对个人和家庭补4.25154.250000153331002办公设备购置50306设备购置150015表72020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能

18、科目分）序号功能科目编码功能科目名称合计人员经费支出公用经费支出备注1合计844.44748.5595.892201一般公共服务支出684.12590.8793.25320101人大事务684.12590.8793.2542010101行政运行684.12590.8793.255208社会保障和就业支出74.6371.992.64620805行政事业单位离退73.9571.312.6472080501归口管理的行2.640.002.6482080505机关事业单位71.3171.310.00920827财政对其他社会保0.680.680.00102082702财政对工伤保0.680.680.0

19、011210卫生健康支出34.7934.790.001221012财政对基本医疗保34.7934.790.00132101201财政对职工基34.7934.790.0014221住房保障支出50.9050.900.001522102住房改革支出50.9050.900.00162210201住房公积金50.9050.900.00金额单位：单位：万元表82020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）金额单位：单位：万元序号部门经济科目编码部门经济科目名称政府经济科目编码政府经济科目名称合计人员经费支出公用经费支出备注1合计844.44748.5595.8923

20、01工资福利支出687.95687.950.00330101基本工资50101工资奖金津补贴259.61259.610.00430102津贴补贴50101工资奖金津补贴183.16183.160.00530103奖金50101工资奖金津补贴87.5087.500.00630108机关事业单位基本养老50102社会保障缴费71.3171.310.00730110职工基本医疗保险缴费50102社会保障缴费26.3026.300.00830111公务员医疗补助缴费50102社会保障缴费8.498.490.00930112其他社会保障缴费50102社会保障缴费0.680.680.00130113住房公

21、积金50103住房公积金50.9050.900.001302商品和服务支出149.4853.5995.89130201办公费50201办公经费25.000.0025.00130202印刷费50201办公经费2.000.002.00130205水费50201办公经费2.000.002.00130206电费50201办公经费5.000.005.00130207邮电费50201办公经费2.000.002.00130211差旅费50201办公经费5.000.005.00130213维修（护）费50209维修（护）费5.000.005.00130215会议费50202会议费5.000.005.00230

22、217公务接待费50206公务接待费10.000.0010.00230228工会经费50201办公经费8.650.008.65230229福利费50201办公经费0.190.190.00230231公务用车运行维护费50208公务用车运行维护费10.000.0010.00230239其他交通费用50299其他商品和服务支出53.4053.400.00230299其他商品和服务支出50299其他商品和服务支出16.240.0016.242303对个人和家庭的补助7.017.010.00230302退休费50905离退休费2.402.400.00230309奖励金50901社会福利和救助0.360

23、.360.00230399其他对个人和家庭的补50999其他对个人和家庭补助4.254.250.00表92020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）序号收入支出支出功能分类科目（按政府预算支出经济项目预算数大类）预算数部门预算支出经济分类科目（按大类）预算数分类科目（按大类预算数1一、政府性基金0.00一、科学技术支出0.001、人员经费和公用经0.001、机关工资福利支0.002二、文化旅游体育与传0.00(1)工资福利支出0.002、机关商品和服务0.003三、社会保障和就业支0.00(2)商品和服务支出0.003、机关资本性支出0.004四、节能环保支出0.00(3)对个人和家

24、庭的补0.004、机关资本性支出0.005五、城乡社区支出0.00(4)资本性支出0.005、对事业单位经常0.006六、农林水支出0.002、专项业务经费支出0.006、对事业单位资本0.007七、交通运输支出0.00(1)工资福利支出0.007、对企业补助0.008八、资源勘探工业信息0.00(2)商品和服务支出0.008、对企业资本性支0.009九、金融支出0.00(3)对个人和家庭补助0.009、对个人和家庭的0.0010十、其他支出0.00(4)债务利息及费用支0.0010、对社会保障基0.0011十一、转移性支出0.00(5)资本性支出(基本建0.0011、债务利息及费0.0012

25、十二、债务还本支出0.00(6)资本性支出0.0012、债务还本支出0.0013十三、债务付息支出0.00(7)对企业补助(基本建0.0013、转移性支出0.0014十四、债务发行费用支0.00(8)对企业补助0.0014、预备费及预留0.0015(9)对社会保障基金补0.0015、其他支出0.0016(10)其他支出0.00173、上缴上级支出0.00184、事业单位经营支出0.00195、对附属单位补助支0.002021收入总计0.00支出总计0.00支出总计0.00支出总计0.00金额单位：单位：万元表102020年部门综合预算专项业务经费支出表金额单位：单位：万元序号单位编码单位（项目

26、）名称项目金额项目简介1合计350.002206安康市人民代表大会常务委员会办公室350.003206001安康市人民代表大会常务委员会办公室350.004专用项目350.005地方立法专项经费20.002020年度拟审议一部地方性法规， 对两部地方进行前期调研。6例会、代表活动视察、调研活动经费45.00完成2020年6次以上常委会会议，完成2020年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作。7例会、代表视察、调研等活动经费165.00完成2020年6次以上常委会会议，完成目标责任中代表视察、调研、执法检查等工作，对一府两院一委实施监督。8人代会会议费120.00地方各级人民代表大会每年召

27、开一次，讨论和决定本行政区域内的重大问题，是人民群众参政、议政的重要渠道。表112020部门综合预算财政拨款结转资金支出表金额单位：单位：万元序号预算单位代码预算单位名称预算项目名称金额功能分类科目代码功能分类科目名称政府经济分类科目代码政府经济分类科目名称项目类别资金性质备注表122020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）金额单位：单位：万元序号科目编码单位编码采购项目采购目录购买服务内容规格型号数量部门预算支出经济科目编码政府预算支出经济分类科目编码实施采购时间预算金额说明类款项类款类款1合计136522010102206安康市人民代表大会常务委员会办公室1

28、14532010102206001安康市人民代表大会常务委员会办公室114542010102例会、代表活动视察、调研活动经费车辆维修和保养服务公务用车73023150208910完成2020年6次以上常委会会议，完成2020年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作。52010102例会、代表活动视察、调研活动经费房屋修缮房屋1302135020995完成2020年6次以上常委会会议，完成2020年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作。62010102例会、代表活动视察、调研活动经费其他办公消耗用品及类似物品办公耗材13020150201915完成2020年6次以上常委会会议，完成20

29、20年目标责任中的代表视察、调研、执法完检成查20等20工年作6次。72010102例会、代表活动视察、调研活动经费其他印刷服务材料印刷23100250306915以上常委会会议，完成2020年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作。82010105206安康市人民代表大会常务委员会办公室22092010105206001安康市人民代表大会常务委员会办公室220102010105地方立法专项经费其他办公消耗用品及类似物品办公耗材13020150201952020年度拟审议一部地方性法规， 对两部地方进行前期调研。112010105地方其他印刷服务材料打印130202502019152020

30、年度拟审议一部地方性法规， 对两部地方进行前期调研。表132020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）金额单位：单位：万元序号单位编码单位名2019年2020年增减变化情况称合计一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算会议费培训费合计一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算会议费培训费合计一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算会议费培训费小计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置及运行维护费小计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置及运行维护费小计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用

31、车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1合计240600105005017520225600105004016015-20000000#-52206安康市人民代240600105005017520225600105004016015-20000000#-53206001安康市人240600105005017520225600105004016015-20000000#-5表152020年部门整体支出绩效目标表单位：万元部门（单位）名称安康市人民代表大会常务委员会办公室年度主要任务任务名称主要内容预算金额（万元）总额财政拨款其他资金工资福利支出保障干部职工工资福利。748.55748.55公用

32、经费支出保障机关正常运转经费。95.8995.89专项经费支出1.召开一次人代会；2.召开6次以上常委会会议、目标责任中的代表视察、调研、执法检查。3.对财政预算情况，财政预算草案、调整预算草案、审计报告等进行审查。4.镇人大工作和建设规范化.目标 5：立法工作，加强组织协调，主导开展立法。350350金额合计1194.441194.440年度总体目标目标1：召开一次人代会；目标2：召开6次以上常委会会议、目标责任中的代表视察、调研、执法检查。目标3：对财政预算情况，财政预算草案、调整预算草案、审计报告等进行审查。目标4：镇人大工作和建设规范化.目标5：立法工作，加强组织协调，主导开展立法。绩

33、效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标目标1：召开一次人代会；目标2：召开6次以上常委会会议、目标责任中的代表视察、调研、执法检查。目标3：对财政预算情况，财政预算草案、调整预算草案、审计报告等进行审查。目标4：镇人大工作和建设规范化.目标5：立法工作，加强组织协调，主导开展立法。产出指标质量指标1.召开一次人代会、6次以上常委会会议、目标责任中的代表视察、调研、执法检查。 2.对一府两院一委实施监督。3.对预算情况、预算执行情况进行审查和联网监督。产出指标时效指标符合人大制度规定，顺利召开市人代会符合人大制度规定，顺利召开。产出指标成本指标效益指标经济效益指标效益指标社会效

34、益指标指标1：符合人大制度规定，顺利召开市人代会。指标2：制定出台安康市汉江水质资源保护与利用条例。指标3：对财政预算情况，财政预算草案、调整预算草案、审计报告等进行审查。助推预算管理改革，促进国民经济健康持续发展。效益指标生态效益指标实现全市范围内硒资源的可持续发展利用，保护安康特色优势稀有资源。实现全市范围内硒资源的可持续发展利用。效益指标可持续影响指标实现全市范围内硒资源的可持续发展利用。保护汉江水质实现全市范围内硒资源的可持续发展利用。满意度指标服务对象满意度指标人大代表满意度95%表142020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表单位：万元项目名称专用项目-主管部门安康市人民代表大会

35、常务委员会办公室实施期限2020-2020资金金额（万元）实施期资金总额：350年度资金总额：350其中：财政拨款350其中：财政拨款350其他资金其他资金总体目标实施期总目标年度目标目标1：召开一次人代会；目标2：召开6次以上常委会会议、目标责任中的代表视察、调研、执法检查。目标3：立法工作，加强组织协调，主导开展立法。目标1：召开一次人代会；目标2：召开6次以上常委会会议、目标责任中的代表视察、调研、执法检查。目标3：立法工作，加强组织协调，主导开展立法。绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标2020年拟审议一部地方性法规， 对两部地方进行前期调研。产出指标数量指标按大会核

36、定会期召开按大会核定会期召开产出指标数量指标完成2020年6次以上常委会会议，完成2020年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作对一府两院一委实施监督完成2020年6次以上常委会会议，完成2020年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作对一府两院一委实施监督产出指标数量指标完成2020年6次以上常委会会议，完成2020年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作对一府两院一委实施监督。产出指标质量指标产出指标质量指标2020年拟审议一部地方性法规。产出指标质量指标符合人大制度规定，圆满完成大会各项议程符合人大制度规定，圆满完成大会各项议程产出指标质量指标完成2020年6次以上常委会会

37、议，完成2020年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作对一府两院一委实施监督。产出指标时效指标产出指标成本指标效益指标经济效益指标效益指标经济效益指标促进生态保护，带来生态效益。效益指标社会效益指标效益指标社会效益指标规范硒资源开发利用，保护安康市汉江水质资源，实现全市范围内硒资源的可持续发展利用。效益指标社会效益指标保障每年一度的市人民代表大会顺利召开 ，确保安康市社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家做主行使国家权利。圆满完成大会各项议程效益指标社会效益指标6次以上常委会会议、目标责任中的代表视察、调研、执法检查。对一府两院一委实施监督效益指标生态效益指标效益指标可持续影响指标

38、满意度指标服务对象满意度指标满意度指标服务对象满意度指标代表满意度代表满意度达到95%表162020年专项资金整体绩效目标表单位：万元项目名称常委会、代表视察、调研活动经费主管部门安康市人民代表大会常务委员会办公室实施期限2020-01-2020-12资金金额（万元）实施期资金总额：210年度资金总额：210其中：财政拨款210其中：财政拨款210其他资金其他资金总体目标实施期总目标年度目标完成2020年6次以上常委会会议，完成2020年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作对一府两院一委实施监督。目标1：完成2020年6次以上常委会会议 目标2：完成2020年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作任务。绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标目标1：完成2020年6次以上常委会会议 目标2：完成2020年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作任务。产出指标质量指标目标1：完成2020年6次以上常委会会议 目标2：完成2020年目标责任中的代表视察、调研、