遵义市广播电视台

1、PAGE 7遵义市广播电视台2022年单位预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分 遵义市广播电视台概况一、单位主要职能二、单位预算构成三、单位人员构成第二部分 遵义市广播电视台2022年单位预算公开报表一、单位收支总表二、单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算项目支出表八、一般公共预算“三公”经费支出表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出表十一、资产情况表十二、政府采购预算明细表十三、政府购买服务预算明细表十四、单位整体支出绩效目标表十五、项目支出绩效目标表第三部分 遵义市广播电视台2022年预算情况说明

2、一、单位收支总体情况二、单位收入总体情况三、单位支出总体情况四、财政拨款收支总体情况五、一般公共预算支出情况六、一般公共预算基本支出情况七、一般公共预算“三公”经费支出情况八、政府性基金预算支出情况九、国有资本经营预算支出情况第四部分 其他重要事项说明一、国有资产占有使用情况二、政府采购情况三、政府购买服务情况四、预算绩效管理情况五、项目支出安排情况六、部分专有名词解释第一部分 遵义市广播电视台概况一、单位主要职能我单位为广播电视事业发展提供服务和技术保障业务范围：贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线方针政策，制订广播电视事业发展战略和规划并组织实施，负责广播电视宣传和正确的舆论导向工作，负

3、责实施制播分离推动文化产业繁荣发展，负责广播电视节目的采编制作，负责广播电视节目播出安全和设备设施维护管理工作，负责广播电视经营产业的指导和监督管理工作，按照规定转播中央、省的广播电视节目，提供相关社会服务。二、预算单位构成遵义市广播电视台为中共遵义市委宣传部下属独立核算的一级预算单位，单位性质为财政部分补助事业单位，无下属预算单位。本单位机构设置情况，下设科室18个，分别为办公室、总编室、人力资源部、财务部、新媒体中心、专题外宣部、录制部、技术部、播出部、社教节目中心、广告管理和产业发展中心、新闻中心、新闻综合频道、都市频道、公共频道、综合频率、交通文艺频率、旅游生活频率。三、单位人员构成遵

4、义市广播电视台编制人数170人，（其中：事业编制170人）。2021年末实有人数202人，其中：在职人员115人,离退休人员87人。第二部分 遵义市广播电视台2022年单位预算公开报表（详见附件）第三部分 遵义市广播电视台2022年预算情况说明一、单位收支总体情况遵义市广播电视台2022年初单位预算收入总额为3831.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1931.91万元，其他收入1900万元。相应安排支出预算3831.91万元，其中：文化旅游体育与传媒支出3505.76万元，社会保障和就业支出9.4万元，卫生健康支出131.3万元，住房保障支出185.45万元。遵义市广播电视台2022年

5、单位预算收支总额与2022年相比，增加177.14万元。主要原因是：一是财政一体化系统的变更，2022年初单位预算其他收入1900万元，2021年初没有预算其他收入；二是2022年初预算财政拨款项目支出为302.69万元，2021年初财政拨款预算项目支出为2000万，财政拨款项目支出年初预算减少1026.69万元。实际上我单位单位预算收支总额与2022年相比是大幅度下降的。二、单位收入总体情况遵义市广播电视台2022年收入预算总额为3831.91万元，较上年增加177.14万元，主要原因：一是财政一体化系统的变更，2022年初单位预算其他收入1900万元，2021年初没有预算其他收入；二是20

6、22年初财政拨款预算项目支出为302.69万元，2021年初财政拨款预算项目支出为2000万，财政拨款项目支出年初预算减少1026.69万元。实际上我单位单位预算收入总额与2022年相比是大幅度下降的。其中：一般公共预算财政拨款收入1931.91万元，占2022年单位收入的50.42%，较上年减少1722.86万元，主要原因：栏目联办和协办收入减少，专户管理的非税收入大幅度减少；其他收入1900万元，占2022年单位收入的49.58%，较上年增加1900万元，主要原因：财政一体化系统的变更，2022年初单位预算其他收入1900万元，2021年初没有预算其他收入。三、单位支出总体情况遵义市广播电

7、视台2022年支出预算总额为3831.91万元，较上年增加177.14万元主要原因：一是财政一体化系统的变更，2022年初单位预算其他收入1900万元，2021年初没有预算其他收入；二是2022年初财政拨款预算项目支出为302.69万元，2021年初财政拨款预算项目支出为2000万，财政拨款项目支出年初预算减少1026.69万元。实际上我单位单位预算支出总额与2022年相比是大幅度下降的。其中：基本支出1629.22万元，占2022年单位支出的42.52%；项目支出2202.69万元，占2022年单位支出的57.48%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体

8、为具体为广播电视事务支出1303.07万元，占总支出的34%；其他社会保障和就业支出9.4万元，占总支出的0.25%；事业单位医疗支出64万元，占总支出的1.67%，公务员医疗补助支出67.3万元，占总支出的1.76%，住房公积金支出185.45万元，占总支出的4.84%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为广播电视事务支出2202.69万元，占总支出57.48%。四、财政拨款收支总体情况遵义市广播电视台2022年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为1931.91万元，其中：本年收入193

9、1.91万元，占财政拨款收入的100%。2022年一般公共预算财政拨款支出1931.91万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1605.76万元，占财政拨款支出的83.11%；社会保障和就业支出9.4万元，占财政拨款支出的0.49%；卫生健康支出131.3万元，占财政拨款支出的6.80%；住房保障支出185.45万元，占财政拨款支出的9.6%。遵义市广播电视台2022年财政拨款收支总额与2021年相比，减少1722.86万元，主要原因：栏目联办和协办收入减少，专户管理的非税收入大幅度减少。五、一般公共预算支出情况 遵义市广播电视台2022年一般公共预算支出总额1931.91万元，较上年减少1722

10、.86万元万元，主要原因：栏目联办和协办收入减少，专户管理的非税收入大幅度减少。其中：基本支出 1629.22万元，占一般公共预算支出总额的84.33%；项目支出 302.69万元，占一般公共预算支出总额15.67%。基本支出中行广播电视事务支出1303.07万元，占总支出的67.45%；其他社会保障和就业支出9.4万元，占总支出的0.49%；事业单位医疗支出64万元，占总支出的3.31%，公务员医疗补助支出67.3万元，占总支出的3.48%，住房公积金支出185.45万元，占总支出的9.6%。项目支出中广播电视事务支出302.69万元，占总支出15.67。六、一般公共预算基本支出情况遵义市广

11、播电视台2022年一般公共预算基本支出为1629.22万元，较上年减少25.55万元，主要原因：人员经费减少。其中：人员经费1572.80万元，占一般公共预算基本支出的96.54%；公用经费56.42万元，占一般公共预算基本支出的3.46%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出1377.3 万元，占人员经费的87.57 %；对个人和家庭的补助支出195.49万元，占人员经费的12.43%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出56.42万元，占公用经费的100%。七、一般公共预算“三公”经费支出情况遵义市广播电视台2022年一般公共预算“

12、三公”经费支出预算为6.1万元，较2021年预算数减少29.7万元、下降82.96 %。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费0.1万元，比上年减少2.7万元，下降96.43 %；公务车购置及运行维护费6万元，比上年减少27万元，下降81.82%。遵义市广播电视台2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.32%。八、政府性基金预算支出情况遵义市广播电视台2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。九、国有资本经营预算支出情况遵义市广播电视台2022年没有国有资本经营预算，因

13、此无国有资本经营预算支出。第四部分 其他重要事项说明一、国有资产占有使用情况截至2022年初，遵义市广播电视台国有资产原值合计4198万元，较上年减少953万元。其中：流动资产354万元，固定资产2748万元，长期投资1096万元。二、政府采购情况遵义市广播电视台2022年政府采购预算共10万元，比上年增加减少225万元，下降95.74%。其中：货物类采购预算共安排0万元，比上年减少85万元，下降100%；服务类预算共安排 10万元，比上年减少140万元，下降93.33 %。增减变化的原因是：栏目联办和协办收入减少，专户管理的非税收入大幅度减少，加强管理，厉行节约。三、政府购买服务情况遵义市广播电视台无2022年政府购买服务项目。四、单位预算绩效管理情况遵义市广播电视台2022年实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算2202.69万元，均为项目支出预算。（详见附件）五、项目支出安排情况遵义市广播电视台2022年项目支出预算为2202.69万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是电视事业建设（单位资金其他收入）1900万元，占项目预算总支出的86.26%。六、部分专有名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发