2023年最新的运输企业质量信誉考核自评报告

1、第 PAGE64 页 共 NUMPAGES64 页2023年最新的运输企业质量信誉考核自评报告 第1篇: 运输企业质量信誉考核自评报告 根据财政部行政事业单位内部控制规范(试行)和单位内部控制制度有关规定，我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动，现将结果报告如下： 一、风险评估活动组织情况 (一)工作机制 本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由财务科具体组织实施。从办公室、人事科、监察室抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组，专门从事此次风险评估活动。 (二)风险评估范围 1、本次风险评估所涉及的业务范围分为：单位层面风险和业务活动层面风险。 单位层面风险主要包括以下三

2、个方面： 组织架构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险; 经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行导致的风险; 人力资源风险：单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等导致的风险。 业务活动层面风险。本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风险以及其他风险。 2、本次风险评估所涉及的部门范围 主责部门：内部控制工作领导小组。 配合部门：财务、办公室室等相关部门。 (三)风险评估的程序和方法 1、风险评估程序 本次风险评估活动，风险评估小组首先

3、研究制定了风险评估工作计划，明确风险评估的目标和任务;其次组织召开了由各科室负责人参加的动员会，对风险评估活动做出了动员和安排，要求各科室先进行自查，查找风险点，研究整改措施，向风险评估小组汇报自查情况;再次，风险评估领导小组根据各科室的自查情况，选择关键科室和自查风险点高的科室进行重点检查，对其他科室也进行了排查;最后，根据自查情况和现场检查的工作底稿和收集到的资料，进行风险分析，组织编写风险评估报告。 2、风险评估方法 本次风险评估活动，采用了风险清单法、文件审查、实地检查法、流程图法、财务报表分析法以及小组讨论和访谈等方法以识别风险。 (四)收集的资料和证据等情况 支持本风险评估报告的主

4、要有风险评估工作底稿， 相关文件、会计凭证、账本复印件，以及各科室的自查情况等。 二、风险评估活动发现的风险因素 (一)单位层面风险因素 单位的部分内控关键岗位的工作人员没有定期轮岗。 (二)业务层面风险因素 1、单位预算未分解下达至各科室及业务部门，可能导致预算权威性不足，执行力不够。 2、单位在部分资产采购时未严格按规定填写政府采购 计划申请表，仅用供货方清单代替，不符合政府采购业务管理制度 3、单位未按规定定期对固定资产进行核查盘点，不符合资产业务管理制度 三、风险分析 单位总体风险水平 根据对单位各个层面风险进行打分评价，单位总体风险水平为偏低水平。 四、关于应对风险的措施建议 1、严

5、格落实关键岗位人员轮岗制度 2、财务部门根据同级财政部门批复的预算和单位内部各业务部门提出的支出需求，将预算指标按照部门进行分解，并下达至各业务部门。 3、加强对各项支出业务的审查，严格按照审批权限执行并收集相关的原始资料。 4、严格按照批准的政府采购预算和财政专项资金项目预算的编制要求，在规定的时间和要求内，编制政府采购计划申请表，并按验收方案及时组织验收，填写政府采购货物验收单。 特此报告 第2篇: 运输企业质量信誉考核自评报告 *年，在市委、市政府的坚强领导下，在省环保厅的精心指导下，我局认真落实党的十八大精神和市委、市政府的决策部署，坚持以生态文明建设为引领，强化市县联动、城乡互动，推

6、动城乡环保一体化建设，环境保护工作持续走在了全省前列。根据关于开展宣城市*年度目标管理绩效考核工作的通知（宣考核委*1号）文件要求，我局逐项进行了自查，现将情况报告如下： 一、重点工作（目标分60分，自查分60分） 1、市委常委会*年工作要点中涉及到环保牵头的工作为：开展国家生态文明建设示范市创建工作，加快生态文明体制机制改革创新，对县市区开展环境保护督察。 *年，提请市委、市政府印发了关于全面推进国家生态文明建设示范市创建工作的意见（宣发*13号）、宣城市创建国家生态文明建设示范区工作总体实施方案（宣办发*26号）和贯彻落实习近平总书记视察安徽重要讲话精神切实加强生态文明建设专题工作方案（宣

7、政办秘*172号）等指导性文件，开展了宣城市创建国家生态文明示范市总体规划编制和生态保护红线划定工作，在全省第一个启动了国家生态文明建设示范区创建工作。*年，我市荣获全国十佳生态文明城市，全市基本实现国家级生态全覆盖，国家级生态县数目占全省1/2。 加快生态文明体制机制改革创新。一是基本建立环境保护责任落实体系。印发宣城市生态文明与环境保护委员会成员单位环境保护工作职责（办*50号），明确了42个成员单位116项环境保护职责。以 两办 名义出台宣城市环境保护督察方案（办*2号），明确提出从*年开始，每2年一轮对各县市区党委、政府落实环境保护主体责任情况开展环境保护督察。二是不断完善环保-公安执

8、法联动机制。建立了联席会议制度和联络员制度，召开了宣城市环境保护行政执法与刑事司法衔接工作第一次联席会议，定期通报工作情况，实现了行政执法与刑事司法信息资源共享。三是着力创新重点企业环境监管制度。印发了关于开展企业环境信用评价分级管理有关具体工作的通知（宣环函*35号）、关于印发 宣城市环境监管重点企业环境信用评价分级管理办法（试行）的通知 （宣环察*60号）和关于继续深入开展*年环境监管重点企业环境信用评价工作的通知（宣环察*10号），对辖区内重点企业环境信用情况进行了评审，发布了第一期 企业环境信用红黑榜 。试点开展了重点企业排污许可证制度。已完成了8家国控水重点污染源初始排污权的核定和排

9、污许可证的核发工作。四是全面推进全流域跨界污染联防联控体系建设。完善了水阳江全流域环境管理机制。宁国市-旌德县、宁国市-绩溪县分别签订了水阳江上游水体跨界污染防治工作方案、水阳江上游水体跨界环境污染纠纷宁国-绩溪联防联控工作方案、郎溪县 广德县郎川河流域水环境联防联控工作制度，开展白沙河、徽水河上游流域环境现状调研，组织国土、水务部门开展联合执法。积极推进 河长制 。印发了*年度水污染防治主要工作任务（宣城市水污染防治工作领导小组*5号），制定了实施计划。 *年5月，印发宣城市环保局*年督查工作要点，市环保局分管领导划片包干，对全市秸秆禁烧、杭州G20峰会、省环保督察等工作进行了专项督查，推动

10、省环保厅及市委、市政府环境保护决策部署落地见效，切实提高督促检查工作的科学化、规范化水平。 2、*年，我局承担的 一单清 目标任务主要涉及：启动国家生态文明建设示范区创建，完成国家环保模范城市技术评估和考核验收；实行最严格的环境保护制度；深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，实行重点企业排污许可证制度，健全重点流域跨界环境污染联防联控机制。推进城乡环境保护一体化，全面构建市县乡村四位一体环境监管体系，继续开展环保 绿剑行动 ，严厉查处环境违法行为；完成省定减排任务。以上任务均按照时序要求推进，完成年度目标任务。 3、*年，我局承担的重点工作主要有环保督察和环保 绿剑行动 。均完成任务。 *年

11、1月，市环保局开展*年 绿剑行动 后督察专项执法检查工作，重点对在 绿剑行动 中发现存在环境违法问题企业的整改情况以及各县市区环保局落实 绿剑行动 处理意见的情况进行督察。4月份，我市开展了环保 绿剑行动 化工行业企业环保专项执法检查工作，集中力量对全市54家化工企业进行了专项执法检查，出动人次130余人次。12月，组织开展了环保 绿剑行动 集中执法检查，共设六个检查组，由局领导亲自带队，抽调各县市环境监察业务骨干，对全市重点信访件，环保警示和不良企业，以及各级环保部门重点督办案件，进行拉网式检查。现场共检查企业144家，存在明显环境违法行为的企业34家，违法率为23.6%，对56家企业进行了

12、采样监测，其中14家企业超标，超标率为25%。根据检查结果，对8个县市区（含市开发区）内48家存在环境问题的工业企业下发8份监察通知，对5家突出环境违法问题的企业实施挂牌督办，对8个县市区政府（含市开发区管委会）进行绿剑行动通报。 省第六环保督查组督察宣城市共移交51项问题线索及23项问题。截至*年2月中旬，51项问题线索已完成27项，正在整改中24项；反馈意见中的23项问题已经交办给给各县市区人民政府、市直各相关部门。交办的问题线索以及反馈意见中的问题已要求各县市区人民政府、市直各相关部门于3月10日前报环境保护督察反馈问题整改工作领导小组办公室审核。 4、*年，我局圆满完成招商引资目标任务

13、，荣获招商引资先进单位。（宣招组*1号） 5、依法治市工作有序开展，制发市环保局 七五 普法工作规划和宣城市环保局*年法治宣传教育工作要点，重点突出，特色鲜明，较好完成了*年度依法治理工作。 二、创新争先（目标分15分，自查分15分） 1、我局承担的省政府目标管理考核任务包括 空气质量 、 主要污染物排放量减少和地表水环境质量 两项指标达标。据省环保厅初步反馈，*年我市空气质量排名全省第八，主要污染物排放量减少和地表水环境质量两项考核结果均为满分，全省排名并列第一。 2、*年，我局共承办人大代表建议7件，政协提案11件，办结率100%，满意率100。荣获市三届人大代表议案建议办理工作先进单位。

14、 3、*年，我局认真贯彻落实省委、省政府关于加强和改进新形势下民族工作的要求，荣获 民族团结进步先进单位 。 三、服务基层（目标分15分，自查分15分） 1、*年，市环保局在市委、市政府的坚强领导及市直工委、市扶贫办的具体指导下，按照 精准扶贫 工作要求，认真做好结对扶贫工作。*年，我局提供帮扶资金8万元，在去年的1月、4月、9月和12月开展集中走访帮扶4次，每名科级干部送去帮扶资金1000元，了解帮扶对象生活、工作情况，点对点有针对性地进行帮扶。根据帮扶村的实际情况，安排农村环境综合整治项目资金12万元，主要用于农村垃圾污水治理。 2、*年，我局圆满完成培育文明道德风尚、建立诚信守法的市场环

15、境、营造健康向上的人文环境、打造可持续发展的生态环境、建立长效常态的创建工作机制、做好网上申报等文明创建工作；认真履行路长单位工作职责，与社区和各段长单位配合，全力推进 联点共建 和路段管理工作。 3、制发市环保局政务公开任务分解表，确定各科室、各直属事业单位政务公开信息联络员，严格执行政务公开有关制度要求,着力抓好各项工作落实。*全年完成书面依申请公开12件、网络依申请公开1件，通过网站、新闻媒体、微信、微博等形式自动公开政府信息3000余条，发布数据100余万个，内容涉及规划、建设项目环境影响评价报告书审批公示、每月环境影响审批项目清单公示、编制环境影响评价报告书（表）建设项目 三同时 环

16、保验收公示、环境安全检查、环境监测、总量减排、固体废物污染防治、工作动态以及其他通知公告等内容。 4、*年，市环保局共审批60个建设项目，其中报告书项目31个，报告表项目29个，均在承诺时限内完成审批。全市（含广德县）共否决化工、涉重金属等污染大、风险高的申报项目12个，预计投资额约5.92亿元。 5、*年，我局高度重视人才工作，积极组织实施市环保局干部人才素质提升 六项行动 ，即 理论教育行动 、 创先争优行动 、 环境文化行动 、 激发活力行动 、 防腐促廉行动 、 优化作风行动 ，全年共组织 春节集中培训 1次、 环保讲坛 学习培训9次，全面推进干部调学和继续教育。*年由市人才办牵头我局

17、引进了急需紧缺高层次人才2名，全面完成*年度人才工作目标任务。 6、根据环保部卫星遥感监测结果，*年我市秸秆焚烧火点数为1个（郎溪县），根据宣城市统计年鉴*版，我市耕地面积为157109公顷，平均每百万亩火点为0.424个，根据安徽省大气污染防治行动计划实施方案实施情况考核办法（试行）实施细则， *年，各市按照农作物种植面积秸秆焚烧火点数平均每百万亩控制在10个以下 ，*年我市圆满完成目标任务。 四、倒扣分事项 *年，我局没有倒扣分事项，专项工作均完成年度目标任务，没有被中央和省委省政府、市委市政府通报，机关效能没有查摆出重大问题。 第3篇: 运输企业质量信誉考核自评报告 按照自治区安委办关于

18、做好国务院安委会2023年度省级政府安全生产和消防工作考核准备工作的通知（宁安办20237号）要求，我市严格对照考核评分标准，从责任落实、基础保障、监管执法、宣传教育培训和社会化治理和事故情况方面认真开展自查自评，现将有关情况报告如下： 一、提高政治站位，狠抓责任落实 （一）严格落实党政领导责任。一是2023年政府常务会及党组会议研究安全生产工作11次，传达学习了习近平总书记关于安全生产重要论述和在中央政治局第十九次集体学习时的重要讲话精神及其他重要会议、文件精神；组织各级应急、消防救援部门认真学习习近平总书记为国家综合性消防救援队伍授旗训词精神学习辅导读本，开展 学训词铸忠诚创新业立新功 主

19、题教育和习近平总书记授旗致训词一周年系列纪念活动；研究制定了关于推进城市安全发展的实施方案石嘴山市生产安全事故及重大隐患单位挂牌警示制度（试行）等事关全市安全发展的文件。二是将持续推进中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见各项任务落实纳入2023年全市安全生产工作要点，对2023年17项任务和需每年开展的24项任务开展督查；召开政府常务会议研究深化消防执法改革的实施意见，并组织召开召开意见宣贯会。三是将安全生产重点工作、重大问题提请市委常委会研究，2023年共研究安全生产工作6次；及时调整市领导分工，明确了政府常务副职分管安全生产工作，编制了我市安全生产责任体系，进一步细化了党政领导

20、安全生产和消防安全责任。四是市长与分管安全副市长以及各副市长，分管副市长与各县区、市直各部门、开发区管委会分别签订了安全生产目标责任书，层层分解落实责任，进一步推动自治区党政领导干部安全生产责任制实施细则和消防安全责任制实施办法贯彻落实。五是建立市人民政府领导安全生产联系点，安委会各副主任严格按照 一岗双责 要求，结合分管领域业务定期研究安全生产工作，每季度及重大节日、敏感时期至少督导检查1次。六是落实安全生产履职述责制度，2023年底市政府向自治区述责，各县区向市政府述责，各部门向分管副市长述责，并将履职情况纳入县区、市直部门（单位）领导班子及领导干部考核。 （二）严格落实部门安全职责。一是

21、根据机构改革情况，印发了中共石嘴山市委办公室市人民政府办公室关于调整市安全生产委员会成员的通知（石党办综202393号）和市人民政府办公室关于成立合并规范撤销市政府有关议事协调机构的通知（石政办发202369号），调整了消防安全委员会成员单位；按照石嘴山市人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定（石党办发202322号）等政府工作部门 三定 规定，明确了住建、市场监管、商务、消防、文旅广电等部门关于液化石油气、游乐场所和游乐设施的安全监管责任；向宁夏煤监局银北分局送达了市安监局关于石嘴山市安监系统煤矿安全生产监督管理事宜的告知函（石安监函202321号），明确了市域范围内属应急部门（原安监

22、部门）职责范围内的煤矿安全监管工作以市应急局（原安监局）为主。二是将市减灾委员会更名为市应急管理指挥部，市抗震救灾指挥部、防汛抗旱指挥部、森林草原防火指挥部职能并入，在市应急局、自然资源局等部门 三定 规定中明确了森林草原防灭火责任，印发了石嘴山市应急管理指挥部工作制度（石应急指办发20239号），建立了工作例会、监测预警、信息报告和应急救援联动制度。三是市交通局、公安局等7个部门（单位）联合印发了关于在全市开展货运车辆超限超载和道路抛洒专项整治行动的通告，公布了举报电话，完善了治理车辆超限超载工作长效机制。四是按照石嘴山市2023年度县（区）市直部门（单位）驻石单位效能目标管理考核办法（石党

23、办发202338号），结合自治区安委会巡查考核，对安委会和消委会成员单位履行安全生产和消防工作职责情况进行了年度考核。 （三）严格落实基层安全责任。36个乡镇（街道）落实了机构，配备了专（兼）职监管人员，明确了安全生产和消防工作职责，印发了关于进一步加强基层社会管理服务的意见和石嘴山市城乡社区网格工作人员管理办法（试行），将消防网格工作整体纳入市政府 社会治安综合治理平台系统 和 互联网+监管 系统；全市115个社区均建立了微型消防站并定期组织拉动演练；市公安局严格按照宁夏回族自治区消防安全责任制实施细则落实派出所7项消防工作职责，强化日常消防监督检查和消防宣传教育。 （四）全面落实企业主体责

24、任。督促重点行业领域企业设置安全管理机构和职业卫生管理机构，配备专兼职管理人员，明确岗位安全和职业卫生管理责任。持续推进消防安全 四个能力 达标建设，明确消防安全重点单位责任人、管理人和消防管理人员职责，督促企业依法履行安全生产和消防安全主体责任。严格执行石嘴山市安全生产不良信用记录及黑名单管理办法，对存在履职不到位、存在较大、重大安全隐患的企业记录不良行为，纳入诚信系统管理，实施联合惩戒。 二、落实保障措施，加强基础建设 （一）不断加大安全生产投入。一是将特种设备、农机安全、防汛抗旱、森林草原防火等安全生产资金列入市财政预算，保障负有安全监管职责部门的监管执法经费，2023年共拨付安全生产专

25、项经费567.30万元（年初预算安排552.3万元，追加15万元）。二是公车改革后，安排应急管理局、国土局、环保局工作用车各2辆，公开招标定点企业租用车辆，优先保障应急救援及突发事件处置、综合执法等用车；三是在做好全市应急物资普查的基础上，投入250万元购置卫星电话等物资、装备。 （二）加强安全监管队伍建设。在全市机构改革中优先考虑市应急局，行政编从原来的14名增加到22名，内设科室从5个增加到9个；3个工业园区均设置了应急管理局，共有安全监管人员编制9个，市应急局危险化学品安全专业监管人员配比达到负责危化品安全监管人员75%以上，强化了应急部门的领导班子、干部队伍和机构建设。 （三）持续加强

26、科技支撑建设。一是成功上线中国通信服务安全风险预警管控云服务平台，完成危化品 一张图一张表 建设，实现了与高危行业企业隐患排查治理系统联网和安全监管在线监控预警，目前已上线企业433家。二是推广应用先进技术装备，实现泄漏遥感探测危险化学品企业、罐区紧急切断18家，淘汰落后及不安全的设备、工艺3家，重点营运车辆动态监控1097辆；147辆公交车已安装视频监控装置，100辆已安装安全防护设施；班线车229辆，已安装视频监控装置188辆、智能视频监控装置41辆。三是推行气瓶二维码监管系统，目前已录入气瓶信息2万余条，实现气瓶动态监管。四是推动55家火灾高危单位、高层公共建筑等安装远程监控系统，通过智

27、慧安全服务云平台实时远程监控，在市消防救援支队安装实战指挥平台，实现与省级平台联网。 （四）健全完善应急管理体系。一是印发了生产安全事故应急条例宣贯工作方案，组织市、县区各负有安全监管职责部门和乡镇、街道分管领导及辖区重点企业主要负责人、安全管理人员500余人参加生产安全事故应急条例培训班。二是加快安全生产应急救援队伍建设，已形成了以综合性消防救援队伍为主、4支企业专业应急救援队伍和2支社会应急救援队伍为辅的救援力量体系，并建立8支政府乡镇消防队。三是印发了石嘴山市生产安全事故应急预案和重点行业领域专项预案，督促高危企业和化工园区建立应急救援队伍，2023年共开展各类应急演练400余场。四是印

28、发了石嘴山市综合应急救援联动工作制度，由市消委办组织召开了全市应急救援队伍建设工作会；应急管理部门分别与石嘴山军分区战备建设处、武警石嘴山支队参谋部签订应急救援合作机制，与市气象局签订了合作协议。五是严格落实值班值守制度，按规定及时上报事故信息，生产安全事故统计联网直报率100%、工矿商贸业达到100%、道路运输业达到95%以上，无迟报瞒报漏报情况。 （五）加强消防基础设施建设。一是将石嘴山高新技术产业开发区消防站暨站勤保障消防站建设项目等列入投资计划，落实资金3000余万元，所有消防站必配车辆装备、抢险救援器材等达标率均为100%。二是石嘴山市、平罗县、重点镇均编制了消防专项规划，计划于年内

29、开始修编工作；三是编制了石嘴山市森林草原防火规划（2023-2025年），按照自治区林业和草原局关于对石嘴山市森林火灾高风险区综合治理项目初步设计的批复，已签订项目采购合同。四是严格执行石嘴山市公共消火栓管理办法，由市星瀚集团负责对所辖市政消防给水设施进行定期维护管理，2023年共发现问题10处，均已维修或更换，新建市政消火栓150座，市政消火栓完好率达到100%。 三、强化监管执法，抓好风险防范 （一）加强重点时段安全风险防控。一是扎实开展 防风险、除隐患、遏事故、保大庆 安全生产百日专项整治行动和 防风险、保安全、迎大庆 消防安全执法检查专项行动，由市级领导带队，对重点领域进行了督查检查，

30、专项整治期间，市、县（区）各部门共检查生产经营建设单位3015家，查治隐患15057项。二是认真开展安全生产集中整治，组织对3个县区、工业园区、市公安局、交通局、商务局、文旅广电局等14个市直部门和10个县区部门集中整治暨春节前安全防范工作进行了督查和暗查暗访，集中整治期间，共检查生产经营建设单位5563家次，排查隐患5974项。 （二）严格规范安全生产监管执法。一是规范行使安全生产行政处罚自由裁量权，印发了石嘴山市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知（石政办发202356号），全面推行 双随机一公开 、行政执法公示、执法全过程记录和重大执法决定法制

31、审核制度，制定石嘴山市领导干部干预安全生产监管执法记录制度，进一步规范执法程序，营造了良好的执法环境。二是制定了石嘴山市应急管理局2023年度安全生产监督检查计划和2023年度消防安全重点单位监督执法计划，共检查危险化学品企业200余家次、工贸企业300余家次、重点消防单位200余家。三是印发了石嘴山市深化改革推进出租汽车行业健康发展实施意见（石政办发202391号）和石嘴山市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则（试行），部署治理出租汽车非法营运工作；市交通运输、交警、路政等多部门联合执法，2023年共查处违法货运车辆113辆(次)，处罚超限超载车辆4739辆，劝返车辆6277辆(次)，卸载货

32、物2.5万余吨，农村公路共设限高架61处，有效控制了超载车辆运营，货运车辆超限超载率始终控制在2%以下。 （三）持续推进危化品综合治理。一是完成危险化学品安全风险和重大危险源摸排和 一张图一张表 建设，目前已录入危险化学品企业（单位）417家，对危险化学品日常流向实现全过程监管。二是紧抓两个导则宣贯落实，组织参加 两个导则 解读宣贯电视电话会议和集中培训，建立了企业自查情况台账，园区、企业均按照要求对两个导则进行宣贯学习，并按要求对照安全风险隐患排查表逐项开展自查自纠。三是配合自治区级专家指导服务工作组对全市78家危险化学品生产企业进行了指导服务工作，排查发现各类问题和隐患6489条，其中重大

33、隐患124条。四是督促危险化学品企业落实安全承诺公告制度，由企业负责人在安全生产投入、安全管理机构人员配备、风险管控、教育培训等八个方面做出承诺，并在应急管理部门网站和企业内部进行公示，目前已公示生产企业89家。五是开展油气长输管线专项整治，摸排穿越厂外公共区域油气长输管道16处，其中高后果区14处，长度21510米，编制了高后果区风险管控方案，共检查整治隐患9处。 （四）加强消防安全综合治理。由市消防救援支队牵头，联合商务、应急、市场监管等部门开展了大型商业综合体、电动自行车、电气火灾、博物馆和文物建筑、打通 生命通道 等消防安全综合治理工作，结合季节特点，部署推进了春夏、冬春火灾防控，全面

34、落实 一场所一对策 。2023年共检查单位17960家，查治隐患18553处，行政处罚391家，临时查封86处，罚款175.475万元，行政拘留17人，挂牌重大火灾隐患2处，督促整改遗留、新增重大火灾隐患5处。 （五）深入开展建设工程综合治理。以公路工程、水利水电工程、房屋市政工程以及工业建设项目为重点，共检查公路工程40余次、水利工程4处，建筑工程124个、交通工程20余次，共发现隐患300余条。 （六）全力推进职业健康监管工作。一是全面启动尘肺病防治攻坚行动，市卫健委联合发改委、民政局等14个部门联合印发石嘴山市尘肺病防治攻坚行动实施方案，市、县区人民政府签订了尘肺病防治攻坚行动目标责任书

35、，市应急局、生态环境局等主要部门通力协作，推动 五大行动 落实落细。二是扎实开展矿山冶金化工等行业领域尘毒危害专项治理，已摸排3个行业、129家用人单位、接害作业人员26376人，2023年职业病危害申报115家，检查用人单位326家次，下达监督意见书246份，罚款4.4万元。三是高质量完成重点职业病监测和职业病危害因素监测工作，职业健康核心指标常规监测接触重点职业病危害因素劳动者人数30619名，收集个案20238例，疑似职业病10例，职业禁忌证检出人数63例；职业健康核心指标主动监测试点县区惠农区、平罗县共监测接尘工人601例；筛查试点医院主动监测到接尘工人数194例，尘肺样改变人数33例

36、；完成用人单位工作场所职业病危害因素监测187家，培训145家企业、22619名劳动者。 四、狠抓宣教培训，推进社会化治理 （一）加快诚信体系建设。一是制定石嘴山市失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录，在市场准入、任职资格等多个方面细化限制措施；加强安全生产和消防安全 黑名单 信息管理，及时上报26起消防安全领域不良行为。二是印发了石嘴山市支持保障企业安全生产标准化建设若干措施任务清单，从9个方面对标准化达标企业进行激励奖励。三是修订完善安全生产领域举报奖励办法，鼓励广大市民积极投诉重大安全隐患及非法违法行为，全年共受理举报18起，核实9起，兑现消防安全举报奖金450元。 （二）加大宣传教育力

37、度。一是利用今日早班车直播石嘴山等栏目加大安全提示和公益广告的刊播频次，正确引导社会舆论，2023年市级新闻媒体累计刊发安全生产方面稿件630篇，制作安全生产类公益广告18条，共计播出1117次。二是刊播平安119节目36期，发送消防安全提示短信20万条；利用 两微一抖 官方宣传平台，发布短视频作品100余条，播放量1300余万次。三是成功组织开展了全国 安全生产月 和 安全生产万里行 、 119消防宣传月 等活动，2023年组织1152个企业、3345个班组、8.6万名职工参加市级 安康杯 竞赛活动，命名表彰2023年度优胜企业10个、优秀安全班组10个。四是建设了1个消防科普教育示范场馆（

38、消防救援支队文史馆）、大武口区渌园城市消防主题公园和主题公交车。五是牢固树立培训不到位就是最大的安全隐患理念，共举办各类培训班291期、21776人，消防公益性培训300余次，受益人群10万余人。 五、事故情况 2023年，全市共发生各类生产经营性事故34起，同比下降22.7%；死亡31人，同比下降27.9%，未发生较大以上生产安全事故。 第4篇: 运输企业质量信誉考核自评报告 *年度，按照*市人防办关于印发 *年*市人防绩效评估实施方案 的通知（邵防办*20号）、中共隆回县委隆回县人民政府关于印发隆回县*年绩效考核评估实施方案的通知（隆发*3号）文件要求，狠抓各项工作落实，较好地完成了绩效考

39、核中的各项指标。对照考核标准，自查评分为满分，具体情况汇报如下。 一、健全绩效考核机构 成立以李红星主任任组长，刘喜军、蒋德富两位副主任为副组长，廖旭民、周泉、丁凯、周湘峰、杜建田为成员的绩效考核领导小组，下设办公室，由廖旭民同志任办公室主任，负责绩效考核的日常工作和资料收集整理工作。 二、年度绩效考核指标完成情况 （一）强化人防宣传教育积极推进人防宣传教育 五进四化 工作，即进机关、进企业、进学校、进社区、进媒体，社会化、基地化、规范化、常态化。3月份，巧借 两会 开展宣传。在 两会 会场摆设人防宣传展板，重点宣传全县人防概况、人防工作建设成果以及人防政策法规等内容；5月10日，首次召开人防

40、宣传教育进社区工作研讨会。召集15个社区的主要负责人、人防专干、人防志愿者等40余人，参观了大井社区的人防宣传教育展览室，听取了桃花社区副主任马建新就如何立足现有条件搞好人防宣传教育工作的经验介绍，并进行了专项讨论交流；5月12日，首次联动社区开展 防灾减灾日 宣传活动。在大井、桃花等9个社区设立防灾减灾集中宣传点，发挥社区人防志愿者作用，采取讲解常识、发放资料、播放人防科教片、演示自救互救技能等形式，宣传成效明显；10月底，高标准完成竹山塘社区人防宣传教育活动室建设，截至目前，已完成10个社区人防宣传教育阵地建设，社区人防宣传教育普及率达到66%；11月1日，在防空警报试鸣活动期间共向县直机

41、关发送人防宣传资料1000余份，在城区公共场所张贴公告100余份；11月15日至18日，与县教育局联合组织人防知识闭卷考试。此次考试，采取统一命题、统一组织、逐校实施、随机抽考、交叉判卷的形式，对城区13所公立中小学生的人防知识撑握情况进行考核验收，考核成绩结合平时工作和资料台账情况，评比出3所中学、2所小学以及优秀的教师与学生予以通报表彰；6月和11月份，宣传专干廖旭民、李红星主任先后到党校为*年度新录公务员和第25届中青班培训学员宣讲人防知识，受到了学员们的一致好评；12月上旬，对大井等10个社区的人防宣传教育情况进行全面考核验收，评选出大井、桃花、洪塘、大院里等4个社区予以通报表彰，并与

42、划拔的教育专项经费挂钩，从而达到了激励先进、鞭策后进的目的；年初以来，不断拓展媒体宣传渠道，在抓好本级网站和人防内部网站宣传的基础上，致力向外媒宣传。截至12月中旬，市级（含）以上新闻宣传报道上稿数73篇，预计年底可完成85篇，远超市办指标25篇，可获加分极限3分，走在全市人防系统的前列，实现新闻报道工作全市 五连冠 。 （二）加强人防指挥通*作 3月底，按照湘防办*24号和邵防办*8号文件要求，加强人防机动指挥通信系统的维护管理，确保车辆始终保持良好的技术战术性能。4月份，对警报系统进行了全面细致地维护改造，完善了警报维护管理档案。5月上旬，整组了8支共计462人的人防专业分队。从5月下旬开

43、始，按照全省人防无线电短波通信训练计划要求，明确领导、指定专人，按时到达指定地点，架设天线，实现通信对接并开展训练。8月20日，组织花瑶印象概念山庄进行了一次防空防灾疏散演练，市人防办指通科科长麻吉春等领导亲临现场指导，*日报新闻摄影班20余名摄影爱好者进行了现场拍摄。11月1日，成功组织了县城防空警报试鸣和九龙学校近7000名师生的防空防灾疏散演练。11月25日，由刘喜军副主任带队参加了全市人防机动指挥通信系统训练，得到了组训领导和参训兄弟单位的一致好评。全年严格落实省人防办关于进一步规范人防机动通信系统管理的通知要求，强化机动通信车辆使用管理，无违规事故发生。 （三）推进人防工程建设 按照

44、布局合理、功能齐全、连片成网的目标，科学规划人防工程建设。年初以来，转呈市办审批的项目2个，分别是 人民医院住院综合大楼 和 友谊商住城 ，报建面积近10万，其中人民医院综合大楼已报批结建人防工程*。 辰河世家 结建人防工程正在建设中，面积达10000，预计年底前完成主体验收。15054工程建设，已累计投资800多万元，完成了供地、用地蓝线图、平面方案设计、施工图设计、财评、招投标及办理了规划工程、建设施工、消防等许可手续，预计年底前完成 三通一平 ，并力争开工建设。所有工程报批资料、图纸、合同等档案齐全，实行规范化管理，并按市办要求及时准确报送人防统计报表。 （四）规范行政执法工作 坚持依法

45、办事，全力推进人防工作法制化、规范化建设，进一步完善了人防网上政务审批流程。5月份，对怡然花园等开发楼盘的开发商进行了执法宣讲工作，并对盛世豪园，桃城尚品等房地产项目依法下达了异地建设费征收通知书和催缴异地建设费决定书。7月份，进一步核查紫金大厦开发项目的报建面积和易地建设费金额，并督促其按规办理各种手续，确保实现 应收尽收 。8月下旬，全省组织人防行政执法培训，我办 突出四个强化提升人防依法行政水平 的经验做法得到推介，并在*年度湖南人防杂志第三期的 经验之谈 栏目中刊发。11月份，高标准完成执法档案的规范与整理，受到了市办领导的一致好评。在人防设防审批和行政执法过程中，严格执行上级部门制定

46、的各项法律法规，真正做到 法定职责必须为，法无授权不可为 ，消除拖延执法、变相执法和拒不执法等不良现象。 （五）严格财经管理制度 一是做好财务基础工作。严格遵守财务制度，及时准确地完成日常报帐、记帐及各项结算和数据统计工作，严格执行财务预算，遵循专款专用原则，注意财务计划的平衡。对照年初制订的工作计划，除日常财务报帐、核算等基础工作外，还完成了条线及领导布置的重点工作。完成了财政决算的上报、人防国有资产清查统计表、人防综合统计表、劳动工资统计报表及*年度财务预算的编制上报工作。二是严格人防财务管理。做好经费调度，加强对国有资产的增值保值意识，明确固定资产的使用及责任人。在15054工程款的支付

47、上，保证每一笔支出都按程序按合同在财政监督下执行。在物资采购方面也严格执行政府采购制度，按照年初预算计划，做到既节约资金又保证采购项目的质量，如有特殊要求做到及时追加指标，完备手续。三是人防易地建设费征收。严格执行收费许可证规定的项目要求，做好收费数据核对工作。及时与财政相关股室进行对帐，做好数据统计工作。截止11月底，共收缴人防易地建设费289万元，预计全年可完成400万元。对于征缴的人防易地费严格按非税管理要求，使用非税票据，全额缴入非税账户。 （六）提升机关建设水平 一是落实 一岗双责 要求。办主要负责人与各股室负责人，支部与各党员之间都签订了党风廉政建设责任状，坚持党风廉政建设常抓不懈

48、。二是扎实开展 两学一做 活动。坚持做到了学用结合、问题导向、领导带头。三是按照 基层党建建设年 要求抓好党建工作，改选了机关党支部，并提请县委批准设置了人防办党组。四是出台了最新 三定方案 。6月20日出台隆政办发*14号文件，进一步明确了职责与机构编制。五是加强干部作风建设。在办公室内张贴摆放文明创建标语，营造争先创优氛围。实行签到记录定时入柜和定期统计管理制度，为干部作风建设新设了一道 紧箍咒 ，进一步促进了机关 准军事化 建设。 （七）夯实精准扶贫工作 山界回族乡金鸡坪村为我办驻村扶贫村，按照精准扶贫要求，将每一项工作做实做好。一是强化组织建设。5月份，李红星主任亲自到驻村讲党课，增强

49、了村组领导班子的凝聚力和战斗力。二是致力改善基础设施。修建贯穿1、2、8组约2.5公里的道路已经完成了三分之一的水泥硬化，预计年底前竣工通车。三是大力发展特色产业全村共种植辣椒100亩、百合60亩、生姜60亩、尾参100亩，全年增收10万余元。四是深入开展 手牵手心连心 结对帮扶活动。6月14日，李红星主任带领全体干部职工走村入户，采取 一对N 的方式，了解帮扶对象的生活现状，分析致贫原因，制定脱贫措施，签订帮扶合同，并送上慰问金23500元。12月6日，我办圆满完成该村脱贫验收自查工作，该村47户119名贫困人口，年人均纯收入均超过3026元，实现贫困户整村脱贫目标。山界回族乡槎江村为软弱涣

50、散村支部，也是我办结对帮扶对象。9月20日，李红星主任调研该村支部组织建设，针对该村支部存在的党员年龄结构老龄化、发展党员无常态化、支部战斗堡垒无意识化、硬件设施荒废化等 四化问题 ，找准突破口，制定整改方案，计划筹措帮扶资金3万元，力促该村支部早日进入健康发展轨道。 第5篇: 运输企业质量信誉考核自评报告 为规范学校管理，控制风险，保证经济活动的正常开展，根据中华人民共和国会计法、中华人民共和国预算法、内部会计控制规范等法律法规的规定，结合我单位的所处行业、资产结构以及自身特点和发展需要，制定了一整套贯穿于学校财务管理各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，并在实际工

51、作中严格遵循。现对内部控制制度的建立和实施情况自我评价如下：一、内部控制制度建立健全并有效实施 (一)内部环境。 控制环境提供学校纪律与架构，并影响教职工的控制意识，是所有其它内部控制组成要素的基础。学校近年来不断改善控制环境，主要表现在: 1、健全的治理结构、科学的内部机构设置和权责分配制度。目前，学校的治理结构健全，内部机构设置科学，权责分配合理。学校制定了一系列内部控制制度等重大决策的程序和规则文件，明确学校教职工的权利和义务;学校管理层在开展具体经济业务时，能够根据不同环境和自身发展情况，不断调整内部组织结构，出台新的措施，激发全体教职工的工作热情，使我校教育教学质量继续保持着高速度发

52、展步伐。 2、学校文化建设 学校文化是学校生命力的表现，我校在发展过程中重视校园文化的建设和发展，学校每年都组织专门的校园文化建设和弘扬师德师风专题活动，教职工加深了对校园文化的理解，做小事、做细事、做具体事的工作作风深入人心，增强了教职工的凝聚力，教职工中不断涌现无私奉献的感人事迹。 3、人力资源政策 我校不断的培训促进了教职工专业技能的发展;员工的考核、晋升与奖惩使得教职工在公平、公开、公正的环境中发展，我校注重个人的品德、能力和发展前景。学校对财会等关键岗位员工的轮岗制衡要求强化了学校的管理意识，确实保障了学校的发展。 4、内部审计机制 我校重视内部审计工作的开展，有效的防范了学校经济活

53、动中存在的风险。 (二)风险防范 我校根据各种经济活动实施的特点，制定和完善风险管理政策和措施，确保经济活动风险的可知、可防与可控，确保我校经费使用安全。对已知风险点，定期进行评估、提示及完善。通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将经济活动风险控制在可承受的范围内。存在经济风险的业务，也积极分析，充分认清风险实质并积极采取降低、分担等策略来有效防范风险。 (三)控制措施。 学校根据业务的性质和工作要求，实施了不同的控制方法，保证日常运转正常有序，这些方法包括职责分工控制、授权控制、审核批准控制、会计系统控制、内部报告控制、绩效考评控制等。 1、职责分工控制 具体工作中，中心学校校长负责全面

54、工作，副校长分别分管不同职能领域的工作，具体分校(职能部门)各负其责，通过分工明确了各自的权利和义务，通过协调配和共同完成工作。 2、授权控制 对于特殊业务，学校制度明确规定了授权。 3、审核批准控制 对不同的业务，我校规定了不同的审批形式和权限，对于日常费用由分管副校长进行审批，特殊项目、大金额项目分别由校长教代会讨论通过。 4、财产保护控制 我校对实物资产由专门部门、人员进行管理、使用，并提供保护条件，例如对存货进行仓储，对现金等有价证券提供保险柜等，定期由总务室和财务室共同进行盘点也促进管理水平的提高。 5、会计系统控制 学校通过会计系统，对经济业务实施有效控制，包括各项业务的授权与审批

55、，单据的审核，通过核算将业务的结果表现出来，促进管理的改善。通过完善内部报告控制、预算控制、绩效考评控制、经济活动分析控制等方法，促进管理水平的不断提高。同时，在不同的工作环节，采取多种控制手段结合的控制程序，保证了业务活动的正常开展。 (1)采购和付款控制程序 我校的采购活动严格按照有关规定进行，并有严格的审批程序，总务室进行采购时，选择三家以上的供应商进行比较，确定性价比较高的供应商作为供货单位，所有合同都进行备案，对于政府采购目录范围内的采购都进行了政府采购。付款时，财务室严格审核相关资料，制定了严格的付款审批程序及权限，所有付款都必须经校长审批。 (2)日常借款和费用开支程序 借款必须

56、填写 借款单 ，详细填写借款单的各项内容，逐级依权限审批，借款必须在业务结束后一周内结清，还清借款。 所有费用开支都必须有经办人、分校(部门)负责人依次逐级按权限签字，并报校长签字审批。 (3)不相融职务分离控制程序 我校对不相融的授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等会计及相关工作岗位严格的进行分离，使各岗位明确职责权限，形成相互制衡机制。 (4)应收帐款控制程序 学校财务室负责所有应收账款的集中核算和管理，及时处理往来业务，做到账务明晰，并最终对债权债务账户进行清理核对，相关分校(部门)负责配合核对、催收等工作。 (5)实物资产控制程序 资产的采购由总务室负责，并负责登记管理，

57、资产管理人员采用学校统一规定的格式详细登记资产的购买时间、名称、规格型号、数量、金额、供货单位、领用部门、领用人等相关内容，财务室对符合固定资产标准的资产进行单独登记，并定期组织盘点、检查。 (四)监督检查。 我校成立了内审部门(人员兼职)，制定了相关制度，对内部控制的整体情况进行持续性检查，并对重点环节进行检查，促进了内部控制制度的执行。 二、重点关注的控制活动的自查和评估情况; (一)重大购买和出售资产的内部控制 我校在财务收支审批制度、支出管理内部控制制度、政府采购内部控制制度、实物资产管理内部控制制度等制度中对学校经费支出权限等做了明确的规定。我校在重大事项都严格按制度规定的程序和划分

58、的权限进行了决策和履行相应的程序，不存在越权或未按程序履行的现象。 (二)对财务报表的内部审计 对月报和年报的财务信息，进行内部审计，通过分析、询问、检查核对等多种方法，保证了财务信息的准确完整，提高了信息披露的质量。 三、改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施; 随着国家法律法规体系的逐步完善，内、外部环境的变化和学校持续快速发展的需要，学校的内部控制制度还将进一步健全和完善，并要保证在实际工作中得以有效的执行和实施。为此，着重从以下方面加强： 1、应加强对风险的识别、分析和应对 学校经营可能会遇到很多风险，各种风险可能很突然，因此在保证我校正常预算目标完成的前提下，采取措施加强对风险

59、的识别、分析和应对就显得更加重要。 (1)风险管理需要相关人员有丰富的知识和经验，学校将加强对职能部门人员的培训，增强人员的风险管理意识;通过学习专业知识和案例，提高人员分析和判断能力。 (2)通过收集国家相关政策、了解行业信息和风险管理的案例，逐步积累经验。今后要加强对信息的分析和使用水平，发挥信息的作用。 (3)采取整体规划、分步实施的策略来完善风险管理工作，要对重大风险准备应急预案，保证学校正常运转。 2、内控审计工作在广度和深度上还需要加强 我校的内部审计工作还有很多差距和不足，因此要通过加强内控审计工作的广度和深度来完善内部控制。 (1)加强内部审计人员的专业培训，通过学习相关的规定

60、、内部审计的方法和程序，保证内部审计工作的规范化、程序化。 (2)要加强内部审计的广度，对于作为年度工作计划必备内容做好计划和人员安排，保证审计任务的完成。 (3)要加强内部审计的深度，内部审计人员不断要保证各项工作按照制度执行，还要注重工作的效果，从提高工作效率方面来提出审计建议，不断改进各项工作。 四、内部控制建设与评价工作完成情况的说明。 内部审计部门对内部控制的多个环节进行了审查和评价，据此我校认为，我校内部控制建设符合我国有关法规和上级财政部门的要求，符合当前我校实际情况需要，各项制度均得到了充分有效的实施，在学校管理各个过程、各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用。能够适应我校现行