物控体系规划概要

1、物控体系规划大纲物控体系规划大纲30/30物控体系规划大纲有限公司物控体系规划制定拟准时间审核审核时间批准批准时间有限公司物控体系规划为四层：第一层：物控体系组织架构；物控体系总业务流程第二层：物控体系中重点部门的运作程序第三层：物控体系中重点业务的作业流程第四层：物控体系中相关的制度、部门职责、岗位说明书等有限公司第一层：物控体系组织架构（1）；物控体系总业务流程（3）（1）物控体系组织架构采买物控中心物控总监公司总监助理层面计划部销售核价部订单进度部分工程项目部分公司（一）分公司（二）资材处物控部物控部公司层采仓采仓货采仓货面购储购储运购储运部部部部部部部部XXX有限公司销售核价业务总流程

2、作业说明需求部门（客户/销售）核价需A求采买物控中心总经理（或授备注技术研发中心/采买部/财务部权人）销售核价部A.报价需求本源：客户有需求货源要求产品报价B.接受报价否Y/N：由物控中心核价部判断是否接受客户/销售的询价(如果不接受则需通知客/销售户)C.是否为新产品Y/N：由物控中心核价部判断此产品是否为新的产品(如果是则需执行新料件(品号)建立作业流程或及新产品结构建立作业)D.核算新品成本：由研发/采买财务等依相关数据核算新品成本E.核算新品售价：由物控中心核价部依公司规定的利润范围数据核算新品售价F.新品售价批准：由总经理进行批准G.售价表发放：经批准后的售价表由物控中心给销售部，并

3、由销售部传给客户确认新品售价表存档：由物控中心核价部把售价表给到财务部存档BBCBEB售价表发放B客户确认接受否Y/NY新品否Y/NN核算新品售价售价表确认EndN1核算新品成本1新品号建立流程BOM否Y/NY新BOM建立流程EndDBNF批准否BY/NYN新品售价表有限公司（3）订单运作业务总流程作业说明A.订单需求本源：客户有定货需求B.订单评审否:由物控中心计划部需求部门（客采买物控中心户/销售）计划部订单跟进部订单A分公司（一）分公司（一）物控部采买部分公司（一）分公司（一）分公司（一）生产部/品管仓储部货运部部财务备注K.分公司物控部接到指令后，安排生产计划L.物料知足否：由分公司物

4、控部对订单进行物料核查，以确定负责确认订单是否有评审库存知足否：由物控中心计划部根据订单和库存进行数量比较在库存知足出货的情况下，由订单跟进部安排出货总监批准否：由物控中心总监对出货计划进行批准接到订单跟进部的出货计划后，由分公司的物控部进行详尽出货安排由分公司仓储部安排出库工作由分公司货运部安排送货工作货运部送货完成后，负责通知物控中心订单跟进部等部门，同时把送货单的一联交财务部如果库存不知足同时产品属本公司自制的，由物控中心的订单跟进部负责安排给分公司订单评审否YC库存知足否NNU安排外购N4总监批准否N1Y安排出货计划N总监批准否安排自制计划JN总监批准否QY23DFY安排出货安排生产计

5、划KL物料Y知足否NPO物料请采买申购请Y安排采购R采买申请安排采购GH安排出安排送库货4MN安排生安排入1产库ST安排生安排入2产库安排入库3是否齐套M.如果物料齐套，则由分公司的生产部进行生产安排生产完成后，由分公司的仓储部安排入库事宜如果物料不齐套，由分公司的物控部安排缺料的请购P.分公司的采买部接到物料送货单请购指令后，安排采买申请总监批准：由物控中心的总监负责对采买申请进行批准R.分公司采买部在总监批准了采买申请后负责进行采买工作安排待物料齐套后，由分公司生产部负责进行生产安排待生产完成后，由分公司的仓储部负责进行入库安排对库存不知足订单需求，同时产品需要外购的，由物控中心计划部制定

6、外购申请客户收货确认：在分公司货运部送货后，由物控中心的订单跟进部负责和客户确认货物是否实时、完好的收到采买单/送货单采买单/客户收货客户收货确V认End送货单有限公司（4）工程项目部物控总流程需求部门（客户/采买物控中心工程项目部分公司（一）分公司（一）分公司（一）分公司（一）分公司（一）作业说明财务部备注工程项目部）计划部订单跟进部采买部物控部采买部生产部仓储部货运部材料需求接受N否Y确定提项目当地购采买供本源申请公司提供批准否NY安排采购End制定计自制制定生产/划出货外购项目部收货N收货确认批准否EndY外购计划N批准否Y安排生产计划Y物料够否N采买申请采买安排采买安排采买单/送货单1

7、2安排生安排入安排送送货单产库货12有限公司第二层：物控体系中重点部门的运作程序（共5个程序）程序一：搬运、贮存、包装、防备和交付程序仓储部（分公司）程序二：采买控制程序采买部（分公司）程序三：供给商评估程序采买部（分公司）程序四：合同评审程序营销中心和物控中心（公司）程序五：计划及物控控制程序物控中心（公司）XXX有限公司搬运、贮存、包装、防备和交付程序文件编号:版本:发文号:制订:日期:审核:日期:批准:日期:文件修订记录文件名称:搬运、贮存、包装、防备和交付程前言件编号:版本更改号修订项次修订内容记要修订者/日期审核/日期修订方式()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记(

8、)换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版有续页请打“.XXX有限公司程前言件.文件名搬运、贮存、包装、防备和交付程序文件编号:版本:页数:第1页共3页生效日期:目的保证产品的品质在整个生产和交付过程中不受损坏.范围适用于本公司生产和交付的全过程.参照文件3.13.23.3包装作业规范定义无权责5.1搬运人员:按规定搬运并摆放于指定地域,防备损坏产品及造成意外事故.5.2仓储:物品入库、出库及贮存作业.5.3包装人员:依包装作业规范包装产品.5.4物控中心

9、:物料的追踪及交付作业协调与管制.作业内容6.1搬运作业.生产过程中物品装运容器的使用.半成品在作业过程中必要时需用托盘承接,但托盘物品原则上不允许堆叠,省得堆叠时物品互相压伤.装箱人员在成品装箱时一定要采用能承受堆叠且无损坏之纸箱,且箱内产品的堆叠高度须平于纸箱口.整箱堆叠时,上下纸箱的尺寸大小须同样且摆放整齐.放于基板搬运时,应考虑整板物品的高度和宽度.厂内物品搬运各搬运人员应视待搬物品之状况,选择适合的搬运工具,并将物品整齐摆放于指定的地域.人工搬运人工搬运时,考虑物品之重量,超负荷时应考虑予以工具.文件编号:XXX有限公司程前言件版本:.页数:第2页共3页文件名搬运、贮存、包装、防备和

10、交付程序生效日期:人力以省力化及安全化为原则进行之.手推车物品放置应求平衡,重的物品置于下方以求稳定重心.整板物品搬运时,须在四周加上防备腰带.以防物品掉落.包装损坏办理.若产品在搬运过程中有损坏时,须重新包装,在重新包装前,应检查产品是否有损坏,且重新包装的产品须经品管人员作检测,确认合格后方可封箱.6.2贮存作业物品入/出库时,仓管人员须按照安全、实时的原则办理入/出库作业.贮存规范6.2.2.1根据物品种类,应存放相应地域,详尽划分如下:不锈钢原料区:SUS304、SUS316等需加工使用之原料.粉仓/区:存放各类纺丝粉.各车间材料仓:存放各车间需要使用的各种材料.成品仓/区:存放外包装

11、完成之成品.半成品仓/区:存放来料或经生产加工后的配件或半成品.五金、电子仓/区:存放经来料或加工后的五金配件、电子配件如电线、线路板等.包装材料仓/区:存放包装须使用之物料.如在现行规划地域不够地址的情况下,可视详尽情况由相应人员予以表记存放相应地域,并必须有显然划分界限.物品的贮存应保证干燥、防漏、无污染环境.定期评估根据各种物料不同的性质,分不同的期限定期对仓储物品进行审查:期限为两年的物品:包装材料;五金半成品、不锈钢原材料;期限为一年的物品:五金原料；期限为半年的物品：纺丝粉、电子原件、电子配件、产成品.由仓管共同物控部、品管执行,各库房根据物料不同的性质进行评估相关项目,并记录于中

12、,当有变质不合格物品,由品管开列不合格品通知单,由仓管联络物控主管、物控总监作出举措决定,并予实施,完成后由品管进行确认.文件编号:XXX有限公司程前言件版本:第3页共3页.页数:文件名搬运、贮存、包装、防备和交付程序生效日期:6.3包装作业由生产部制定包装作业规范,技术部依据客户的要求及产品尺寸规格制订包装要求比较表,并散发到相应部门使用.包装人员在成品包装时,须依包装作业规范作业,保证产品在运输过程中不受损坏.6.4防备作业物品库房应选择防潮、防腐、通风环境.物品管理釆取先进先出的原则,防备呆废物品的产生.库房管理人员须定期（平时每周）查察库房物品之状况,如发现物品损坏、污染或变质现象,应

13、以标示并呈报仓储负责人办理,未决定办理方式前此一类物品禁用.库房物品按照评估期限进行管理,逾期之物品须经品管判断合格后方可使用.提高警惕,防火防盗.6.5交付作业交付前由相关业务部或物控与客户协商,确认出货项目、数量、时间等出货资料.在确认出货内容后,由物控开立相应的(附件二),并散发工厂物控部、仓储部、货运部以备出货.交付前,仓管按内容,清点及查对货物规格、数量,并按出货先后次序分区摆放待出货物.交付前,由货运部计算出货物之重量及货物体积,以期选择最优惠、快捷的发货方式。装货时,装货人员须小心轻放货物,不可使劲挤压,且重的货物应放于下面.装货完成后,由仓管和货运部发货人员双方确认无误后,开具

14、放行条，交门卫方可放行.物控中心于产品交付后准备和,并赶忙知会给销售人员、客户.产品交付后,销售部或物控中心应在相应的客户合同上注记合同交付状况.6.6记录的保留6.6.1由仓储保留二年.6.6.2和货运单由货运部保留二年.附件7.1附件一7.2附件二XXX有限公司采买控制程序文件编号:版本:发文号:制订:审核:批准:日期:日期:日期:文件修订记录文件名称:采买控制程序文件编号:版本更改号修订项次修订内容记要修订者/日期审核/日期修订方式()标记换页换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换

15、版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版有续页请打“.XXX有限公司程前言件.文件名采买控制程序目的文件编号:版本:页数:第1页共3页生效日期:对生产原材料及与产品品质相关物料之采买过程予以控制，保证采买物料符合规定求.适用范围生产所需物料及与产品品质相关物料的采买作业.参照文件3.13.2定义无权责5.1物控:提出生产原物料的请购需求.5.2物控主管:的审核.5.3釆购部:供给商的开发，市场信息的收集、价格的谈判与判断、的开立发布、交期跟催、以及更改时的联络。5.4采买部主管/经理/总经理：的审批.5.4仓储部:生产原物料来料数量的查收;5.5品管部:生产原

16、物料的品质控制与查验;5.6财务部:与供给商的帐务查对和付款。5.7各部门:相关非生产原物料请购需求的提出及来料数量的查收;作业内容7.1提出生产性原物料由物控直接提出请购需求,从ERP系统填写(附件一)写明所需物料品号、品名、规格、数量及需求交期；非生产原物料、开发阶段和原物料的打样由需求部门提出（见附件二）写明所需物料品名、规格、数量及需求交期。7.2釆购需求的审查生产原物料之由物控主管于ERP系统审批.非生产原物料之由需求部门主管、物控主管签字审批核实后交由采买部执行釆购.文件编号:XXX有限公司程前言件版本:共3页.页数:第2页文件名采买控制程序生效日期:生产原物料釆购所需图样、查验要

17、求等资料由技术部/品管部提供.7.3开立釆购员根据内容开立。属生产原材料由釆购员根据选择合格供给商,必要时联络供给商确定交货日期.釆购员应根据显示之表现相应调整釆购比率。需送样或实地考察之釆购物料,由釆购员在上写明并确定送样期限或安排考察时间.7.4的审核批准.生产性物料、非生产性物料、广告礼品、电脑耗材等由采买主管审核并报经物控总监审批。7.5的发布7.5.1由釆购文员以传真或递交方式交至各供给商,采买员联络供给商予以确认.属巿场釆买之物料由釆购员按进行釆购作业或交付相关人员进行采买作业.7.6更改或取消当釆购员接到更改或取消信息时,生产性原物料在ERP系统执行更改,非生产性原物料手工执行更

18、改.更改或重新开立之经批准后,釆购员应实时通知采买供给商.并跟催供给商予以确认。经更改或更新开立之与原开立附订一起.如属交期更改之釆购单可直接由釆购员与物控协商并通知供给商.7.7釆购的进度跟催与控制釆购员根据预计进货表,对釆购物料的交期进行跟催.逾期未交货者由釆购员加紧催交,并确定新的交货期限,如致使延误成品出货交期,则通知相关部门制定举措.文件编号:XXX有限公司程前言件.文件名采买控制程序版本:页数:第3页共3页生效日期:7.8SUS304不锈钢等主要原物料的釆购数量可由物控或采买部根据库存量及平时用量提出申请,物控主管和总监评估后进行审批.7.9釆购物料的考据.本公司保留在供给商处对采

19、买物料进行按规定要求的考据，且保持因不符要求而拒收物料的权力，在必要时，由采买联络供给商进行安排，由品管部负责实施。当合同规准时，顾客可到供给商处进行物料考据，且由采买或品管联络供给商进行安排，顾客的考据并不作为本公司对质量有效控制的依据，本公司仍需按规定要求进行有效控制。记录及保留8.1（系统）保留至ERP系统.8.1.2（手工）釆购员保留至采买完成后一年.8.2.（系统）釆购员保留至釆购完成后一年.8.2.1（手工）釆购员保留至釆购完成后一年.8.3采买员保留至采买完成后一年.附件9.1附件一（系统）附件二（手工）9.2附件三（系统）附件四（手工）9.3附件五XXX有限公司供给商评审程序文

20、件编号:版本:发文号:制订:审核:批准:日期:日期:日期:文件修订记录文件名称:供给商管理程序文件编号:版本更改号修订项次修订内容记要修订者/日期审核/日期修订方式()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版()标记()换页()换版有续页请打“.XXX有限公司程前言件.文件名供给商管理程序文件编号:版本:页数:第1页共4页生效日期:目的.为保证釆购、委外的产品符合本厂生产要求,依据釆购、委外产品类其他性质及供给商达到本厂需求

21、能力进行选择、评估供给商并适合加以管理,以获得稳定的交货物质及服务。范围.适用于影响产品品质的生产性物料和产品的供给商的寻找、选择、评估、登记和核查。参照文件.定义:无权责.5.1釆购:供给商的寻找、筛选、评估、交期、服务等核查，以及负责登记。5.2物控：委外加工物料供给商交期、服务的核查.5.3仓储部：供给商来料数量的认可.5.4品管部：生产原物料的品质控制与查验;5.5技术部：新开发的生产原物料首批送样的品质考据和提供采买技术支持。作业内容:6.1.现行供给商确实认.本程序发布实施前,由釆购部、物控部、品管部就目前供给商过去的交货价格、品质、交期、服务等状况,传各权责单位审核签认,送采买主

22、管批准后,由采买部负责统一登入(附件一),经登录的供给商,作为本公司认可的合格供给商.6.2.新供给商的选择.6.2.1.寻找供给商.6.2.1.1.釆购负责寻找供给商，并初步认可有能力提供公司生产所需产品的供给商.6.2.1.2.供给商寻找参照下列事项:6.2.1.2.1.(附件二)有的要求.6.2.1.2.2.获ISO9000认证的厂商6.2.1.2.3.在该类产品中,品质领先的厂商.6.2.1.2.4.价格、交期、服务等具竟争力的厂商.文件编号:XXX有限公司程前言件版本:.页数:第2页共4页文件名供给商管理程序生效日期:6.2.1.2.5.有优异品牌形象并获得巿场好评的厂商.6.2.1

23、.2.6.符合ROHS、REACH环保要求的厂商.6.2.2.散发供给商检查表.由釆购部根据各种事项的要求进行检查,可以提供供给商检查表,由供给商填写，交采购单位存档.6.2.3.提出(附件三).6.2.3.1.价格基准.为使釆购、委外加工的产品,能符合成本策略要求以及巿场行情,釆购部须对供给商提出最合理价格基准.6.2.3.2.交货期基准.为使产品能符合库存策略要求并能准时投入生产,釆购、物控从下订单到交货为止期间,提出合理交期要求.6.2.3.3.产品安规与制造基准.技术部须提出产品的制造规格、生产要求或对供方的制造能力要求,如有需要时可提出送样.6.2.3.4.产品品质选择基准.6.2.

24、3.4.1.获得ISO9000证书.6.2.3.4.2.实地核查供给商品质保证系统.6.2.3.4.3.供给商应设有最终产品查验系统.6.2.3.4.4.交货时应附有出货查验报告.6.2.3.4.5.符合ROHS、REACH环保要求的厂商.6.2.3.5.其余/服务各单位除提出以上的选择,评估基准外,若有与产品相关的其余/服务要求时,也可提出详尽要求.6.2.4.评估选择供给商.6.2.4.1.釆购部在收到各供给商返回的检查表时,比较选择评估基准,择优录取再进行送样或实地评估.6.2.4.1.1.送样.文件编号:XXX有限公司程前言件.文件名供给商管理程序版本:页数:第3页共4页生效日期:6.

25、2.4.1.1.1.由釆购部通知供给商送样,新开发物料送样交由技术部评估，旧物料送样交由品管部直接评估并提出(附件四),确认后交釆购单位汇总.6.2.4.1.1.2.不合格时,由釆购部通知供给商限期改进并重新送样,若再不合格,经与供给商确认无法改进时，则取消其资格.6.2.4.1.2.实地评估.6.2.4.1.2.1.由釆购部召集相关部门,可对供给商的制造能力及、品质管理能力及技术能力,进行实地认识或评估，由采买、品管、技术部等部门共同审核并确认是否登录合格供给商名录.不合格时,由釆购部通知供给商限期改进,改进后可再向本公司申请实地评估并根据其实际改进效果进行审核评估,若再不合格,则取消其资格

26、.6.2.4.2.当完成供给商选择、评估后,釆购部汇总相关资料把各权责单位建议呈报采买主管审批,由采买登入合格供给商名录.6.3.供给商核查及管理.每半年核查一次.6.3.2.考察办法.6.3.2.1.对供给商核查时,由釆购部散发(附件五),由各权责单位分别对供给商予以评分并签署.6.3.2.2.釆购部将完成之供给商核查表呈采买主管核示,并执行核示项目及调整釆购策略.6.3.3.核查范围.6.3.3.1.供给商价格是否有竟争力.6.3.3.2.供给商品质是否达到本厂品质保证要求水平.6.3.3.3.交货期是否知足釆购、生产的要求.6.3.3.4.服务水平是否达到釆购要求.6.3.4.资格取消.

27、6.3.4.1.当供给商经核查评为D级,则由采买部齐集各权责部门建议,向供给商发出纠正举措,要求通知供给商釆取相应举措,予以改进纠正,完成后回复采买部,安排复核.如复核仍为D级,则由采买经理批改,取消其合格供给商资格.6.3.4.2.当供给商提供多种服务而只有某一种产品不能知足本公司要求时,只限于取消其该产品的供给商资格,而保留其合格供给商的资格.供给商因价格、服务、交期不能知足公司的要求时，由采买部评估可将其归入不合格供给商名录见附件二。后续如供给商对上述问题进行改进，采买单位可小批量进行交易，经重新评估可知足公司要求的，则可归入合格供给商名录持续相关业务的合作。文件编号:XXX有限公司程前

28、言件.文件名供给商管理程序核查结果由釆购填入(附件六).版本:页数:第4页共4页生效日期:6.4.记录保留及维持.6.4.1由釆购部建档登录,维持其最新状态.6.4.2由釆购部保留直到取消其合格供给商资格为止由釆购部保留直到取消其合格供给商资格为止.由釆购部保留直到取消其合格供给商资格为止.由釆购部建档保留,直到取消其合格供给商资格为止.由釆购部保留直到取消其合格供给商资格为止.附件.7.1.7.2.7.3.7.4.7.5.7.6XXX有限公司合同评审程序文件编号:版本:发文号:制订:审核:批准:日期:日期:日期:文件修订记录文件名称:合同评审程前言件编号:版本更改号修订项次修订内容记要修订者

29、/日期审核/日期修订方式()标记()换页()换版()标记换页换版()标记换页换版()标记换页换版()标记换页换版()标记换页换版()标记换页换版()标记换页换版()标记换页换版()标记换页换版有续页请打“.文件编号:XXX有限公司程前言件版本:.页数:第1页共3页文件名合同评审程序生效日期:目的经过认识顾客的需求与希望,并实施评审以保证合同顺利执行.适用范围适用于合同或订单的评审、协调停修订控制。参照文件无定义评审:为确定主题事项达到现实目标的适应性、充分性和有效性所进行的活动。权责5.1销售部：负责接收合同与订单并与顾客沟通,鉴别明确顾客的需求,并将结果反响于相关部门。5.2物控部：负责组织

30、实施合同评审及生产能力的评估。5.3技术部：负责新产品规格确认的技术支持。5.4品管部：负责新产品检测能力的评审.作业内容6.1合同分类常例合同:针对公司定型产品的合同或订单.特殊合同:定型产品以外的合同或订单.如新产品开发或对定型产品有较大改进要求的合同或订单.6.2与产品相关要求确实定销售部与顾客沟通、鉴别并确定顾客的要求，包括交付及交付后活动的要求，产品本身预期用途所必需的要求及产品相关的法律法规要求。6.3合同评审销售部将接收到的顾客要求或客户订单，以电邮或书面的形式传送到各相关部门，并由物控部组织实施合同评审,并负责发出表(附件一)交由相关部门进行评审。合同评审应在合同确认从前进行，

31、保证明确顾客的要求，公司有能力知足。常例合同评审由销售部将欠货订单以书面或邮件方式传送给物控部,物控部于ERP系统中鉴别自制及采买物料需求。物控部共同仓储部盘问物料库存状况，由采买部及生产部分别对物料采买能力及生产能力、交货期限进行评审,相应负责人签名后交由物控主管或总监批准认可。XXX有限公司程前言件.文件名合同评审程序文件编号:版本:页数:第2页共3页生效日期:有现货可供给,直接由仓储部负责人签名后交由物控部主管或总监签名确认合同.无现货供给,由物控联络仓储部盘问物料库存状况,鉴别自产及采买物料需求.由采买部及生产部分别对物料采买能力及生产能力、交货期限进行评审，相应负责人签名后交由物控主管或总监批准认可。特殊合同的评审对非定型产品或有较大改进要求产品的合同与订单除了进行6.3.3.2的评审项目外,还须经技术部负责人评审设计开发能力(包括顾客潜在要求的评审),并经品管部负责人评审检测能力,于合同评审记录中相应栏目签名确认后交由物控主管或总监批准认可,必要时交由总经理批准认可。顾客供料凡有顾客提供物料及资讯时,物控部应通知相关部门并跟催落实.口头订单对于口头订单,销售部业务员应实时转变为书面合同,并以书面或电邮方式传送给物控,让其执行合同评审。在合同评审过程中,评审人员