15内部质量审核控制程序

1、*金属制品有限公司程序文件 内部审核控制程序文件编号HS-QP80-01发行日期2005-01-25版 本A0管控状态受 控页 次第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 5 页 *金属制品有限公司程序文件 内部审核控制程序文件编号HS-QP80-01发行日期2005-01-25版 本A管控状态受 控页 次第 1 页 共 5 页文件修订履履历版本修订理由与与内容简述述修订日期拟定制 定：发行副本章章：审 核：核 准：1目的 确保本公司司质量管理理体系的有有效性和符符合性，并并及时采取取纠正预防防措施，以以实现体系系的持续改改进。2 适用范范围 适用于本公公司质量管管理体系覆覆盖的所有有过程、

2、部部门和场所所的审核。3 定义无4 职责4.1 管管理者代表表及品质部部负责内部部质量审核核（以下简简称内审）的的组织、管管理、领导导工作。4.2 内内审小组负负责内审的的准备、实实施、报告告、验证等等工作。4.3 公公司各部门门积极配合合，接受内内审;并对对内审中出出现的不合合格项采取取纠正与预预防措施。5 作业内内容5.1 内内审的策划划5.1.11 每年年初初，管理者者代表应根根据标准和和实际需要要编制一份份该年度审审核计划，呈呈报总经理理批准后组组织实施，内内审应覆盖盖质量管理理体系所有有过程、部部门和场所所，每年至至少二次。5.1.22 如下特特殊情况时时可提出内内审要求：当合同要求

3、求或客户需需要评价质质量管理体体系时；当机构和职职能有所重重大变更时时；发现严重不不合格而需需要审查时时；第三方审核核认证或监监督审核前前；总经理提出出要求时。5.1.33 管理者者代表依据据以上情况况适时提出出内审建议议，总经理理批准后实实施。5.2 成成立内审小小组5.2.11 根据内内审活动目目的、范围围、部门、过程及日日程安排，管管理者代表表提出内审审小组名单单，总经理理批准后组组成内审小小组。5.2.22 内审人人员资格条条件：内审人员应应是所在部部门负责人人或主要骨骨干；内审人员须须通过质量量管理体系系内审课程程培训并考考试合格；内审人员须须经总经理理确认授权权。东莞市宏晟金属制品

4、有限公司程序文件 内部质量审核控制程序文件编号HS-QP80-02发行日期2005-01-25版 本A0管控状态受 控页 次第 PAGE 5 页 共 5 页 鼎通精密五金有限公司程序文件 内部质量审核控制程序文件编号QP8.2-14发行日期2004-03-01版 本A0管控状态受 控页 次第 PAGE 3 页 共 8 页5.2.33 内审人人员职责5.2.33.1 内内审组长职职责协商并制定定审核活动动计划，准准备工作文文件，布置置审核组成成员工作；主持审核会会议，控制制现场审核核实施，使使审核按计计划和要求求进行；确认内审员员审核发现现的不合格格项报告；向管理者代代表和总经经理提交审审核报告

5、，报报告内容包包括对受审审核方提出出改进建议议和要求；做好审核实实施过程中中文件的分分发工作。5.2.33.2 内内审员职责责根据审核要要求编制检检查表；按审核计划划完成审核核任务；将审核发现现形成书面面资料，编编制不合格格项报告；支持配合内内审组长工工作，协助助受审核方方制定纠正正措施，并并实施跟踪踪审核；5.3 编编制审核工工作计划5.3.11 由内审审组长编制制审核工作作计划，经经管理者代代表批准后后组织召开开审核小组组会议，明明确各成员员分工和要要求，确保保每位内审审员清楚了了解审核任任务。5.3.22 审核工工作计划包包括以下内内容：被审部门目目的、范围围、日期；依据的文件件；审核的

6、主要要项目和时时间安排；内审员分工工；5.4 编编制检查表表审核前内审审员应根据据分工编制制检查表。检查表要要求：应突出审核核区域的主主要职能，选选择典型关关键的质量量问题；应覆盖质量量管理方面面的全部职职能，包括括本公司客客户的一些些特殊要求求；使用一段时时间后形成成相对稳定定内容，作作为标准检检查表，为为以后内审审提供参考考。5.5 通通知审核内审前至少少提前一周周通知受审审部门，审审核工作计计划应得到到受审核部部门负责人人的确认。5.6 首首次会议5.6.11 现场审审核前召开开首次会议议，由审核核组全员和和受审部门门负责人及及有关人员员参加，会会议由内审审组长主持持，与会人人员应签到到

7、，会议时时间以不超超过半小时时为宜。5.6.22 规模较较小、时间间较短或常常规性内审审，可不召召开首次会会议，是否否需要召开开首次会议议由内审组组长决定。5.6.33 首次会会议召开的的主要内容容：向受审核部部门介绍审审核组成员员分工；声明审核范范围、目的的和依据；简要介绍实实施审核所所采用的方方法和程序序；在审核组和和受审核部部门之间建建立联系；宣读审核计计划，澄清清审核计划划中不明确确的内容。5.7 现现场审核5.7.11 现场审审核原则以客观事实实为依据的的原则。客客观事实以以证据为基基础，可陈陈述、验证证，不含有有任何个人人猜想、推推理成分；标准与实际际核对原则则。凡标准准与实际未未

8、核对过的的项目，都都不能判为为合格或不不合格；依次递进审审核的原则则。审核包包括实际有有没有、做做没做、做做得怎样三三个方面依依次递进；独立公正原原则。审核核员进行内内审活动与与受审核方方无直接责责任关系。5.7.22 收集客客观证据客观证据包包括：存在的客观观事实；与被审核的的质量活动动负有责任任的人的谈谈话。现行有效的的文件和记记录。内审员应及及时分析收收集的客观观事实，形形成审核发发现，填写写检查表表相关栏栏目。5.7.33 编制不不合格项报报告：5.7.33.1 内内审员对审审核发现进进行评审后后编制不合合格项报告告；5.7.33.2 不不合格项按按性质分为为严重、一一般、轻微微三种，

9、必必要时开具具“观察项”：A）严重不不合格项：质量活动和和结果与质质量管理体体系文件要要求严重不不符；造成系统性性失效；造成区域性性失效；会造成严重重后果的失失效。B） 一般般不合格项项：凡明显显不符合规规定要求或或对产品质质量特性有有显著影响响的不合格格。C） 轻微微不合格项项：凡孤立立的偶发性性的并对产产品质量无无显著影响响的不合格格；D） 观察察项：指问问题虽未构构成不合格格，但有变变成不合格格的趋势，或或证据暂时时不足，可可作“观察项”口头或书书面向受审审核方提出出，引起注注意。审核核组应保留留一份观察察项的记录录。5.7.33.3 内内审员应在在现场审核核结束后把把所有不合合格项向内

10、内审组长通通报，内审审组长对不不合格项进进行审查；审核结束束前，所有有的不合格格项都应得得到受审部部门负责人人的确认并并签字。5.8 末末次会议5.8.11 审核结结束后应召召开末次会会议，内审审组长主持持，审核组组全员和受受审核部门门相关人员员参加并签签到。5.8.22 末次会会议的主要要内容：重申审核范范围、目的的和依据；审核说明；宣读不合格格项报告；提出纠正措措施要求；宣读审核意意见，说明明审核报告告发布时间间、方式及及其它后续续要求；审核总结；5.8.33 末次会会议应有记记录，并保保存。5.9 审审核报告 5.9.11 末次会会议结束一一周内，内内审组长应应对本次审审核的不合合格报告进进行汇总、分析，制制订不合合格项分布布表，并并向管理者者代表、总总经理及提提交内部部审核报告告。5.9.22 不合格格项报告作作为附件，分分发给各部部门。5.10 跟踪审核核5.10.1 审核核组应对纠纠正预防措措施情况进进行跟踪，验验证，并及及时向管理理者代表反反映。5.10.2 内审审员经验证证，确认措措施计划己己完成时，在在不合格报报告验证栏栏中记录、签字。5.10.3 内审审员证实有有效的纠正正预防措施施，可向管