数字化印刷基地建设项目可行性实施报告

1、参考资料数字化印刷基地建设项目可行性研究报告目录 TOC o 1-5 h z 目录 1 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第1章项目总论 4项目概况 4编制依据和围 6项目发起人简介 7项目建设单位概况 8项目提出的背景 8项目建设的意义与必要性 10 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第2章市场分析 12数字印刷应用领域 12数字印刷市场概况 13数字印刷市场前景及发展趋势 15公司竞争力分析 17营销策略 20 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第

2、3章生产规模及产品方案 23生产规模 23产品方案 23竞争优势的获得 23产品销售收入预测 23 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第4章 原材料及公用系统供应 25原辅材料供应 25公用系统供应 25 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第5章厂址选择 265.1厂址选择 26 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第6章项目建设方案 31工艺流程 31主要设备 32工程建筑方案 32土建工程 34其他工程 35 HYPERLINK l bookm

3、ark16 o Current Document 第7章 环境保护、职业安全卫生、节能、消防措施 39设计依据 39采用的标准的规 39环境保护 39职业安全卫生 40节能措施 41消防措施 41 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第8章组织管理体制与人力资源配置 43管理组织设置 43人力资源配置 43人员培训 44 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第9章 项目实施进度计划 46建设周期规划 46项目实施进度表 46 HYPERLINK l bookmark22 o Current Docu

4、ment 第10章 投资估算与资金筹措 48项目总投资估算 48资金筹措 49投资估算和资金筹措有关问题的说明 49第11章财务分析 51经营成本和销售收入估算 51销售收入估算 52财务评价 52不确定性分析 56第12章可行性研究结论 58技术水平可靠性 58投资估算和资金筹措 58经济效益 58建议 58第一章项目总论项目概况项目名称X数字化印刷基地建设项目项目承办单位项目拟建地点建设单位负责人项目概述XX印刷股份（以下简称“ X股份”，或公司）拟在经济技术开发 区建设现代化的数字印刷基地，以增强公司主导产品的生产加工能力 和服务竞争能力，同时为公司增加新的利润增长点，项目建成后将主 要

5、为大的商业、金融、政府采购、杂志社、大型广告公司以及其他各 行各业客户印制商业彩色印刷产品，为客户提供印刷服务的一揽子解 决方案。项目投资主要用于建设厂房及办公用房，购置大型印刷机， 后续加工设备等。公司投资建设数字印刷项目，将有利于为用户提供 更加完善的印刷综合服务，完善公司产品线，增加社会效益和企业效 益，增强企业的综合竞争力，提高市场占有率。项目建设规模为年印量240万色令左右，项目建设期12个月。项目总投资及资金筹措本项目总投资19,500万元，其中，固定资产投资总额17,550万 元，铺底流动资金1,950万元。固定资产投资中：设备购置及安装费 10,730万元（含1,183美元外汇

6、），建筑工程费6,820万元。建设资金全部由股东X股份非公开发行股票募集资金解决。主要经济技术指标在舁 厅P指标名称单位数量备注一生产规模1数字印刷品万色令/年240一年生产天数天300二主要原辅材料及包装材料用量1纸吨/年14,180.632油墨吨/年222.30四燃料、动力消耗1供水最大用水量m3/h平均用水量m3/h年耗水量万 mn/a2供电年耗电量万 kwh/a五三废排放量1废水万t/a七生产定员人3121生产人员人2502技术支持人员人73销售人员人204行政人员人155管理人员人20八新增建筑物占地面积2 m7,000九新增建筑面积2 m20,000十项目总投资万元19,5001固

7、定资产投资万元17,5502铺底流动资金万元1,950一财务评价指标1营业收入万元20,759生产期平均3总成本费用万元17,014生产期平均4利润总额万元3,745生产期平均5所得税万元936生产期平均6税后利润万元2,808生产期平均7财务盈利能力分析7.1财务部收益率16.48%7.2投资回收期年6.20含建设期7.3财务净现值万元3,786.411=12%7.4盈亏平衡点编制依据和围编制依据(1)二。五年十二月二日，国家发展和改革委员会令第 40号 产业结构调整指导目录(2005年本)(“高新、数字印刷技术及高 清晰度制版系统开发及应用”项目)(2)国家有关规定及法规。可行性研究围本可

8、行性研究报告根据项目可行性研究、分析所需容的要求及上 述依据，通过对国外数字印刷产品应用及市场的分析，结合当前国数 字印刷产业发展的趋势以及国数字印刷产品开发、应用的现状，同时 根据国家数字印刷产品的整体需求规模，并以XX对本项目建设的具体 投入计划为依据制定本可行性研究报告的产品方案、建设规模、建设 方案及实施进度等，并按国家计委、建设部发布的建设项目经济评 价方法与参数对本项目进行经济分析。及而提出技术先进、经济合 理、切实可行的设计方案，以满足评估、论证、审批的要求，为建设项目的投资和开展下一步工作提供决策依据。可行性研究工作的指导思想本项目的设计以现代化高技术先进数字化印刷基地为目标，

9、为此:(1)本项目关键设备从国外引进，其余配套设备选用国最先进的 设备，以确保产品质量在市场的竞争力。(2)本项目的设计除满足工厂目前生产的需要外， 还为企业今后 的发展、产品的变化，留有一定的余地。(3)总体布局既紧凑，又能满足生产及各种建设规要求。(4)本项目印刷车间公用工程设施的设计均考虑项目整体先进性 要求，力争做到先进性与经济性相匹配。项目发起人简介XX印刷股份是国知名的商业票据印刷企业， 主要从事商业票据印 刷和纸制品加工业务，主营业务突出，拥有独立的生产、供应、销售、 研发系统，拥有独立的品牌和技术，其自行研制开发的有奖定额发票 数字防伪印刷技术已被列入国家创新计划。公司自设立伊

10、始就确立了 “高起点、高科技、高质量”的思路， 瞄准国际印刷市场的先进技术，引进日本、美国、荷兰等国家“宫腰”、 “太阳”等票据、书刊存折生产流水线，配备了赛天使、创世等喷墨 系统，集跳印跳号、正反面同步印刷、防伪印刷和打孔、又叠页、复 卷等功能于一体，其装备技术水平处于全国票据印刷行业领先地位， 已于2004年获得ISO9001、ISO14000的双认证，系X省级高新技术企 业。公司凭借自身的技术、设备、声誉、产品质量和销售服务，通过 近8年的发展积累，树立了良好的品牌声誉，已和国多家单位建立了 良好持久的合作关系，建立了相对完备的客户群体，是中央国家机关、 中直机关和国地税、财政、统计、保

11、险、金融等系统印刷定点企业， 有效的维持了市场先入者优势。公司拥有稳定且良性发展的营销网络，目前已形成以、上海、 为主体的客户服务网络。同时，公司拥有自主外贸经营出口权，国外 市场开拓空间广大。项目建设单位概况X昊天科技是经中华人民国国家工商行政管理总局批准， 由XX印 刷股份独家法人出资10,000万元投资设立的有限责任公司。公司成立 于2010年9月2日，公司法定代表人：尤友鸾，公司注册地址：经济 技术开发区东环北路3号2幢310室。项目提出的背景XX印刷股份本部在X省，利用其首发上市融资的机会，发展壮大 其区域产业结构，目前形成以X本部、鸿海、双龙三个印刷产业基地， 其中鸿海是原首发募集

12、资金建立的数字印刷项目，积累了一定的行业 经验。目前XX印刷股份在没有印刷基地，但其主要的客户集中在地区； 因此，本项目是XX印刷股份为适应目前国数字印刷产品巨大的市场发 展需求，充分发挥公司在技术、资源、市场、人才方面的优势，并在 XX印刷股份目前产业区域布局的基础上进行合理调配，实现产业规模区域布局的最佳化。在充分市场调研基础上决定投资1.95亿元人民币 建设数字化印刷基地项目。项目建成达产后，实现年销售收入20,759 万元，每年净利润2,808万元。国家对于数字印刷的政策指导(1)国家“十一五”时期文化发展纲要中明确指出：大力发 展以数字化容、数字化生产和网络化传播为主要特征的新兴文化

13、产业。 鼓励自主研发数字容、数字传播、数字服务终端的产品和装备，开发数据处理、存储、传输、下载、数字互动等数字出版的增值业务，扩 大数字出版的产业群体。(2)新闻出版总署正在组织制定印刷业“十二五”发展规划，总体目标中包括：在“十二五”期间，我国印刷业总产值增长速度与国 民经济发展基本保持同步。建立和完善国家印刷示基地，培育一批具 有国际竞争力的龙头印刷企业。以数字印刷、数字化工作流程、CTP和数字化管理系统为重点，在全行业推广数字化技术。2009年4月，为了鼓励上海印刷企业转变发展方式，提高 产业附加值，上海市新闻出版局率先出台了扶持国际印刷的指导意 见、扶持数字印刷的指导意见、扶持高端印刷

14、的指导意见三个 加速推动印刷企业发展的新政策。(4)中国鼓励印刷业由传统技术向高新技术领域的发展，“数字印刷技术及高清晰度制版系统开发”、“光电器件、敏感元器件及传 感器制造”被列入当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录 (2000年修订版)中，国家政策为商业票据印刷业的进一步发展指明 了方向。数字印刷是未来行业发展的必然趋势据欧洲丝网和数字印刷商协会联盟(FESPA调查，2009年度， 50个国家的340家印刷企业的数字印刷销售额已达近 230亿欧元，占 全部销售额580亿欧元的39%调查还显示，今后数字印刷销售额占 总销售额的比例还将继续提升，两年将达到 50溢右。数字印刷作为新兴的印

15、刷技术，已成为传统印刷技术的重要补充， 传统印刷向数字印刷的转变，是发展的必然趋势。数字印刷发展的优 势包括：1)技术优势：无需胶片、周期短；快捷、灵活、可变、单价成本与印刷无关，便于数字化、传输。2）市场优势：个性化、按需印刷市场；可变数据印刷市场。3）服务优势：可多地远程印刷，数字印刷文件可通过网络进行远 距离传输，实现远程打样或异地印刷，降低印刷储运成本。4）环保优势：数字印刷机，降低了印刷周期，减少了印刷工序， 同时实现了资源的循环利用，符合目前环保趋势的要求。随着数字时代和网络时代的到来，人们对个性化的需求不断显现。 不论是机关、企业，还是个人，个性化需求日益突出。数字印刷凭借 其可

16、进行可变数据印刷、个性化印刷、网络化印刷等优势，正在成为 人们展现个性的最佳选择。止匕外，各种票据也开始呈现出越来越强的 个性化倾向，电信、邮政、银行、证券、保险等个性化印刷市场的潜 力非常巨大。数码印刷的应用在、上海、等大城市逐步由原来印刷、广告等专 业人士向到普通大众扩展，大大小小的快印店也如雨后春笋般在市场 上相继出现，成为数码印刷业的主力军。在，有的消费者将自己用数 码相机拍出的照片印制成精美的画册留作纪念。、等二类城市的快印 店也早已实现“零的突破”，业务量有了显著增长。速必得、同昆数 字、康伟数字、时浪等等各种体制的数字印刷公司在中国的数字印刷 领域高速发展。在高度竞争的市场经济环

17、境下，客户服务正在成为企业业务体系 的核心。客户要求印刷品的个性化，要求印刷周期更短，质量更高， 成本更低。为客户量身定制个性化的服务，满足客户多方面的独特要 求，是所有企业，包括印刷企业都必须面对和解决的问题。项目建设的意义与必要性数字印刷是印刷技术的未来发展方向，为保持公司的持续发展能力，公司必须通过发展数字印刷以提升竞争力，同时开创新的经营模 式，以促进长期可持续发展。X数字化印刷基地项目建成后将主要为大型的商业、金融、政府 采购、杂志社、大型广告公司以及其他各行各业客户印制商业彩色印 刷产品，为客户提供印刷服务的一揽子解决方案。项目投资主要用于 建设厂房及办公用房，购置大型印刷机，后续

18、加工设备等。该项目的建设将有利于增强企业主导产品的生产加工能力和服务 竞争能力，同时为公司增加新的利润增长点，为客户提供全面系统的 一体化数字印刷解决方案，完善公司产品线，增加社会效益和企业效 益，增强企业的综合竞争力，提高市场占有率。鉴于上述种种原因，因而提出建设本项目。公司根据自身的优势 和特点，分析了印刷行业的态势，科学规划了集团部产业分工与产业 调整方向，决定立足数字印刷，做大做强印刷主业，全面提升公司的 竞争力。第二章市场分析数字印刷应用领域数字印刷综合外包服务随着社会经济和商业活动不断向纵深发展、以及节奏的不断加快， 政府部门、事业单位、大型商业（如金融、电信）等对于印刷服务的 需

19、求出现越来越强的个性化、可变性、小批量、多品种的倾向，客户 也将提出更高档次的“一站式”服务需求，趋向单一来源供应及印刷 管理，电子数据管理、数据处理市场会伴随表单、信函等需求快速增 长，这种产品的价值或附加值可提高几倍。目前国通信、金融、交通、公共事业、零售等面对大量客户的服 务行业蓬勃发展，实行创新销售、个性化服务将会带来诸多的个性化 产品需求，包括银行等金融举办的各类产品推广活动所推出的亚运金 融产品、世博金融产品、以及理财等业务所需要的数字印刷品外包服 务，这些产品要求设计新颖、印刷精美，另外还有以零售为代表的各 类商家借助银行、保险的客户资源向其客户随着账单夹寄的各类精美 的宣传品等

20、。据2009中国印刷业年度报告统计，我国 2008年商 业票据印刷产值约160亿元，随着印刷技术和服务水平的提升，采用 彩色印刷的比例将会逐步提升，商业彩色个性化印刷票证的市场需求 将逐年提升。在彩色个性化出版物和部资料方面，随着服务业发展水平的提升， 银行业务指导手册、金融产品说明书等个性化出版物和部资料的需求 量也会逐年提升。目前，许多银行、保险等金融都自行购置高端打印设备进行单据 的打印。这样的单据打印工作一般只集中在每月底的几天，其余时间 设备大多闲置，造成了资源的浪费。为此，从减少浪费、降低营运成本角度，国许多金融对账单等单据打印以及彩色印刷品外包有着很大 需求，市场潜力巨大。如惠普

21、公司利用其先进的打印技术已经推出了 包括适合电信、金融、公用事业公司账单打印方案在的系列“无限打 印”解决方案，并已经为工行等金融提供外包服务。高品质数字印刷品随着生活水平的提高，各种消费需求也不断提高，人们对生活品 质的追求也相应提高，在数字印刷领域，对于时尚杂志期刊、书刊画 报以及各种消费宣传资料方面也随之提高，对高品质数字印刷品的需 求量也不断增加，体现在及时、快速以及色彩要求清晰，高品质数字 印刷品在发行上并没有随着电子化被无纸化阅读所替代，市场情况较 为稳定，需求量也将随着人们消费需求的提升而增加。数码打样数码打样与传统打样相比较最大的优势在于成本较低。数码打样 不需胶片，无须晒版压

22、凹凸，无须套色。从单成本上来说，数码打样 比传统打样基本节省了 80%勺费用。数码打样有以下优点：设备投资少，占地面小，环境要求低。节省人力资源，降低成本费用，对操作人员经验依赖小。速度快、 质量稳定、重复性强、成本低。适应性广，特别适合于直接制版、 凹印和柔印等不能打样或不易打样的工艺。既能模拟各种印刷方式的 效果，又能与CTP（计算机直接制版）及数字印刷机的数字设备结合， 真正实现自动化的工作流程。数字印刷市场概况全球市场概况在国外，数字印刷普遍用来印制报表、客户目录、企业画册、商 务印刷和小量书刊等，比如明信片、名片、封面、小册和 CD套等；包 装如药品、健康用品和礼品的小型包装；可用作

23、打样、促销、测试经 销等目的；还可印刷墙纸、腰线和花边纸等。世界著名包装印刷业咨询英国 Pira公司发表了一份名为包装的 数字印刷的未来的研究报告。报告显示，2009年，全球数字印刷市 场的产值将达到24亿美元，这主要得益于客户对短版印刷和个性化印 刷需求的日益增长。Pira指出，按需印刷的兴起极大的促进了数字印 刷市场需求的增长。止匕外，Pira的研究还发现，对数字技术进行投资 能使印刷厂成为印刷服务供应商，并能将它们的服务围从传统印刷领 域扩展到其他领域。国市场概况据新闻出版总署统计，2009年，国共有从事数字印刷企业 2100 余家，全年实现工业总产值110亿元，这些数字印刷企业主要是商

24、业 印刷和票据印刷，商业印刷企业约1000家，票据印刷700家。我国数 字印刷约占全国印刷市场总额的 7%同比国外其他国家尚有巨大的发 展空间。国外像大日本、凸版印刷等大企业年销售额均超过整个中国 出版印刷业总产值，而中国目前还没有出现大型印刷企业，全是小型 的印刷企业目前数码印刷企业主要集中在经济发达的、和上海。数码印刷本 身属于服务业，消费市场在现阶段主要来自包括跨国公司在的大企业、 各类型的会展和国家机关等，而、上海和等城市的经济高度发展，产 业类型多样且发展迅速，这一切形成了对数码印刷消费的大量需求。目前印刷整体市场上是供大于求；但是高端数字印刷的能力不足， 资源过度分散，而市场在变化

25、，客户对印品的时间要求越来越紧，没 有规模就适应不了市场的需求。由于国的生活水平和消费水平与发达国家相比还有一定差距，数字印刷前期投资比较高，真正领先的数字印刷机价格昂贵，使许多印 刷企业由于对市场缺乏足够的信心和把握，在投资上持观望态度，这 在很大程度上阻碍着数字印刷在包装印刷行业的拓展。数字印刷市场前景及发展趋势全球数字印刷市场前景据美国NPE颔测，到2011年，全球印刷业产值将达到7210亿美 元，其中，数码印刷产值将达到1540亿美元，数码印刷的比例将占21.4%。美国CAPVenture印刷调查公司最新的调查数据指出，美国数字印 刷零售额年增长率为18%欧洲的增长率为22%而在世界其

26、他地区平 均年增长为8%而中国数字印刷增长率不足 5%市场发展潜力巨大。美国印刷工业协会（PIA）和美国印刷技术协会（GATF）X寸于印刷份 数发展变化的预测显示，12000份的小批量印刷品在整个印刷需要 中所占的比例将从1998年的28%k升到2010年的43%并且在2020 年将上升到47%另一方面，预计1万份以上的大批量印刷品将从 2000 年的36%少到2020年的26%据美国印刷工业透露，未来十年数字印刷及其配套服务将快速发 展。目前数字印刷产量大约占印刷量的 22% 23 360.7亿美元。据报 告显示，数字印刷产量将以每年2.5%3.5%的速度增加。至U 2020年， 数字印刷将

27、增加130亿美元，行业年产量可能增加 200亿美元。这种 增长源于两种动力一一传统印刷向数字化进程的转变和短版印刷、可 变印刷等新业务的增加。目前，数字印刷配套服务有近180亿美元的产量，占行业年产量的11%到2020年，数字印刷配套服务或以每年 20亿50亿美元的速度增加。据美国InfoTrends预计，2011年美国传统印刷与数字印刷的市场总额将高达9220亿美元，并由此衍生发展形成年收入高达 223亿美 元的设备供应与服务市场，以及 840亿美元的印刷零售市场，而彩色 印刷品依然是这一市场的主流。预计在整个市场中，彩色按需印刷（打 印输出速度超过24页/分钟）零售市场价值的增长率将高达

28、20% 2011 年其市值可以达到630亿美元，将占到传统印刷复制及数字印刷零售 市场总额的75姒上。彩色按需印刷的设备制造、服务以及供应领域 都会获得快速发展，预计到2011年，其市场总额将达到151亿美元。 与此同时，黑白印刷业务已经大量转向在彩色印刷设备上实现，黑白 按需印刷市场正在萎缩。据市场调查显示，黑白按需印刷的每年印量 在不断减少，其年均增长率减少2%同时，黑白按需印刷的零售市场 需求也在不断下降。2.3.2中国数字印刷市场前景我国政府确立了 2020年前全面建设小康社会的战略决策，力争在 2020年将国生产总值提升到4兆美元，即人均国生产总值达3,000美 元，平均年增长率达6

29、.5%,届时中国的教育水平相信亦会提升，伴随 而至的便是对广告及读物的庞大需求，给中国印刷业提供了极好的市 场机遇。中国加入世贸组织，中国经济全面融入全球经济，中国对外 开放进一步扩大，对外交流与合作进一步加强，给中国印刷业发展提 供了广阔的市场空间。随着GD由值的上升，人们生活水平不断提高， 个性化消费品需求越来越高，随之而来的将是个性化印刷品的需求增 多，将给数字印刷的发展带来巨大的空间。金额单位：万元项目2007 年2008 年2009 年全国数字印刷总量数字印刷总量地区现有产能外包印刷总量环渤海地区是全国的出版中心，形成了出版物印刷为主的行业特 色，尤其是，作为全亚洲最重要的文化中心，

30、的数量和文化市场的比 重为亚洲之最，世界前列，有300多家座落在地区，占全国出版市场 的40%,整个环渤海地区的书、报、刊的出版资源占全国的40%以上, 广告资源占全国的30%以上，出版物印刷需求量大。这一得天独厚的 出版资源，为地区为提供按需出版服务的印刷企业提供了 一个相当大 的发展空间。从市场大部分快印店经营的实际情况看，500份甚至300份就已 经是国长短版印刷的“分水岭” 了，远比国外公认的5000份低得多。而且是中国的政治、文化中心，已形成一定规模的短版彩色快印市场， 数码印刷在短版印刷市场上的绝对优势决定了其良好的发展前景。公司竞争力分析公司的行业地位XX从设立伊始，就确立了 “

31、高起点、高科技、高质量”的思路， 引入、消化、研发国际和国印刷市场的先进技术，参与以防伪票据、 数据处理为代表的高端票据印刷品市场，在技术、设备、产品质量、 营销网络和销售服务等方面形成了独特的竞争优势。根据中国印刷技术协会商业票据印刷分会出具的 2006年度票据 印刷单位销售收入前十名统计表，XX在商业票据印刷行业中排名第 六，是国规模最大的商业票据印刷企业之一，在华东、华南和西南地 区，发行人（含鸿海、双龙）具有良好的地域竞争优势。40%同时，XX是彩票印刷细分行业的龙头企业，是国最大的彩票印制 企业，彩票印刷业务占国家体育彩票印刷业务总量的比重约为公司的营销优势针对印刷行业特有的经营模式

32、，公司建立了 “一对一”差异化 服务体系，针对特定的对象制定不同的服务方案，包括服务流程、服 务容、服务标准、服务考核、服务培训和服务支撑等，把客户服务的 观念融入印刷产品的售前、售中、售后流程中。例如：在印刷生产过 程中，公司建立远程印刷的实现平台，实现客户对生产过程的在线监 控系统，实现分时、分地、按需印刷，便于全国区域客户随时掌握产 品印制信息。公司的技术优势作为X省高新技术企业，XX通过和国外一流的供应厂商以及国知 名高等轻工院校的联手合作和广泛交流，消化、吸收了国外先进印刷 技术，形成了特有的技术工艺优势。公司自主研发并广泛应用的技术 有：（1）数字有奖发票印刷技术；（2）个性化票据

33、印刷技术；（3）远程印 刷技术；（4）印刷路径改造技术；（5）红外线烘干冷热互换技术；（6） 在线裁切收纸装置改造技术；（7）薄纸印刷技术；（8）透色打码转印技 术；（9）喷码、印刷同步技术；（10）规则性喷码技术；（11）喷墨系 统循环式清洗技术；（12）偶数位减点喷码技术；（13）刮开墨网纹成像 印刷技术；（14）激光全息标识多重加密防伪技术；（15）平版与凸版 同步印刷技术；（16）激光印刷与精密版纹合印技术；（17）胶印机润版 系统改造技术；（18）编码信号二次过滤技术；（19）无缝套版印刷技术 等。上述先进技术的吸收和掌握能大幅度提高生产效率、降低生产成 本、保证产品质量，为公司业务

34、的扩奠定了坚实的基础。公司的资源优势（1）数字印刷的设备属高端产品，一般都比较昂贵，某些比较先 进的设备动辄上百万，产品的开发也需要投入大量的成人力、物力和财力。所以要想做好数字印刷需要大量的资金作为后盾支持。公司前 期拥有较雄厚的资金储备，前期的投入己基本完成，公司正在逐步步 入运营轨道，可以保证中短期的生产运营。(2)公司是国较早从事专业化商业票据印刷的企业，经过多年的 稳步发展，凭借着产品质量、优质服务、成熟的营销网络、先进的设 备技术等优势，在市场上建立良好的品牌声誉，积累了一大批稳定的 客户。目前公司已发展成为国规模最大的商业票据印刷企业之一，公 司已先后被各大银行、财税、民政等部门

35、和系统确定为定点印刷企业， 业务遍布全国。通过多年的发展积累，公司已取得32个指定单位的印 刷定点企业资格，其中，国家彩票发行 2家；中央国家机关、中直机 关5家；全国性和地方性银行9家；省级税务部门12家；省级财政、 烟草、电力、邮政部门各1家；并于2006年取得联合国定点采购资格。人才优势公司已聘请华联印刷董事总经理林桂先生担任本项目负责人，同 时追随他的核心团队成员也加入本项目团队，林桂先生从事印刷行业 已有四十多年，是业界知名的教授、企业家，中国印刷技术协会副秘 书长。他根据自己先进的管理经验先后出版了立即行动、5诚败 论、月季花开、月季花又开等印刷管理专著，从操作层面、制 度层面、理

36、念层面等全面阐述了先进的、科学的管理经验，这系列管 理专著已被大多数的印刷企业选定为企业管理指导用书。林桂先生于 2001年出任华联印刷董事总经理，2002年华联印刷正式营业，在他的 带领下，八年后华联印刷成为年销售收入 3.6亿元，利润总额3200 万元，在北方地区首屈一指的现代化大型书刊印刷企业。林桂简介：(1944年-),华联印刷董事总经理。出生在省市，1979 年考上日本政府奖学金在金泽大学研究生院研究留学；日本留学深造回国后，1985年调入印刷学院工作，先后担任电子系党总支书记、院 长助理兼院办主任；1988年担任人民美术印刷厂厂长兼党委书记、中 国印刷物资公司党委委员、中外合资企业

37、美航快速印刷公司副董事长 兼总经理；1993年1月8日被派往香港，担任中华商务联合印刷（香 港）董事副总经理，1996年参与创立中华商务公司并担任董事总经理； 2001年4月出任华联印刷董事总经理至今。客户结构优势商业票据印刷业的竞争主要体现在对优质客户资源的争夺，特别 是争夺政府财税部门、银行、保险公司、公用事业单位等的年度订单。 优质客户如银行、保险、财政、税务、海关等部门都实施票证定点印 刷制度，按照规模、资金、安全保密等条件实行招标确定印刷企业， 只有中标并获得定点印刷资格的企业才能取得此类部门的票据印刷业 务，这类客户对印刷企业业绩、资质、质量、安全等方面均有很高的 要求，同时客户忠

38、诚度也很高。本公司是国商业票据印刷业最早的专 业化企业之一，拥有上述优质客户所要求的全部资质，并且凭借一流 的技术、设备、声誉、产品质量、成熟的营销网络和优质的销售服务， 树立了良好的品牌声誉，已和国多家单位建立了良好、稳定、持久的 合作关系，客户结构优势明显。营销策略公司数字化印刷基地项目的目标客户群定位为大的商业、金融、 政府部门采购以及、杂志社、大型广告公司，项目运作成熟后客户结 构将趋向于商业，并将对现有的客户结构进行整合。本项目产品销售将充分借助公司现有的市场营销网络，采用以直 销为主的销售方式，并通过加强品牌宣传推介、扩大营销队伍等措施, 进一步完善公司营销网点布局，不断扩大公司产

39、品销售区域。具体营销计划如下:(1)建立独立的销售队伍，为重点大客户提供专业服务项目实施后，公司将建立独立的销售队伍，引进数字印刷高级技 术人才，为客户提供零距离的专业化服务，以稳固市场份额，并不断 开发新客户，开拓新的市场领域。(2)利用现有销售网络，开发数字印刷产品市场经过多年的发展，公司业务围遍布全国，并已经和多家银行、保 险、财税等部门建立了稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源。 公司将利用现有的销售网络，开发现有客户的的个性化宣传推广品、 商务广告类数字印刷品、数字出版物等产品需求。(3)利用自身技术优势，加大研发投入，提高产品附加值随着客户对产品质量和美观等要求的不断提高，印刷

40、品数字化、 个性化、彩色化的趋势日益增强。公司将利用自身技术和客户资源优 势，引导和推动这一趋势的发展，提高产品的技术含量和附加值，不 断开发新的产品，提高市场占有率(4)通过建立网络、商业智能分析等技术手段，深入分析客户需 求公司将通过建立数据库、运用网络平台、商业智能分析等技术手 段，对收集的大量且复杂的客户信息进行综合研究，将大量分散的客 户信息转变为宝贵的客户资源，把产品性质相同的客户进行分类、整 理、跟踪，制订相应的营销战略。公司还将通过跟踪国外各相关行业 对数字印刷产品的需求趋势，深入研究目标行业、大型项目、重点客 户的需求，推动在产品创新、技术创新、服务创新上领先于国同行， 确保

41、在大型项目的招投标成功率。止匕外，针对公司自身特点，X股份未来发展将采用技术差异化、服务差异化和营销差异化战略。(1)技术差异化是指X股份拥有一支实力雄厚的技术研发团队， 可以接手很多的印前工作，从而与其它小厂家只是拿到设计好的方案， 然后直接印刷区别开来。公司的研发团队可以在印前就为顾客提供服 务，帮助顾客修改方案，直至满意为止。(2)服务差异化不仅要体现在服务的专业化上， 还要为客户提供 全面化服务和增值服务，让客户在购买产品的同时，得到良好的售后 服务及心理上的满足。(3)营销的差异化主要体现在营销手段和营销理念上， 充分利用 网络资源，让客户了解并认同我们的思想：公司产品的实质是“人”

42、， 客户购买的实质是X人的专业和时间，公司销售给客户的实质是人的 思想和问题解决方案。第三章 生产规模及产品方案生产规模项目建成达产后，预计将实现年印量 240万色令左右，实现年销 售收入20,759万元，年净利润2,808万元。产品方案本项目产品方案为：为大型(含中直机关、中央部委、企事业单 位等)提供印刷外包服务、高品质数字印刷品以及数码打样等，主要 包括：(1)商业个性化票据账单印刷，为客户一对一的印刷个性化彩色 账单，并可应客户需求在每账单中印刷不同的广告容， 通过数据处理、 账单打印、套封邮发的配套服务带动商业票据产品的增加；(2)彩色个性化出版物，如金融的业务指导手册、产品说明书，

43、 年度报告，企业简介、旅游消费类杂志、书刊、画报等；(3)高端个性化宣传推广品，如随信用卡帐单夹寄的宣传品等；(4)提供数码打样服务，为客户提供印刷服务的全方位解决方案。竞争优势的获得公司已经立足于 X、以及三个产业基地，面对全国各个区域的大 型客户提供数字印刷方案的解决服务，在市场方面利用优质服务积累 了较为丰富的客户关系，同时经过多年的技术研发和生产积累，培养 了不少的优秀营销、技术和管理骨干，并已经掌握了数字喷墨技术、 防伪技术、输出监测技术；这些工艺和技术的积累和获得，已经具备 成功印制好本项目涉及的客户的印刷外包服务的客观条件，项目的实 施在市场、技术和服务上均有较强的保障。产品销售

44、收入预测项目投产后第一年计划销售额10,379万元人民币；第二年100%达产后每年销售额20,759万元人民币第四章 原材料及公用系统供应原辅材料供应 本次项目投产后正常生产中所需的主要原辅材料没有短线紧缺产品，立足市场采购均可满足生产需要。 所需的主要原材料为：铜版纸、 胶版纸、BOPP莫、油墨等，其它辅料有墨水、易耗品、包装纸箱等。铜版纸、胶板纸可由金光集团、芬欧汇川纸业、太阳纸业、晨鸣集团等大型知名企业提供；其余均可直接由市场采购。公司具有丰富的印刷原辅材料的采购经验，在生产协作及成本控 制方面具有极强的管理能力，并与原材料供货企业建立了良好的合作 关系，能够保障本项目的顺利生产。主要原

45、材料单价（元/吨）年用量（吨）合计（万元）1、纸8,00014,180.6311,344.502、油墨20,000222.30444.603、其他辅料-810.00小计-12,599.10公用系统供应供电：本项目所需能源当地电业部门保证提供。供水：供水水源取自市政自来水供给水管网，同时申请用水增容 指标。工艺生产所需的冷却循环水由厂解决。第五章厂址选择厂址选择本项目拟建于市亦庄经济技术开发区，项目总占地面积约45亩。厂区位于1992年成立的工业配套设施成熟的经济技术开发区，外围 水、电、汽、通信供应等公用设施齐全，供应量充足。地势平坦，厂 区周围道路畅通，有利于消防安全施救；当地自然条件、地理

46、位置、 交通运输、施工协作条件对项目建设都十分有利。自然环境非常适宜 发展数字印刷项目。废水、废气和粉尘按国家二级标准排放，周围环 境不会对该厂区造成污染，本项目通过采取治理措施，也不会对周围 环境造成不良影响自然环境是中华人民国首都是世界闻名的历史古城、文化名城。是全国的 政治、经济、交通和文化中心。市位于北纬 39度56分，东经116度 20分，地处华北大平原的北部，全市土地面积16410.54平方公里。地势西北高耸，东南低缓。西部、北部和东北部是连绵不断的群山，东南是一片缓缓向渤海倾斜的平原。市东部与天津市毗邻，其余均与 省交界。经济技术开发区是ISO14000国家示区和首家节水示区，通

47、过投 资导向及规标准，从源头上保证了开发区的环境质量。全区污水处理 率和危险废物安全处置率均保持100%.在已有博大公园、国际企业文 化公园等大型绿色公园的基础上。开发区着手建设万亩滨河森林公园， 打造优美宜居环境。2009年，开发区在市率先开始建设国家级生态 工业示区，这将从环境、经济、社会各方面进一步提高开发区区域综 合能力。经济技术开发区生活便利，生活区不但有货物齐全的购物场所、风味不同的餐厅，还有配套的学校、医院、运动场、会所等。为使开 发区更具国际化水准，这里还将引进国际学校、国际诊所、连锁便利 店等。未来的目标将是“最优秀、最健康的世界优秀文化的和谐共融 区”。交通运输拥有四通八达

48、的现代化、立体交通网络。到2010年，市公路总里 程将达到16000公里，其中高速公路累计达到 900公里；是全国最大 的铁路枢纽之一，与全国大多数大中城市之间均开通有直达列车，2009 年旅客运输量8160.5万人次；还是全国航空线的交汇中心，2009年 首都国际机场航班起降48.9万架次，进出港旅客6537.2万人次。经济技术开发区位于城市总体规划东部发展带上，沿京津塘高速 公路的城市五环路与六环路之间。京津 塘高速公路、五环路、四环路、 机场高速路等多条高速公路、城市快速路和城市主干道以及城市轻轨， 使经济技术开发区拥有联结各重要经济区域和交通枢纽的畅通道路以 及多种交通方式。开发区距离

49、城市四环路3.5公里，距离城市三环路7公里，距市 中心天安门广场16.5公里，距首都国际机场25公里，距铁路货运站 7公里，距公路货运主枢纽 5公里，距国际物流中心1公里，距天津 新港140公里。亦庄轻轨一一纵贯经济技术开发区，亦庄轻轨线路全长 23公里， 纵贯经济技术开发区。亦庄轻轨北接地铁五号线，南端终点宋家庄站， 可至京津城际铁路换乘站，全程共计13站，使出入经济技术开发区更 为便捷公路一一可利用标准及高速公路达 1.5万公里，作为首都，建设 有中国最密集的城市及乡村高标准路网。经济技术开发区有三条主干道通往中心市区。水运一一驱车140公里即达中国北方最大的国际贸易港天津新 港，天津新港

50、是中国北方最大的综合性国际贸易港，天津新港与全球 170多个国家和地区的300多个港口通航，拥有中国第二大集装箱码 头，年吞吐能力达100万个标准箱。高等级京津塘高速公路把经济技 术开发区与其连接。航空一一从经济技术开发区沿城市五环快速路进入机场高速路， 25公里即可抵达首都国际机场。空运发达，连接中国近百个大中城市， 并已开通70余条国际航线，连通世界36个国家和地区的近60座大城 市。铁路一一从经济技术开发区通过的城市环路便可到达火车站、西 客站、南站和北站。是中国铁路客货运路网的核心枢纽，以铁路在中 国国家运输力的成分表现，经济技术开发区的地理优势得天独厚。当地施工协作条件工程所在地为市

51、，当地建材资源丰富，建材厂家齐全，本市及周 围地区均具有雄厚的施工力量，有足够的能力完成本工程。基础设施及配套服务经济技术开发区的基础设施建设完善，实现“九通一平”。其中 “一平”为土地自然地貌平整；“九通”为通市政道路、雨水管线、 污水管线、自来水管线、天然气、电力管线、电信管道、热力管线及 有线电视管线。经济技术开发区已经具备了比较完善的配套服务和配套设施，设 立了海关、工商、税务、药监、检验检疫、公安等政府服务，建设完 成了专家公寓、青年公寓、保税仓库、中心邮局、电信局、金融服务、 消防中心等配套设施。社会经济和资源优势2009年，初步核算，市全市实现地区生产总值 11865.9亿元，其

52、 中第一产业增加值118.3亿元，第二产业增加值2743.1亿元，第三产 业增加值9004.5亿元。完成地方一般预算财政收入 2026.8亿元，比 上年增长10.3%,地方财政支出2301.7亿元，增长17.5%。统计数字显示，2009年1-12月，经济技术开发区新入区企业 629 家，同比增长40.40% 截至2009年底，全区产值亿元以上工业企业 达到127家，比2008年底增加3家，其中新增15家，减少12家，共 完成工业总产值1915.13亿元，占全区总产值的97.75%;全区产值10 亿元以上的工业企业为 25家，共完成工业总产值1589.05亿元，占全 区总产值的81.11%。20

53、09年全年全区实现地税税收 307727万元，同 比增收51462万元，增长20.08%。以经济技术开发区为核心功能区的亦庄新城被定位为以高新技术 产业和现代制造业聚集发展为依托的综合产业新城，是辐射并带动京 津城镇走廊产业发展的区域产业中心之一。2010年，亦庄新城规划人口规模为30万人，城市建设用地规模控制在 55平方公里左右。2020 年，亦庄新城规划人口规模为70万人，城市建设用地规模控制在100 平方公里左右。未来经济技术开发区将统筹规划开发区及周边区域， 以京津塘高速公路和京津城际快速铁路为纽带，以高端产业和总部经 济为依托，构筑东南部产业发展带，全面建设面向国际市场的高端产 业园

54、区。在人才和科技方面具有比较优势，为经济技术开发区依靠科技进 步和自主创新，以及在京津冀区域产业的差异化发展中走高端产业发 展之路，提供了强大的智力支撑。经济技术开发区先后颁布了鼓励高级人才入区的规定、经济 技术开发区“博大贡献奖”实施办法、经济技术开发区博士后科研 工作站暂行管理办法、经济技术开发区补充医疗保险暂行办法等 人才鼓励措施，使区的人才政策环境得到了优化。据统计，开发区现 有两院院士 24名、博士 357名、硕士 3407名、归国留学人员近300 名。同时，开发区还建设有留学人员创业园、博士后工作站和企业孵 化器等，为优秀人才的创业和科研成果的产业转化提供发展空间。按 照人才强区的

55、目标，经济技术开发区正着力提高区域人才的创新能力， 吸引海外高层次人才，努力建设开发区人才资源高地。第六章项目建设方案工艺流程公司主要经营模式为根据客户委托，为客户提供包括参与选题、 创意设计、文件管理、软件技术支持、印前制版、印刷、装订、封装、 短距离物流、仓储在的综合印刷服务，即为客户提供“一站式”服务,既为公司扩大了收入围，亦增强了公司的市场竞争地位。市场需求图6.1.1工艺流程图设计与生产产品与脏金片个告检后m工-J*=i=个检傥后加工-_=、i JJ本项目将全程利用网络和数字化流程，做到低成本、高效率，建 立一套全新的数字化生产流程，满足客户个性化需求。总体流程为：客户一个性化创意设

56、计一个性化印刷-物流一客户创意设计：通过网络在线设计、远程打样等方式，实现在异地设 计、当地校样定稿的方式；为稳定质量，统一配用苹果电脑，使用统 一的色彩管理平台，通过电子商务平台，利用网络传输到异地客户签 样定稿，实行标准化作业印后：印后加工以整饰为主，需配备数字化横切、雕刻、折页、 烫模、覆膜、装订等。烫模、覆膜主要为整饰产品用，同样在印后加 工设备中利用数字化流程，全程实现自动化，高效率运转。主要设备根据建设规模、产品方案和工艺流程，本着“高起点、高效率、 高质量、高效益”的原则，本项目的关键设备拟引进国际上处于领先 地位的设备和技术。项目建设所需的主要生产和辅助设备，需要从国 外引进。

57、初步估算主要生产和辅助设备投资 9,665万元。表6.2.1主要工艺设备及估价序 号名称数量单价（万元）金额（万元）外汇（力美兀）1商业轮转印刷机（美国高斯）13,55035505322宫腰八色商业轮转印刷机287017402613海德堡标准四色平印刷机465026003904赛天使数字喷墨系统258011605CTP自动制版机2651306信息质量检测系统235707数控裁切机225508滚筒装订配页机15005009其他配套设备1300300设备总计17-10,1001,183注：外汇汇率按国家外汇管理局2010年10月1日公布的1美元约折合人民 币6.67元。本项目的关键设备高斯 M-6

58、00商业轮转印刷机是市场上最受欢迎 的16页商业印刷机。它以优越的彩色印刷质量和可靠耐用的性能享誉 全球，适用围广泛，包括各种商业和出版印刷。这种机型自从面市以 来得到了不断的更新和完善，其中全自动换版系统和自动化开机准备， 及工作流管理系统等新技术使M-600更能够为短版活印刷减少浪费和 提高生产效益，同时保证其印刷质量的优势。工程建筑方案总平面布置根据各单项工程、工艺流程、物料投入与产出、废弃物排出以及原材料储存、厂外交通运输等情况，按场地的自然条件、 生产要求与功能以及行业、专业的设计规进行安排。达到工艺流程顺 畅、原材料与各种物料的流送线路最短、货流人流分道、生产调度方 便，并考虑用地

59、少、施工费用节约等要求。总平面布置还考虑到企业 今后发展的方向、与外界的交通联系线路等外部因素的合理安排。设计原则(1)本着一次规划，分期实施的原则。(2)从现有厂区实际情况出发，满足生产工艺要求，人流物流分 开设置，避免交叉迂回。(3)功能区相对独立设置，便于使用和管理。(4)注重消防、环保、劳动安全卫生、节能等措施， 保证安全生 产。(5)加强绿化措施，保证生产区的洁净环境。(6)注重厂前区美化和外装饰风格，体现企业特色。6.3.2总平面布置初步方案(1)总平面规划首先要满足生产工艺流程的要求及为今后扩建 二、三期工程创造良好的条件，同时还应满足防火，安全卫生等有关 要求。充分利用现有场地

60、空间，努力做到各建筑物功能分区明确，生 产流程合理。(2)统一规划分步实施，在保证近期建设的同时，为远期建设 留有余地，合理确定建筑物间距，使之管线衔接短捷，以利于节约能 源，节约用地，节省投资。(3)充分考虑企业今后发展的可能性，切实做到科学，合理利 用场地，妥善安排好近远期工程的衔接，实现资源优化配置。坚持“重 视环境，以人为本，文明生产”的基本原则。(4)总平面布置原则：根据生产工艺流程要求及厂区周边的环 境，主导风向等情况，将印刷车间、仓库群、进出口大门合理布置， 以便厂区与外界紧密联系。(5)厂区道路：为满足生产，消防及交通运输要求，厂区主要 道路均沿建筑物环通，主要道路宽为15米8