质量和安全保证计划策划方案

1、质量和安全保证打算大纲一、编制目的和适用范围1.1编制目的为保证援巴基斯坦巴中友谊中心项目施工的顺利进行，在施工生产全过程中，通过采取专门的质量保证措施、职业健康安全治理和工作程序，有效地实施公司的质量安全体系文件，确保所有与质量、安全有关的环节都处于受控状态，使承建工程项目满足合同规定的质量要求，特制定本质量安全保证打算。本打算是依据GB/T19001-2000质量治理体系标准和 GB/T 28001-2001职业健康安全治理体系描述了本项目的质量安全治理体系，覆盖了标准的全部要素，是本项目质量安全治理体系的纲领性文件。1.2适用范围本项目质量安全打算适用于援巴基斯坦巴中友谊中心项目工程的施

2、工、安装及服务全过程的质量安全操纵和质量安全保证，也可作为第二方、第三方对项目质量安全活动的执行过程和结果进行评审的依据；有效期自合同生效起至竣工交付并完成保修期后止。二、责任 2.1本项目中方负责的内容: 2.1.1用地红线内全部工程材料及施工（含装修工程材料及施工）；2.1.2用地红线内室外工程的材料和施工（含场地平坦、道路广场、管网、室外照明）；2.1.3提供本项目所需的供电配电、照明、消防、给排水、通讯、声像、监控保安系统的设备、材料并完成安装调试，演出厅座椅及安装；2.1.4以上设备及材料，中方负责运抵巴基斯坦的卡拉奇港及伊斯兰堡建设现场；2.2本项目巴方负责的内容： 2.2.1用地

3、红线范围内的树木移植。2.2.2将电力线路、通讯线路、燃气管道、排水管道接至项目用地红线处中方指定位置，将用地红线范围内的高压线迁出建设场地。2.2.3负责办理运抵卡拉奇港口的中方所提供的全部设备及材料的免税。2.2.4建成后红线范围内的植树、草坪。 三、质量安全方针及目标3.1质量治理体系总要求质量是企业生存和进展的全然， “百年大计，质量第一”，依照本项目的特点及性质,我公司认真贯彻执行国家法律、法规及行业主管部门相关法律及强制性标准，遵守中华人民共和国产品质量法、建设工程质量治理条例、关于加强建筑工程室内环境质量治理的若干意见，确保工程（产品）质量，不断提高工程质量水平，增强企业竞争能力

4、，同时针对该项目,我公司应积极采纳新技术、新工艺、新材料、新设备,开展科技示范，“QC小组”等活动，为持续提高该工程质量水平奠定基础。我公司按照“政府监督、社会监理、企业自控、用户评价”的工程质量监督治理模式，认真贯彻实施ISO90012000质量治理体系，建立健全内部质量保证体系，使工程项目的质量治理全过程处于有序可控状态。3.2质量方针和质量目标本质量保证打算在编制过程中，充分考虑了该工程的施工特点,依据GB/T19001-2000ISO9001:2000质量治理体系要求及相应的施工规范要求和我公司内部治理规章制度，本着强化质量治理、合理降低工程造价、缩短工期的原则进行编制。3.2.1质量

5、方针本项目组的质量方针是：科技创新，构筑精品工程；以人为本，兴建绿色工程；文明施工，营造安全工程；与时俱进，雕塑时代工程。3.2.2 本项目的质量目标及具体目标值分部、分项工程质量合格率：100%；分部、分项工程质量优良率：70%(其中建筑工程的主体、装饰、屋面、及安装工程中的水、电等关键分部工程必须为优良)单位工程合格率：100%；单位工程优良率：70%；单位工程质量观感得分率：90%；单位工程一次交验合格率：100%。质量保证资料：齐全；无重大安全事故项目最终质量等级：优良合同履约率：100%；顾客中意度达到90%以上。四、质量治理体系4.1项目部组织机构本工程项目由技术组组长、副组长、总

6、工程师、总会计师以及土建工程师、专业（安装）工程师、质检员、材料员、实验员、安全员、机械员、工长等组成的项目治理层，对工程进行全方位、全过程的质量治理操纵。报批准后建立，项目技术组组织机构图如下图所示：4.2治理岗位职责我公司在要紧治理人员的配备上，将实行由公司要紧领导挂帅指挥下的技术组组长负责制，全部技术决策、工程质量、施工进度、安全文明施工、项目成本治理由技术组负责，配备技术熟练、施工经验丰富、责任心强的技术治理骨干，担任技术组组长、部门负责人。技术组的职能是保证工程成本、质量、安全、文明施工、工程进度五项指标按打算完成，并争取获得最大的经济效益和社会效益。4.2.1 项目技术组组长1)组

7、织贯彻国家援外有关方针、政策、法律、法规及商务部颁布的有关规章制度；向职员传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。2)组织贯彻实施“GB/T19000-ISO9000族”质量治理体系标准。领导技术组的质量治理体系工作。3)明确项目组领导、职能部门和人员的职责。4)配备完成工程项目所需的资源。5)对工程质量、安全、工期负责。6)主持召开质量工作会议，推进各项质量活动的开展。7) 受公司法定代表人托付，实施向顾客作出的质量承诺。8)主持编制项目质量打算、施工组织设计，并组织实施；进行持续不断的质量改进，确保项目工程质量目标的实现。9)组织项目工程的竣工交验，负责竣工交付后的维修服务。10)组织对技

8、术组的全体职员进行质量意识教育和技术技能的培训。4.2.2 总工程师1)对质量治理和工程质量负全面技术责任，并负责生产指挥和治理。2)依照本工程要求，负责提出质量改进的目标和措施。3)负责有关技术和质量文件的批准、公布和更改。4)负责新材料、新工艺、新技术、新设备的开发和应用工作。5)组织编制和实施工程项目质量打算、施工组织设计、技术文件和工艺方案。6)参与工程质量重大不合格品的评审，审定纠正和预防措施。4.2.3 总会计师1)严格执行中华人民共和国有关财经的法律、法规及各种规章制度。2)在进行经营决策和经营打算安排时，对质量方针、目标治理的经济效益负责，为项目质量体系运行提供资金保证。3)参

9、与工程的投标和合同评审工作。4)参与工程合格分供方的评价、选择、操纵工作。5)组织并负责资金合理调配，满足生产需要；实施全面经济核算，保证资金使用的有效性。6)负责工程成本治理及对外经济结算工作，负责工程预决算工作。4.2.4 工程部1)贯彻中国和巴基斯坦政府、设计单位、建设单位、监理单位、公司有关质量治理工作的指示和决定。2)制定有关劳动、安全、环保和工程质量等方面的治理制度、方法措施并监督实施；3)负责安全生产、工程质量、环保工作的监察。4)对分项分部工程质量进行检验；组织工程的最终检验。5)参加工程质量重大不合格缘故的调查、分析，对纠正情况进行验证；对纠正和预防措施的实施情况进行监督检查

10、。6)负责安全文明标准工地的建立、检查和评比。7)负责对工程质量问题进行追溯及分析；协助主管领导组织召开质量工作会议。8)负责数据分析的操纵，对体系运行和产品实现过程中的数据进行收集整理、数学分析和数理统计分析。9)制定成品、半成品防护措施，组织并指导编制工程竣工文件，联系办理工程竣工交付事宜，并负责工程交付后的回访和服务工作。10)负责编制工程项目创优规划。11)负责编制年度、季度、月度生产打算，对生产打算的实施情况进行跟踪落实。12)负责检验、测量和试验设备的操纵。监管并掌握计量标准的执行、器具配置以及检定动态。13)负责产品要求评审、合同评审相关信息的传递和沟通；负责合同治理。14)负责

11、工程验工计价工作。15)负责在施工过程中与业主和顾客保持联络，就有关要求事宜进行沟通联络。16)负责合同变更内容的有效传递。4.2.5行政后勤部1)负责施工现场生活区的环境、职业建康安全等的监督、检查和治理工作。2)负责本项目行政后勤工作治理制度的制定与安全检查。3)负责本项目职工职业建康安全的教育培训治理工作。4)负责本项目相关的应急预备和相应相关工作的治理和运行情况的监督检查。5)负责本项目办公区、生活区废水、废弃物的日常治理和监督检查。6)负责本项目职业病防治的治理工作。7)负责提供以上工作的数据分析报告和预防措施。4.2.6 技术质量部1)负责施工技术治理工作，制定施工技术治理方法，并

12、对所属工程队的技术治理工作进行指导、检查和监督。2)组织编制工程项目质量打算、施工组织设计、工艺文件和施工方案。3)负责对标准/或通用图纸的有效性进行确认，并进行操纵和治理。4)组织并参与工程的施工调查、技术交底、施工测量和过程操纵。5)依照具体工程的质量治理要求，确定专门过程及其质量操纵方法和手段。6)参加产品要求评审并负责产品实现过程中与顾客的沟通和合同的变更事宜。7)负责工程分承包方的操纵。8)参加工程检验和试验、重大不合格的调查分析。9)针对工程中出现的问题和收集的不合格信息，制定纠正和预防措施，并对实施效果进行确认。4.2.7 材料部1)负责物资采购和物资治理工作。2)负责物资供方的

13、选择、考核、评价，建立物资分供方名录。3)负责物资采购资料的操纵，对采购物资进行验证和进货试验，并加以标识。4)负责对不合格物资进行评审和处置。5)负责施工机械设备治理。6)依照工程需求，负责制定施工机械设备配备打算，并组织实施。7)对在用施工机械设备治理进行过程监督检查，保证施工机械设备处于完好状态，保持过程能力。8)配合有关部门对施工机械操作人员进行培训。4.2.8 核算部1)负责本项目的施工合同治理和工程竣工结算工作。2)负责材料采购合同、专业工程承包合同、劳务合同审批及承包方工程款的结算工作。3)负责监督、检查专业工程承包合同、劳务合同的事实。4)负责以签订专业工程承包合同、劳务合同的

14、方式向承包方提出公司质量、职业健康安全、环境治理要求。5)负责审定本工程施工预算。6)负责组织专业工程招标、劳务招标工作，收集、分析并向主管领导反馈承包方执行承包合同要求的相关信息。7)依照公司质量、职业健康安全、环境方针和目标的要求，落实本项目治理目标。五、资源治理5.1人力资源依照本项目的具体情况及施工特点,通过对所有从事与本项目质量、环境、健康安全治理体系有关的人员进行治理，以提高职员的质量、环境、健康安全意识和能力，满足岗位工作的需求，实现质量、环境、健康安全治理目标。5.2基础设施 基础设施包括：5.2.1建筑物、工作场所和相关的设施（如：水、汽、电等供应设施）5.2.2过程设备（各

15、类过程实施、操纵和监视测量的设备，硬件和软件）5.2.3支持性服务（如配套的运输、通信服务等）5.3工作环境5.3.1工作环境1)按照中国建设部和巴基斯坦政府有关规定做好工作环境的建设，包括：工程讲明、工地布局规划、道路硬化、文明标识、道路指示牌、水准点的爱护、安全警示标语等等。工程部负责在实施性（施工组织设计）予以规定，并下达措施打算。2)生产组负责组织开展文明工地达标活动，做好文明安全施工。配齐安全和环保设施，落实安全和环保措施，检查实施效果，提出改进意见，实现持续改进，并保存相应的质量记录。5.3.2环境爱护1)遵守巴基斯坦政府的法律、法规规定，在施工生产过程中，注意爱护好环境。2)征地

16、、拆迁、建筑临时设施、废物弃除、施工噪音应在合同规定条件下进行，并注意爱护好环境。3)由生产组制定相应的环境治理方案，以便爱护环境。六、 产品实现6.1产品实现的策划在工程中标后，依据中国和巴基斯坦政府法律法规要求、顾客要求、业要紧求和企业自身要求，编制实施性施工组织设计、项目质量打算、施工方案和其他工艺文件，对工程施工过程和质量操纵活动做出详细规定。6.2与顾客有关的过程采取有效可行的方法充分了解顾客需求和期望，对顾客要求进行识不和确认， 正确、全面理解顾客招标书、合同内容，及时解决合同中的问题，保证合同能被正确地执行，保证满足顾客要求和业主的要求，达到顾客中意。6.3采购按照公司采购物资操

17、纵程序和分承包方的选择操纵程序； 对物资供货商和工程分包进行有效和必要的操纵。由于该工程为援外工程，结合其特点，物资采购分国内采购和在受援国当地或第三国进行采购。6.3.1制定对工程分承包、劳务分承包、原材料、设备、构配件和提供服务供方评审、选择的要求。6.3.2对合格分承包方的操纵方法并进行动态操纵。6.3.3明确采购文件内容，进货验收标准、表示方法和审批权限。6.3.4物资、设备进货验收方法，确保采购产品符合规定要求。6.4生产和服务提供6.4.1生产和服务提供的操纵6.4.2专门工序操纵6.4.3标识和可追溯性：执行集团公司产品标识和可追溯性操纵程序；对进物资资、施工工序和最终产品的标识

18、、检验和试验状态的标识加以操纵，必要时实现可追溯。6.4.4顾客财产 本项目是由我国政府援助项目，其内容包括：提供项目建设所需的材料、机电设备、施工机械等以及工程竣工后工程保修等，不涉及顾客提供物资要求。若在工程施工过程中一旦涉及顾客提供产品，按照公司顾客财产操纵程序，进行治理和操纵。6.4.5产品防护 执行公司产品防护操纵程序；对搬运、贮存、包装、防护和交付等活动进行操纵，确保产品的质量。6.5监视和测量装置的操纵按照检验、测量和试验装置操纵程序，对工程施工中所涉及的检验、测量和试验设备进行治理和操纵。七、测量、分析和改进7.1总则 公司对质量治理体系各个过程的监视、测量、分析和改进过程进行

19、了策划，并予以实施，以提高顾客中意度。监视、测量、分析和改进过程应按照下述要求开展。7.1.1 证实产品的符合性。7.1.2 确保质量治理体系的符合性。7.1.3 持续改进质量治理体系的有效性。7.2 监视和测量7.2.1 顾客中意按照顾客中意度调查操纵程序，对顾客中意度进行测评，提供改进的信息。7.3过程的监视和测量 7.3.1公司通过工作检查和内部审核的方式，对本工程施工质量、工期和质量治理体系运行过程进行监视和测量。7.3.2项目组各职能部门依照质量打算的要求，对本工程产品质量和质量治理工作进行定期和随机抽样检查，除此之外，重点对工程产品质量和过程参数进行监控、测量和检验。7.3.3由组

20、织检查的部门保留检查记录。关于检查发觉的问题，可参照纠正和预防措施操纵程序执行。7.4产品的监视和测量 执行公司采购采购操纵程序和产品的监视和测量操纵程序，对产品检验过程进行操纵。7.5不合格品操纵 按照公司不合格品的操纵程序文件，对进物资资、过程和最终产品的不合格品进行操纵。7.6改进7.6.1持续改进 公司和技术组将充分利用质量方针、质量目标、内部审核结果、数据分析、纠正和预防措施、治理评审持续改进本工程质量治理体系的有效性。7.6.2纠正措施为了消除实际发生的不合格缘故,按照纠正和预防措施操纵程序文件进行改进。7.6.3各个责任部门负责收集建立不合格的信息。7.6.4纠正措施的制定、实施

21、和验证。7.6.5预防措施为了防止潜在的不合格演变为事实上的不合格，消除其缘故,按照纠正和预防措施操纵程序对潜在不合格进行预防。7.6.6各个责任部门负责收集和建立潜在不合格信息。7.6.7预防措施的制定、实施和验证。八、安全治理体系8.1项目组织机构图8.2安全打算中的职责分配8.2.1项目负责人1)主持制定援巴基斯坦巴中友谊中心项目环境、职业健康安全治理的方针、目标以及确保符合这些标准的要求；2)确保环境、职业健康安全治理体系持续有效运行，配备所需的资源，主持治理评审，审批治理评审报告：3)审批环境、职业健康安全治理目标、指标；8.2.2技术组组长1)按GB/T 28001-2001标准等

22、要求建立、实施并保持环境、职业健康安全治理体系要求；2)审核质量安全打算；3)组织环境、职业健康安全治理体系内部审核工作，审批内审报告；4)审批重要环境因素和重大危险源；5)向项目负责人汇报环境、职业健康安全治理体系运行情况；6)提出治理评审报告，为环境职业健康安全治理体系改进提供依据。8.2.3技术组副组长1)负责宣传相关法律、法规； 2)负责合同治理；3)参加治理评审。8.2.4总工程师1)负责绩效监视和测量、纠正和预防措施、安全记录操纵的运行、操纵；2)负责宣传相关法律、法规；3)参加治理评审8.2.5总会计师1)负责审核环保、职业健康安全投入成本；2)参加治理评审；3)负责宣传贯彻相关

23、法律法规。8.2.6工程部1)负责环境因素和危险源识不、更新及重大环境因素和不可同意风险的危险源的评审工作；2)负责对项目部环境、职业健康安全治理方案制定和完成情况进行监控；3)负责组织环境和职业健康安全治理体系的运行及对实施效果的监督检查；4)负责项目的应急预备和响应的操纵。5)负责对环境和职业健康安全监测和测量的治理工作；6)负责组织对纠正与预防措施实施效果的验证治理工作；7)负责组织重大环境和安全事故的调查和处理工作。8)负责对环境和职业健康安全测量设备的治理工作；9)负责审核与分包签定合同中加入环境爱护和职业健康安全的条款；8.2.7办公室1)负责组织环境、职业健康安全治理手册的编制、

24、修改和运行工作；2)负责项目组环境和职业健康安全法律法规与其它要求的猎取、识不、传达、更新和评审；3)负责培训打算的起草、文件的治理；4)负责组织环境、职业健康安全治理体系审核；5)负责环境、职业健康安全治理体系治理评审信息收集、组织治理评审会议、起草治理评审决议和落实决议的检查。6)负责环境、职业健康安全治理体系记录的治理工作7)负责环境、职业健康安全信息收集、整理、内部传递和汇总分析8.2.8行政后勤部1)负责国际工程的应急预备和响应的操纵2)负责环境、职业健康安全治理人员能力的确定、评定和考核；3)负责环境、职业健康安全体系文件的操纵；8.2.9技术质量部1)负责环境因素和危险源识不、更

25、新及重大环境因素和不可同意风险的危险源的评审工作；2)负责对项目经理部环境职业健康安全治理方案制定和完成情况进行监控；3)负责组织环境和职业健康安全治理体系的运行及对实施效果的监督检查；4)负责项目的应急预备和响应的操纵。5)负责对环境和职业健康安全监测和测量的治理工作；6)负责组织对纠正与预防措施实施效果的验证治理工作；7)负责组织重大环境和安全事故的调查和处理工作。8)负责对环境和职业健康安全测量设备的治理工作；8.2.10材料部1)负责采购时，按相关的环保材料标准实施采购；2)负责监督检查现场易燃、易爆、化学危险品、油品存放治理。8.2.11核算部资金保证、基础设施的提供和治理。九、危险

26、源的识不与风险评价9.1 危险源辨不9.1.1危险源辨不范围危险源（因素）辨识覆盖工程的施工、产品及服务活动的全过程，包括所涉及的作业场所内的设备、设施、施工过程、工作环境、人员活动、临时构筑物、辅助设施等。9.1.2危险源辨不方法危险源（因素）识不方法：采纳现场观看和座谈相结合的方法，在引入新工艺、新材料、新设备时使用预先危险源分析法。9.2 风险评价9.2.1风险评价采纳LEC 评估方法，它综合考虑各个环节发生事故的可能性，人员暴露在这些环境的频率以及一旦发生事故所产生后果的严峻性等三方面因素，采取“评分”的方法和对比的手段，依照总的危险分值简易评价作业环境的潜在危险性。9.2.2评价要素

27、评价的要素要紧有：事故发生的可能性（L 值）、暴露于危险环境的频率（E值）、事故可能造成的后果（C 值）。9.2.3评价方法技术组组长、总工组织安全员等有关人员对所辖场所的危险源进行评分评级，确定重大危险源并实施操纵。9.2.4风险分级按照危险性分值（S）将风险分五级。9.3 确认重大风险源风险级不四级以内（含四级）的危险源为重大风险源。9.4 风险评价后的处置原则9.4.1工程部对已识不出来的危险进行汇总，并组织技术人员、安全员及职员代表等依照评价方法和准则，对危险源（因素）进行推断或打分，确定重大危险及不可容许危险，填写重大危险及不可容许危险清单，报治理者代表审批；9.4.2工程部把审批后

28、的重大危险及不可容许危险清单受控传达到项目部各有关部门人员。十、法律法规和其他要求10.1工程部负责识不、获得、更新、保存法律及其他要求，并向相关部门负责人传达有关要求。10.2工程部应获得和保留适用于项目的全部法律和其他要求的副本或原文（书面或电子媒体）。10.3工程部部通过上述渠道及时跟踪有关法律和其他要求的变化，每半年至少一次与当地环保、安全主管部门交流，了解相关法规的变化情况。10.4假如环境安全法律及其他要求的变化涉及到项目的质量、环境、安全治理体系运行，质安部负责对此做出评估，并对环境因素、危险源辨识与评价、目标、指标等做出相应调整。10.5对所有适用于项目的环境、安全法律、法规和

29、其他要求，质安部负责制定并保持一份受控的法律、法规及其他要求一览表，并及时更新相关内容。十一、人员培训执行人力资源操纵程序，与质量治理体系一体化运行。111办公室负责牵头组织各部门人员的考核。各部门负责确定可能对环境产生重大阻碍的人员，确定从事危险作业的人员和在危险区域工作的人员，并对其应知的环境行为、职业健康安全防护方法、相关环境爱护法律法规、职业健康安全法律法规、企业环境、职业健康安全治理方针及相关程序文件进行培训。应要求其工作可能对环境产生重大阻碍的所有人员都通过相应的培训，使他们应具备适当的教育、培训和（或）工作经验，从而胜任他所担负的工作。树立环境爱护意识，加强安全教育和躯体健康爱护

30、。112各部门责任人员应具备识不、评价环境因素和危险源的能力。应认识到环境爱护和职业健康安全防护给本项目、个人和企业带来的效益，偏离规定运行程序的潜在后果。十二、信息交流建立并保持信息沟通渠道，与质量治理体系内部沟通文件一体化运行。12.1各部门收到内、外部环境和职业健康安全治理信息，采纳文件方法进行传递沟通，由相应的部门进行处理。12.2 建立并保存相关记录。12.3建立与工人和其他相关方联络的渠道。对工人等相关方的投诉或抱怨应填写信息反馈单，对处理的结果，各部门给予书面答复。12.4选举并经治理层聘任工人代表。代表职员参与职业健康安全事物和方针、目标的制定、评审。十三、运行操纵内容13.1

31、文件操纵执行文件操纵程序，与质量治理体系文件实施一体化操纵。13.1.1职业健康安全治理体系文件操纵范围：安全打算、环境、职业健康安全方针、环境、职业健康安全治理手册、程序文件、环境法律法规及标准、职业健康安全法律法规、环境职业健康安全治理性文件、环境治理目标、指标、职业健康安全治理目标及环境职业健康安全治理方案、作业指导书或环境交底、安全交底、记录或报告等文件。13.1.2各部门负责编制本部门主责的职业健康安全治理程序文件及作业指导，并报项目负责人审批。负责主责文件的发放、贯彻实施、修改和回收，必要时对文件的适应性、有效性进行评审。13.2运行操纵13.2.1应对项目部各项活动、产品和服务过程中的环境因素和危险源进行识不、评价，以确定重要环境因素和重大危险源，并以考虑重要环境因素和重大危险源制定环境、职业健康安全目标、指标。13.2.2各部门应依据项目部的环境、职业健康安全方针、目标和指标进行展开，确定争取目标实现的对策予以实施。工程项目部在识不、评价环境因素和危险源的基础上，对重要环境因素和重大危险源纳入治理目标，制定环境、职业健康安全治理方案进行操纵，其它的可采取相应的文件进行操纵。13.2.3施工治理处负责建立并保持环境治理运行操纵程序和职业健康安全治理运行操纵程序，明确总的操纵要求，确保贯彻和实现项目部的环境和职业健康安全方针、目标