过程方法流程表

1、Moody INTERNATIONAL GROUPLocalRef.CompanyMIC Germany .Organisation Process Information组织过程信息Process 过程ProcessOwner(Name)过程的管理部门ProcessTools/Resources过程需要的工具/资源ProcessInput 过程的输入ProcessOutput过程的输出Support ed by辅助部门Perform anceIndicat ors性能指标MethodsProcedures 方法程序Clauses Of ISO/TS 16946 : 2002 要素COP才艮价

2、业务部通讯设施、文件资料1、询价2、产品图纸和规范3、顾客技术要求4、法律法规规定要求5、价格策略6、生产能力7、基准分析1、报价单2、标 书3、风 险可行 性分析 报告技术部、财务部、厂务部新产品 数量（批 量生产）HQ-QP-18合同管 理控制程序HQ-QP-02产品实 现策划控制程 序V/V/COP2合同管理业务部电脑，信息管理系统顾客交付订生划产计技术部、财务部、厂务部准时交付率HQ-QP-18合同管 理控制程序V/COP毅计和开技术部电脑及相关1、新产1、图纸品管部、PPAP 提HQ-QP-0V/发软件生产设备品开发协议2产品图纸2、产品和过程规范3、业务部、厂务部、财务部、交及时性

3、2产品实 现策划 控制程 序原材料及零和技术PPAP 文管理部HQ-QP-0部件M 3、件包4、4生产件基准分工装图批准程实验室析结果纸序4、市场调查结果5、法律法规要求6、行业信息7、顾客开发周期COP仆产厂务部生产设备、测试和检验设备、工装1、原材料2、零部件3、生产1、完工的产品2、完整的质量记录品管部、技术部、业务部、 财务部、 管理部1、生产计划完成率2、报废率HQ-QP-07生产过 程控制 程序HQ-QP-09物流管V/计划4、包装材料3、符合要求的标识理程序HQ-QP-12标识和 可追溯 性控制 程序COP皎付业务部仓库，网络，1、完工正确地厂务部、1交付产HQ-QP-0V/运输

4、工具的产品将合格品管部品 PPM9物流管2、交付的产品2、准时理程序计划3、及时地交付率合适的交付给3、超额运输工顾客塔费具COP颈客反馈业务部电脑，信息管理系统1、顾客抱怨2、使用情况报告3、顾 客调查4、交付 业绩和 制造过 程业绩5、党争 对手分 析1、8D 报告2、服务记录3、顾客满意度分析报告4、改进的措施技术部、厂务部、品管部1、顾客满思2、顾客 抱怨次数3、交 付产品PPMHQ-QP-19顾客满意度控制程序V/V/V/MP1经营计划总经理电脑、信息管理系统1、顾客 要求2、经营理 念3、公 司现状 4、市场 分析报 告5、竞 争对手 分析报 告1、经营计划2、质量目标各部门1、经

5、营计划完成率2、销售收入手册VV/VVV/MP2t理评审总经理电脑，信息管理系统1、审核结果2质1、管理评审报各部门1、问题改善完HQ-QP-26管理评V量方针 和质量 目标完 成情况 3、顾客反馈4、 过程绩 效和产 品的符合性5、预防和 纠正措 施的状 况6、实 际的和告2、改进计划.成率2、不良质量成3、本损失率审程序潜在的 售后失 效分析 7、以往 管理评 审的跟 踪措施， 可能影 响质量 管理体 系的变更8、改进的建 议9、不 良质量成本报告10、设计和开发的监视结果MP衲部审核管理者代表电脑，信息管理系统1、ISO9001 :20002、ISO/TS 16949 :2002 要求；

6、3、质量手册4、程1、内部审核报告,2、纠正措施.技术部、品管部1、过程审核得分数EP2、问题改善完成率HQ-QP-14内部审 核控制程序/序文件和作业指导书5、产品规范6、顾客特殊要求；MP4t续改进管理者代表电脑，信息管理系统1、顾客期望2、数据分析结果3、员工建议4审1、优先减产计划2、持续改进计划3、FMEA笈品管部、管理部、技术部持续改进项目数HQ-QP-16数据分 析与持 续改进 管理程序VV/V/核结果5 管理评 审6质量 方针7质 量目标新SP1文件管理管理部技术部电脑，档案室1、新文件和文 件版次 的需求 2、员工 能力水 平3、过程1、后效的文件2、文件清单3、文件分发记录

7、厂务部、品管部文件抽查合格率HQ-QP-21管理文 件管理 程序HQ-QP01 技术文 件管理 程序V控制的 要求4、顾客要 求5、外 来的文 件SP2记录管理管理部电脑，档案室1、ISO/TS16949 :2002 要求2、法律法规要求3、过程控1、记录格式2、存档的记录各部门记录抽查合格率HQ-QP-22记录控 制程序V制要求4、外来的记录SP3人力资源管理管理部培训设备培训教材1、经营计划员工知 识和技能状况2、 APQP要求1、培训计划2、培训记录3、资格1证书4、已培训的员工各部门1、培训计划实施平2、人员技能达标率HQ-QP-23人力资 源管理 程序岗位描 述VV/VSP4员工激励

8、管理部电脑和相关软件1、合理 化建议征询2、员工满 意度调 查3、员 工绩效 考核4、员工 福利制度；1、员工满意度 改进措 施2、员工奖惩3、合理化建议报告各部门1、员工满意度2、员工出勤率3、员工流失率HQ-QP-24员工绩 效和激 励管理 程序VV/SP5环境管理管理部电脑和相关1、控制安全、整各部门1、员工5s管理V软件计划环境、安全法规2、安全操作规程3、现场管理规止洁、有序的工作现场安全事故发生次数2、5s得分规定SP6设备管理厂务部备件仓库备品备件1、被管理的设备2、经营计划1、完好的设备2、维护计划3、技术部1、设备故障率2、维护计划的HQ-QP-08设备管 理程序VV/V/3

9、、维护目标维护记录4、应急计划实施举SP7模具和工装管理技术部备件仓库备品备件1、被管理的模具和工装2、经营计划3、维护目标1、完好的模具和工装2、维护计划3、维护记录4、应急计划品管部，厂务部模具故障率HQ-QP-05工装模 具管理 程序VVV/SP8供方管理厂务部采购电脑和相关软件1、质量体系策划2、顾客要求3、压力4、供方调查5、产品图纸、材料标准1、田 审核报 告2、供 方认可 报告3、合格 供方名单4、供 方综合 评价结果技术部、 品管部1、供应 商准时 交付率2、供应 商交付 产品合格率3、 供方综 合评分HQ-QP-11供方管 理程序V/SP9采购厂务部采购电脑，信息1、采购1、

10、采购技术部、 品管部1、供应商准时HQ-QP-06采购控V/管理系统需求2、库存状况交货期3、供应商清单4、顾客指定的 供应商5、调整的信息协议2、采购订单3、合格的原材料交付率2、供应商交付产品合格率制程序HQ-QP-10外协管 理程序SP10顾客财业务部仓库顾客财1、顾客技术部、顾客财HQ-QP-03顾客财V/产文件柜产，如产 品、工 装、包装 材料和 图纸等财产清单2、保存良好地顾客财产3、相关报告（不适合报告）品管部产损失率产管理程序SP11监测设备管理品管部校准标准工具和设备1、被管理的测量装置2、法律法1、校准和测试设备2、校准的 计划和记录3、技术部、厂务部1、校准计划执行率2、测量工具完HQ-QP-1 3监视和 测量装 置控制 程序V/规要求3、控制计划测量系 统分析 记录和 报告好率SP12检验和试验品管部测试设备实验室1、被检验的半成品和成品2、控制计划3、产品1、被检验的半 成品和 成品2、检验记 录和报告技术部、厂务部交付产品PPMHQ-QP-15检验和 试验管 理程序实验室 手册VV/V/V/规范4、从事的实验5、顾客要求3、全尺寸检验和功能测试报告4、控制良好的实验；5、试验的t己录和报告SP13不合格品的控制品管部隔离区域标识1、不合格的产 品2、可疑1、不合 格产品 评审报告品管部、 技术部、 厂务部不合格 品处置 及时率HQ-QP-17不合格