内部质量管理体系审核检查表

1、江门市升迅科技实业有限公司内部质量管理体系审核检查表SX-QM-001 编号： SX-QM-A-0 页次： PAGE 10 标准条款名审核部门/审核条款号审 核 内 容审 核 记 录5管理职责总经理管理者代表SX-QM-2014质量手册SX COP-03 管理评审实施细则1、陈述“总经理”、“管理者代表”的职责。2、陈述“质量方针”的内容，及如何向全体员工贯彻。3、“质量目标”的制定依据及实施情况如何？4、公司质量体系主要特征及运行状况。5、最高管理者如何确保资源的获得。6、是否对质量管理体系进行评审。6.2人力资源管理部SX COP-04 人力资源管理细则1、抽3-5个岗位，看是否编制岗位说

2、明书，是否明确岗位人员的工作职责及任职资格。2、查看是否编制年度培训计划。3、查看2至3个月，是否编制月度培训计划。4、抽查4-5个培训课题的实施情况，并查看培训记录。5、查看5-10人转岗的培训记录和新员工入职的培训记录，包括考核成绩。6、抽查5-10人特殊工种的专业上岗证。7、查看培训效果评估。8、查看3-5人的考核记录。4.2.3文件控制各部门SX COP-01 文件和资料管理规定1、查看旧版文件是否按要求保留，并查看回收记录。2、查看新版文件发布时，是否按要求发放，并留有记录。3、查看是否编制文件总览表。4.2.4记录控制各部门SX COP-02 质量记录控制程序1、查看质量记录是否编

3、制清单，并明确规定保存期限及部门。2、抽查几份在用表单，是否符合有效版本。8.2.2内部审核各部门SX COP-10 内部审核控制程序1、查看外审不合格项的关闭情况。2、查看内审员资格情况。3、查看是否有进行内审，及不合格项的关闭情况。7.1产品实现的策划品质部SX COP-02 质量计划实施细则1、抽查5-8份质量计划及验证报告。2、抽查质量计划实施的相关记录。3、抽查月底质量报表及纠正预防措施记录。4、抽查新产品在试产、量产过程中有关质量专项计划的实施记录。7.5.3标识和可溯性品质部/仓库/各车间SX COP-08 标识管理细则成品编号规定1、现场抽查仓库、装配、制造的成品、半成品检验标

4、识的使用及维护、填写是否规范。2、抽查5-8份不合格品处置的方法及检验状况。3、抽查入库成品是否按成品编号规定标识。8.3不合格品控制品质部SX COP-12 不合格品控制程序1、抽查5-10份不合格品评审记录。2、抽查5-10份进料/过程/成品不合格品处理记录。3、抽查2-5份返工后重新检验的记录。4、抽查3-5份客户退货的质量记录。5、抽查现场不合格品的评审、标识以及隔离情况。7.6监视和测量装置的控制品质部SX COP-09 检验和试验仪器管理细则1、依据检测设备一览表抽查5-6份设备档案。2、依据检测设备测量范围和精度等级要求，抽查5-6台设备精度分级是否符合要求。3、抽查检测设备的校

5、准有效期及相关证书。4、查看是否制定“年度检测设备校准计划”，是否有效运行。5、是否编制“检测设备操作规程”。6、检测“自制检测设备”是否定期校准，是否合格。7、抽6-8份检测设备点检情况表。8、抽5-6份检测设备维修记录及报废记录。8.5改进品质部SX COP14 纠正和预防措施控制程序1、抽查生产过程中重大质量问题的处理意见，记录是否齐全，纠正措施是否有效。2、抽查2-4份顾客投诉信息处理方法及记录是否齐全。3、抽查3-5份品质异常改善计划表的验证、跟踪情况。4、查看有无制定预防措施，有无有效实施。5、抽查“月度质量状况统计表”是否按时统计、归档，如有潜在不合格，是否有预防措施。8.4数据

6、分析品质部SX COP-13 数据分析实施细则1、查看品质报表是否选用有效的统计技术进行分析。2、抽查相关检验指导书与抽样标准的制定状况及验证情况。3、查看相关品质报表。8.2.4产品的监视和测量7.4.3采购产品的验证品质部SX COP-11进货检验和试验实施细则SX COP-11过程检验和试验实施细则SX COP-11最终检验和试验实施细则OC2026可靠性试验控制实施细则1、抽查各QC班组的检验是否按依据执行。2、抽查近3个月的检验记录，是否按程序执行。3、抽查检验标准是否齐全。4、抽查首检、巡检等的执行情况。6.3基础设施生产设备管理细则SX COP-09 生产设备分类编号规定SX C

7、OP-09 生产设备维护保养规定SX COP-01 文件和资料管理规定SX COP-09 模具管理细则SX COP-09 模具维护保养规定1、查看生产设备台帐，并抽查3-5台设备档案。2、抽查生产现场使用的3-5台设备，是否悬挂生产设备操作规程，并查是否有发放记录及版本的有效性。3、查看是否编制“年度设备维修保养、改造计划”，及实施情况。4、查看设备的维修记录。5、查看设备的使用状态及标识。6、查看生产设备的编号是否按规定进行。7、查看生产设备的维护保养情况及记录。8、查看直接影响到产品质量的大型设备每年度的精度检测记录。9、抽查模具的档案，及模具随模卡。10、抽查5-10付模具的维护保养记录

8、。6.3基础设施7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性SX COP-08零部件制造过程管理细则制造过程管理细则SX COP-08装配过程管理细则SX COP-08标识管理细则SX COP-01文件和资料管理规定SX COP-09模具管理细则1、抽查车间是否按自制件需求计划填写领料单，仓库是否按其核发物料。2、查看待入库件，是否盖有检验合格章及产品标识卡。3、查看放于车间的半成品是否有明确标识。4、查看关键工序是否标识，操作人员是否进行过培训，操作工作是否按工艺规程进行操作。5、查看特殊工序的操作人员是否进行资格认可。6、查看产品的首检及巡检情况

9、。7、查看车间的受控文件是否编制一览表，是否是有效版本。8、查看装配车间、的返工记录。9、查看各车间标识的执行情况。10、抽查模具车间对模具制作的管理情况。7.5.1生产和服务提供的控制8.2.1顾客满意物流部运输公司评审实施细则1、查看运输公司是否进行评审。2、抽查评审合格的运输公司是否记录在合格运输公司名录中。3、抽查对运输公司的跟踪记录。4、检查产品交付后与客户的沟通。4.2.3文件控制7.5.1生产和服务提供的控制工程部SX COP-01文件和资料管理规定SX COP-08产品工艺文件管理细则1、查技术文件更改是否按要求执行。2、查3-5份新产品相关技术文件是否齐全。3、查看在用文件是

10、否为新版本。3-5份现场使用文件是否与实际使用相符。4、查看文件管理是否按要求执行，如发放、保留。7.4采购采购部SX COP-07 采购实施细则SX COP-07 供方评定实施细则SX COP-07 供方质量管理体系审核实施细则SX COP-07 供方定期ABC分级考核评价实施细则1、抽查近3个月供方的考核情况，是否按程序执行。2、是否建立合格供方名录，并按程序执行，如：分发致各部门、物料分级、审批等。3、抽查6-10家合格供方资料、看评审资料是否齐全。4、查看1月份生产的产品零件采购合同，是否以物料采购计划为依据，审批是否齐合。5、抽查近3个月的采购订单及相关采购文件，检查供方是否在合格供方名录中，是否标明产品型号、类别、货期等相关要求，以及采购图纸发放到供方是否登记，更改时是否有文件说明。6、检查ROHS物料的供方是否符合要求。7.5.5产品防护PMC部/仓库SX COP-06 顾客财产管理细则SX COP-08 产品防护实施细则1、观看现场，查看物料标识及区域标识是否明确。2、抽查6-8种物料账、物、卡、单的一致性。3、抽查5-8种物料是否纳入合格供方名录。4、检查物资盘点表是否与台帐一致。5、检查入库、出库、退库、退货是否按相关的规定执行。6、抽查涂料、化学用品、电器件各3-5种的保存期限。7、检查入库物