项目精细化管理检查整改报告

1、项目精细化管理检查整改报 告1至3月份，中铁十局集团第四工程公司根据中铁十局集团有 限公司和中国中铁股份公司精细化管理工作的要求和工作布置，在中铁十局集团第四工程公司范围内组织开展了针对精细化管理工 作的专项检查，检查之前拟定了检查目的、工作计划、检查内容、 检查方式、参加的人员等，检查由公司副总经理带队、检查组成员 有公司各部门负责人和骨干人员组成，检查采用普查方式， 即在各项目部进行地毯式推进，做到全面深入，以摸清各项目部精细化管理落实情况，发现精细化管理工作存在的问题，以便有针对性的提由整改措施，进一步规范项目管理行为，完善项目管理体系，全面 提高项目管理水平和盈利能力。中铁十局集团第四

2、工程公司精细化管理专项检查工作自20XX年1月1日开始，至20XX年3月22日结束，历时81天，共检查 了 24个项目部级基层单位，现将检查、反思、落实整改情况总结 报告如下。一、精细化管理工作总体评价各个项目部均能按照精细化管理要求设置“五部两室”，并配齐相应的管理人员， 健全了项目管理体系； 各个项目部均能按照要 求成立以项目经理为组长、 分管领导为副组长、 各部门负责人为组员的精细化管理工作领导小组，并落实领导小组职责； 各个项目部也都能按股份公司、集团公司关于精细化管理工作的要求对项目精 细化管理工作做由来具体部署： 项目部不但组织了对精细化管理知 识的学习与考试，还根据股份公司精细化

3、管理办法、集团公司及公司管理手册及精细化管理流程要求，对原管理制度进行完善更新， 使项目部现行管理制度基本符合精细化管理的要求，并努力执行；各个项目部成本管理系统也已经完成了基础数据的录入工作，正式上线运行。存在的不足：部分管理人员业务能力较差， 对精细化管理的重 要性认识不足；部分制度修订完善不及时、不彻底；部分人员对新 的制度不熟悉，执行不严格、不到位，造成过程资料形成不及时甚 至缺失；二、存在的主要问题（一）部分项目部精细化管理小组没有制定小组职责，部分项 目部精细化管理小组缺少会议记录和活动记录。（二）、项目无前期策划书或前期策划书缺乏全面性、针对性、实用性；前期策划书缺少参与各部门的

4、会签及学习记录。（三）、项目部及其职能部门组建（1）个别人员任职资格不符合岗位要求；个别人员工作能力 不强、思想意识不清，不能满足所在岗位的要求；（2）个别项目部各部门主辅责任划分不清。（四）、施工准备(1)个别项目施工方案和施工组织设计没有按照规定流程报审，或没有按照评审意见修改完全。(2)、个别项目没有严格执行项目策划书确定的分包模式和 分包方案，依然存在劳务队伍先进场后签合同现象。(3)部分劳务人员个人信息登记不全、更新不及时。(五)过程控制1、责任成本控制(1)施工方案、专项方案比选缺少经济比选资料；(2)没有按规定及时下达每月责任成本计划；(3)没有做到每月分析实际成本和责任成本的偏

5、差，并分析 偏差形成的原因，制定整改计划，落实整改。2、变更索赔管理部分项目部没有制定变更索赔推进方案， 或没有执行变更索赔 推进方案；没有按月召开变更索赔分析会； 没有及时收集整理变更 索赔资料，更新变更索赔台账不及时。3、进度控制部分项目部没有及时形成进度报告，没有对计划进度与实际进度进行对比分析，没有我由影响进度的原因， 并制定进度控制措施。4、技术管理(1)个别项目部技术交底没有交到作业层，交底对施工工艺 描述不详细；(2)技术分工不明确，缺少进度管理、质量回访等内容；(3)缺少对不合格品处置记录。5、安全、质量管理(1)、各项目部普遍缺少班前安全讲话记录，说明安全教育深入作业层不够；

6、(2)部分项目部安全、质量考核缺乏综合分析评定，没有对 管理情况作由综合性评价，仍然停留在对具体行为的处罚上。6、物资机械设备管理(1)个别项目部物资、机械设备管理相关管理制度不齐全、不规范，不符合精细化管理要求(2)部分项目部没有定期进行物资市场调查，形成物资市场调查报告报公司备案；(3)物资采购申请计划编制依据不充分；(4)物资供应商调查审批表未经公司审批；(5)物资采购合同审批未经两级评审；(6)物资没有落实月末盘点制度， 没有做到月核算、季分析;(7)个别项目机械设备配置计划没有及时报公司审批；(8)租赁及自有设备管理：没有建立合格供应商名录、没有建立租赁设备及自由设备台账；设备维修、

7、保养记录不真实；(9)设备进退场管理：大型设备没制定专项技术方案并报相 关单位审批；(10)部分项目部机械设备核算不规范。7、财务管理(1)、一些项目部没有按 AB账户编报资金计划；(2)、一些项目部没有按规定编制或调整项目全面财务预算， 预算没有报公司审批，没有对预算指标进行责任分解。(六)施工现场管理个别工地依然存在施工场地不平整、物资设备标识不全、配电箱接地不符合要求、材料堆码不整齐、钢筋、木材下脚料随地丢弃、 特种工种没能全部持证上岗、材料超标准消耗、租赁脚手架、设备 闲置现象。三、存在问题综合原因分析：1、项目部精细化管理小组没能充分发挥领导职能。通过这次 检查，检查组发现部分项目部

8、没有精细化管理小组的会议记录、活动记录。个别领导小组成员对精细化管理形势认识不清，缺乏对精细化管理工作的内在动力，对精细化管理知识掌握不牢， 不具备指导和监督水平及能力。2、部分项目部或极少数管理人员对精细化管理工作重视不够。个别管理人员甚至认为精细化管理剥夺了项目的自主权，存在统的过死现象，精细化管理流程复杂，执行过程繁琐，反馈速度较慢， 影响了现场施工。甚至有人认为，搞精细化管理是赶时髦，一阵风。3、对精细化管理的要求学习不够，对精细化管理精神实质把 握不够，对业务学习不够， 导致少部分项目及其管理人员推行起精 细化管理不知道做什么、怎么做，对于上级检查疲于应付。4、个别项目部关键人员配置

9、没有能够做到精干、高效5、部分项目部仍然习惯于粗放式的管理，对精细化管理工作 落实不够，布置工作仅仅停留在口头上、纸张上，没有做由深入细 致的具体的安排，没有落实在具体行动上。6、精细化管理工作没有具体的推动计划，部分项目部安排分 管领导主抓精细化管理工作，但整个精细化管理工作的推动缺乏系 统性，没有落实全员、全范围覆盖、全过程落实精细化管理的要求， 其他领导和部门对精细化管理重视程度不够，执行力度不够。具体工作中表现为个别部门仅在迎接检查时做做资料，日常管理依然故我，没有明显的改进。7、项目部没有针对各部门、各单位精细化管理工作制定考核 措施，没有进行定期的检查、评比与考核。四、整改措施1、

10、加强组织领导。目前各个项目部都已经建立了精细化管理 领导小组，精细化管理领导小组要加强对精细化管理工作的组织领 导。首先精细化管理领导小组要加强对精细化管理知识的学习，不断提高自身的思想觉悟和管理水平，第二，精细化管理领导小组要充分发挥对精细化管理工作的领导、组织、监督、考核职能。如果 精细化管理领导小组不能充分发挥自己的作用，不能正确行使自己的职权，搞好精细化管理工作岂不是天方夜谭？2、搞好精细化管理的宣传发动工作。 在公司的帮助和指导下， 深入开展精细化管理的动员教育和宣传。项目部可以通过学习会、 研讨会、板报、标语、宣传栏、影像传媒等多种形式宣传精细化管理。务必使项目部全体人员了解我们公

11、司、集团和股份公司目前经营和管理的现状；务必使同志们认识到在项目部推行精细化管理的 必要性和重要性和紧迫性，认识到精细化管理是现阶段我们工作的 首要任务；务必使同志们认识到只有坚定不移的搞好精细化管理工 作，才能从根本上提高项目的管理水平，提高项目的盈利水平。通过宣传教育，在每个项目部达到统一思想、统一认识、统一 行动的目的。3、加强对精细化管理的学习和培训。各项目部必须制定精细 化管理学习计划，定期组织项目部人员学习精细化管理知识，逐章节学习，逐章节考试，不许走过场。每章学习完毕后必须组织考试， 考试不过的，坚决补考。项目部豉励广大职工自觉学习精细化管理 的相关知识，项目部要大力倡导和营造学

12、习氛围，建设学习型项目部。通过学习，务必使同志们掌握精细化管理的标准、要求、流程，让同志们对精细化管理的要求入脑入心，并能自觉的运用到管理和生产的实践中去。4、按精干、高效原则配置项目部人员。项目部是工程项目的 成本中心，只有做到项目部班子及骨干人员配置精干、高效，才能 实现精细化管理，提升项目管理水平，提高项目经营效益。对于目 前个别人员不符合岗位要求的问题，一方面要加快对人才的培养， 通过学习、锻炼提高其对精细化管理的认识、提高业务素质和管理水平，另一方面，可以通过公司和人才市场进行调剂，确保项目部 骨干人员精明强干，思想意识强、熟悉业务，执行力强。5、必须根据精细化管理的要求及时修订完善

13、各项管理制度,使各项制度符合精细化管理的要求，使项目部各项管理工作“有章可循，有法可依”。6、各项目部落实精细化管理必须制定工作计划，必须脚踏实 地、真抓实干，从最简单、最细小的环节入手，从我做起，从现在 做起，全面推开。小到办公用品、劳保用品发放，大到项目策划、 方案评审、物资设备的采购、使用维修保养等，各项目必须努力做 到高屋建甑、统筹全局、突生重点、主次兼顾。既分工明确，又相 辅相成；既不可一叶障目、不见泰山，也不可抓大放小，走马观花， 而要做到抓大防小、防微杜渐。只有这样，才能把精细化管理的工 作做好。7、抓好对存在问题的整改。对于公司检查组发现的问题和项 目部自查发现的问题，各项目部

14、仔细梳理，建立问题库，责任到人 落实整改。精细化管理问题整改完毕， 项目经理要组织职能部门进 行检查验收，分析总结，避免同类问题再次发生。这里强调一点， 各个项目部要着力协调解决各类计划与现场实际的矛盾，与施工生产的矛盾，制定计划必须建立在全面深入调查研究的基础上，计划必须具有前瞻性、全面性，否则就会由现临时抱佛脚的现象，造成 施工生产的被动。必须让精细化管理成为项目管理的润滑油、助推剂，不能让精细化管理成为现场管理和施工生产的锁链。8、各项目部必须制定精细化管理的考核和评比办法，做到定 期考核、评比，对于精细化管理工作做的好的， 要给与表扬、奖励， 做的不好的要给与批评和处罚，直至做由组织处

15、理。五、存在问题的整改要求（一）制定项目部精细化管理领导小组职责，规范精细化管理 小组活动，各项目部精细化管理领导小组必须定期开展对精细化管 理工作的研究、布置、检查、评比、考核工作，真正发挥领导作用， 并做好记录。（二）、项目部组织项目部各部门对工程项目的设计图纸、招 投标书、施工合同详细研究，对项目所在地物资、材料、设备和劳 动力供应情况、分包模式及现场地质、气候条件等因素进行调查， 补充编制项目前期策划书并提高策划书的全面性、针对性、实用性;参与各部门的及时会签并做好学习记录。（三）、项目部及其职能部门组建（1）不符合岗位要求的人员坚决更换；对于基本具备岗位工 作能力，对精细化管理没有持

16、积极态度的同志，要加强培训教育， 提高思想认识，通过多锻炼，不断提高，使之能够迅速适应精细化 管理的工作要求。（2）在责任矩阵中补充必要内容，细化各职能部门分工。（四）、施工准备（1）施工方案和施工组织设计按照规定流程报审，按照评审 意见修改完善。(2)、个别项目必须严格执行项目策划书确定的分包模式和分包方案，劳务队伍没有签合同的抓紧补签，并杜绝同类问题再次发生。(3)切实对劳务人员实行动态管理， 及时更新劳务人员信息， 按要求补全劳务人员信息。(五)过程控制1、责任成本控制(1)立即组织技术人员补充施工方案、专项方案经济比选资料；(2)每月按规定编制责任成本计划，并及时下达；(3)每月分析实

17、际成本和责任成本的偏差，并分析偏差形成 的原因，制定整改计划，落实整改。2、变更索赔管理项目部迅速制定变更索赔推进方案， 并坚决执行变更索赔推进 方案；按月召开变更索赔分析会； 变更索赔资料收集必须做到真实、 完整、准确，符合合同约定，各项目部必须及时建立变更索赔台账。3、进度控制按精细化管理要求补充完善进度报告4、技术管理(1)技术交底必须全面、详细、易懂，对于施工工艺的交底必须做到让操作人员拿到技术交底就可以干活。必须落实三级交底,让操作人员掌握要领。(2)按精细化管理要求补充技术分工、进度管理、质量回访 等内容；(3)对不合格品处置过程做好记录。5、安全、质量管理(1)、做好班前安全讲话

18、记录，将安全教育深入到作业层；(2)及时做好对项目安全、质量管理的考核，做好综合分析 评定，全面提高安全质量管理水平。6、物资机械设备管理(1)按精细化管理要求完善物资、机械设备管理相关管理制 度。(2)定期进行物资市场调查，形成物资市场调查报告报公司 备案；(3)严格按照技术部提供的物资需求计划编制申请计划；(4)物资供应商调查审批表及时公司审批；(5)物资采购合同及时报公司审批；(6)根据精细化管理要求修改完善盘点制度，并严格落实， 做到月核算、季分析；(7)机械设备配置计划及时报公司审批；(8)租赁及自有设备管理：建立合格供应商名录、租赁设备 及自有设备台账，并及时更新；设备维修、保养记

19、录有设备维修、 保养人员据实填写，杜绝资料造假；(9)设备进退场管理：制定大型设备专项技术方案并报相关 单位审批；(10)按照精细化管理要求做好机械设备核算。7、财务管理(1)、按照局指的表格要求和公司规定每月按时编报AB账户资金计划；(2)、按贵司规定和模板编报全面财务预算。(六)、加强施工现场管理提高工地负责人安全质量意识、 文明施工意识、成本控制意识。 施工现场必须做到场地平整、道路畅通、排水顺畅；必须做到 材料堆码整齐、标识清楚、按规定下垫上盖，临时用电必须按规定 编制临时用电施工方案或施工组织设计，并遵照方案和设计施工， 临时用电施工及日常维修必须有专业电工操作；各项目部必须编制工程数量控制台张和物资材料消耗台账，既要避免浪费，又要杜绝偷工减料；特种工种必须经项目部培训教育合格，并持特种工种上岗证作业；加强对租赁物资、设备的管理，按规定流程报批，工程 完工后及时退租。减少或避免租赁物资设备的闲置。六、落实整改情况公司精细化检查组每检查一个项目部，都会认真梳理总结， 下发工程项目精细化管理检查整改通知书，各个项目部都能够按 照工程项目精细