邮政局文件控制程序文件

1、文件操纵程序一、目的：建立本局有关质量活动的文件操纵程序,使所有的文件得以有效操纵，确保质量文件的一致性和适用性。二、适用范围：适用于文件的编制、审核、批准、识不、分发、保存、修订、维护等涉及的单位和个人。三、职责：（一)办公室负责全局文件的操纵治理工作；各县(市）局、专业公司、本部各部门各自负责县（市）局、专业公司和部门内的文件治理工作。(二）分发给各单位/人员的文件由使用单位/人员依规定进行建档、保存等，实现有效治理。（三)任何人皆有权提出文件的修订建议,文件的原编制部门负责文件的修订工作。四、内容(一)文件编写、各单位应依照质量治理体系有效运行的需要，编写足够数量的质量治理体系文件，治理

2、者代表能够视情况分配文件的编写工作。2、文件编写过程中,如文件的内容涉及到其他相关单位,负责该文件编写的人员应合理分配各单位职责,并与相关单位的领导协商讨论,取得一致意见。3、为了使文件使用方便,易于治理和保存,每份质量治理体系文件都必须有对应的编号，每个编号只对应于一份文件，文件编号方法如下:文件编号以文件下发时的局字号、部门号/分局号等进行区分;4、文件的编制年份作为版本号。5、文件编辑格式。总体上依照XX市邮政局公文处理实施细则(泉邮2000局字10号)（二）文件审批、公布1、所有质量治理体系文件在“发文稿纸”上会签、批准后,方可公布实施，文件编、审、批权责按照XX市邮政局公文处理实施细

3、则（泉邮2000局字16号)执行，各县(市)局视情况可相应制订文件的审批、分发方法。2、文件公布：文件经授权人批准签字(章)后，办公室负责局字号及办公室文件的分发,部门号/分局号文件由各部门/分局分发。3、文件的分发范围和数量依规定发放；各单位收到文件后,视需要可转发；文件的分发情况在“发文登记表”中记录，接收文件的人应在“收文登记表”上记录，以示承认收到该文件;实行办公自动化的单位亦可将收发文情况在电脑中录入并保存。4、各专业公司或本部各部门所制订的部门内部使用的规章制度，应由部门领导审批后，由部门文件治理人员负责分发，分发情况在“发文登记表”中记录。、网络系统中的文件和资料应打印成书面的样

4、稿,按照上述要求由领导审批后,方可贮存在电脑中或发放相关部门和/客户。文件和资料的更改按照本程序第(五）条款要求执行。（三）文件的保存和维护1、文件的分发单位负责保存文件的原稿，文件持有人应确保文件的妥善治理和保存。2、文件的同意者收到文件后,应确认文件的有效性,进行归档，便于识不和检索。3、文件的持有人和调阅者应保持文件的整洁、清晰，非经同意不得拆卸、复印。、文件应妥善保管，对机密性的文件应限制阅读范围。(四）外来文件治理:1、外来的文件包括:指导工作用的国际/国家标准、设备使用讲明书、上级下发的文件、相关的法规等。2、外来文件按照XX市邮政局公文处理实施细则(泉邮2000局字106号)进行

5、操纵。（五)文件的修订：1、文件的执行者在执行过程中,发觉文件的规定与现状不符或已阻碍质量治理体系有效运行时,应填写“文件修订审批表”（泉邮办-7),对文件提出修订的意见。所有的文件在未通过评审、再次得到批准之前,不得随意更改。2、文件的修订原则上需经文件的原编制、审核、批准的相同的单位或个人修订、审核、批准;如其他人审批时，此人应获得原审批所依据的有关背景资料。3、文件修订后应重新进行文件的分发(发文号改变),发文部门应确保原有的文件持有人都得到文件的最新版本。4、文件修订后,新文件重新分发情况在“发文登记表”上登记;各单位每半年对本单位发放的文件在“文件目录一览表”中汇总,对作废文件作出讲

6、明。、表格格式作为文件的附件一般应附在文件的后面,以便执行，表单需修订时,应填写“文件修订审批表”，通过单位主管批准,同时通知各使用单位进行更换。6、为确保使用文件的有效版本,各收文单位在收到修订后的文件后,应将作废文件办理归档。、为防止非法修改，文件为不可擦拭的版本,不可使用铅笔编写。8、办公室有权对文件接收的文件保存情况进行监督。发觉不符时，应将不符情况通知相关人员，并有权要求其采取纠正措施。五、应用表单(一)发文登记表:按各单位原有的表单接着使用（二)收文登记表:按各单位原有的表单接着使用(三)文件修订审批表文件资料修订审批表 年 月 日 NO:文件名称文件编号 申请部门 申请者修订缘故

7、:改 前内 容改 后 内 容 原制订部门/人员意见:编制： 审核： 批准：设备治理程序一、目的:对设备进行治理,以经济的费用取得最佳的效果，并能保持其运转能力与性能，达到预期的目的。二、适用范围:适用于为满足邮政服务需要的所有设备的治理。三、职责：（一)市局建设维护部负责邮政计算机网络及设备维护的监督、检查及考核等治理工作;各县(市)局指定相应的设备治理部门负责本单位邮政设备治理工作。（二）各单位操作人员对设备进行日常维护保养并做好清洁工作，严格按照规程使用设备,并协助设备维修人员执行周期检修打算和故障修理。设备维护人员应正确维修、维护邮政设备，定期进行检修,及时将重大设备故障情况报告设备治理

8、部门。(三)各县（市）局、分局各自保存设备治理相关的资料和记录。四、设备治理程序：(一)设备的申购、安装、验收1、设备的申购市局本部各单位视需要且已列入打算的设备，经局领导批准后,由打算财务部采购;关于未列入打算的设备,在购买时应填写“零星购置资产申请表”,经局领导批准后,再由打算财务部采购。建设维护部应协同采购员做好选择供应商和设备选型工作。各县（市)局可参照执行。2、设备的安装验收：(1)设备购入后,使用单位和供应部门应会同供货单位进行开箱验收,验收不合格应及时与供应商联系退货或其他事宜;开箱验收合格后,由设备使用单位按设备使用讲明书要求安装,进行试车验收。（2)设备开箱、试车验收情况记录

9、在“设备验收单”中，设备使用讲明书由使用单位保存。(二)设备的治理1、本局设备采取分级治理方式，建设维护部负责邮政计算机网络及设备维护的监督、检查及考核等治理工作;各县（市)局、邮政设备的实际使用部门应指定专门的设备治理员负责本单位（部门）邮政设备的治理,设备治理员应按照计财部门规定，对所治理的全部设备建立“设备台账”。2、建设维护部负责编制设备维护考核方法，并对本部邮政设备维护治理情况进行考核检查，各单位、部门应严格遵守执行。各县(市）局依照自身情况制订本单位设备维护治理考核的有关规定并认真执行。3、所有设备治理涉及的记录由各单位负责归档。（三）设备的保养检修1、设备日常保养:设备操作人员应

10、按照各类设备安全操作规程正确的使用设备,操作过程中随时注意有无异音、各种仪表和安全装置的灵敏可靠性等,对一般简单的能立即排除的故障自行处理,要紧设备由操作人员进行日常的点检和维护保养。2、设备故障检修:操作人员在作业过程中发觉设备故障无法自行处理时,应及时通知维修人员修理；当遇到较大故障，维修人员无法处理时,应报告单位领导，以便组织人员和资源抢修。检修情况记录在“设备维护记录表”中。3、必要时，应使用明显的标记指示设备处于被修理状态,以防意外。(四)设备的报废：设备的报废应按照固定资产治理方法处理。五、应用表单、零星购置资产申请表2、设备维护记录表3、设备固资台帐 （以计财部固定资产卡片为准）

11、、设备验收单采购操纵程序 一、目的：各单位在本程序的原则下,可制订具体的采购操纵方法，确保采购物品符合要求,厉行节约。二、责任范围：采购工作由各局的打算财务部归口治理。1、全市范围的统一采购工作由市局计财部负责:(1)全市通信建设要紧设备及配套和生产、经营所需用品等，如计算机、发电机组、空调、传真机、复印机、打印机、柜员机、点钞机大型捆扎机等的采购供应;(2)全市邮政车辆（包括邮运车辆、揽收投递车辆)等的采购供应；（）全市邮政机械设备、计算机及配套等维修零配件的采购供应。2、本部与各县(市）局（1)负责向省局选型定点的厂家及单位组织邮政设备、邮政专用自行车、邮专用品、邮政单册的采购供应；(2）

12、负责局内办公用品、文具、卫生洁具、小五金水电等零星低值消耗品的采购供应；（3）负责生产人员劳保用品的采购供应。三、供应商评估、选择规定(一）各采购单位(县市局以上)负责对提供物品和服务供应商的评估工作。(二）采购员应随时了解市场信息及动态,针对需购物资或服务,同时与多家供应商接洽，猎取供应商质量、服务等相关情况和资料;选择供应商时优先考虑以下因素：1、省局指定的供应商可直接认可为合格供应商; 2、本局质量治理体系建立前已长期合作的、质量稳定的供应商； 3、供应商在提供类似的物品或服务方面有1年以上经验; 、供应商的产品或质量治理体系通过权威机构的认证。5、国家认可的各级计量机构。（三)依照(附

13、表一），物品的采购和服务的提供必须由专门部分统一采购、统一调配；（四）除省局已指定的供应商外，其他用供应商都必须通过调查予以认定,步骤是：1、要求供应商按“供应商调查表”内容,提供相关的供应商差不多情况。（1)法定企业名称和地址；(2）法人代表和银行信用;（3)供应商的资历；(4)供应商的资源和设施;（5）现有的质量治理体系和获认证的标志产品。2、依照“供应商调查表”以及供应商提供的资料，由相关单位对供应商进行评估，将评估意见记录于“供应商调查表”。3、由单位领导综合评价,结论记录于“供应商调查表”。(五）评估后符合要求的供应商方可向其采购。三、物资采购程序、邮政设备采购过程依照生产进展情况，

14、年终或年中由各生产部门报建设维护部，由建设维护部平衡汇总、调查审核、确定数量型号报送计财部纳入年度打算，打算经批准后在实施时统一由计财供应采购或托付采购。采购商由省局指定或自行选定。除小金额外，采购时都需签定合同，合同详细注明品名、规格、质量要求、数量、时刻、售后服务等，而且合同需经相关部门及各级领导会签,合同会签完毕后方可实施采购。、单册或业务用品文具采购，每季度末由各科室依照实际情况把下季度所需的数量报给计财供应后,供应进行汇总平衡,参考库存量，按日消耗量采购。单册或邮政业务用品采取“定量供应，实消补差”的方式向省局申购。部份零星用品可在当地就近印制或采购。3、微机及耗材、网络设备、终端、

15、水电料在同等条件下可托付三产公司采购,采购时都有需与主业签订合同或托付书方可采购。4、零星固资及零星低值品的购置,则由需求科室（班组)提出填写零星固资申请表或低值品申请表,由申请人填写理由及签名，经所在科室领导签字后,送相关职能部门审核(属生产用品送建设维护部审核，属办公用品送办公室审核）,并经局领导审批，然后送计财部由供应采购。以上方法各县（市）局可参照执行,或视具体情况不同修订执行。(三)物资采购的原则：1、物资采购一律凭通过批准的采购清单和工程设计要求，经供应部门认可后方可进行采购，未按清单和设计采购的,归口审批部门不予签证审批,财务部门不予报销,发生的一切费用由相关人员承担。、物资采购

16、工作采取归口治理、分工负责、集中采购的原则,需采购的设备和器材由建设维护部负责提供选型和质量要求等资料,供应部门负责采购订货，使用部门负责将使用的质量情况及时反馈给建设维护部门和供应部门。3、物资采购严格按省局有关规定执行，订货坚持就地就近、货比三家择优选购、经济合理的原则，把住质量关和价格关。、物资采购时必须按“经济合同法”有关条款签订采购合同,明确责任，并坚持双人进行,原则上不得向个体户、承包商或私人采购通信器材。5、物资采购时应严格按以下规定组织执行：（1)一次采购、订货金额在50元及以下，由供应部门组织洽谈。(2）一次采购、订货金额000元至万元,由打算财务部负责人组织洽谈。(3）一次

17、采购、订货金额在5万元以上,由打算财务部牵头组织相关部门共同洽谈后，向局领导汇报确定后方可签订采购合同。附表一 供应商评估及质量操纵分类表 采购项目分类采购部门办公设备市局本部办公室（总务)县市局各县市局 文具市局本部计财部（供应) 县市局各县市局 邮政机械设备市局本部计财部县市局计财部 电脑、网络耗材市局本部冠发公司（计财托付）及终端设备县市局冠发公司（计财托付) 邮政单册市局本部计财部 邮政用品县市局各县市局 汽车零件市局本部处理中心 县市局各县市局 水电料市局本部冠兴公司（办公室托付） 县市局各县市局 一般邮票市局本部计财部邮 县市局计财部票特种邮票市局本部集邮公司 县市局集邮公司 车辆

18、维护市局本部处理中心 县市局各县市托付车辆维修点服水电维护市局本部冠兴公司(办公室托付)县市局各县市局 电脑网络市局本部冠发公司(计财托付)务终端维护县市局各县市局 邮政机械市局本部冠发公司（计财托付）设备维护县市局各县市局附表二：供应商调查表供应商差不多情况：1、名称：、地址:、法人代表：4、联系电话： 传真:、资质：评估意见：评估单位（部门）： 年 月 日领导意见: 签章: 年 月日通信质量指标统计程序一、目的:以科学方法收集通信数据和分析通信质量活动,以达到改进通信质量的目的。二、范围：适用于通信质量指标统计的相关单位和人员。三、职责: 1、邮政定期统计报表制度(闽邮政200局字279号

19、文附件二）对各类统计报表的填报责任单位、报送日期、数据范围、填报单位、报送方式进行了详细的规定,相关单位应严格落实，认真执行; 2、市局网络运营部负责全市邮政通信质量指标编制、分析治理；并指导相关单位学习、掌握适用的统计技术，做好通信质量指标统计工作; 3、各县（市）局经营服务部或其它相关部门应按照邮政定期统计报表制度的要求，对比关于下达200年邮政通信质量指标打算的通知（泉邮200经服字28号文),进行相应的通信质量统计工作,并准时上报市局有关部门。四、通信质量指标统计程序 1、统计方法选用：各单位应按照邮政定期统计报表制度各报表填表讲明的要求，以统一的计算方法、统计口径、统计范围，认真组织

20、实施,按时报送； 2、统计结果分析：各单位应认真对比邮政定期统计报表制度和关于下达001年邮政通信质量指标打算的通知，对指标数据进行分析，对未达到预期目标的指标要认真查找缘故，形成整改方案,并将整改方案和整改跟踪情况上报分管领导和上级有关部门，以指导下一时期的工作。3、要紧统计指标的计算方法及应用报表(1)邮件处理规格不合格率计算公式:（不合格件数/检查件数)10%应用报表：邮件处理规格抽查报告表（邮详表)（)邮件全程逾限率计算公式：(逾限件数/检查件数）10应用报表:邮件传递时限抽查报告表（邮详2表）（）总包邮件延误差错数应用报表:邮政通信质量报告表(邮定表)()总包邮件损失数应用报表：邮政

21、通信质量报告表(邮定5表）（5）给据邮件延误差错数应用报表：邮政通信质量报告表（邮定5表)(6）给据邮件损失数应用报表：邮政通信质量报告表(邮定5表)（)报刊损失率计算公式:报刊损失份数（订销局要求补发份数-实际补发份数）/发报刊累计份数100应用报表：报刊发行质量报告表(邮定21表）（8)机要邮件延误差错数应用报表：机要通信质量报表(邮定6表)（9)机要邮件失密丢损数量应用报表：机要通信质量报表（邮定6表）（1)设备完好率计算公式：（设备制度总台时-设备故障停机台时)/设备制度总台时1应用报表:邮件机械设备使用治理情况表（邮定28表)(11)设备一类率计算公式：设备一类台数/设备制度总台0%

22、应用报表：邮件机械设备使用治理情况表(邮定8表）（12）设备利用率计算公式:设备实际开动台时/设备制度总台时100%应用报表:邮件机械设备使用治理情况表（邮定28表）4、01年全市邮政及局本部通信质量指标打算2001年全市邮政通信质量指标打算单位指标项目XX晋江石狮南安惠安安溪永春德化邮件全程时限逾限率（%）1111111邮件处理规格不合格率（%）666666总包邮件延误差错数（个）500000总包邮件损失数(个）10000000给据邮件延误差错数（件)3187221给据邮件损失数（件）30010报刊延误差错率(）0.150.150.10.150150.10.55报刊损失率()-机要文件延误差

23、错数(件)10000机要文件失密丢损数（件）000000邮车准点率（%）90-设备完好率(%）9090909909090设备一类率（%）9090900090909设备利用率（）8080080880802001年局本部邮政通信质量指标打算单位指标项目营业中心处理中心速递公司报刊公司收投公司函件广告局泉港分局洛江分局邮件全程时限逾限率（%)11-111邮件处理规格不合格率（）666-666总包邮件延误差错数(个)0-00-00总包邮件损失数(个)-1-0-0给据邮件延误差错数(件）5232-2-22给据邮件损失数（件）30-报刊延误差错率（)-.15-0.15.15-0.150.5报刊损失率()-

24、机要文件延误差错数(件）-1-0-机要文件失密丢损数(件)00000邮车准点率(%）-90-设备完好率(%）090909090909设备一类率（%)909090990909090设备利用率(%)080808000800内部质量审核程序一、目的:进行内部质量审核以便评价质量治理体系运行的符合性和有效性，确保质量治理体系正常有效地运作。二、范围：适用于质量治理体系运作涉及的本部各部室、局、中心、公司、分局、各县（市)局及其下属单位。三、工作网络及相应权责（一)内部质量审核工作网络组成：1、市局办公室主任兼任治理者代表,负责内部质量审核的总协调,指派质量审核小组成员，监督整个审核活动。2、市局视察室

25、主任兼任审核组组长,指导、组织内审员开展内部质量审核工作,推动内部质量审核的组织与实施。、我局SO9001推行办公室成员(包括各县市局)已参加了内部质量审核员课程培训,并通过了考试。考试成绩合格者获得质量体系内部审核员培训证书，具备内审员资格,为我局IO9001国际标准体系的内审员，承担内部质量审核的具体工作。(二)权责及分工:1、市局办公室负责指派内审员(名单附后）,并监督内审员及其审核活动的实施,各县（市)局办公室负责内审小组及内审员在本局开展审核工作时的配合与协调。2、市局视察室负责审核打算的制定,指导内部质量审核的全过程,并保存内部质量审核的相关记录。3、内部质量审核小组为临时性机构,

26、人员由我局的内审员抽调组成，依照审核打算开展工作，对审核中发觉的问题开具不符合项报告,责成相关单位整改，并跟踪确认整改效果。4、被审核单位的负责人对审核中的问题进行确认,提出整改措施,进行实施,并反馈整改结果。四、内容(一)内部质量审核每年进行2次(间隔个月)，每次审核的范围包括市局本部各部室、局、中心、公司，各县(市）局及各分局（各局下属支局、班组采取抽样调查的方式进行审核）。（二）市局视察室主任(审核组长)应制定 审核打算,审核打算依照实际情况(包括上次审核情况）制订， “审核打算”包括:审核目的、审核范围、审核组成员、审核时刻表、其它需载明的事项。“审核打算”应由治理者代表(市局办公室主

27、任)批准,并提早发至审核组成员和被审核单位的负责人。(三)为保证审核的公平性,审核人员不能是被审核单位的成员。（四)审核1、审核通知:内部质量审核应事先通知被审核单位,不搞突然突击。、现场审核：被审核单位应指派陪同人员，审核员应按照审核打算，依照国际标准和本局的质量手册和其他的质量治理体系文件进行审核，客观公正地对被审核方进行审核,审核中发觉的问题应记录于“不符合项报告”中。审核员必须对整改完成期限进行明确。3、审核总结：审核结束时，审核组长应召开总结会,审核员通报此次审核的“不符合项报告”，与会人员应在“签到表”上签名。审核组长对整个审核的情况汇总在“审核报告”中；同时审核小组应将审核情况通

28、报各单位。(五)整改：各单位应对发生的问题逐项分析缘故，举一反三,采取整改措施,并将整改情况在规定的时刻内送审核组确认;审核组成员应依照被审核单位提出的纠正措施及整改情况跟踪审核，确认其完成效果,确认情况填入“不符合项报告”中；若未完成,应再次签发“不符合项报告”,并报告治理者代表。（六）内部质量审核全部完成后,所有审核的记录由市局视察室负责保存。(七)治理者代表应负责监督整个审核活动，对纠正措施行动不力的进行督促，并负责向局领导报告内部质量审核的结果,即质量治理体系运行的情况。五、应用表单（一）签到表（二)审核打算表(三）不符合项报告签到表:主题 时刻地点参加人员签名签到时刻 审 核计 划表

29、审核目的：审核依据:审核范围:审核日期:审核组成员:审核对象日期组不第一组第二组备注：审核组长: 治理者代表：不符合项报告报告编号：被审核部门审核日期不符合项描述： 审核员:缘故分析及整改措施：责任单位： 年月 日整改效果确认：审核员： 年 月日XX市邮政通信质量、服务质量治理岗位和监控岗位操纵方法岗位设置序号岗 位名 称职责 范围(重点监督检查内容）检 查 频 次检查人领导岗领导岗地（市)局分管局长、通信作业组织治理及运行情况。2、综合治理岗和专业治理岗人员履行职责情况。每月检查邮政视察员、县（市)局分管局长、本局经服部主任、生产科长、分局长、专业局长、公司经理、中心主任及地（市）局储汇稽查

30、员履职检查情况，及时批阅相关的邮政视察报告，领导岗邮政通信检查报告书,储汇稽查报告书。、企业规范服务的中意程度。、邮件票款安全治理及通信纪律执行情况。5、机要通信质量治理及保密纪律执行情况。6、对上级局和局内检查发觉的问题,及时研究采取措施解决，确保通信质量和服务质量。每月对综合治理岗、专业治理岗检查,及时阅批后退视察室。省局分管局长、省局邮政视察室2县市局(邮政分局)分管局长1、按照本局方针目标治理，邮政通信质量服务质量监督检查工作有打算、有安排,并制订有针对性的贯彻落实措施。 、每月检查治理岗、监控岗履行监督检查职责情况，审批相关岗报告书或履职检查月报。 、每月召开一次邮政经营、服务、质量

31、分析会，及时解决邮政和通信生产急需解决的问题。、对上级局和局内检查发觉的问题提出整改意见并抓好整改工作的落实，确保通信质量和服务质量不断提高。 、营收单位规范经营行为、邮政资费政策执行情况。每月出检许多天,每半年对所辖班组、支局普查一次,并填报“领导岗邮政通信检查报告书”(闽邮控0)报地市局。地市局分管局长、邮政视察室岗位设置序号岗 位名称职 责 范 围（重点监督检查内容）检 查 频次检查人领导岗专业领导岗3生产科长(专业）、中心主任1、营收单位规范经营行为、邮政资费政策执行 情况。2、邮件作业打算及邮件发运打算执行情况。、邮件传递时限完成情况。 、邮件资金安全运行情况。 、邮政各项规章制度执

32、行情况。 6、通信服务规范执行情况及热难点问题解决情况。生产科长(专业）、中心主任每月出检许多于7天，每半年对所辖班组、支局(分支机构)普查一次;每月对所属专业治理岗、监控岗检查,并综合填报“领导岗邮政通信检查报告书”(闽邮控），报地(市)局分管局长。地市局分管局长、邮政视察室4地市储汇局局长1、国家金融方针、政策、法律法规及储汇业务治理规章制度执行情况。 2、储汇资金专款专用及安全治理情况。 、检查储汇治理岗、监控岗履职情况。 4、服务规范执行情况。地市储汇局领导每月出检许多5天,每年对所辖县市局普查一次;每月对治理岗、监控岗履职情况进行检查，并综合填报“领导岗邮政通信检查报告书”(闽邮01

33、)。地市局分管局长、邮政视察室、储汇稽查市局报刊图书公司经理1、国家出版发行政策和邮政报刊发行业务规章制度执行情况。 2、报刊图书的进货、发货、缴款、对账、保管情况。3、坚持“打黄打非”制度,严格零售报刊进货渠道情况。、短报缺刊综合治理情况。5、服务规范执行情况。地市局报刊、集邮、速递局、公司领导每月出检许多于5天，每半年对所辖班组、支局普查一次，管辖县市局的专业部门，每年对本部及所辖县市局的营业网点检查一次；每月对监控岗检查,并填报“领导岗邮政通信检查报告书”（闽邮控1)。地市局分管局长、邮政视察室6地市局集邮公司经理1、 邮资票品的打算、请领、核发、对帐、保管情况。2、 纪特邮票销售经营治

34、理、预订户供票情况。3、 纪特邮票有无提早或低面值销售问题。4、服务规范执行情况。7地市局速递公司经理1、特快邮件内部处理及投递时限完成情况。2、 邮政资费政策执行情况。3、 营业、揽收及投递规范服务情况。4、 大宗用户欠费催交情况。岗位设置序号岗 位名 称职责范 围（重点监督检查内容）检 查 频 次检查人领导岗专业领导岗8地市信函广告局长、公司经理1、督促检查治理岗履职情况。2、营收单位规范经营行为、邮政资费政策执行情况。3、邮件传递时限执行情况。4、受理业务及处理程序制度执行情况。地市信函广告、邮政邮购局、公司领导每月出检许多于5天，并综合填报“领导岗邮政通信检查报告书”(闽邮控01）。地

35、市局分管局长、邮政视察室9地市邮购局长、公司经理1、检查邮政商店(超市）营业报表是否真实准确，营业收入是按时上缴。、邮购营业网点经营证照、标志物、服务承诺、监督电话是否齐全。、现场货架、商品排列是否整齐。4、商品出入库帐、物治理情况。、各项规章制度执行情况。地市局物流配送公司经理、 各项规章制度执行情况。2、短报缺刊处理情况。3、邮件存放保管制度落实情况。4、 收费政策执行情况。、 通信质量、服务质量情况。6、 信报箱群建设及通邮情况。、 邮发报刊合同的签订和执行情况。每月出检许多于7天,每季度对所辖班组、站普查一次;每月对治理岗进行检查，并综合填报“领导岗邮政通信检查报告书”（闽邮操纵01）

36、。地市局分管局长、邮政视察室岗位设置序号岗 位名称职责 范 围(重点监督检查内容）检查 频 次检查人管理岗综合管理岗1邮政视察员1、按照省局邮政视察工作要求,按季制定本地区邮政视察检查工作打算并组织实施。 2、做好邮政通信质量、服务质量治理和监控岗位履职情况调审通报。 3、按省局要求汇总上报邮政视察检查报表，做好季度和年度视察检查情况通报工作。4、积极配合有关部门认真查处邮政通信案件和重大服务问题。、对省局和区内检查发觉的问题，提出改进建议,督促有关部门采取措施,保证邮件资金票款安全，不断提高服务质量。每月出检许多于7天,视察员每年至少对所属县（市)局(含本局的分局、生产科、专业局、公司、中心

37、)邮政通信治理检查二次,对县市（分）局每次检查支局班组许多5个(综合检查一次),及时填报“福建邮政视察报告书”(闽邮视02）。地市局分管局长、省局邮政视察室12地、市、县局经营服务部主任1、邮政业务规章制度执行情况。 2、营收单位规范经营行为、邮政资费政策执行情况。 3、通信服务规范执行情况及热点、难点问题解决情况。4、邮件作业打算及邮件发运打算执行情况。5、 邮件传递时限完成情况。6、 邮件安全运行情况。7、每月检查治理岗、监控岗履行监督检查职责情况，审批相关岗报告书或履职检查月报。、对上级局和局内检查发觉的存在问题提出整改意见并抓好整改工作的落实,确保通信质量和服务质量不断提高。每月出检许

38、多于7天,每半年对分局、生产科、专业局、公司、中心检查一次，并填报“治理岗邮政通信检查报告书”(闽邮控02）。地市县局分管局长、邮政视察室岗位设置序号岗位名 称职责范围（重点监督检查内容）检 查 频 次检查人管理岗专业管理岗3营业检查1、检查有无跨界揽收邮件、违章收寄禁限寄及非法或黄色物品,义务兵信件有无超范围交寄及平信粘贴废旧、假邮票等问题。 2、检查各类业务资费标准执行情况，特不是大宗邮件资费标准执行情况。 3、检查邮资机符志、邮资已付戳记、包裹邮资已收戳记的治理及各种有价空白单据、票据的治理情况。 4、检查服务规范执行情况。每月出检许多于7天,对管辖班组、业务档案岗每月综合检查一次；每季

39、对邮电支局所、代办所检查许多一次。并对班组长、专兼职质检员履职情况进行检查。管辖全区的，每半年对所辖县市局检查一次,一年许多于2次，及时填报“治理岗邮政通信检查报告书”(闽邮控02）。单位分管领导、经营服务部主任、上级邮政视察室、专业公司分拣检查1、 检查邮件封发频次及封发关系执行情况。、检查邮件交接验收、勾挑核对、平衡合拢制度执行情况。 3、检查封发总包单、袋、件相符情况。邮运检查1、检查转运、押运部门执行邮件发运打算及装、卸交接情况。2、检查邮件交接验收、勾挑核对、平衡合拢制度执行情况。3、检查安全生产及邮运纪律执行情况。 投递检查1、检查住宅楼房通邮打算及接转代投邮件报刊协议执行情况。2

40、、检查班前、班后邮件处理情况。3、 检查缺报少刊登记、补偿规定执行情况。4、 检查筒箱开取规定执行情况。5、检查规范服务执行情况。速递检查1、检查违章收寄禁限物品规定和资费标准执行情况。2、检查邮件封发频次及封发关系执行情况。3、检查邮件直投到户及收件人签时、签收规定执行情况。4、检查特快邮件综合服务质量标准完成情况。岗位设置序号岗位名称职 责 范 围(重点监督检查内容)检 查频 次检查人管理岗专业管理岗3票品检查、检查有无提早出售纪特邮票和低面值销售邮票或搭售邮品情况。 2、检查纪特票品及时按时供应情况。 3、检查资费政策执行情况和代售非信托寄信业务的个人或单位的票品情况。4、 检查通信票品

41、在规定的会计科目内计帐情况。5、 检查通信票品发放定额规定执行情况。6、每月检查通信票进、销、存及时对帐和贴票收入与库存出库对帐制度执行情况。 7、检查委代办酬金规定执行情况。每月出检许多于天,对管辖班组、门市部等网点每月综合检查一次;每季对邮电支局所、代办所检查许多一次。并对班组长、专兼职质检员履职情况进行检查，及时填报“治理岗邮政通信检查报告书”(闽邮控0)。单位分管领导、经营服务部主任、上级邮政视察室、集邮公司、物流配送公司、报刊图书公司(省邮政书店)发行检查1、 检查查验单处理情况和缺报少刊及时补发情况。2、按季检查零售报刊变价销售、搭售及出售非法书刊和黄色书刊情况。3、按月检查报刊收

42、订、封发、投递制度执行情况。4、检查服务规范执行情况。县市储汇局长1、国家金融方针、政策、法律法规及储汇业务治理规章制度执行情况。2、 储汇资金专款专用及安全治理情况。3、检查储汇治理岗、监控岗履职情况。4、 检查服务规范执行情况。每月出检许多于7天,每半年对所辖邮储网点普查一次;每月对治理岗、监控岗履职情况进行检查，并综合填报“治理岗邮政通信检查报告书”（闽邮操纵2）。县市局公管局长、上级邮政视察室、储汇稽查县市信报收投公司经理1、 各项规章制度执行情况。2、 短报缺刊处理情况。3、 邮件存放保管制度落实情况。4、收费政策执行情况。5、通信质量、服务质量情况。6、 信报箱群建设及通邮情况。每

43、月出检许多于天,每季度对所辖班组、站普查一次；每月对治理岗、监控岗检查,并综合填报“治理岗邮政通信检查报告书”(闽邮控0）。县市局分管局长、上级邮政视察室、物流配送公司岗位设置序号岗 位名 称职责 范 围（重点监督检查内容)检 查频 次检查人监控岗专业检查岗14储 汇稽查员1、按照省局稽查工作要求，按季制定储汇稽查工作打算，并认真组织实施，按时汇总上报相关储汇稽查报表。2、抓好储汇资金安全、规章制度及服务质量工作的落实。、重点检查会计凭证、帐簿、报表及库存现金、重要空白凭证、业务印章、押密、密码及机房等治理情况。4、重视信访和查验处理信息反馈，认真查处储汇案件，及时上报。5、对上级局和区内检查

44、发觉的问题,及时汇报领导,采取有效措施，督促整改,保证储汇资金安全,不断提高服务质量。地市局稽查员每月出检许多于天,对所辖县(市）局以及本埠的分局、科储汇业务治理情况每年综合稽查一次，每半年突击检查一次,并做好区内县(市）局储汇稽查员履行职责情况的检查、考核和通报,并将通报抄送地(市）局邮政视察室。县局稽查员每月出检许多于天，每月对储汇四个监控岗位检查一次以储汇出纳稽查两次,每季综合检查支局所一次,并对组长履职情况进行检查，及时填报“储汇稽查报告书”。地市局分管局长、省局邮政视察室、省邮政储汇局、地市局邮政视察室、储汇局、县市局分管局长15农 村检查员、掌握管辖的支局、所邮政经营、通信生产、服

45、务质量及各项规章制度执行情况。 2、协助支局制订各类邮件报刊进出口作业打算，并检查贯彻落实情况。 3、加强乡邮排单治理，认真编号、发放、审核。重视信访信息反馈，认真处理，发觉邮政通信件及时查处上报。 、对上级局和局内检查发觉问题,及时汇报领导，采取措施,督促整改。每月出检许多于1天,每季综合检查所辖支局所一次，并对支局长、专兼职质检员履职情况进行检查；每半年对所辖代办所、农村投递邮路检查一遍，及时填报“治理岗邮政通信检查报告书”（闽邮控0）。单位分管局长、邮政视察室岗位设置序号岗 位名 称职责范围(重点监督检查内容）检 查 频次检查人监控岗专业检查岗6事 后监督员、逐日审核储蓄营业日报单存、提

46、款凭条、记帐凭证及相关附件等。、按日审核提早支取、挂失、清户等手续，逐笔审核专门交易业务处理。3、建立空白储蓄凭证分类汇总和分户登记簿,治理严密，帐实相符。严格储蓄卡申请、发放、领用的审核、交接、保管制度，及时归档立卷。4、建立差错登记簿、挂失登记簿等，发觉差错及时缮发差错通知书，并做好差错情况以及处理结果登记。、按月填报“监控岗履职检查报告书”（闽邮控8),检查发觉重大问题及时填报“储汇业务异常情况报告单”,确保储蓄资金完整和安全。按规定时限、频次检查县市局分管局长、营业部主任、储汇局长、储汇稽查员17汇 兑检查员1、逐日审核汇兑凭证及汇兑营业日报单，稽核汇费收入并按月填报汇费清单交企业财务

47、。 2、严格空白汇票治理,账实相符,按规定处理逾期汇票。 、检查存提(缴协)款、收汇兑付报账及现金支票使用情况，及时纠正并杜绝先提款后报账或先报账后存行及开发迟报账、兑付早报账现象。4、严格电汇卡片、专用章治理，按规定时限检查处理进出口普汇和电汇，做到日结平衡，并检查汇票号码是否连续。 5、及时做好改、退汇、补副汇票、无着汇票等的处理,按月填报“监控岗履职检查报告书”（闽邮控0),发觉重大问题及时填报“储汇业务异常情况报告单”汇报局领导查处,确保汇兑资金完整和安全。按规定时限、频次检查县市局分管局长、中心主任、储汇局长、储汇稽查员岗位设置序号岗 位名 称职 责 范 围(重点监督检查内容）检 查

48、 频 次检查人监控岗专业检查岗8档案审核员1、及时收缴各类邮政业务档案,并按规定种类、数量进行稽核。定期检查档案理订、上缴情况。 2、逐日检查验单、查单处理时限执行情况。进出口查验单统一治理，规范登记，并按规定手续、时限及时处理。 3、定期检查邮件报刊赔偿、垫付、归垫制度执行情4、及时填报“监控岗履职检查报告书”（闽邮控）,认真分析进口查验反映情况及档案审核情况,按时上报审核情况,发觉重大问题及时向领导汇报，不断提高邮政通信质量。 5、做好资费稽核、核对交款情况，并每月与会计对账。按规定时限、频次检查单位分管领导、经服部主任、中心主任、邮政视察员专业会计岗19储 蓄会计员、按日审核记帐凭证及其

49、附件、收送款记录单。 2、按旬汇总编制记帐凭证汇总表，按规定建立总帐、明细帐,月末及时正确编制资产负债表，收支明细表、业务状况变化表及相关附表,做到帐务核算正确,并做好储蓄会计档案治理。 3、认真审核各储蓄点缴、拨款，及时准确结算内部资金往来，次月初逐笔挑对银行对帐单及存放上级款项对帐单,及时清理悬帐。、每月检查现金帐和银行日记帐，核对库存现金和银行存款余额，合理核定储蓄备用金定额。、准确计算储蓄转存款利息及应收存款上缴存款利息，并及时核对转款利息列帐，结转利差收入。 6、加强储蓄资金检查、分析,每月不定期检查督导储蓄出纳工作,发觉问题认真登记处理，按月填报“监控岗履职检查报告书”(闽邮控3)，发觉重大问题及时填报“储汇业务异常情况报告单”汇报局领导查处,确保储蓄资金完整和安全。按规定时限、频次检查县市局分管局长、财务部主任、营业部主任、储汇局长、储汇稽查员岗位设置序号岗 位名