分包工程质量管理规定

1、版本号：3.0 QI7-31分包工程质量管理规定 第 PAGE 16页共 NUMPAGES 16页PAGE QEOHS管理文件分包工程质量管理规定 文件编号： 版本号 ：3.0实施日期 分包工程质量管理规定 版本号编 写审 核会 签审 签批 准批准日期1概述本规定旨在加强分包工程施工质量管理，确保工程项目的施工质量满足顾客、设计、规范和标准的要求。2 适用范围适用于公司分包工程（含专业分包和劳务分包）的质量管理。3职责权限3.1公司3.1.1质量管理部（1）负责指导、监督和检查公司一、二类项目的分包工程质量管理工作，包括组织质量检查，通报并督促发现的质量问题或质量隐患的整改等。（2）参与分包方

2、资格准入的审查，参与分包策划、采购、及履约过程管理。（3）参与分包工程的交竣工验收。3.1.2工程管理部（1）负责建立健全分包管理监督管控机制。组织对各子分公司及在建项目的分包管理工作进行检查，组织分包方资格准入的审查，组织对公司所有在建项目的分包商进行年度履约评价工作。（2）负责指导、监督和检查公司一、二类项目分包工程的施工管理工作，包括施工生产、方案执行等。（3）参与公司采购中心组织的招标采购，推荐分包投标单位。（4）组织、指导、处理项目分包管理方面的投诉和矛盾问题。（5）组织分包工程交（竣）工验收和验收后的质量返工、返修工作。3.1.3 技术中心（1）负责协助解决分包工程中的技术问题，负

3、责监督和检查分包方是否严格执行施工组织设计和施工方案。（2）参与分包策划、采购及履约过程管理。3.1.4 采购中心（1）负责组织项目限额以上的分包方采购工作，组织编写采购策划书和招标文件。（2）组织对分包方质量管理能力的审查，在合约中明确质量要求，并监督落实。（3）负责监督、检查和指导分包方的物资管理工作。3.1.5 法律管理部（1）负责分包合同的合规性审查。（2）参与分包方资格准入的审查，参与分包策划、采购、履约过程管理。3.1.6其他部门按中交四航局质量责任制要求，负责指导、监督、检查职责范围内分包工程有关的工作。3.2 子（分）公司3.2.1质量管理部门（1）负责对在建项目的分包工程质量

4、管理工作进行指导、监督和检查，包括组织质量检查，通报并督促质量问题或质量隐患的整改等。（2）参与子分公司引进的分包方资格准入的审查，参与分包策划、采购、履约评价和考核。（3）参与分包工程的交竣工验收。3.2.2工程管理部门（1）负责指导、监督和检查在建项目的分包工程施工管理工作，包括施工生产、方案执行等。（2）负责组织子分公司引进的分包方资格准入的审查、分包方履约评价和考核。（3）组织分包采购策划，参与招标采购工作。（4）组织、指导、处理项目分包管理方面的投诉和矛盾问题。（5）组织分包工程交（竣）工验收和验收后的质量返工、返修工作。3.2.3 工艺技术部门（1）负责协助解决分包工程中的技术问题

5、、负责监督和检查分包方是否严格执行施工组织设计和施工方案等。（2）参与分包策划、采购及履约过程管理。3.2.4采购部门（1）负责组织除公司采购之外的所有分包方采购工作，编写采购策划书，组织招标采购。（2）组织分包方质量管理能力的审查，在合约中明确质量要求，并监督落实。3.2.5 物资部门（1）负责对分包方采购材料的进场、验收、使用情况进行监控管理。3.2.6法律管理部门（1）负责分包合同的合规性审查。（2）参与分包方资格准入的审查，参与分包策划、采购、履约评价和考核工作。3.2.7其他部门按子分公司质量责任制要求，负责指导、监督、检查职责范围内分包工程有关的工作。3.3项目部落实公司、子分公司

6、管理要求，建立健全分包管理体系，制定项目部分包管理规章制度和实施细则。负责对分包方进行安全、进度、质量、环保、成本等全方位、全过程管理工作。负责提出采购计划，参与分包方的选择评价。敦促分包方按合同规定要求投入相应的资源。全面监管项目范围内分包工程质量情况，确保分包工程的质量符合分包合同要求。接受并配合公司、子分公司对项目分包工程的管理、检查和监督。3.3.1项目经理是项目分包工程质量的第一责任人，对分方工程质量负全责。督促分包方建立健全质量管理体系，完善质量管理制度，按要求配备质量管理机构和人员。3.3.2项目总工程师是项目分包工程质量管理及技术工作的具体负责人，对分包工程质量负综合管理责任，

7、对分包工程的技术管理负技术领导责任。负责组织分包工程质量检查、审核分包工程施工方案、组织对分包方进行详细的施工技术、质量方面的交底、组织分包方分部及单位工程验收等。3.3.3 项目部质检部门负责制定分包工程质量管理制度、对分包方进行质量交底，对分包质量进行检查，负责对分包工程施工各道工序的专检工作及分部分项工程验收等工作。3.3.4项目部工程技术部门负责对分包方进行技术交底，监督分包方按照批准的施工组织设计和施工方案施工，严格执行各项施工工艺、标准，对施工过程中因管理控制不当造成的质量问题、事故负直接责任。负责工序自检、督促分包工程施工资料的填报和收集工作。3.3.5 工地试验室负责对分包方施

8、工过程的试验检测情况进行监控管理。3.3.6 项目部物资部门负责对分包方采购材料的进场、验收、使用情况进行监控管理，负责按分包合同约定的甲供材料情况进行签认。3.3.7 项目部合约部门负责配合上级管理部门拟定分包合同，分包合同需向项目部管理人员和分包方人员进行交底，并依据分包合同及各部门确认的资料办理分包结算。3.3.8 项目部机务部门负责对分包方的机械进出场以及过程使用情况进行监控管理，负责按分包合同约定的甲供机械费情况进行签认.3.3.9其他部门按项目部质量责任制要求，负责指导、监督、检查职责范围内分包工程有关的工作。3.4工程分包方3.4.1 分包方需认真履行各项合同条款，遵守国家关于工

9、程质量管理方面的各项法律法规、技术规范、标准及业主、监理和项目部的各类工程质量管理文件，对所分包工程的质量负全责。3.4.2 分包方应按要求建立健全质量管理体系并报备项目部，应全面执行和遵守项目部质量管理体系及各项质量管理制度。应设置质量管理机构，配备足额的、有相应资质和经验的质量管理人员，并报项目部确认。3.4.3分包方在现场必须有技术负责人，并根据需要配备专职或兼职的资料和试验管理人员.3.4.4分包方不得擅自变更施工方案，对于施工方案的变更必须由分包方提出申请，经项目部协调同意后方可进行。3.4.5分包方应按照要求保证分包工程质量控制所需的检测和测量设备、经费等方面的投入，落实各项质量管

10、控措施。3.4.6每天施工前，班组长必须对班组成员进行班组交底，班前交底要求细致，交底内容可操作性强，贯彻到每一个操作工人，形成交底记录，上报项目部。3.4.7每一分项工程施工前，分包方施工负责人必须组织相关人员认真学习掌握施工组织设计和相关施工方案、技术措施，学习国家规范标准。3.4.8分包方的质量管理人员必须组织内部验收，积极配合项目部质检部门的验收工作。3.4.9对于项目部、监理、业主下达的整改通知单，须在要求的时限内完成整改工作，保证时效性。3.4.10分包方要落实成品保护措施，专人负责监督检查。3.4.11分包方应及时与项目部协调解决施工中出现的质量问题。3.4.12分包方必须加强员

11、工的质量教育，定期组织员工进行规范、标准操作的学习和培训，提高员工质量预控能力。4. 分包方的选择4.1 分包方的选择必须符合公司分包商资格准入及履约评价管理办法的要求。4.2分包方应持有国家行政主管部门颁发的合格有效的营业证照、资质证书和安全生产资质证书等，具有独立承担民事责任和履约能力，选择分包方前应对其资信业绩、技术力量、资金资产、履约能力及抗风险能力等方面严格把关。4.3 分包方近三年没有被列入中交集团及各单位不合格分包商名录，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管或冻结、破产状态，未发生工程质量、安全或环境污染事故，无违法分包、挂靠、转包、骗取中标、严重违约、拖欠农民工工资被

12、有关部门处罚等不良违法记录。4.4质量管理部门应参与对分包方的资质审查，负责分包工程质量管理的监督、检查和指导，各项目部应定期对正在合作的分包方进行质量评审并记录评审结果。5. 分包合同的质量要求分包合同的审批、签订、交底、变更执行公司合同管理办法，分包合同条款中必须明确如下质量管理内容：5.1 各分项工程的质量等级要求及总承包合同中有关质量指标要求；保修期起止日期。5.2合同双方的工程质量责任。5.3分包方必须配备相应数量的专职质检人员、结构材料和施工用料采购及检测人员。5.4分包方在施工测量控制、试验检测及竣工资料整理工作中的责任。5.5工程交工验收办法。5.6质量奖罚条款、考核清单、质量

13、方面的违约责任及质量保证金制度。6. 分包方进场前准备工作6.1分包方使用的施工验收记录表格、检验评定表、试验检测报告单（非委托外单位完成的）应由项目部提供统一的格式和填写要求。6.2 分包方应配备足够的施工技术管理人员、质量管理人员，特种作业人员应持证上岗，并上报项目部批准。6.3专业分包方在开工前应编制专项施工方案报项目部技术负责人审批，必要时，参与项目部的质量策划、施工组织设计和分部、分项工程施工方案，不允许使用已被淘汰的工艺和施工方法。6.4项目部总工在项目开工前应组织编制项目质量策划书，并根据各分包方承包的内容分解各分包方的质量控制要求。6.5项目部工程技术部门应对分包方作业班组、施

14、工人员进行施工技术交底。6.6项目部质检部在分包方进场施工前及质量要求变化时应按规定对分包方进行质量交底（附表1）或质量培训，质检部保存培训记录（附表2）。6.7项目部应制订分包的质量检查和质量奖罚制度，按公司QI8-1质量监督检查及质量例会管理规定的要求组织检查，实施考核。6.8专业分包工程开工前，专业分包方应向项目部上报开工报告，开工报告包括如下内容：（1）专业分包方的资质文件、管理制度、组织机构及人员资格证书等资料；（2）专项施工组织设计、质量策划书、施工方案及质量保证措施；（3）工程施工进度计划、材料、设备进场情况及使用计划；（4）施工技术交底书记录；（5）工程测量资料；（6）原材料的

15、试验报告、出厂合格证及其它相关的试验检测资料。6.9 项目部核查现场情况，填写分包工程开工前准备工作确认表（附表3），确认已具备开工条件时，批准工程开工。7 分包工程过程质量控制7.1 材料检验和试验7.1.1分包方自行采购的工程材料及设备必须经项目部认可。项目部参与对供应商的选择、调查，供应商的生产能力、产品质量能满足设计要求时方可与供应商签订合同。7.1.2分包方采购的任何材料入场前必须经过项目部物资、工程、质量等部门同意后方可进场。7.1.3分包方采购的结构材料和设备进场后，由分包方填写分包方到货材料报告（附表4）的“到货材料记录”部分，连同质量证明书、产品的出厂合格证及其它检测报告正本

16、送项目物资管理部门。7.1.4项目部物资部门组织工程、技术、质检、试验等部门对分包方到货材料进行型号、数量核实和表观质量验收，设备部门参与设备进场验收。初步核验合格后在分包方到货材料报告签名确认。对需要进行试验检测的，由质检部门确定检验项目后填写分包方到货材料报告的“试验委托单”部份，交试验室取样试验，在监理见证下取样。7.1.5如项目部未设试验室需外检的，材料的取样、送检必须在项目部监督、监理见证下进行。分包工程的试验、检测必须由项目部指定的试验、检测机构进行，并获得监理认可。7.1.6试验报告出来后，试验室填写分包方到货材料报告“验证结果通知单”部份交质检部门，质检部门根据试验室的试验报告

17、和验证的结果通知，判定到货材料合格后,及时将验证结果反馈给物资部门和分包方，材料方可使用。材料试验报告应说明合格验收的标准。7.2工序检验和试验7.2.1 分包方对所承担的每道工序要有专人跟踪、旁站，自检合格后，向项目部的工程部门提出验收申请，并提供相关验收资料，重要工序必须填写工序验收确认表（附表5），双方签认后保留。7.2.2每一道工序经项目部工程部门主管技术员复核、质检部门验收合格、监理认可后，方可进行下一道工序。7.2.3工序验收中需要试验的，由分包方填写试验委托单报项目部工程部门，确认后交项目部试验室试验或委托试验。7.3 质量检查7.3.1项目部负责对分包方的技术质量管理工作和分包

18、工程质量进行监督检查和指导，分包方应主动接受与配合建设单位、质量监督单位、监理单位的各种验收与检查，并加强工程质量的自查工作。7.3.2项目部应组织分包方参加每周的调度会和月度质量例会，对分包工程的质量进行评价和说明，并做好会议记录。分包方应每周和每月将项目的质量情况向项目部书面汇报。7.3.3 项目部质检部应定期检查分包方操作工人对操作工艺流程、质量验收规范及标准的掌握情况，达不到要求的清退出场。7.3.4项目部工程技术部门应协助和监督分包方的进度履约，对分包方的每道工序安排技术主管进行监督检查，防止质量问题出现。7.3.5项目部测量部门应指导和监督专业分包方的施工测量工作，定期复核测量控制

19、网。7.3.6施工过程中若检查发现存在不符合设计和规范要求的，项目部应立即责令分包方整改，并按规定报告和处理。7.4 质量验收7.4.1 重要分项工程实施首件制，首件必须由项目部组织验收后才能进入大面积施工。7.4.2 所有隐蔽工程验收必须由项目部和监理在隐蔽前确认，分包方应提前一天通知项目部进行检验。7.4.3 分包工程完工时，项目部质检部门应组织对分包工程质量及施工资料进行全面的检查和验收，填写（单位、分部、分项）工程验收确认表（附表5），双方签认并保留。7.4.4项目交工验收时，分包方应配合项目交工验收工作并按要求填写、补充相关资料。7.5 质量奖罚7.5.1 若分包方违反隐蔽工程验收程

20、序，项目部或监理要求对已经隐蔽的分包工程的前一道工序重新检查所发生的一切费用（包括不合格项目返修费用）由分包方承担。7.5.2分包工程实施过程中，分包方存在对质量管理工作不严、工程实体质量水平低、内业资料差乱、不服从质量监督管理等现象，项目部依据本规定、分包合同、项目部分包工程质量管理办法、质量奖罚制度等、由管理人员出具处罚通知单，项目经理批准，在工程进度款中予以扣除。7.5.3 在分包工程实施过程中，若发现分包方施工能力无法满足合同质量要求的，项目部有权进行处罚或提请公司终止合同。7.5.4分包工程发生工程质量问题、质量事故、质量管理违法违规行为时，分包方应先采取措施避免事故损失扩大，同时及

21、时上报项目部相关人员，不允许继续施工，更不允许隐瞒不报，由此造成的经济损失由分包方承担；事后项目部应按四航局工程质量问题、质量事故、质量管理违法违规行为的报告、处理及责任追究管理规定的要求处理相关责任人。7.5.5由于分包方原因造成项目部质量目标、获奖目标未能实现，项目部应按合同要求和项目部的奖罚制度给予处罚。7.5.6 项目获得优质工程奖，应按合同要求给予分包方相应的奖励。8 分包工程质量保修8.1分包方应按照合同及法律法规相关规定，在质量保修期内，承担所分包工程的质量保修责任。8.2项目部质检部应在分包方保修期间按照合同规定、业主的要求等对分包的工程项目进行质量的检查跟踪。若发现质量问题，

22、需责令分包方进行保修，并做好相应的记录。9 分包工程结算9.1分包方应将各项施工资料在计量前提交项目部质检部门，经验收合格后由质检部门保留书面的资料签收记录，作为计量的依据，施工资料不符合要求或未按时提交不得计量。9.2分包工程质量应得到项目部质检部门认可，未经认可不得计量。9.3分包工程的质量奖罚计入工程款支付，当月发生当月计量，不得拖延。9.4分包工程的质保金在竣工结算时扣除。质保金的返还必须满足以下条件：（1）保修期满。（2）完成保修期内的保修任务。（3）涉及该分包工程与业主的结算、支付已完成。10 与分包方的沟通和施工资料的管理10.1项目部和分包方必须建立完善的沟通渠道，日常事项可以

23、采用工程业务联系单（附表6），特殊事项应采用文件、报告、批复等形式。10.2项目部与分包方必须明确来往文件的接收、签发人，来往文件应登记。10.3 分包方的施工验收记录、检验评定表、试验检测报告等有关资料，应由项目部指定其格式、内容，并取得监理认可。10.4分包方应严格同步完成承包工程的施工原始记录、试验检测报告、检验评定表等资料，并按要求及时报送项目部。10.5分包方需要报送监理或业主的文件资料应经项目部审核，由项目部报送监理或业主，分包方不得报送任何资料。11 支持性文件11.1 QP8-1产品的检测和测量控制程序11.2 QI8-1质量监督检查及质量例会管理规定12. 附件：1.质量交底

24、记录2.质量培训记录3.分包工程开工前准备工作确认表4.分包方到货材料报告5.重要工序（单位、分部、分项工程）验收确认表6.工程业务联系单附件1质量交底记录工程名称交底内容范围交底时间年 月 日交底地点交底主要情况（主要内容、注意事项及问题或意见）交底会组织主持人交 底 人接受交底人员单位、部门或工种签 名单位、部门或工种签 名结果对交底内容理解、掌握程度 完全理解 基本理解 没有理解 接受交底单位或部门负责人（代表）签字： 备注：交底记录一式两份，交底人及项目部质检部或负责档案管理的部门各留存一份。附件2质量培训记录培训内容培训时间培训地点培训老师签到表序号单位/部门职务/工种签到123456789101112记录：附件3分包工程开工前准备工作确认表项目名称分包单位名称分包工作内容序号开工前各项目准备工作完成情况1分包工程质量检查和质量奖罚制度2施工验收记录表格、检验评定表、试验检测报告单等表格样式3项目质量策划书4分包方的施工技术、质量管理人员进场情况 5分包方的特种作业人员持证上岗情况6开工报告（1）专业分包