2022年物业公司物品放行管理规定

1、第PAGE10页共NUMPAGES10页2022年物业公司物品放行管理规定一、出入管理1、出入按北进南出路线行驶。2、进出行政中心内时速不得超过_公里/小时。3、进出行政中心内严禁超车、鳴号。4、进出行政中心车辆限载_吨。5、严禁携带易燃易爆物品车辆进入行政中心院内。6、进出行政中心车辆必须按路标行驶。7、外单位车辆进入行政中心必须按物业安保员的指挥。8、外单位车辆进入行政中心严禁占用本院内专用车位。二、停放管理1、所有车辆按指定的位置停放，自觉接受安保员的指挥，在规定区域或指定车位居中有序停放，保持车头朝向一致。2、行政中心地下车库所有车位都由主管部门统一编号安排停放管理制度后对应停放，其余

2、车辆一律不得驶入停放。3、为保证行政中心车位停放数量利用最大化，需在本院停放的车辆，应优先停放在南北停车场。4、所有车辆车主应加强安全防范意识，车内不得存放贵重物品，停车后及时关锁门窗;停车时避免与其它车辆发生碰擦，如有碰擦，应主动与对方车主或现场安保员联系，妥善处理。2022年物业公司物品放行管理规定（二）(一)服务中心经理和安全部主管检查贯彻落实情况。(二)安全部主管和领班督促并负责对执行过程实施监控。(三)各岗位具体操作执行。(四)管理规定1、物品的搬入:a、当顾客或其他人往小区(大堂)内搬运物品时,值班人员应礼貌地询问是何物品,搬往何处。必要时可委婉地提出查验,确认无危险物品后,可予放

3、入。b、当确认搬入物品属危险品时,值班人员应拒绝搬入。无法确认时,可报告主管或服务中心。2、物品的搬出:a、业主需要搬出物品,应提前到服务中心办理手续,在搬出放行条的存根上签字认可,服务中心确认手续完毕出具搬出放行条。业主房自己出租,使用人搬出物品,服务中心应通知业主到场签字认可,方能办理。若业主因故不能到场,通过确认无误后,服务中心可在使用人办妥手续后放行。b、公司自有物业出租房需要搬出物品,应提前到公司市场部办理手续,市场部按照其提供的情况确认后服务中心再出具搬出放行条。公司或单位租用的员工宿舍中员工搬出物品,需公司或单位出具证明,方能办理。c、道口岗亭当班安管员按道口岗岗位职责执行。收到

4、顾客交来的搬出放行条后,应礼貌地对搬出物品予以查验,确认无误后,请顾客在安全管理值班记录表的相应栏目上签名,登记顾客有效证件号码,并签上值班人员的姓名和放行的时间。然后对顾客的支持与合作表示感谢。搬出放行条须交回服务中心存档(保存期一年)。d、若顾客搬出物品时未办理搬出放行条,值班人员应予提示并拒绝放行。特殊情况可立即报告中主管或服务中心处理。2022年物业公司物品放行管理规定（三）1、目的对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。2、适应范围物业公司属下各部及各小区管理处3、物资购买流程及管理申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办

5、人填写三联物品申购单，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。4.采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库验收人签名的材料验收单第二联，

6、即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。5、物资管理固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督;部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则;固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责;为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年_月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持;损坏而没有修理价值和使用价值的，按物资报废核销规定处理;固定资产的折旧年限由集团决定。其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。6、

7、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联领料单，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查;一联作仓库记帐凭证;一联送报财务部核算;物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领;特殊工种(如水电工、维修工)人员领用各类工具时，除按领用程序填写领料单外，还需由仓管员在本人携带的工具领用登记册填写所领用工具，此工具领用登记册反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变动工种时，需按工具领用登记册记录，移交本人原使用及保管的全部工具(如有失落，应作赔偿)，方能办理离职手续。7、物资报废核销规定凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处理

8、的，按以下程序处理：由部门或仓库填写物资报废核销申报表，经部门负责人审核后报财务部;财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批;获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处理收入全部交财务部进帐;属无回收价值的经核准后作垃圾处理。8、物资仓库管理制度库内物资必须分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区整洁。易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，独立设库，重点管理，配置足够的消防器材。提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库

9、物资安全。仓库重地，杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留。2022年物业公司物品放行管理规定（四）一、目的规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。二、适用范围物业管理所需要的所有物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等)的采购活动。三、职责1.各物业管理处：物业主任负责制订采购计划申请，并协助进行物资核对、清点入库;2.管理部：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。四、采购物资的分类A类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材(如维修材料、农药等),单价_元五、采购、入库、

10、报销流程1.提出采购申请各物业管理处负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况在每月_日之前以采购申请单的一、目的规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。二、适用范围物业管理所需要的所有物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等)的采购活动。三、职责1.各物业管理处：物业主任负责制订采购计划申请，并协助进行物资核对、清点入库;2.管理部：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。四、采购物资的分类A类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材(如维修材料、农药等),单

11、价_元五、采购、入库、报销流程1.提出采购申请各物业管理处负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况在每月_日之前以采购申请单的购的人员，由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内安排开支。所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各物业管理处提出追加预算申请，并详细说明原因。采购人员在支付费用及采购物资前需借款时，由经办人填写借款单，经街道主任审批后，财务部根据相关合同、协议办理借款。5.物资入库采购回来的物资由提出采购计划的物业负责人、物资管理员验收，验收合格后办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。物资采购入库后

12、，领用物资时，填写物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。6.报销经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以费用报销单的形式于每月_日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。2022年物业公司物品放行管理规定（五）1.目的对物业采购各类物资的管理进行控制，对完成企业日常工作所需及采购物资的品质起着至关重要的作用;2.范围适用于物业固定资产与非固定资产物资采购管理的控制，公司实行集中统一采购;3.物资分类A类：办公用品(含电脑耗材类)、劳保用品，及各单位日常使用的低值耗材(单价低于_元)等非固定资产B类：办公设备(含电脑、打印机、投影仪等)、办公家具等

13、固定资产;单价高于_元的非固定资产类;C类：应急类物资4.采购管理4.1先批后买原则公司采购必须填制物业物品采购单(附后，以下简称采购单)，申请单位、申请人填写采购单，注明采购项目类别、说明采购原因，经物业总经理、公司总经理审批后交由采购人员进行办理;A类物资：控制合理库存前提下，每月_日前经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理;B类物资：合理调配、公司协商后，使用期提前_日，经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理;C类物资：电话请示相关领导，经领导同意后，交由采购人员办理。事后_个工作日内，申请单位办理审批后续;4.2询价议价原则固定资产及非固定资产的采购询价，必须有三家

14、以上的供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资质等因素的基础上，进行综合评估，并与供应商确定最终价格(临时性、应急性采购不适用);4.3样品封存原则针对有一定使用时限的物资(相对低值的、可提供样品的)，要做到样品封存，做到采购物品与样品一致;4.4职责分离原则采购人员不得参与所采购物资的检验、验收，采购物资由物资管理人员对数量、质量进行核对。物资管理人员对于所接收的物资，在接收时发现问题的，当即提出异议，与采购人员及时沟通，由采购人员与供应商沟通并解决;所采购物资在使用过程中出现问题的，由使用单位通知物资管理人员，物资管理人员对涉事物资暂时封存，由采购人员与供应商沟通并解决;4.5

15、一致性原则采购物资必须与采购单中所列要求保持一致，在市场条件不能满足使用部门要求的、或成本太高的，采购人员应及时向上级领导汇报、反馈信息，经协调后，制定最终采购计划;4.6合同会审原则大宗物资采购，除符合上述_条原则外，还应做到合同会审，使用单位、采购人员、物业总经理、地产总经理，调研汇总后，经领导审核许可后，方可执行合同签订程序;5.供应商管理5.1供应商选择5.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质;如由特殊物品采购，供应商还应具有国家法律规定的相关证件;5.1.2选择供应商必须进行询价和综合评估，若供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资质、业绩等，供应商报价不能作为唯一参考因素

16、;5.1.3为保证供应渠道顺畅，防止突发情况，应有两家以上供应商为备用供应商;5.2合同供应商登记、归类、存档，定期协助财务部门与供应商对账;5.3定期走访合同外供应商，择优更换或淘汰现有供应商;6.合同签订管理6.1董事长(法人)委托人对外签订、履行合同，必须按照国家合同法的有关规定办理。6.2意向合同必须进过合同会审后，方可签订。签订合同一律使用“合同专用章”;合同签订后，即分类汇编、存档，分送有关部门;6.3签订采购合同，必须比质、比价，择优选订。7.借款及费用报销管理7.1合理借款：针对性采购，借款金额保持在采购预计总金额的_%左右;7.2凭票报销：采购完成、入库后，采购经办人凭销货单、入库单、发票至财务部办理报销事宜;7.3挂账处理：