合同评审管理程序

1、XXX 泵业制造有限公司2022.4.8制定日期版本/版次A/0第 PAGE 7 页 共 7 页XX-XX-XX-XX页次合同评审管理程序发放范围：总经理、办公室、供销部、品质部、生技部、财务部编制审核会签批准办公室副总财务部供销部（销售）供销部（采购）总经理修订版本修订日期生效日期更改内容修订次数目的本程序为通过全面了解和充分理解顾客的需求，确保顾客明确的和隐含的要求得到满足。适用范围本程序适用于公司顾客与产品要求的确定和评审。术语和定义合同与顾客之间以任何方式传递的、双方同意的要求（包括顾客定单）。合同评审合同签订前，为了保证质量要求规定得到合理、明确的落实并形成文件，且组织能确保实现。对

2、于这样一组由组织进行的系统活动，称之为合同评审。职责供销部与顾客进行定单相关事项的沟通。组织合同评审。流程序号流程支持性文件输出文件/记录责任总经理获得顾客年度合同年度合同/供销部初步评审总经理/合同/协议供销部内部沟通和评审订单评审记录信息沟通控制程总经理顾客特殊要求执行公司经营计划程序序供销部清单经营计划控制程总经理序/各部门年度框架合同处理过程日常订单处理序支持性文流程输出文件/记录责任号件顾客订单/供销部订单评审BOM表记录供销部物料计划产 品 安 全库存订单评审计划、记录仓管员现有物料计划库存材 料 安 全接受日常订单库存订单评审计划、记录采购员订单预评审材料物料计划信库存息及时反馈

3、仓库评审BOM表生产计划订单评审生产部记录采购评审订单评审/供销部记录生产评审订单登记台帐N/能否接受A供销部销售/ 发货计划Y登录台帐并制定发货计划反馈顾客执行制造过程及采购过程同制 造 过 程控制供销部程序/生产部采 购 控 制采购程序序支持性文流程输出文件/记录责任号件订单更改控制顾客要求A顾客订单/供销部接收信息顾 客沟通/供销部执行日常订单控制程序/业务员Y变更通知/销售/发货计划 变 更供销部通知单序流程支持性文件输出文件/记录责任号库存报表低于安全库存，制定内部订单/内部订单仓库产品安全库评审内部订单存计划、订单评审记供销部现 有 库录生产和供应评审存材料安全库登录台帐并制定储备

4、计划存计划、订单评审记生产部材 料 库录采购计划执行制造过程及采购过程同步存制造过程控制程序生产采购过程控/采购制程序内部订单管理流程工作程序定单的接收和识别客户规定的要求：一般包括，产品的规格、型号、使用原材料规格要求、外观要求、尺寸要求、包装形式及要求、装箱数量、品质要求等。产品交付及交付后的要求客户对产品交付及交付后的要求是指产品的交付方式、交付防护以及交付后的相关服务。评审内容对公司的生产能力、交货时期、生产车间负荷、设备状态、检测措施和能力、周转场地、仓储能力是否满足定单要求进行评审；对客户所提供的产品全部要求进行评审；对原辅材料在规定的时间内能否及时保质保量供应进行评审；对定单中含

5、有的特殊规格品种，必须经相关技术人员的评审，确认与客户提供的样品是否相符，公司目前技术水平能否保证；对定单是否符合国家的法律，法规及有关标准，进行评审；对接到的非文件（如口头）形式定单，必须以文件形式（如通过传真让客户签字等方式） 进行确认和评审。识别与评审过程常规定单a 、对仓库有库存的，由供销部主管直接在原始定单上注明，总经理审批通知仓库发货；b、对仓库无库存的，公司能按期交货的，供销部主导相关部门进行评审，并将评审结果记录在原始定单上，下达作为生产安排的依据；c、对公司有生产能力，但由于原辅材料在规定的时间内不能及时到货等其它因素在定单要求的日期内不能提供产品，由供销部同客户协商，讲明不

6、能满足定单要求的原因，以求得客户的支持和谅解，延期执行定单，征得客户同意后，由供销部将与客户商订的结果记录在原始定单上注明或由顾客重新起草定单。特殊规格品种定单对特殊规格品种定单，由生产部、品质部就目前公司的设备状态、技术水平、检测措施、原材料需要的特殊要求等方面能否满足定单要求进行确认与评审，并将评审结果记录在原始定单上；客户对延期执行定单不同意或考虑到目前公司的技术水平和设备状态，确实不能满足定单要求的，生产部记录评审结果，并写明原因及对策，由供销部同客户讲明不能满足定单的原因，以得到客户原谅，报总经理批准取消定单。定单的更改当客户对定单提出更改时，供销部按 6.3 的要求重新进行评审。评审结果若能满足客户要求时，生产部做出相应的调整；若不能满足定单要求时按6.3.3 执行；若由于公司遇特殊情况而提出对定单的更改时，由供销部将定单的更改内容通知客户， 若客户同意，供销部应将定单更改的内容通相关部门；若客户不同意，则取消或终止 定单。订单的登记供销部对