安全风险分级管控年度辨识评估制度

1、安全风险分级管控年度辨识评估制度为实现我矿的安全生产，安全管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合我矿井实际，特制定本制度。第一条 本制度所指的安全风险分级管控，是指人、机、环、管各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。第二条 安全风险辨识方法采用“经验对照分析法”。包括：查阅相关记录；询问、交谈；头脑风暴等方式。 第三条 风险评价法安全风险辨识评估方法采用D=LEC风险判断法。风险分析包括三个因素：发生事故的可能性标记为L，发生事故产生的后果标记为C，人员暴露危险场所的频繁程度标记为E，即：D=LEC。 第四条 年

2、度安全风险辨识年底由矿长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员，重点对煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素和围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我矿生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。 第五条 编写辨识评估报告 各单位在进行安全风

3、险辨识评估后，要及时编写辨识评估报告，内容包括：明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容。 第六条 风险等级重大风险（红色）：极其危险，副总以上矿领导要引起高度注意，在采取消除、降低风险点措施无效时必须立即停产整改，不能继续作业。较大风险（橙色）：高度危险，科室要引起注意，必须制定措施进行控制管理。一般风险（黄色）：中度危险，队组班组长以上人员应引起关注，需要控制整改。低风险（蓝色）：轻度危险或稍有危险，可以接受（或可容许的），班组、员工应引起注意。第七条 安全风险辨识评估矿、各科室、区队每次风险辨识结束后，分别由矿长、各分管副矿长、各单位负责人组织，针对各系统安全风险，按

4、照矿制定的安全风险等级评定标准，建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、汇总造册，如有新增风险，安检科要及时更新风险清单。要完善本系统安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“风险专项档案管理”。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。 要组织全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。重大安全风险管控重大安全风险有专门的管控方案，由矿长组织实施，管控责任明确，做到人员、技术、资金有保障。在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限，明确具体规定，现场有限员挂牌。第十条 及时公告重大安全风险：在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。第十一条 信息管理采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。此