物资供应采购管理规定

1、物资供应采购管理规定（一）部管工程工程、省管工程工程的物资供应，包括订货、清关、 运输及其他服务工作由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及 邮电器材公司工作。（二）为保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，对集中管理 通信产品的技术规范和选型，原那么上在省局指定的范围内，结合本市 的特点，由市局科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选 定适应市通信市场和通信网络特点的设备，择优选定生产厂家和供货 商。（三）对省局规定集中管理的通信产品，由市局集中向省局或供应 商订购，由市局签订合同，并负责合同实施，各单位要积极配合。各 邮电单位要将计划提前报市局物资管理处，物资管理处汇总平衡后会 同

2、其他相关处室进行审核后呈报省局。任何单位不得越级向省局订购, 更不能擅自在市场上采购。（四）集中管理范围内的通信产品的采购一律由市局统一组织，并按以下三种情况分类实施：.对于通信基建工程工程，市局根据本市的通信开展规划制定全 局的年度工程计划，集中申报市或省计划立项，在工程批准立项后, 要尽快制定实施时间表。通信基建工程要严格按照建程序实施。在某 一工程的可行性报告得到有关主管部门批准后,由科技处负责制定技 术范书，市局要尽快成立该工程工作小组。一般情况下工程工作小组 由总工程师担任组长，必要时也可由分管局长担任，为了方便开展工 作，总工可根据情况委托副总工程师或其他领导担任组长，工作小组 由

3、科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使用单位等 派人组成。工程工作小组要尽快制订工程实施计划、方案，报局领导 批准后开始实施。工程或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似 的信件必须由组长签字后方可发出，工程工作小组要认真做好设备采 购的计划、询价、选型、谈判、签定合同等工作。合同签订后，物资 处应负责设备采购或引进的合同审批、支付、运输、清关、设备到货 验收、售后服务以及合同的执行管理工作。.对于属工程配套用的或是更新改造工程需要的，或者是设备维 修用的设备或配件，使用单位应提前一个季度向市局物资处报计划。 通信工程、设备维护、抢修中急需的数量较少的配件、设备可在征得 市局物资处

4、同意的前提下，各使用单位直接向有关单位采购，订购合 同要在物资处备案。合同的内容、设备的型号、价格及其他条件要符 合有关的规定，必要时，科技处、物资处及专业室可不定期组织检查。.对移动 手机、计算机终端、调制解调器及其他终端设备，各 使用、销售单位提前一个季度报计划给市物资处，由市局物资处汇总 各需要单位所报计划后，根据进货价低于省局确定的最高限额售价、 三证齐全的原那么，集中采购，统一进货的渠道。（五）市局计财处应参与设备采购的计划制定，并负责所有合同的 资金统筹和操作管理，所有通信物资的采购、引进，必须在明确了资 金来源（利用外资或自筹、贷款）和支付计划的情况下，方可开始进行 商务谈判。重

5、要合同的商务谈判，计财处要派人参加。物资处负责所 有合同的商务结算工作，各使用单位应按工程的支付计划提前十天将 相关款项付给物资处。未经同意，各单位不得将合同款直接付给省局 指定部门或代理商、供应商。（六）为了调动各单位参与统一组织订货的积极性，以到达利益共 享，提高总体效益的目的，按照省局的规定返回的通过规模订货得到 的优惠数，在扣除合理的操作费用后，40%留在市局，60%返回各订 货单位。（七）在物资采购过程中，各单位要严肃、认真地执行邮电部、省局、 市局的各项管理规定和外事工作纪律。参加物资采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵抗不正 之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。无论是技术、

6、商务谈判，要 保证参加人数不少于两人。参与合同谈判的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配 合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害。有关 价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，无论合同大小，一律要求 有两个以上的部门派人参加。（八）各单位要根据省局的规定和实施细那么以及本补充规定的内 容，认真对本单位的贯彻执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。 除上述说明的特殊情况外，任何单位的领导都不能越权签订购买合同。 市局将上述规定的执行情况列入方针目标考核的内容，市局纪检、审 计部门将会同物资、计财、科技等相关处室不定期地对各单位进行检 查，对有令不行，问题严重的单位进行严肃处理

7、，并追究单位领导的 责任。（九）除省局集中管理的通信产品目录中的XX项物资以外的其 他通信物资（包括设备、材料、用品、用具和单式）的采购方法仍按XXX 物字（XXXX）XXX号文和XX物字（XXXX）X号文严格执行。（十）本规定由市局物资管理处负责解释。（十一）本规定自发文之日起执行。物资采购管理规定（2）为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格, 进一步降低采购本钱，特制订本规定。一、采购范围采购范围包括各类原材料、辅助材料（包括设备配件）；办公用 品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。二、采购计划1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部 门提报采购物资需求计划

8、，经有关副总审批后，报财务部门。采购物 资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。 一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资（涉及需加工制做的非 标件等）应提前15天提报。2、劳保类用品（如：手套、口罩、扫帚、省帚、棉纱、拖把等） 以及日常消耗类（如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、 螺帽、发货托盘等）由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。 其它部门不再提报此类物资的采购计划。3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求 计划，报审计部门审批后（审计部门原那么上在一个工作日完成审批）， 转入供应部组织实施。4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资

9、，应及时提报需 求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部 门审计。审计部门及时进行审批后转供应部采购。供应部根据具体情 况给予及时安排采购，确保物资供应。确因紧急情况的，在分管副总 同意后，在供应部的指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产 经营的物资需求，随后办理相关采购手续。5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查 和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、工程建设 等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单 位有关责任人承当责任。三、采购物资的价格管理1、对于公司稳定需求的各类物资，供应

10、部应确定相对固定的供 货单位（一般规定每种物资应至少有两家供货单位），与其签订供货 协议。其采购价格经审计部门审批后执行。2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货 比三家，质优价廉。其采购价格必须由审计部门审批，对于采购物资 价值较大的，应报公司总经理审批。3、供应部应随时了解各类物资的同行业价格，积极向公司推荐 新的合格的供应单位，在供应单位中进行优中选优，尽最大限度的提 高采购物资的质量，降低采购本钱。四、采购物资的库存管理按公司有关规章制度执行。五、检验入库物资采购到厂后，应由仓库保管员与计划提报单位的人员联合对 采购物资进行验收。仓库保管员侧重于物资数量方面的验收，计划

11、提 报部门侧重于物资质量的验收。六、不合格品的处理1、供应部应及时将公司发现的不合格品进行退（换）货处理， 原那么上入厂检验不合格的物资退换不得超过3天；必要时按供货协 议对不合格品进行索赔,使用后发现的不合格退换或索赔不超过7天; 确保采购物资合格有效。2、对于误报的采购供应物资，生产不能使用且采购部门不能退 货的，其损失由申报部门和责任人承当，由此造成生产损失的，公司 将给予严肃处理。七、发票入帐管理所有采购物资的发票必须附入库单（液体附过磅单），入库单需 由经办人、质量检查人员、供应部负责人、仓库保管及有关领导全部 签字后方为手续齐全，否那么财务部门不予入帐。八、采购人员的工作纪律1、采购人员应遵守公司的