产品召回管理制度

1、产品召回管理制度1 目的为能够安全、 及时地召回被确定为不安全批次的终产品， 满足产品安全相关的法律法规要求， 防止不合格品的非预期使用， 保护消费者的人身安全， 特制定 本管理流程。适用范围适用于所有交付后的，可能发生食品危害产品的通知和召回的控制与管理。职责与分工总经理对召回申请、产品处理申请、改善方案进行审批。分管领导对召回申请、产品处理申请、改善方案进行审核。品质保证部负责对已经交付的产品调查和评估食品危害 , 评价是否召回产品，并提出 申请。负责检查产品召回过程的有效性。负责对产品召回涉及的产品质量、召回程序提出改善方案。相关部门负责实施产品召回并处理召回产品。负责实施产品召回改善方

2、案。工作程序产品召回的时机如遇下列情况：a)我公司人员发现批量不安全产品；b)消费者反映我公司产品出现重大质量问题；c)质量技术监督部门、工商等政府执法机关发现我公司产品品质问题并责 令召回。公司员工一旦接到此类信息立即报告品质保证部，由品质保证部立即收集不合格产品信息(品种、规格、批号、数量等) 。停止销售产品品质保证部立即通知营销中心，由营销中心销售管理部通知分公司市场部要求门店或经销点立即停止相应产品的销售，标识后暂时在销售点隔离存放。待原因查明之后再做相应的处理。产品安全危害调查和产品安全危害评估品质保证部、生管中心、营销中心销售管理部负责组织分公司门店管理人员、门店督导、品控人员到相

3、应销售点调查，检查同批次留样产品、统计库存 同批次产品（如有）并进行标识和隔离。判定已经隔离的产品是否属于不安全产品，并将信息以电话、传真或电子邮件方式立即通知品质保证部。 由品质保证部负责组织进行产品安全危害调查 和产品安全危害评估。 4.3.3 产品安全危害调查和评估后，对相关问题进行处理：确认问题原因是原材料产生的， 由采购部负责与供应商取得联系， 查找有问题的原材料是否还存在于其他批次， 如果有， 未出厂的原料需要在供应商库房全部封存； 已出厂的需要提供所有有问题的原材料批次， 品质保证部要查出涉及到该批原材料的所有产品 批号、数量、厂家及使用时间，未使用的原材料通知采购部和生管中心封

4、存。 4.3.4 经产品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不安全产品的，品质保证部组织生管中心评价产品召回的级别，根据产品安全危害的严重程度，将产品召回等级分为三级：a） 一级召回：产品出现食品添加剂严重超标、微生物指标严重超标、食品 中掺入非食品物质或人为投毒等已经或可能诱发食品污染、 食源性疾病等对人体 健康造成严重危害甚至死亡的， 或者流通范围广、 社会影响大的不安全产品的召 回；b）二级召回：产品出现食品添加剂、微生物指标小幅超标等已经或可能引 发食品污染、 食源性疾病等对人体健康造成危害， 危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全产品的召回；c）三级召回：产品出现盐分

5、超标、净含量、包装标识等错误已经或可能引 发食品污染、 食源性疾病等对人体健康造成危害， 危害程度轻微的， 或者属于含 有对特定人群可能引发健康危害的成份而在营养标签上未予以标识或标识不全、 不明确的不安全产品的召回。召回计划品质保证部根据产品召回的级别及确定所有受到影响的产品品种、 规格、 数量、批号等，制定产品召回计划 。 4.4.2 自确认产品属于应当召回的不安全产品之时起， 产品召回计划 应在规 定的时间内得到批准： 一级召回应在2 小时内 , 二级召回应在3 小时内 , 三级召回应在 4 小时内， 由品质保证部编制产品召回计划及产品召回申请表向分管领导及 总经理提交审批。 4.5 实

6、施召回品质保证部负责通知相关部门对产品实施召回，通知的内容如下：a) 召回的原因b)召回的产品类别：名称、编号和生产日期等。与召回有关的数量 (被召回的食品在公司的拥有数量， 在召回时产品的数量分布情况，被召回产品在公司的剩余量。 )被召回产品的区域分布：按销售地点、城市列明销售地的名称和地址。召回过程各相关管理部门的职责和权限。4.5.2 实施产品召回自确认产品属于应当召回的不安全产品之时起，在以下时间内完成召回：一级召回应当在8 小时内 , 二级召回应当在10 小时内 , 三级召回应当在14 小时内， 营销中心销售管理部通过大众媒体或其他渠道通知有关销售者停止销售， 通 知消费者停止消费。

7、b)工厂仓库根据批号将未发出的产品隔离在厂内封存。营销中心销售管理部通知分公司市场部根据销售点名单和具体数量负责为客户进行问题产品调换或办理退货， 并记录产品调换或退货的产品批次、 数量、 比例、结果等等。分/子公司市场部以负责为消费者进行问题产品的解释。物流计划部负责通知分/ 子公司按照物流路线收回各个门店的不安全批次产品，召回过程保存召回记录，主要内容包括收回产品的品名、批次、数量、比例、结果等。产品召回过程的检查自召回实施之时起， 一级召回每 1 日， 二级召回每2 日， 三级召回 3 日，由品质保证部负责检查产品召回阶段性进展。对召回计划有变更的，品质保证部应当对相关部门下发通知。并向

8、分管领导和总经理以及市质量技术监督局汇报产品召回阶段性进展。召回产品的处理召回产品的处理， 品质保证部通知分/ 子公司品控部对回收和封存的产品进行确认， 如果产品确系召回批号产品， 由工厂仓库将召回的产品进行隔离， 单 独定点存放。品质保证部通知分/ 子公司品控部对召回的问题产品进行检测，如确有问题，提出召回产品处理申请单 , 报分管领导及总经理批准后进行处理，需要销毁的产品要立即组织销毁； 如果检测产品未有问题， 立即送往国家质检机构进行检验，在其确认及许可下，可将产品重新投放市场。召回评估与监督产品召回后， 品质保证部需对事件发生的过程进行整理， 编制 产品召回报告 ，对薄弱环节立即提出改善方案，经报分管领导和总经理批准通过后进行实施，品质保证部负责跟进并评估有效性。召回记录的存档品质保证部应建立和保存对召回产品的执行情况的记录，包括：通知召回的情况；实际召回的情况；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁