质量记录清单汇编

1、137/137质量记录清单记录名称记录编号保存期（年）设施检修打算2设施报废单长期设施日常检查登记卡产品要求评审表3合同评审表3合同更改通知单3定单确认表3工艺(工艺)技术文件长期产品报价单3模夹具调整记录项目建议书长期设计开发任务书长期零件调整结论表长期设计开发输入清单长期工艺设计开发鉴定报告长期设计开发输出清单长期供方评定记录表长期合格供方名录长期供方业绩评估表3月生产物资打算单2质量记录清单记录名称记录编号保存期（年） 打算单2采购合同检验通知单2工艺消耗定额表长期月生产打算2生产日报表合格证长期零（台）件检查记录顾客财产问题通知单3产品质量信息反馈单3纠正和预防措施处理单3材料明细台帐

2、3产品出库单产品检验入库通知单3产品收发清单材料标识卡长期计量器具抽查记录3计量器具治理台帐长期计量器具周期校准打算2计量器具报废单长期质量记录清单记录名称记录编号保存期(年）内校记录表长期计量器具借用记录计量器具校准合格证2计量器具降级使用标识长期顾客中意程度调查表2产品质量意见征求书2年度内审打算3审核实施打算3不符合报告3内部质量治理体系审核报告3内审首（末）次会议签到表3不符合项分布表3内审检查表操纵图2产品质量检查报告单2紧急(例外）放行申请单3三检卡1废品通知单3返修品通知单不合格品报告3质量记录清单记录名称记录编号保存期（年)偏差件回用申请单3改进打算长期改进、纠正和预防措施实施

3、情况一览表2文件发放登记表2技术资料发放登记表长期产品（工艺)更改通知单3文件更改通知单3质量治理体系文件清单长期文件销毁申请3治理评审打算3治理评审报告3改进、预防、纠正措施报告年度培训打算培训审批表2培训记录表3职员培训档案长期生产设施配置申请单3设施治理台帐长期设施验收单长期生产设施一览表长期质量记录清单记录名称记录编号保存期(年)领料单2设施日常点检卡2不符合项报告编号: 序号:受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实描述:不合格标准条款： 审核员： 部门负责人：不合格类型: 时刻：不合格缘故： 部门负责人： 时刻：纠正措施打算:预定完成日期： 部门负责人: 日期：纠正措施完成情况

4、： 部门负责人: 日期：纠正措施的验证: 审核员： 日期：注：本表一式一份，由审核组织给责任部门。内部质量治理体系审核报告（可另附纸叙述)编号: 序号:审核目的:审核范围:审核依据：受审核部门:审核组长：审核过程综述：不合格项统计与分析（包括:数量、严峻程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况，存在的要紧问题等）:对质量治理体系的评估（包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果,发觉和改进体系运作的机制及措施等）。结论：顾客财产问题通知单编号： 序号：产品名称规格型号数量顾客指定的用途负责部门发觉问题:签名： 日期:验证记录：签名： 日期：顾客处理意见：签名： 日期:产品质量信息反馈单编号： 序

5、号：图号验收依据到货数检查日期年 月 日产品名称抽检数反馈质量情况技术要求检查员处理意见经办人:处理结果经办人:组长注：本表一式四联内部质量损失统计台帐年产品名称生产废料工序计算单位质量情况简述废品损失次品损失返修损失停工损失累计损失金额月日数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额收文处理情况登记表日期行文单位标 题主送单位收回时刻处理结果检 验 原 始 记 录年安装人检验员检验情况不合格缘故应收数实检数合计备注月日口 头 订 单 登 记 台 帐序号订货单位订货日期联系人联系方式订货产品名称数量付款方式承办人备注设施(工、模、卡具）治理台帐序号名称编号单位数量购制时刻购制单价购制单位使

6、用部门存放位置备注质量信息反馈统计台帐年反馈单位产品名称及图号计量单位数量反馈信息记录处理时刻处理方法处理结果处理人月日原材料、外协外购件入库验收统计台帐年物资名称及规格计量单位入库检验数量检验与抽验数检验结果质量记录不合格品处理结果检验员月日合格品不合格品选择返修退货产品质 量 统 计 台 帐单位:年产品（零件）名称及图号计量单位本月生产数交检数合格数返修数工废数料废数回用数合格率返修率%废品率%回用率%备注月日产 品 售 后 服务 登 记 表年被服务单位服务方式服务情况记录用户需求服务处理结果服务人员月日文件回收 情 况 登 记表部 门文件名称（或文号）回收缘故份数(或页数)回收时刻处理结

7、果计 量周 期校 准 计 划编 号：序号设施（台件）编号设施（台件)名称使用部门打算校准日期校准机构备注编制批 准日 期注：本表一式三份,计量室、技术质检科及被通知部门各一份。计量器具报废申请单编号:序号计量器具名称计量器具编号使用部门（人）报废缘故报废日期负责人签字会签: 审核：零(台）件质量抽查记录十堰 有限公司 车间： 零件名称； 零件号:项目序号检查项目及要求实 测 结 果236910重要项目12346一般项目7891111213测验项目合格项数荐次合格率不能检测的项目数测量件数合格件数件数合格率过渡标准的项目数经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表单位: 年 月 日合同类不签 订 情

8、 况标的名称标的金额(万元)签约时刻鉴证时刻约定履行时 间签约地约定履行地对方单位名称对方签约人姓 名我方签约人姓名履 行 情 况逾 期 未 履 行处理 措 施履行时刻已履行全部履行部分履行转下期份数金额（万元)责任方违约解除自行调解申请仲裁向法院申诉份数金额(万元）份数金额(万元）份数金额(万元)份数金额（万元）对方违约我方违约份数金额（万元)份数金额(万元）逾期未发行缘故应注明（不可抗拒力、显失公平、无发行能力、国家政策调整、违纪违法、无效合同等)某种具体缘故:十堰市 有限公司设备日常点检卡机床编号： 型号: 年 月 操作者： 机 电序号点检内容日期类不212223242526729303

9、12456891011213141618192012347810111213方法听、看、试、摸、唤、闻符号每天将点检情况按符号划入栏内，完好“”、异常“”、待修“”、修好“”注:本表一式一份,由机动工具科每月发给生产车间。技 术 文件 发 放 登记 表编 号:发放日期文件名称文件图号套/张有效版本标识收件人签字(日期)部门回收记录(日期）备注注：本表只限 发放技术文件使用。产品（工艺）更改通知单零件名称文件编号零件编号原设计图:更改后图:更改缘故:发送单位:设计校对审核执行注：本单份数依照更改内容,由 确定发放范围。年 月生产物资打算单年 月 日 编号:序号物资名称规格型号及材质计量单位本月需

10、用数量现库存数量相差数量打算单价（元）需用资金(万元）实际购回数量打算购回时刻实际购回时刻备注审批： 审核: 编制： 年 月 日注:本表随生产打算同时下发，份数同生产打算。采 购 计 划单位: 年 月 日 编号：序号品名规格型号单位数量供货单位交货时刻实际交货时刻主管: 打算员：外协、外购件检验通知单墙报单位： 编号: 年 月 日供货单位:通知单号：序号产品名称产品图号单位数量备注注：本表一式两份,供销科及技术质检科各一份。生 产 计 划年 月 编号：零件号产量12345678910112131415171819222242526728293031审批： 编制: 日期:年 月份销售产值、销售产

11、品产量指标打算表编制单位：序号指标名称计量单位单价本月打算其中市内销售打算外销发货时刻实际销售量合计现库存量备注其他上旬中旬下旬主管领导： 审核： 制表人: 年 月 日 十堰市 有限公司产品质量征求意见书友爱的用户：为了使我公司的产品质量不断提高,更好地发挥它在汽车工业生产中的作用，满足用户需要和要求，特请您将该产品在实际使用中发觉的问题和改进意见,详细地填写在意见书上,寄交我公司，供我公司今后在生产制造中改进，我们表示由衷的感谢！使用单位 通信地点及电话号码 产品名称产品出厂编号出厂日期产品型号使用时刻对产品使用后发觉的质量问题对今后产品质量和其他方面的建议对该产品质量总的评价备注注:本表一

12、式一份，收回后由 保存年 月份原材料购销存月报表材料名称及规格型号计量单位上月结存购进消耗库存备注数量金额本月累计本月累计数量金额数量金额数量平均单价金额数量金额数量平均单价金额墙报人： 墙报日期： 年 月 日文 件 发 放登 记 表编号:日 期单 位文 号文 件 标 题文件发放号份 数收文人签名注：本表只限 发放文件使用。 产 品 报 价 单发表日期: 编号:图 号名 称净 重成 本销售利润利 率税 金税 率申 报 价核定价成本项目明细资料序号材料名称单耗重量单价金额序号零件名称用量单价金额序号工序名称耗用工时工时单价金额项目金额申报单位（公章）： 审核： 制表： 报送日期： 年 月 日注：

13、本单一式两份。设 备 检 修 计 划执行部门： 编号： 序号:序号设施编号设施名称检 修 内 容检修时刻检修人编制: 日期: 批准: 日期：设 施 报 废 单使用部门： 编号： 序号:设施名称设施编号起用时刻型号规格原价格报废申请人报废缘故:审批意见: 批准人: 日期：备注：模卡具技术状态记录编号： 序号:模卡名称模卡编号制造时刻产品图号产品名称工序号使用设备制造价制造人领用时刻归库时刻加工累计数量使用人模卡末件技术状态模卡具现技术状态培 训 审批 单编号：申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象共 人 申请缘故:培训内容:治理者代表审核意见: 签名: 日期：总经理意见:签名： 日期:注:

14、本表一式一份培 训 记 录 表编号: 序号:时刻:培训题目:培训教师:地点:培训方式：参加培训人员名单(共 人):培训内容摘要:考核方式及成绩：考核合格率：备注:注:本表只限期人事部使用管理评 审 通 知 单编号: 序号：评审会议时刻评审会议地点：参加人员:评审内容及要点:编制： 审核: 批准： 日期：注:本表由技术质量部发放给与质量体系有关的所有部门管 理 评 审 报 告编号： 序号：评审会议时刻、地点：评审目的：参加评审人员：参加评审摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制： 审核: 批准: 日期:注:本表由最高治理者确定发放范围定单确认表编号:顾客名称：定货日期交付日期顾

15、客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其它要求:评审结论(对书面评审的产品要求，应注明评审表编号: ）：承办人签名：日期:顾客确认：联系人: 地址：电话: 传真： 邮编: 日期:备注：本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；关于有专门产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”,并正式签定合同；顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。注:本表只限 使用。合同更改通知单编号: 序号:单位名称合同签订时刻合同编号合同更改前内容:合同更改缘故:合同更改内容：供方意见： 签章: 年 月 日

16、需方意见： 签章: 年 月 日业务员备注设施验收单编号: 序号:设施名称出厂编号型号(规格)价格生产厂家进厂日期要紧技术参数:随机附件及数量:随机资料：设施安装调试情况:设施验收结论：参加验收人员:备注:使用部门签名: 日期: 技术生产部签名: 日期：本表一式三份，设施设计部门、制造部门及归口治理部门各一份。设施治理台帐编号: 序号：设施名称本厂编号型号生产厂家要紧技术参数：随机附件及资料：检修历史记录:备注：填写人:设计开发输入清单编号: 项目名称型号规格设计开发输入清单（附相关资料 份)：备注:编制: 日期： 审核: 日期: 批准： 日期：注：本表一式一份,由 留存。工艺设计开发鉴定报告编

17、号：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工:总负责人生产设备负责人材料供应负责人技术指导工序质量负责人工艺负责人质量操纵负责人工艺路线内容：现在过程能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制：日期：审核:日期:批准:日期:废品通知单车间: 年 月 日责任者产生废品工序废品种类数量废品价值单位具体负责人半成品单价工时总金额单价总额单价总额废品情况讲明: 检查员： 责任者： 会签者: 审核者:注:本表一式三份。返修品通知单车间： 年 月 日责任者名称及规格返修工序数量返修期限工 时单价总额返修品情况讲明 检查员： 责任人: 会签者: 审核者

18、：注：本表一式四份。年度培训打算编 号：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制: 审核: 批准： 日期：注:本表由 依照培训所涉及的部门确定发放范围。改进、预防、纠正措施报告编号: 存在（潜在）不符合事实陈述及责任部门: 填表人：缘故分析： 责任部门负责人:拟采取的纠正预防措施：责任部门负责人: 治理者代表:效果验证结果：验证人： 治理者代表：职工培训档案卡编号:姓名性不出生年月学历工作岗位从事时刻何时、何地、参加何种培训培训结果证号注：本表只限 使用。生产设施配置申请单编号： 序号：设施名称购置数量型号(规格）单价预算使用部门到厂时刻要紧技术参数：用途讲明:预定的订购厂家

19、及时对厂质量操纵能力评价（必要时附各种证明资料):申请人：审核：批准：日期:日期：日期：注:本表一式两份，设施配置部门及设施归口治理部门各一份。合格供方名录编号: 编制： 批准: 日期:序号供方名称供应的产品名称及类不（、C）首次列入时刻评定表序号年度复评结果供方业绩评定表编号： 序号:供方名称:地址:电话、传真:联系人:供方产品及类不(A、B、C)：进物资资质量操纵方式（在下栏（）内标注打“”);进货检验( ）;进货外观检验（ );本公司到供方现场验证（ ）;顾客到供方现场验证( );顾客到本公司现场验证（ ）。质量得分（占60%);（合格批次/到货总批次）0质量评分：按期交货得分（占20%

20、）；(按时到货批次/到货总批次)2 交货期评分：其他情况(占20%)；如包装质量、售后服务、配合度等 其他评分:总评分及处理建议： 签名： 日期：治理者代表意见（总分10分,低于60分或质量得分低于8分时填此栏) 签名: 日期:内审首（末)次会议签到表时刻: 编号: 序号：姓名部门职务姓名部门职务注：本表一式一份不合格项分布表编号: 序号：部门标准要求编制： 日期： 审核: 日期:注：本表一式一份。内审检查表编号:审核员: 共 页第页 受审部门时刻节 年 月 日 时至 时标准条款文件条款审核内容、方法记录评价注:本表一式一份专门工种（工序）培训台帐编号：序号姓名性不工种培训时刻培训发证单位证号

21、技术资料（兰、底图）存档登记日 期资料名称资料图号套张备注培训人员签到表时刻：地点：培训内容:参加培训人员范围:姓名单位职务签到时刻姓名单位职务签到时刻产品出入库日报表单位：序号产品名称及规格单位本日入库本日止累计本日出库本日止累计库存数合计纸箱木箱集装箱进 货 统 计台帐供方名称:年产品名称规格型号到货数量质检检验情 况备注月日设 计开 发 计划 书项目名称起止日期型号规格预算费用职 责设计开发人员职 责设计开发人员资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发时期的划分要紧内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注编制: 日期: 审核： 日期： 批准：

22、 日期:生产设施一览表编号： 序号：序号本厂编号设施名称及型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制人： 日期:厂领 料 单领料单位: 领料期: 年 月 日 编号：材料单位数量单价金额用途类不名称及规格请领实发万千百十元角分领料人: 发料人： 材料会计：注:本表一式四联，仓库保管、材料会计、成本核算及领料车间各一份。紧急（例外）放行产品申请单编号： 序号:申请放行部门申请放行产品型号规格进厂日期放行数量申请放行缘故：备注申请人： 日期: 批准: 日期：注:本表一式五联。产品质量检查报告单送检单位： 编号:产品名称型号图号本批数量序号检查项次名称技术要求实测结果1234总检 项数合格项次 项

23、合格率 %不合格项次 项 不合格率 %质量判定：检验人: 审核人： 年 月 日注:本表一式三份。收发清单十堰 有限公司 编号： 收 发 清 单 O。 合同号 年 月 日 编号： 零件号单位发出数量实收数量结算价格出厂价格价格差异代用钢号单价总价单价总价合计发货单检查员发货人收货单位收货人备注注：一、收货凭证 二、发货结算凭证 三、财会核对 四、发货记帐 五、发货凭证三 检 卡生产班组: 编号:零件名称工序质量要求:零件号工序号时期时刻自检结果操作者时刻专检结果检查员备注注：在备注栏中填写首检状态及每班或每批加工量,首检状态包括开始加工、换刀、调整、设备修理后重新加工等。文 件销 毁 申 请编号

24、： 序号：文件名称编号版本份数销毁缘故：申请人： 日期：所在部门意见:签名: 日期：文件保管部门意见：签名: 日期：治理者代表意见:签名: 日期：注：本表一式三联，文件所在部门、文件保管部门及治理者代表各一份。管 理 评 审 计 划编号： 序号：评审目的:评审参加部门人员：评审内容:各部门评审预备工作要求：打算评审时刻：编制: 审核: 批准： 日期:注: 本表由 发给与质量治理体系有关的所有职能部门。设备事故 报 告 单填报单位：设备编号事故类型设备名称发生时刻停止时刻损失价值事故责任者使用单位事故详细通过设备损坏程度采取预防措施现场分析处理建议意见填报人： 填写报日期 年 月 日讲明:本表一

25、式三份，在事故的2小时内上报。产 品 要 求 评 审 表初次评审 修订（原图号: ） 编号: 序号：顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源电话记录 附招标书或合同草案等共 页顾客对产品明示与潜在有要求(技术要求、质量要求、支持服务、价格等)填写人: 日期：公司为满足顾客要求作出的承诺 填写人: 日期：国家行业法律、法规要求 填写人: 日期:供销科（评审物资供应能力） 填写人： 日期:技术开发科(评审设计能力) 填写人: 日期：技术生产部（评审生产能力及交货期） 填写人： 日期：技术质检科（评审检测能力) 填写人: 日期:经营部（评审标书或合同的合法性、完整性、明确性) 填写人: 日期：评审结

26、论 填写人: 日期：备注:1、本表只用于对没有现货的常规产品或有专门要求的专门合同产品评审；2、没有现货的常规产品评审部门:技术生产部、经营部、供销科;3、专门合同产品要求评审部门:全体部门;4、专门合同评审结论一样由总经理签名批准，其他由经营部经理批准。偏 差 件 回 用 申请 单编 号：申请单位责任者申请日期零件图号零件名称数量或期限缺陷形态及产生原因情况是否属实？检查员会签:年 月日改进措施及解决期限审批审核会签审批使用厂会签有效截止期： 年 月 日各用栏文 件 更改 通 知 单编号： 序号:提出单位提出人会签审核批准不符合文件号、条款：不符合内容：签字: 日期：更改后文号、条款:更改后

27、内容:更改单位人签字: 日期：注:本单由 依照文件更改内容确定发放份数。审 核 日 程 安 排日期时刻第 一 组第 二 组首 次 会 议编制： 批准：供 方评 定 记 录 表序号:供方名称详细通讯地址电话(传真)联系部门（人)本公司要紧采购供方产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量治理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页)签名： 日期：首件供货样品检测结果及结论(是否小批供货)检测报告编号: 签字： 日期:小批量试用加工适用性结果及结论：签字: 日期：小批量试用检测结果及结论:检测报告编号： 签字: 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）治理者代表: 日期:年度复评

28、记录:年度是否列入合格供方名录批准时刻年度是否列入合格供方名录批准时刻年度是否列入合格供方名录批准时刻年 度 内 审 计 划编号：审核目的:被审核部门:审核依据:审核方法:审核时刻、将续时刻：编制： 时刻: 审核: 批准: 时刻:审 核实 施 计 划编号：审核目的:审核范围：审核依据:审核方式：审核组:组长：组员：审核时刻:注:本表发放给与质量治理体系有关的所有职能部门。内 校 记 录 表编号: 序号:设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据假如用于生产线上监控、其他使用部位校准所用设备、精度等级及编号：校准环境条件(注：温度):校准记录:校准结论及有效期:备注:校准人: 校准

29、日期: 校检: 日期：注：本表只限计量室用。 产品 出库 单购货单位 出库日期 年月 日产品名称及规格单位数量销价金额使用讲明产品保管员及销售科按本单序时逐笔登记产品明细帐,以销价记帐金额仅作反映库存售价。本单当月必须全部开出销售发票;财务、月终将开出的发票（包括上月发出的商品）、分已结、未结两类;已结的分品名型号汇总数量、填制“产品销售成本计算单”，以成本价计算销售成本一次下帐，不结的记入发出商品登记簿。仓库发货人： 业务经手人: 开票人： 提货人：产品检验入库通知单单位： 年 月 日产品名称产品图号工艺计量单位检验数量合格数量备注检验员: 入库人 改 进 计 划编号： 序号:部 门负责人时 间需改进的事项名称完成日期改进内容（可另附页）：治理者代表