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文档简介

1、XXX有限公司文件编号：XX-QP-09-A/0版本号：A版 次：0页 码：共3页，第1页文件编号：XXX-QP-09-A/0版 本：A生效日期：日/月/年编复审写：ISO小组核：批：位位位职职职文控中心期期期日日日修订记录修订 次第修订前 版本修订后 版本修订内容摘要修订日期如此印章不是红色，代表此文件不是受控文件,请使用受控文件。文件控制印章XXX-QP-09-A/0XXX-QP-09-A/0采购管理程序1.目的对采购工作进行管理，确保适时、适价、适地、适质购买符合公司要求的材料，满足产品生 产和客户要求。2.范本程序适用于公司所有与产品有关的材料的采购管理。3.定义安全存量：确保满足批量

2、生产所设定的最低存量值。在途量：已向供应商下达订购单但还未到货的数量。4.职责采购部. 1. 1负责拟订采购计划、下达订购单、物料到货跟进；.1.2仓储部负责拟订成品和（或）物料需求计划、请购计划；品管部. 2.1负责供应商所供货品的检验、判定及品质标识；.2.2负责不合格来料的统计分析。4.3仓储部：负责来料的点收和入库。.作业内容存量管制.1.1安全存量设定为确保有足够的材料满足客户订单产品的生产，公司对材料制订安全存量，安全存量一 般以一个月的产能贮量为准，同时结合近期实际产品销售情况确定。. 1. 2安全存量补充a）每月月底，由仓管部部根据实际库存量和在途量，拟订下月“材料安全存量补充

3、计 戈呈总经理审批后执行补充。b）安全存量补充量的计算方式：补充量=安全存量设置量-（仓库实际库存量+在途 量）。零星采购对于那些用量较少或难易确定安全存量的材料,或是客户订单而安全库存不足时，由使用单采购管理程序XXX-QP-09-A/0位填写“申购单”，经总经理批准后，由采购部实施购买。采购信息处理3. 1供应商的选定采购部依经批准的“申购单”或“材料安全存量补充计划”在合格供应商一览表中 选择合适的供应商。3. 2订购单的拟订及处理在选定合适的供应商之后，采购部拟订采购“订购单”。“订购单”需明确说明供应商 应遵循的所有的要求，经采购部主管签署后下发给供应商，并跟催供应商确认后回传。供货跟催与进度管制所有经供应商确认回传的采购“订购单”，采购应在交期之前向供应商跟催，并在“供 应商交货进度管制记录表”中做好交货进度记录。到货处理供应商送货到本公司，由仓储部负责点收入，置于待检区，经品管部检验并贴标签后，根 据标签标识搬运至相应区域存放。合格则入库进帐，不合格则依不合格评审结论处理。.相关文件

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