阆中市解元乡卫生院

1、 阆中市解元乡卫生院2019年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作（一）解元乡卫生院主要职能简介提供基本医疗服务：对辖区内常见病、多发病的诊疗救治，对危重病人严格执行转诊制度。提供基本公共卫生服务：对辖区内居民提供免费健康体检，并建立健康档案，负责组织公共卫生知识宣传教育和技能培训，提高公共卫生服务能力。负责辖区内村卫生室公共卫生服务督导工作。（二）解元乡卫生院2019年重点工作1、开展了健康档案管理、健康教育、预防接种、慢病管理、卫生协管、中医药服务、妇幼保健、高血压管理、糖尿病管理、重性精神病管理、结核病管理、65岁老年人管理及0-6岁儿童管理、转诊服务等等工作。2、辖区健康教育：卫生知

2、识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括阆中市解元乡卫生院以及解元乡6个行政村卫生室。医院事业编制核定8人，现在职在编8人，临聘4人，退休3人。三、收支预算总体情况解元乡卫生院2019年收入预算196.51万元，其中：一般公共预算拨款收入95.50万元，占49%。2019年支出预算196.51万元，其中：基本支出196.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%。 四、财政拨款收支预算情况解元乡卫生院2019年财政拨款收支总预算95.

3、50万元,比2018年财政拨款收支总预算增加36.63万元，增长62%。主要原因是人员工资经费和办公费增加和基本公共卫生预算经费增加。 五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况解元乡卫生院2019年一般公共预算当年拨款95.50万元，比2018年预算数增加36.63万元，增长62%。主要原因是人员工资经费和办公费增加和基本公共卫生预算经费增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况解元乡卫生院2019年一般公共预算当年拨款支出95.50万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.02万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出74.35万元,占78%；三、住房保障支出5

4、.73万元，占6%； 四、事业单位医疗保险支出5.40万元，占6%； （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）10.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。2. 医疗卫生与计划生育支出210（类）基层医疗卫生机构03（款）乡镇卫生院02（项）74.35万元，主要用于人员经费。3.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）5.73万元，主要用于缴职工住房公积金。4. 医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）5.40万元,主要

5、用于缴职工医疗保险费。 六、一般公共预算基本支出情况说明解元乡2019年一般公共预算基本支出95.50万元，其中：人员经费113.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、。公用经费-18.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他

6、交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明解元乡卫生院2019年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.2万元。 (一)因公出国（境）费2 2019年无因公出国(境)任务安排，无出国(境)团组人次，无因公出国(境)费拨款支出。(二)公务用车购置及运行维护费单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆载客汽车0辆。2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。（三）公务接待费2019年公务接待费0.2万元。计划用

7、于公务接待。2019年公务接待费与2018年持平。八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支预算情况本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）单位运行经费支出情况2019年度，阆中市解元乡卫生院运行经费82.70万元，比2018年减少4.68万元，下降5%。（二）政府采购支出情况2019年度，解元乡卫生院政府采购预算总额30.6万元，主要用于采购办公设备及电脑耗材。（三）国有资产占有使用情况本部门2019年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价

8、100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。（四）绩效目标管理情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年部门预算项目支出和部门预算整体支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十一、名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”“、”事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以

9、外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。6.社会保障和就业(类)指：社会保障和就业208(类)，行政事业单位离退休05（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）。7.基本公共卫生服务指：医疗卫生与计划生育支出210（类），公共卫生04（款），基本公共

10、卫生服务08（项）。8.事业单位医疗指：基层医疗卫生机构210（类），行政事业单位医疗11（款），事业单位医疗02（项）。9.住房公积金指：住房保障支出（类）221，住房改革支出（款）02，住房公积金（项）01。10.医疗卫生与计划生育：医疗卫生与计划生育支出210（类），基层医疗卫生机构03（款），乡镇卫生院02（项）。11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。13.基本支出：指为

11、保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。14.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。15. 单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件:表1.部门预算收支总表表1-1.部门