两册（一企一册、一岗一册）内容及检查重点

1、两册（一企一册、一岗一册）内容及检查重点引言为严格落实安全生产政策法规和标准规范，不断加强和改进企业安全生产工作，切实推进企业安全生产精细化管理、安全风险精准化管控，坚决守好安全生产底线，建立企业安全生产“一企一册”“一岗一册”制度，压实企业安全生产主体责任，推动企业安全发展、可持续发展，为经济社会发展提供强有力的安全保障。主 要 内 容01“两册”目标及实施步骤02“两册”内容及督查重点03“两册”工作重点要求01“两册”目标及实施步骤“两册”目标及实施步骤总体目标：到2022年底，全市所有企业全部建立“两册”制度01行业试点02重点提升03全面建设2021年7月至2021年12月：全市范围

2、内矿山、危化品、涉氨制冷、民爆物品、城镇燃气、油气管道6个行业企业开展“两册”制度建设试点工作。到2021年12月底前，以上6个行业企业全部建立“两册”制度。2022年7月至2022年12月：全面铺开、纵深推进企业“两册”制度建设工作。到2022年底前，全市所有企业全部建立“两册”制度。2022年1月至2022年6月：在试点基础上，重点推进规模以上工业企业“两册”制度建设。到2022年6月底前，在全市规模以上工业企业全部建立“两册”制度。02“两册”内容及督查重点“两册”内容及督查重点一、“一企一册”内容及督查重点企业基本情况全员安全生产责任清单制定情况全员安全生产责任制建立情况标准化、双体系

3、建设情况教育培训开展情况应急预案和实战演练情况其他规章制度建立情况重点包括但不限于以下内容“两册”内容及督查重点一、“一企一册”内容及督查重点1.企业基本情况生产工艺主要安全生产风险其他信息基本信息地理位置厂区面积厂区总平面图生产产品企业性质所属行业企业规模投资人实际负责人证照情况工商营业执照特种设备证照安全生产经营许可证照其他涉及证照“两册”内容及督查重点一、“一企一册”内容及督查重点1.企业基本情况企业方面：准备以上基本信息，并形成企业基本情况简介准备有关证照复印件、厂区总平面图等资料镇街区、部门方面：检查企业基本情况是否涵盖以上基本信息检查企业证照是否齐全，是否在有效期限内，收否超许可范

4、围经营等“两册”内容及督查重点一、“一企一册”内容及督查重点2.全员安全生产责任清单制定情况安全生产法第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第六条生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人

5、、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。山东省安全生产条例第六条 生产经营单位应当建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，推进安全生产标准化建设，执行保障安全生产的国家标准、行业标准和地方标准，承担安全生产主体责任。123“两册”内容及督查重点一、“一企一册”内容及督查重点2.全员安全生产责任清单制定情况企业方面镇街区、部门方面梳理单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任制，并建立清单目录

6、，定期检查考评责任落实情况。检查企业是否建立健全全员的安全生产责任制，是否及时梳理制定责任清单，并结合岗位、生产调整及时予以更新完善。“两册”内容及督查重点一、“一企一册”内容及督查重点3.全员安全生产责任制建立情况1责任目标4投入保障2责任考核3责任奖惩企业方面：制定年度全员安全生产责任目标。镇街区、部门方面：检查企业是否制定年度全员安全生产责任目标。企业方面：做好全员安全生产责任落实有关投入保障工作。镇街区、部门方面：检查企业全员安全生产责任落实投入保障工作是否落实到位。企业方面：制定全员安全生产责任考核制度办法，并严格落实。镇街区、部门方面：检查企业是否制定全员安全生产责任考核制度办法，

7、是否按期开展考核。企业方面：制定全员安全生产责任奖惩制度办法，并严格落实。镇街区、部门方面：检查企业是否制定全员安全生产责任奖惩制度办法，并严格落实。“两册”内容及督查重点一、“一企一册”内容及督查重点4.标准化和双重预防体系建设情况安全生产标准化建设双重预防体系建设企业方面：安全生产标准化建设总体情况安全生产标准化建设相关档案资料镇街区、部门方面：检查企业是否开展安全生产标准化建设检查企业安全生产标准化建设是否持续推进、不断完善规范企业方面：双重预防体系建设总体情况双重预防体系建设相关档案资料双重预防体系建设网上平台运行镇街区、部门方面：检查企业是否按要求建立健全风险隐患双重预防体系检查企业

8、是否严格运行实施，是否持续推进、不断完善规范“两册”内容及督查重点一、“一企一册”内容及督查重点5.安全生产教育培训开展情况管理人员、特种作业人员、新上岗员工、班组长、其他从业人员培训记录或安全资格证从业人员日常安全教育培训计划及记录场地和设施设备情况企业方面：制定年度培训计划组织有关人员按期按要求开展（参加）培训，并取得相应资格证整理存档培训记录、签到表、考卷、影像资料等建立健全一人一档等培训资料做好培训教育场地、设备设施保障工作镇街区、部门方面：检查企业是否制定年度培训计划检查企业是否组织有关人员按期按要求开展（参加）培训，并取得相应资格证检查企业培训教育档案是否规范完善检查企业培训教育场

9、地、设备设施情况“两册”内容及督查重点一、“一企一册”内容及督查重点6.应急预案和实战演练情况应 急 预 案事故报告和分类机制事故调查和整改机制应急演练及记录企业方面：按要求制定应急预案，定期组织评审完善，并按要求送有关部门备案。镇街区、部门方面：检查企业是否按要求制定应急预案，并定期组织评审完善；预案是否贴合企业实际。企业方面：建立事故调查和整改机制，并落实。镇街区、部门方面：检查企业是否建立事故调查和整改机制。企业方面：建立事故报告和分类机制，并落实。镇街区、部门方面：检查企业是否建立事故报告和分类机制。企业方面：按要求组织开展应急演练，整理存档演练记录、签到表、总结、影像资料等镇街区、部

10、门方面：检查企业是否按要求组织开展应急演练，并做好相关档案资料整理。“两册”内容及督查重点一、“一企一册”内容及督查重点7.其他规章制度建立情况企业方面：危险化学品（物理、生物）安全管理制度防火、防爆、防尘、防毒管理制度安全生产防护用品（具）和保健品发放管理制度仓库、罐区安全管理制度消防安全管理制度用电安全管理制度各类场所、设备安全管理制度危险作业安全管理制度相关方安全控制制度镇街区、部门方面：检查企业是否制定相关规章制度，并结合企业生产经营实际及时调整完善检查企业其他需要制定的重要规章制度是否按要求制定，定并结合企业生产经营实际及时调整完善“两册”内容及督查重点二、“一岗一册”内容及督查重点

11、重点包括但不限于以下内容01岗位基本情况02岗位规定规程建立情况03岗位风险防控情况05岗位应急预案及演练情况04岗位防护用品配备使用情况06岗位安全知识技能掌握情况07岗位权利落实情况08岗位其他情况“两册”内容及督查重点二、“一岗一册”内容及督查重点1.岗位基本情况岗位名称岗位职责岗位权限岗位安全生产标准保险缴纳情况岗位与其他岗位关系说明基本信息持证情况特种设备、特种作业持证操作情况等企业方面：准备以上每个岗位的基本信息，并形成简要基本情况介绍准备有关操作证件的复印件，并按岗位汇总镇街区、部门方面：检查企业每个岗位基本情况是否涵盖以上信息准备企业每个岗位岗位涉及的特种设备、特种作业的人员是

12、否持证上岗（操作）“两册”内容及督查重点二、“一岗一册”内容及督查重点2.岗位安全规定和操作规程建立情况企业方面：结合生产经营实际，逐个岗位建立岗位安全规定和操作规程，并结合工艺、设备等变更及时予以完善镇街区、部门方面：检查企业是否结合生产经营实际，逐个岗位建立岗位安全规定和操作规程，并结合工艺、设备等变更及时予以完善“两册”内容及督查重点二、“一岗一册”内容及督查重点3.岗位安全生产风险防控情况企业方面：结合生产经营实际，逐个岗位开展安全生产风险防控情况，明确岗位潜在危险源及预防措施、岗位危害因素及预防措施等结合双重预防体系建设工作，在日常生产经营活动中开展安全生产风险辨析，落实防控措施风险

13、管控措施落实相关档案资料镇街区、部门方面：检查企业是否结合生产经营实际，逐个岗位明确岗位潜在危险源及预防措施、岗位危害因素及预防措施等检查企业是否结合生产经营实际，逐个岗位在日常生产经营活动中开展安全生产风险辨析，并落实防控措施可结合双重预防体系建设运行工作开展督导检查“两册”内容及督查重点二、“一岗一册”内容及督查重点4.岗位劳动防护用品的配备和使用情况企业方面：针对岗位生产经营实际，配备劳动防护用品，并按时发放监督员工正确佩戴使用劳动防护用品发放、检查相关档案记录镇街区、部门方面：检查企业相关台账记录，查看是否针对岗位生产经营实际，配备劳动防护用品，并按时发放检查企业相关台账记录，查看是否

14、对员工劳动防护用品使用情况进行监督检查“两册”内容及督查重点二、“一岗一册”内容及督查重点岗位应急预案（现场处置方案）岗位事故报告和分类机制岗位应急演练及记录企业方面：结合岗位生产经营实际，制定岗位应急预案或应急处置方案，并定期改进完善镇街区、部门方面：检查企业是否结合岗位生产经营实际，制定岗位应急预案或应急处置方案，并定期改进完善企业方面：建岗位事故报告和分类机制镇街区、部门方面：是否建立岗位事故报告和分类机制企业方面：按要求组织开展应急演练，并做好相关档案资料整理镇街区、部门方面：是否按要求组织各岗位开展应急演练，并做好相关档案资料整理5.岗位应急预案和实战演练情况“两册”内容及督查重点二

15、、“一岗一册”内容及督查重点岗位操作技能岗位安全风险事故应对措施应急逃生知识企业方面：做好员工安全生产教育培训及考核工作，督促岗位员工掌握本岗位操作技能、岗位安全风险、事故应对措施、应急逃生知识。镇街区、部门方面：抽查岗位员工是否掌握岗位操作技能、岗位安全风险、事故应对措施、应急逃生知识等安全知识、技能结合企业安全生产教育培训工作，检查安全生产全员培训工作落实情况6.岗位安全知识技能掌握情况企业方面：做好员工权利落实保障工作镇街区、部门方面：结合企业实际，检查企业是否做好等员工权利保障工作，有无侵犯员工安全生产权利的情形“两册”内容及督查重点二、“一岗一册”内容及督查重点7.岗位职工权利落实情

16、况8.岗位其他情况岗位员工有权对安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业岗位员工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后，撤离作业现场“两册”内容及督查重点二、“一岗一册”内容及督查重点小 结1.该项工作是对企业安全管理工作的再规范、再细化，而不是简单地对照内容另做一套档案资料。2.“两册”样式，建议以“总体情况说明+文件资料清单”模式构建。03“两册”工作重点要求“两册”工作重点要求一、“两册”工作措施保障切实加强领导结合行业领域特点、企业布局、产业规模、企业风险特点等实际，出台建立企业“两册”制度具体实施办法，明确任务书、

17、时间表、路线图，跟踪督导落实，强化政策激励。广泛宣传动员认真做好辖区、行业领域内企业“两册”制度建设的宣传动员工作，确保企业“两册”制度建设工作深入企业、深入一线、深入员工，真正实现入脑入心、见行见效。狠抓督导检查加强督导检查和工作调度。8月底前，建立辖区、行业领域内企业“两册”制度建设工作进度台账，对进展缓慢或落实不力的企业，采取约谈企业主要负责人、限期整改等措施，确保各阶段任务目标顺利完成。持续改进提升加强业务指导，适时组织相关领域专家或权威机构对企业进行专题培训，确保企业制定的“两册”制度科学有效。动态做好企业已建立制度的评估和完善工作，不断提升企业“两册”制度的系统性、精准性和可操作性

18、。“两册”工作重点要求二、“两册”制度月调度材料1.“两册”制度建立情况调度表按照行业领域，分类填写当月及累积的“建立安全生产“一企一册”企业数”和“企业建立安全生产“一岗一册”数”简要填写本部门“两册”制度推进落实情况，突出数据及文件方案制定、宣传推广、督导检查、约谈调度等具体工作逐一列明当月完成“两册”制度推进落实的企业加盖镇街区或部门公章，每月25日前报市政府安委会办公室存档备查具体表样可参见龙安办202177号文件“两册”工作重点要求二、“两册”制度月调度材料1.“两册”制度建立情况调度表“两册”制度建立情况调度表提报时限及单位2021年7月至2021年12月：各镇街区及市应急局、工信局、住建局、发改局提报本辖区、行业