公司销售政策管理办法三篇

1、公司销售政策管理办法三篇销售：是指以出售、租赁或其他任何方式向第三方供应产品或效 劳的行为，包括为促进该行为进展的有关协助活动，例如广告、促销、 展览、效劳等活动。我为大家整理的相关的公司销售政策管理方法， 供大家参考选择。公司销售政策管理方法1一、总那么为加强员工管理，标准员工行为，提高员工素养，特制定本制度。本制度是销售部员工必需遵守的原那么，是标准员工言行的依据， 是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起， 自觉遵守各项制度。员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人询问，本 制度最终说明权归固瑞格公司销售部。本制度自制定之日起起先执行。二、销售部人员素养要求1

2、、品德好2、很强的语言驾驭本领3、人格魅力4、很强的组织打算管理本领协调本领三、服装标准着装规定：1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业 装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤领带。2、上班时必需统一着装，佩戴胸卡。仪容要求：1、工作期间，员工应留意自我仪容。女性要求淡妆，并梳齐头 发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整 齐，不凌乱，不留胡须。2、全部员工应每一天清扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应坚 持鞋面无污物、灰尘。3、员工应随时留意个人形象，谈吐时讲究礼仪，虚心宽容，时 刻坚持微笑。4、全部员工工作期间衣着必需坚持干净，无污物，衣服应熨烫

3、 整齐。六考勤制度1、每一天上、下班均由销售人员自我打卡签到。2、每一天早上8： 00上班，考勤在8： 15之前完成。3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对 自我的时间。4、公司晨会如无特别情景，销售部员工必需全体参与，必需着 装整齐，仪容仪表于会前整理好，不标准者不得参与晨会。5、调休、 请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售 总监签字批准。3天以上需总经理签字批准总经理不在由副总经理 批准。请假必需填写请假条，否那么遵照旷工处理。月底核算，扣 发请假日工资。7、休假按公司制度调整年休，详细参照公司规章制

4、度8、依据实际情景确定，销售部上班时间做如下规定：上午：8： 00-12： 00中餐 12： 00-13： 30午时：13：30-17：30四、销售报表规定1、销售人员每一天工作资料及行程以邮件方式在其次个工作日 之前汇报。2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工 作周报表。3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月 报表。五、薪金安排制度1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试 用期为13个月。试用期内业务人员根本工资依据部门的薪资标准而 定；试用期完毕执行转正工资标准。2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期13月：根本 工资：底薪；转

5、正后：根本工资住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴 +全勤+奖金。3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴 费用及奖金。4、业务费用管理在公司销售人员中餐补贴以3.5元人餐为标准，额外费用公司实 行全额补助。业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特别 情景由营销总监签字报销。差旅费用:销售人员外出补助80元天。并按公司财务报销制度执 行。业务款待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。个人办公电脑公司实行暂扣，以500元月扣足费用。销售人员工 作满一年公司即作为福利一次性发放。六、合同管理制度1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清晰，运用黑色钢笔 或签字笔

6、。2、合同资料填写合同包括：主合同、附加补充协议等。严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修 改或补充，要刚好向上级部门评审。填写不得有空白栏，无资料填写应用划去，否那么造成后果自行 担当。加盖印章应当在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。3、合同签字程序合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款， 各项数据是否正确，在交销售总监审批。原那么上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保存的一份由 销售内勤存档管理。公司销售政策管理方法2一、总那么1、目的：加强公司销售管理，推动销售目标达成，标准销售人 员的业务活动，维护良好的公司形象，缔造合作与双赢。2、适用范围

7、：本制度适用于对公司从事销售相关工作人员的管 理。3、权责单位：销售部负责本方法制定、执行、修改、废止的起 草工作；总经理负责对应的核准工作。二、部门职责1、制定公司营销规划、年度销售目标和销售打算。2、驾驭市场动态，制定市场推广策略，扩大市场占有份额。3、优化内外业务流程，协调与管理销售日常工作。4、负责销售货款回笼，保证公司的资金周转，提高企业经济效Xrw.o三、工作事项1、执行销售打算，推动销售目标的达成。2、协调售前售后的各项工作，解决客户埋怨，跟踪处理结果。3、定期探望客户，收集客户方面反应的信息，驾驭客户最新需 求。4、保管销售资料，即时完善并反应客户信息。5、在销售活动中，遵守公

8、司的保密协议，不得泄露商业隐私。6、团队协作，有经历的销售人员协助和指导新进人员熟识销售 工作。7、做好销售货款的货款回收工作。8、创新销售方法，提高工作效率。四、销售工作规定1、销售打算1、销售人员应依据部门销售目标，制定个人的月销售工 作打算及出差打算，经领导核定后执行，并刚好反应工作报 告出差报告及工程进度表给领导，承受领导的工作任务及 正确指导。2、销售部每周至少组织两次会议，沟通工作经历，反应销 售过程发觉的问题，刚好调整打算，总结并推动工程进程。2、客户管理1、销售人员即时填写客户调查评审表，将客户资料具 体录入电子档案。2、对于潜在客户方的公司实力、付款流程、付款实力及信 用等方

9、面应做事前调查，评估合作风险，并衡量我公司的研发是否能 满意客户的需求，再行确定是否受理该业务，如考察通过，方可将客 户列入合作名名录。3、各部门帮助，销售人员主导责任客户的来访接待工作， 刚好反应客户来访意向，传达接待打算留意事项，并汇报客户方面传 达的信息给部门领导。4、客户满足度调查：待定3、订购管理1、各部门协作，由销售人员对接所负责的客户，沟通并传 达客户的订购数量、价格定位、技术要求、质量要求、交期要求、付 款规定等初步合同订购条款信息，市场部帮助销售人员执行合同/订 单评审。2、合同/订单审核不通过时，依据审核提出的问题，销售人 员与客户做进一步沟通协商，直至与客户达成相同合作看

10、法。3、审核通过后，销售人员落实合同/订单及相关协议的最终 签订，正式的报价单、产品订购合同、合同/订单评审、 技术协议和质量保证协议转入市场部归档管理，市场部跟进 合同/订单的后续处理至合同/订单完成。4、客户寻样处理1、针对初期合作的客户，由销售人员传达客户的样品需求， 出具样品需求单，工程研发部门帮助确认样品的内部编号、图纸、 技术参数、性能、可行性和制样时效等内容，出具样品成认书， 市场部帮助将样品送达给客户，跟进测试进度，并更新至样品跟进 表，帮助签回样品成认书假设有或样品。2、针对合作成熟的客户，市场部在收到客户的样品需求后， 出具样品需求单给销售人员与工程研发部门确认签字，转入上

11、述样品确认与 跟进流程。5、技术帮助1、销售人员/市场部在接到客户技术支持要求后，填写技 术效劳申请单给工程研发部负责人确认处理看法，并递交给部门领 导审核。2、审核通过需供应现场技术支持的，工程部帮助与客户落 实详细的合作细微环节，并反应所派遣的技术人员名单，外派人员须 具体汇报现场问题及处理细微环节。3技术支持要求审核不通过，由销售人员负责与客户沟通， 说明缘由及处理看法。6、货款管理1、在受理合同签订或提出方案和报价时，销售责任人应与 对方谈妥付款条件。2、销售人员与合作客户保持亲密联络，并在规定的付款时 间，向客户提出催款通知，执行客户的货款回收工作。3、销售人员所收货款或支票，应刚好

12、交回公司财务部入账 管控。4、针对客户方面的付款异样状况，销售人员应刚好反应货 款回收异样分析报告给到公司领导层，并跟进异样处理状况，最大 限度的削减货款回收的风险。7、投标管理1、销售人员应熟识驾驭公司的根本状况，收集并传达与公 司产品相关的市场招标信息。各职能部门责任人为招投标小组成员， 踊跃协作每次的投标工作。2、针对招标工程，销售责任人帮助，市场部投标专员主导， 传达招标文件及相关信息到各职能部门；3招投标小组的各责任人牵头，细致理解招标文件要求及评 分标准，对招标工程进展公司资质及应标实力等各方面评估，并针对 涉及到本部门需供应的应标条款，给出具体的书面资料或应答建议， 争取中标。4

13、、投标专员跟进招标文件的规定，协调汇总应标信息，编 制标书，帮助销售责任人处理投标的各项工作。8、品牌推广1、销售筹划人员应依据公司战略目标，把握品牌的内涵及 公司的经营理念，主导对内外的大力宣贯工作。2、一线销售人员应关注并反应市场上同类产品的动态及影 响力度，正确把握本公司产品的优势劣势，依据行业及公司产品特性， 建议品牌推广及营销策略。3、各职能部门协作销售及市场部的品牌推广工作。9、销售人员培训1、针对销售部新进员工，由部门协作，销售部管理者出具 培训打算，对其进展公司文化、管理制度的培训；销售产品专业学问、 品牌内涵培训；电话礼仪、客户探望礼仪培训；销售技巧、销售心理 培训。2培训考

14、核合格者赐予转正，否那么赐予辞退处理。10、销售绩效管理1、销售部绩效考核针对销售人员的工作业绩和工作看法， 考核周期分为季度考核三个月周期、年度考核，考核结果与销售 个人的奖金挂钩。2、评分标准：依据考核期内的销售任务完成率权重60%、 工作报备与帮助权重40%两方面综合评分。3、计算公式：销售应发奖金=销售任务完成状况评分数 /101*权重+工作报备与帮助看法评分数/101*权重*实际奖金 提成4销售绩效考核由销售管理者跟据相关的销售报表、销 售打算、工作报告、出差报告、工程进度表、订单回 款和部门协作状况进展绩效评分，由各职能部门监视、董事长审核、 被考核者确认后生效。五、销售费用及业绩

15、政策规定1、客户来访接待费用2、客户探望差旅费用3、销售奖金4、销售提成5以上政策规定说明权归公司。六、纪律及出差规定销售人员对内应遵循公司规章制度，协作各部门的工作，营造良 好的沟通习惯与气氛；对外代表公司，应始终保持良好的精神状态， 维护好公司及品牌形象，详细规定如下：1、工作时间必需衣着适宜得体，养成良好的行走坐立习惯与精 神风貌；高度集中留意力，不得办私事或阻碍他人工作；下班前清理 重要的文件。2、对内部沟通应尽量的耐性详尽，确保各事项落实到位；部门 间应团结互助，相互学习，踊跃进取，不得拉帮结派；对领导安排的 工作应以踊跃的看法完成。3、学习电话接听礼仪，积累营销技巧，刚好把握反应客

16、户各方 面信息；公司电话只能用处理与工作相关的事情。4、接待客户来访必需在会议室进展，必需主动、热忱、大方， 运用文明礼貌语言；不准随意将外来人员带进财务办公室。5、洽谈业务或答复有关询问时，应依据公司已有的原那么和规 定予以礼貌答复，不准对外做与自身职务不相适应的承诺；应时刻明 确洽谈目的，限制好自身心情，正确处理客户异议，树立个人形象， 打造产品品牌。6、销售部人员外出应填写外出申请单给部门领导签字确认 后交市场部归档管理紧急事项需事后补单，并向领导汇报外出办 理事项的进度。7、销售人员出差应填写出差申请单交公司领导审核，出差 期间应保持通讯畅通，刚好沟通各项问题，并提交书面出差报告。8、

17、销售人员出差回公司后，应依据规定刚好核对账目，幸免账 目混乱现象。9、销售人员在公司办公期间，必需按时公司考勤制度签到，如 有事请假要办理请假手续，经主管审批前方可离开公司。10、销售人员不得无故缺席公司及部门例会特别状况除外。七、工作移交规定销售人员离职/调职时，除依照公司离职/调职规定手续办理外， 须依以下规定完成销售内部工作的交接。1、移交事项：销售及投标协助工具及清单、销售相关报告与文 档、责任客户的帐务状况、已收未缴货款结余、责任客户根本资料及 合作状况说明、送货单签收联清点、领用借用公物及其他未尽事项书 面说明。2、留意事项：销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、 监交人共同签

18、字确认的移交报告给销售部门领导；销售单位主管 移交由总经理监交。公司销售政策管理方法3第一章总那么第一条：为了促进公司以下简称公司销售稳定增长，扩大市 场份额，标准销售行为，防范销售风险，依据中华人民共和国合同 法、企业内部限制根本标准等，制定本制度。其次条：本制度所称销售，是指公司出售票务、旅游商品、餐饮 食品等并收取款项的活动。第三条：公司销售业务至少应当关注以下风险：一销售政策和策略不当，市场预料不精确，销售渠道管理不 当等，可能导致销售不畅、库存积压、经营难以为继；二客户信用管理不到位，结算方式选择不当，账款回收不力 等，可能导致销售款项不能收回或遭遇欺诈；三销售过程存在舞弊行为，可能

19、导致企业利益受损。第四条：本制度适用于公司及所属营运工程。其次章机构和职责第五条：市场营销中心负责旅行社、OTA、大客户等票务销售工 作；主要履行以下职责：一组织制订市场营销、客户效劳等管理制度；二编制公司销售战略和年、月度销售打算；三建立健全各种销售原始记录、统计台账，刚好汇总填报年、 月度销售统计报表；四刚好汇总变更产品需求打算，合理的平衡产品供货打算；五踊跃开展市场调查、分析和预料，驾驭市场动态；六依据年度打算向销售人员下达销售任务并组织贯彻实施；对销售业务进展管理、协调和考核；七分析行业竞争态势,调整产品销售策略；八负责售后效劳工作，处理用户投诉，提高客户满足度和企 业信誉；九分析应收

20、账款状况，刚好回笼资金,建立客户信用档案。第六条：公司打算财务部负责与相关部门对销售合同进展会签； 遵照合同规定开具销售发票、销售收款管理；客户信用额度管理以及 定期与客户核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。第三章市场分析与预料第七条：市场预料是经营决策的前提，各销售管理部门应当对销 售产品的生命周期状况和市场覆盖状况作全面的了解分析，并驾驭以 下要点：一了解同行业全年的销售状况，分析饱和程度；二了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发 新产品，开拓市场的新途径；三了解用户对产品的须要，分析提高产品质量，增加品种， 满意用户要求的可行性；四了解同行业产品更新及技术质量改良的进

21、展状况，分析产 品开展的新动向，做到知确定彼，驾驭信息，力求企业开展，处于领 先地位。第八条：结合同行业的销售状况以及公司历年销售数据，预料并 确定年销售量的总体打算。第九条：通过收集市场信息，定期编制市场分析预料报告，组织 召开市场分析会，对市场营销状况进展分析。第四章销售打算第十条：依据公司中长期战略规划和开展实力状况，通过预料市 场需求状况，进展全面综合分析，由市场营销中心及营运相关部门提 出初步的年度销售打算，报请公司管理层审查决策。第十一条：市场营销中心及营运相关部门在编制年度销售打算的 同时，编制各月度销售打算，向公司管理层和相关部门报送月度销售 打算，并依据实际销售状况，刚好调整

22、各月度销售打算。第五章销售实施第十二条：市场营销中心及营运相关部门应当加强市场调查，定 期了解行业态势，分析产品竞争力，依据市场改变刚好调整销售策略， 敏捷运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告传播等多种策 略和营销方式，促进销售目标实现，不断提高市场占有率。第十三条：销售价格或政策每年年初公司领导层探讨确定，市场 营销中心及相关部门应依据公司的销售价格或政策与客户签订销售 合同，并会同其他合同条款报送公司管理层审批。第十四条：市场营销中心及相关部门应当建立健全客户信用档案， 对现有客户进展分类，并拟订下一年度年度门票及其他收入业务销 售信用政策明确分类客户信用额度与信用账期，打算财务部

23、经理、 总经理室审批并签字确认。第十五条：打算财务部收入会计依据经审批的年度销售信用政策，在电子系统中对现有客户授予信用额度或进展调整，并将调整 信息打印，提交至财务经理审核并签字确认。第十六条:对于新开发的客户，原那么上，新增客户不授予信用， 假设因市场缘由须要对新增客户授予信用的，门票收入业务由市场营 销中心经理填写客户授信申请单，并取得客户信用资质文件或担 保文件作为附件，经市场营销中心总监、打算财务部经理对授用信用 额度和信用账期进展审批。第十七条：销售合同订立前，由市场营销中心与客户进展业务洽 谈、磋商或谈判，在此过程中应关注客户信用状况、销售定价、结算 方式等相关内容。重大的销售业

24、务谈判应当汲取技术、财会、法律等专业人员参与， 并形成完整的书面记录，由市场营销中心及相关部门妥当保存，并报 送公司管理层查阅。第十八条：销售合同应当明确双方的权利和义务，由市场营销中 心及相关部门会同法律参谋及财务等相关部门遵照规定程序对合同 草案进展会签评审，评审内容包括效劳、价格及付款方式、法律法规 等，合同评审应形成评审记录。合同评审报公司总经理批准后，由市场营销中心及相关部门与客 户签订销售合同，签名并加盖合同专用章。第十九条：销售合同原件或复印件应送交综合管理部留档。其次十条：销售合同经办人应当与顾客保持联系，当顾客提出变 更合同内容的要求，经办人刚好填写合同调整申请，报公司总经理

25、批 准后，通知相关人员修改销售合同和相应文件，对修改后的销售合同 视同新合同重新遵照管理权限进展审批。其次十一条：市场营销中心及相关部门销售合同经办人遵照审批 后的销售合同刚好在系统中填写销售订单，报部总监及部门经理批准。其次十二条：发生销售退回的状况时，市场营销中心及相关部门 应分析销售退回缘由，明确责任，刚好妥当处理。市场营销中心及相关部门与客户协商相同后，填写退票/退货/ 退租申请单，交相关负责人审批，打算财务部依据经审批的退票/退 货/退租申请单进展账务处理。退回的商品需经过检验后，办理入库 手续，打算财务部依据入库单据进展账务处理。其次十三条：相关部门应当做好销售业务各环节的记录，填

26、制相 应的凭证，设置销售台账，实行全过程的销售登记制度。第六章客户满足度检测其次十四条：公司应当重视客户效劳，加强客户跟踪，提升客户 满足度和忠诚度，不断改良产品质量和效劳水平。其次十五条：公司销售的产品由市场营销中心及相关部门组织相 关部门共同完成售后效劳工作。其次十六条：市场营销中心及相关部门每年定期对客户进展满足 度调查，搜集客户满足度相关信息，包括客户的投诉，销售退回，与 客户的日常沟通，来自媒体、消费者组织、行业协会、以及客户的报 怨等，并对相关信息进展整理、分析和统计。其次十七条：对客户每年定期走访，了解客户对产品质量及售后效劳的看法。其次十八条：市场营销中心及营运相关部门依据客户满足度调查 的统计结果，出具客户满足度调查表，依据管理权限进展审批后，发 送至公司相关责任部门，以便于相关部门采纳相应的订正预防或预防 措施。第七章收款管理其次十九条：打算财务部应当严格遵照发票管理规定开具销售发 票。严禁开具虚假发票。第三十条：相关部门应当具体记录销售客户、销售合同、销售订 单、商业票据、款项收回等状况，定期进展核对，确保会计记录、销 售记录与库房