金地房地产管理全书

1、管理评审程序1.目的用以保证管理层就质量体系是否满足质量方针及质量目标的要求,是否持续有效和适合当前的环境条件而按规定的时间间隔进行综合评价。2.适用范围适用于公司管理层对质量体系的评审。3.引用文件3.1 GFP14-1纠正与预防措施工作程序3.2 GFP5-1程序文件控制程序4.定义管理评审委员会：由总经理、管理者代表、副总经理、各部门负责人及总经理提名的其他人员组成。5.职责5.1 总经理负责组织管理评审委员会，并负责评审质量体系。5.2 管理评审委员会的职能是协助总经理评审质量体系。5.3 管理者代表负责召集并主持评审会议，向总经理报告质量体系的实施情况，并监督管理评审会议决定的实施。

2、5.4 ISO9000工作组组长负责拟定管理评审会议纪要。6.资格和培训执行本程序无需特别培训及资格。7.程序7.1 管理评审会议每1年的时间间隔内至少举行一次。每年由管理者代表在第一季度内提出会议计划报总经理审批。管理评审委员会组织结构发生重大变动,或应委员会成员的要求,由总经理决定,可随时召开评审会议。7.2 由管理者代表召集管理评审会议,并须在会议前一周拟定评审会议计划,交总经理审批后，发给管理评审委员会各成员。评审会议计划应说明评审目的、时间、地点、参加人员、评审内容等项。7.3 评审内容应包括,但不限于:a) 上次管理评审会议后实施的纠正与预防措施总结； b) 根据客户投诉总结评价实

3、际质量状况与顾客要求的符合性；c) 组织结构、人员和资源是否适合；d) 供应商评估总结；e) 内部与外部质量审核结果；f) 潜在的不合格及相应的预防措施；g) 依据内、外部质量审核结果、质量目标要求评价质量体系的有效性；h) 对质量方针进行评价；i) 如有必要,关于修改现行质量体系的建议。7.4 在评审时,对经常发生问题之处,应予特别注意,以利于发现系统性问题。7.5 如需采取纠正与预防措施,应按GPP14-1纠正与预防措施工作程序进行。7.6 管理者代表按评审会议决定并按GPP5-1程序文件控制程序的要求对质量体系文件进行修改，监督修改的质量体系文件的及时实施，并对其有效性进行评价。7.7

4、ISO9000工作组组长须在评审会议后拟出管理评审会议纪要,并分发给评审委员会成员。7.8 如有委员会成员缺席,委员会可在总经理、管理者代表及至少三分之二部门负责人出席的条件下召开。8.记录8.1管理评审会议纪要由ISO9000工作组组长保存二年后交公司档案员永久保存。9.附件无。材料（设备）检验及检验状态控制程序目的确保工程材料经过检验或试验合格后才投入使用。适用范围适用于工程部施工监理的项目中所使用的工程材料的检验和试验。引用文件建筑材料标准规范实施手册3.2.现行建筑施工规范大全3.3 建筑装饰工程施工及验收规范.定义直观检验：通过尺量、触摸、观察、敲打、调试、对比样板等方法进行检验验证

5、。委托试验：委托政府部门对材料进行试验，化验验证。现场测试:对现场配制材料和配制还未成形的材料进行计量、稠度、塌落度等的测试。职责项目施工负责人或经项目施工负责人授权的其他监理人员负责土建类材料开箱验货。水、电、暖通专业负责人负责对口专业类材料开箱验货以及部分材料自检。专业技术人员（即持有建材送检见证工作卡者）负责原材料委托试验的取样送检见证。主管副总经理批准材料的紧急放行、降级使用。建材供应部采购员负责由其购买的不合格材料的退换处理。资格或培训委托试验委托的试验单位必须是政府监督部门或政府指定的具有建材试验资格的单位。委托试验取样见证人必须持有政府监督部门签发的建材取样送检见证人工作卡。材料

6、验货监理人员必须是对口专业人员。程序材料的检验分为：直观检验、委托试验、现场测试三种方法。各种材料具体采用的检验方法见建筑材料标准规范实施手册、现行建筑施工规范大全和JGJ73-91 建筑装饰工程施工及验收规范中的材料质量章节。直观检验：材料进场后，建材供应部或施工单位采购员应立即通知各专业负责人，由专业负责人组织建筑专业人员（与建筑有关时），施工单位质检人员等相关人员，根据建筑材料标准规范实施手册、现行建筑施工规范大全和JGJ73-91 建筑装饰工程施工及验收规范的有关规定（即材料的抽样方式、数量、部位等）和建筑材料（设备）选型定板通知单（见GFP6-4-F3）、建筑材料（设备）选型定板更改

7、通知单（见GFP6-4-F5）进行厂家、颜色、规格、型号、性能、材质、出厂合格证等进行确认。若材料进场后，来不及进行检验，各专业负责人应要求施工单位在材料堆放场地标记“待检、严禁使用”的标识。直观检验合格后，由参加检验人员在开箱验货单（GFP15-1-F9）上签名确认，且由专业负责人要求施工单位把“待检、严禁使用”标识撤走。直观检验不合格的材料由专业负责人要求：堆放在施工现场的材料由施工单位做好“不合格，严禁使用”的标识；堆放在建材供应部仓库的由建材供应部做好“不合格”标识。根据不合格材料的具体情况，专业负责人应迅速上报主管副总经理且组织工程部相关人员确定处理意见，然后进行“退货”或“让步接收

8、”标识或降级使用后的使用功能、内容方面的标识等。降级使用的材料，应由采购单位（建材供应部或施工单位）填写降级使用报告（GFP10-1-F2），由项目施工负责人和主管副总经理，工程部相关人员签字确认。委托试验：材料进场后由专业技术人员外观检验无异常现象，且有出厂合格证后，根据建筑材料标准规范实施手册、现行建筑施工规范大全和JGJ73-91 建筑装饰工程施工及验收规范规定的有关抽样方式、部位、数量，跟踪监督施工单位质检员进行取样、编号，在送检见证单上签名确认且同施工单位质检员一起将试样送至政府部门试验室。当材料外观有异常现象或出厂合格证与批号不符等情况，专业技术人员应及时上报专业负责人，按7.4.

9、7条执行。从材料进场到试验报告出来之前，专业技术人员应要求施工单位在材料堆放场地或仓库标记“待检、严禁使用”的标识。紧急放行在施工急需使用，检验和试验结果不能及时提供的情况下对同时满足下列条件的材料进行紧急放行：1）次要材料运用于除结构类、隐蔽工程之外且易于返工的部位；2）材质较为稳定的材料；3）必须有产品合格证。紧急放行应尽量避免，必须放行时，由施工单位、建材供应部填写紧急放行报告（GFP10-1-F1），依次报项目施工负责人，工程部施工副经理审核，主管副总经理审批。报告上须详细记录材料批号，使用部位、日期及以后检验结果，且由专业技术人员要求施工单位在使用部位进行“紧急放行材料使用部位”的标

10、识。如检验不合格，依紧急放行报告及现场标识追溯出不合格部位，按7.4.7进行处理。委托试验的材料，专业技术人员应审核试验报告，确认材料质量符合规范要求，方可使用，且要求施工单位将“待检、严禁使用”的标识换成“已检合格”的标识。对于现场配制的材料例如：砂浆、混凝土等，现场监理人员根据有关规定不定时间、部位进行取样、编号等并送到指定的地点养护，等到龄期后，在送检见证单上签名且同施工单位质检员一起将试样送至政府部门指定的有建材试验资格的试验室。不合格品的处理当试验结果为不合格（紧急放行的不合格见b条），由项目施工负责人组织工程部相关人员，根据材料的类型，使用部位等情况确定处理意见，如退货、重新取样送

11、检，降级使用等。当紧急放行材料试验结果不合格时，由项目施工负责人要求施工单位立即停止使用，做好“不合格、严禁使用”的标识且填写不合格材料报审单（见GFP13-1-F1），工程部施工副经理签字确认。当为现场配制的材料（例如：砂浆、混凝土），试验不合格时，由项目负责人填写质量事故调查报告（见GFP13-1-F2），工程部施工副经理审核后，上报主管副总经理主管且组织工程部或其他相关人员共同讨论确定处理意见。现场测试现场配制材料例如砂浆、混凝土、防水材料等，监理人员应对其配合比计算进行测量，对于不符合设计要求，应立即通知施工单位整改。现场施工过程中，现场配制而未成形的材料，例如：砂浆、混凝土等现场监理

12、人员进行稠度、塌落度的测试。当测试结果超出规范要求时，应立即通知施工单位整改。不合格处理意见的实施退货处理的由建材供应部业务员落实退货处理。工程部项目施工负责人等相关人员落实不合格材料报审单或质量事故调查报告的处理意见。对于堆放时间较长失效的材料或加工剩余的边角废料和检验证明完全不能使用的材料等，监理人员应监督跟踪施工单位堆在“废品区”，做好“废品”标识。记录8.1开箱验货单、降级使用报告、紧急放行报告单、不合格材料报审单、质量事故调查报告、工程材料送检见证单、材料合格证、试验报告单由各专业负责人作为资料，竣工后交资料室永久保存。附件GFP10-1-F1紧急放行报告GFP10-1-F2降级使用

13、报告GFP10-1-F1.2紧急放行报告材料情况：使用部位： 申请人签字： 项目施工负责人： 签名： 日期：工程部施工副经理： 签名： 日期：主管副总经理： 签名： 日期：检验试验结果反馈： 责任人： 日期：GFP10-1-F2.2降级使用报告 编号：材料情况： 签章：会 签 栏项目施工负责人工程部施工副经理主管副总经理竣工验收程序1.目的确保工程如期验收,达到国家验收规范要求。2.适用范围适用于公司开发建设的工程项目验收。3.引用文件3.1GFI-GC-6施工问题处理工作细则3.2GFI-GC-16变配电工程施工验收程序3.3GFI-GC-17消防工程施工验收程序3.4GFI-GC-18室外

14、给水工程施工验收程序3.5GFI-GC-15燃气工程验收点火程序3.6深圳市城市建设档案文件材料归档内容（建设工程部分）3.7竣工图编制规定3.8城建档案组卷整装移交规定3.9GFP13-1不合格控制程序4.定义4.1 各专业施工监理人员：指工程部施工阶段各专业负责人、各专业技术人员、现场监理。5.职责5.1工程部施工副经理负责审定工程质量等级核验书、竣工验收申请表（见GFP10-2-F5），并出席核验、竣工验收、代表公司发言。5.2工程部项目施工负责人负责组织初验、核验、竣工验收，主持初验，审核竣工资料；并通知物业管理公司有关人员参加初验、竣工验收。5.3工程部各专业施工监理人员负责参加验收

15、，负责监督施工单位落实质量问题处理。5.4项目开发部负责组织建筑工程规划验收。6.资格和培训施工监理人员必须是助理工程师以上职称的专业技术人员。7.程序7.1验收依据：国家有关设计、施工及验收规范、规程、质量检验评定标准、施工图纸及有关资料。7.2单位工程（不含零星工程）验收分三次：初验、核验、竣工验收。7.2.1工程临近完工，项目施工负责人与施工单位总负责人协商，确定计划初验日期。7.2.2项目施工负责人督促施工单位在计划初验日期十天前组织有关人员进行全面质量检查，发现问题按照GFI-GC-6施工问题处理工作细则处理。并按照深圳市城市建设档案文件材料归档内容（建设工程部分）、竣工图编制规定和

16、城建档案组卷整装移交规定整理好竣工资料。7.2.3项目施工负责人督促施工单位在计划初验五天前填报竣工验收（初验）申请表（见GFP10-2-F1）。7.2.4项目施工负责人在收到竣工验收（初验）申请表二天内组织工程部各专业施工监理人员、施工单位有关人员对工程进行全面质量检查，发现问题按照GFI-GC-6施工问题处理工作细则处理，检查竣工资料按照深圳市城市建设档案文件材料归档内容（建设工程部分）、竣工图编制规定和城建档案组卷整装移交规定进行。项目施工负责人根据检查结果在竣工验收（初验）申请表上签字，发送施工单位。7.2.5项目施工负责人在计划初验三天前联系质监站确定初验时期，并联系设计院、物业公司

17、、施工单位有关人员，组织初验。7.2.6项目施工负责人主持初验，会上汇报监理情况，并代表公司方面发言。7.2.7初验检查完后，各与会单位有关人员提出检查发现的问题及整改意见。工程部各专业施工监理人员负责记录，上报项目施工负责人。7.2.8项目施工负责人一天内汇总记录，问题处理按照GFI-GC-6施工问题处理工作细则进行。7.2.9各专业监理人员逐个整改、落实初验发现的问题。7.2.10项目施工负责人根据初验情况、分部工程质量评定表（见GFP9-5-F6）、竣工资料检查情况进行评定，填写单位工程观感质量评定表（见GFP10-2-F3）、质量保证资料核查表（见GFP10-2-F2）、单位工程质量综

18、合评定表（见GFP10-2-F4）。7.3核验7.3.1项目施工负责人督促施工单位初验后三天内上报工程质量等级核验书，组织各专业施工监理人员根据初验结果填写工程质量等级核验书相应栏目，并经工程部施工副经理签字、盖工程部公章后，发送施工单位并督促施工单位上报工程质量等级核验书给质监站负责人批准。7.3.2项目施工负责人与施工单位负责人商定核验日期，并提前三天联系质监站、设计院、施工单位，组织核验。7.3.3质监站负责人主持核验，根据核 验情况，征求与会单位意见，进行核验评定，质监站有关人员填写质量问题处理通知单给施工单位。7.3.4项目施工负责人在核验总结会上汇报项目有关监理情况。7.3.5工程

19、部施工副经理负责人参加核验，并代表公司方面发言。7.3.6项目施工负责人根据质量问题处理通知单与施工单位协商整改期限，并督促施工单位办理工程质量等级核验书。7.3.7各专业施工监理人员按质量问题处理通知单监督施工单位在整改期限内逐个整改、落实。7.4竣工验收7.4.1项目施工负责人根据核验发现质量问题处理情况，督促施工单位上报竣工验收申请表，组织各专业监理人员填写竣工验收申请表相应栏目，并经工程部施工副经理签字，盖章后发送施工单位。施工单位上报建设局有关负责人批准。7.4.2项目施工负责人与施工单位总负责人确定竣工验收日期，并提前三天联系建设局、质监站、设计院、物业公司，组织竣工验收。7.4.

20、3项目负责人在竣工验收前应完成书面的监理总结，主要内容应有工程概况、监理措施、质量、进度情况，有无重大问题出现及处理过程等。7.4.4建设局负责人主持验收，根据验收情况，征求与会单位的意见，进行最终评定。7.4.5项目施工负责人会上作监理总结发言，并上报书面监理总结给建设局负责人。7.4.6工程部施工副经理参加会议并代表公司方面发言。7.4.7项目施工负责人督促施工单位送整套竣工图和竣工资料到市档案馆审查存档，并办理竣工验收证明书，施工单位拿到竣工验收证明书后，交项目施工负责人一份原件，原件由项目施工负责人交公司资料室存档，并留一份复印件。7.4.8项目施工负责人督促施工单位在工程竣工验收后二

21、个月内上交叁份竣工图和竣工资料。7.4.9项目施工负责人在接到施工单位交来的竣工图和结算资料后，组织各专业负责人对竣工图进行严格认真审核，并须在每张竣工图上签字认可，45天内将竣工结算资料审核完毕。7.4.10项目施工负责人组织各专业负责人填写工程结算通知单（见GFP10-2-F6）和工程预、结算资料交接清单（见GFP9-15-F1）。经施工副经理、部门负责人审核签字后，连同竣工结算资料一起送预决算室，由预决算室进行结算工作。7.5建筑工程规划验收7.5.1项目开发部报建员在接到工程部发来的建筑工程规划验收通知单后，准备建筑工程规划许可证复印件等到市规划国土局或分局办公室登记，提出申请建筑工程

22、规划验收。7.5.2项目开发部报建员负责带领规划国土局有关人员到工程现场进行验收工作。7.5.3验收合格后，报建员按通知到登记办公室领取规划验收许可证，若不合格，如能在限期内整改，由报建员组织分局重新验收，验收合格后，由报建员领取颁发的规划验收许可证。不能整改的等候接受地政监察处处理，处理完毕办理其它有关手续后补领规划验收许可证。7.6土建专业零星工程（不含室外安装工程）验收7.6.1工程临近完工，零星工程施工负责人与施工单位总负责人协商，确定计划验收日期。7.6.2零量工程施工负责人督促施工单位在计划验收日期五天前组织有关人员进行全面质量检查，发现问题按照GFI-GC-6施工问题处理工作细则

23、处理，并按照深圳市城市建设档案文件材料归档内容（建设工程部分）、竣工图编制规定和城建档案组卷整装移交规定整理好竣工资料。7.6.3施工单位填写竣工验收申请表报零星工程施工负责人批准。7.6.4零星工程施工负责人提前一天联系、物业公司、工程部有关人员，组织验收。7.6.5零星工程施工负责人主持验收，并汇总与会单位发现的问题，发现问题按照GFI-GC-6施工问题处理工作细则处理，验收不合格按GFP13-1不合格控制程序执行。7.6.6各专业施工监理人员监督施工单位在整改期限内逐个整改、落实，整改完后，应进行现场检查。7.6.7零星工程施工负责人组织各专业技术人员现场检查，并检查竣工资料，根据检查情

24、况填写竣工验收证明书。7.6.8零星工程施工负责人要求施工单位在工程竣工验收后半个月内上交三整套竣工图和竣工资料。7.7给排水、电气、暖通专业零星工程验收7.7.1与土建专业相配套的零星工程,验收日期由土建专业施工监理人员负责确定。7.7.2本专业独立立项以及与单位工程相配套不需立项的零星工程、验收日期由施工监理人员根据工程进度计划以及实际进度情况，确定验收日期。7.7.3施工监理人员提前一天通知物业公司等有关单位相关技术人员、管理人员参加验收。7.7.4施工监理人员主持本专业的竣工验收工作：7.7.4.1检查施工单位制作的竣工资料； 7.7.4.2组织检查工程质量，并汇总各单位人员提出的问题

25、，拟定施工问题处理通知书(见GFP9-10-F5)发送施工单位，限期整改。7.7.4.3根据各单位人员评议结果，如验收合格，填写竣工验收证明书，如验收不合格，按GFP13-1不合格控制程序执行。7.7.5验收中发现的施工问题整改完毕，施工监理人员要进行现场核查，核查结果填写施工问题处理通知单“处理结果”栏。7.7.6施工监理人员接到施工单位提供的竣工资料后，要进行认真审查，如施工问题已处理完毕，竣工资料审查无误后，在竣工资料上签字，作为工程决算依据。7.7.7由政府部门或专业公司进行验收的零星工程,其验收工作由施工监理人员按以下工作文件操作： GFI-GC-16 变配电工程报建及验收程序 GF

26、I-GC-17 消防工程施工验收程序 GFI-GC-18 室外给水工程施工验收程序 GFI-GC-15 燃气工程验收点火程序7.8单位工程（单独立项的零星工程除外）的竣工验收（包括消防、室外给水、燃气等配套设施）完成后两周内，由工程部经理组织工程部、物业公司、项目开发部、销售部、建材供应部等与本项目有关的所有人员进行总结性的讨论大会，就本项目的规划设计、投资控制、工程进度、工程质量、建材的供应等方面进行讨论。讨论结果由工程部经理安排人员整理成工程竣工总结会议纪要，并发给与会人员。8.记录8.1竣工验收（初验）申请表、分部工程质量评定表、单位工程观感质量评定表、质量保证资料核查表、单位工程质量综

27、合评定表、质量问题处理通知单、监理总结、竣工验收证明书由项目施工负责人保存至工程竣工验收，整理成竣工监理资料交公司档案室永久保存。8.2工程竣工总结会议纪要由工程部资料员永久保存。9.附件9.1 GFP10-2-F1竣工验收（初验）申请表9.2 GFP10-2-F2质量保证资料核查表9.3 GFP10-2-F3单位工程观感质量评定表9.4 GFP10-2-F4单位工程质量综合评定表GFP10-2-F5竣工验收申请表GFP10-2-F6工程结算通知单GFP10-2-F1.2竣工验收（初验）申请表工程名称施工单位申请日期申请初验日期项目施工单位自评等级地基与基础工程主体工程地面与楼面工程门窗工程装

28、饰工程屋面工程建筑采暖卫生与煤气工程建筑电气安装工程通风与空调工程电梯安装工程质量保证资料观感质量得分率单位工程质量评定等级各专业施工监理人员会签栏项目施工负责人审核工程部施工副经理审批GFP10-2-F2.2质量保证资料核查表工程名称：序号项目名称份数核查情况1建筑工程钢材出厂合格证、试验报告2焊接试（检）验报告3水泥出厂合格证或试验报告4砖出厂合格证、试验报告5防水材料合格证、试验报告6构件合格证7混凝土试块试验报告8砂浆试块试验报告9土壤试验、打（试）桩记录10地基验槽记录11结构吊装、结构验收记录12建 与筑 煤采 气暖 工卫 程生材料、设备出厂合格证13管道、设备强度、焊口检查和严密

29、性试验记录14系统清洗记录15排水管灌水、通水试验记录16锅炉烘、蒸炉、设备试运转记录17建 安筑 装电 工气 程主要电气设备、材料合格证18电气设备试验、调整记录19绝缘、接地电阻测试记录20通 空风 调与 工 程材料、设备出厂合格证21空调调试报告22制冷管道试验记录23电 工梯安装 程绝缘、接地电阻测试记录24空、满、超载运行记录25调整、试验报告核查结果专业技术人员：项目施工负责人： 年 月 日注：1、本表适用于工业与民用建筑的建筑工程和建筑设备安装工程，有特殊要求的工程，可据实增加检查项目；2、合格证、试（检）验单或记录单内容应齐全、准确、真实；抄件应注明原件存放单位，并有抄件人、抄

30、件单位的签字和盖章。GFP10-2-F3.1单位工程观感质量评定表工程名称：序号项目名称标准分评定等级备注一级100%二级90%三级80%四级70%五级01建筑工程室外墙面102室外大角33外墙面横竖线角34散水、台阶、明沟25清水槽（线）16变形缝、水落管27屋面坡向28屋面防水层39屋面细部310屋面保护层111室内顶棚4（5）12室内墙面1013地面与楼面1014楼梯、踏步215厕浴、阳台泛水216抽气、垃圾道217细木、护栏2（4）18门安装419窗安装420玻璃221油漆4（6）22室内给排水管道坡度、接口、支架、管件323卫生器具、支架、阀门、配件324检查口、扫除口、地漏225室

31、内采暖管道坡度、接口、支架、弯管326散热器支架227伸缩器、膨胀水箱2P.1/2工程名称：序号项目名称标准分评定等级备注一级100%二级90%三级80%四级70%五级028室内煤气管道坡度、接口、支架229煤气管与其他管距离130煤气表、阀门131室内电气安装线路敷设232配电箱（盘、板）233照明器具234开关、插座235防雷、动力236通风风管、支架237风口、风阀、罩238风机139空调风管、支架240风口、风阀241空气处理室、机组142电梯运行、平层、开关门343层门、信号系统144机房1合计应得 分 实得 分， 得分率 %检查人员： 年 月 日注：1、表中某项含有若干分项时，基标

32、准分值可根据比重大小先行分配，然后分别评定等级；2、检查数量：室外和屋面全数检查（分为若干个检查点），室内接有代表性的自然间抽查10%，应包括附属房间及厅道等；3、评定等级标准：抽查或全数检查的点（房间）均符合相应质量检验评定标准合格规定的，评为四级；其中有20%-49%的点（房间）达到标准优良规定者，评为三级；有50%-79%的点（房间）达到标准优良规定者，评为二级；有80%及其以上的点（房间）达到标准优良规定者，评为一级。有不符合标准合格规定的点（房间）者，评为五级，并应处理；4、表中表括号的标准分，表示工作量大时的标准分；5、表中电梯的标准是按一台列的分，当为两台时，总分为10分；三台及

33、三台以上时总分为15分；6、由于观感评分受评分人的技术水平、经验等的主观影响，所以评定时应由三人以上共同评定。P.2/2GFP10-2-F4.2单位工程质量综合评定表工程名称： 施工单位：建筑面积： 结构类型：开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日序号项目评定情况核定情况1分部工程质量评定汇总共 分部，其中优良 分部，优良率 %，主体分部质量等级装饰分部质量等级安装主要分部质量等级2质量保证资料评定共核查 项，其中符合要求 项，经鉴定符合要求 项3观感质量评定应 得 分实 得 分得分率 %4评定等级：项目施工负责人： 施工副经理：年 月 日GFP10-2-F5.2竣工验收申请表工程名称

34、施 工 单 位申请日期申请竣工验收日期项目核验评定等级地基与基础工程主体工程地面与楼面工程门窗工程装饰工程屋面工程建筑采暖卫生与煤气工程建筑电气安装工程通风与空调工程电梯安装工程质量保证资料观感质量得分率单位工程质量评定等级各专业施工监理人员会签栏项目施工负责人审核工程部施工副经理审批GFP10-2-F6.1工 程 结 算 通 知 单 工程名称施工单位负责人及联系电话合同编号合同签订时间实际开、竣工时间 年 月 日至 年 月 日质量等级合同取费标准奖 罚甲供材料品种甲方分包项目其它说明会签栏项目施工负责人暖 通给 排 水施工副经理电 气部门负责人检验、测量和试验设备控制程序目的保证检测仪器处于

35、完好状态，且检测结果精确、无误。适用范围本程序适用于工程部施工监理业务中所使用的各类(A、B、C)检验、测量仪器设备。引用文件 国家建筑工程检测仪器规范定义检测仪器：指建筑工程过程中所使用的检验、测量仪器设备、工具，共分为A、B、C三类。A类：指经纬仪、水准仪等较精密仪器B类：指回弹仪、北欧表、千分尺、接地电阻测量表等测量仪表C类：指靠尺、卷尺、皮尺、台秤、线锤、小铁锤等其他检测工具。职责办公室资料员负责各类检测仪器保管、领用登记等管理工作。工程部各专业监理人员负责检测仪器购置、送检、维护、使用。资格或培训专业类检测仪器必须由各专业施工监理人员使用。程序管理卡办公室负责人接收到新购除卷尺、线锤

36、、小锤子之外的检测仪器时，安排资料员制定检测仪器的管理卡（见GFP11-1-F1），制定时须填写检测仪器的编号、类别、名称、型号、厂家、出厂日期、检定日期及有效期、检定单位、修理情况等。购置检测仪器已有的，原则上不增购，对于缺项的A、B类或使用量大的C类易耗品，由对口专业负责人拟写工作传签单申请，工程部施工副经理、主管副总经理签定意见后，由专业负责人负责购置，购回后交办公室。办公室资料员在建筑工程检测仪器汇总表（见GFP11-1-F2）上登记。且制定管理卡，保存合格证，使用说明等资料。调拨、领用办公室资料员负责检测仪器的调拨、发放工作。领用人领用时应先检查其各类标志(编号、合格证、检定状态、标

37、识)、配件等是否齐全；检查仪器是否状态良好，再在检测仪器领用记录（见GFP11-1-F4）上登记领用日期、仪器名称、领用前状况、归还时状况、领用人签名。施工监理人员不得自行转借检测仪器。使用使用者应严格按使用说明及有关规程使用、操作，一旦发生仪器全身和标识的丢失、损坏、脏污等情况，由办公室资料员按公司规定进行处理。归还使用完后，马上交回办公室。资料员应检查各类标志、配件等是否齐全，状态是否良好，一切完好之后，填写归还日期，接收者签名。保养：a.交回办公室的A、B类检测仪器，由办公室资料员保养。b.常用的易耗品，例如：卷尺、线锤、锤子等常用检测工具，由各专业施工监理人员自行保养。修理当检测仪器发

38、生故障时，由专业工程师填写工作传签单（见GFP11-1-F3）申请送国家质量技术监督局深圳计量检定站修理，办公室资料员负责在管理卡上记录故障情况及恢复情况。检定A、B类检测仪器由工程部经理安排各专业监理人员按照国家建筑检测仪器规范要求及周期进行检定或送外检定，并在检查仪器管理卡（见GFP11-1-F1）上登记检定日期、送检人姓名。C类精度等级较低的检测仪器，由专业工程师自行调较或内外比对检定、换算。各种检测仪器的检定由办公室资料员在管理卡上做好记录，且在仪器贴上标识。检定不合格及报废如果检定不合格，由工程部各专业监理人员按7.7修理方法处理,若经国家质量技术监督局深圳计量检定站修理后，确定无法

39、修理合格，由资料员在管理卡上记录报废，在仪器上贴上“报废”标识且隔离或销毁。记录8.1检测仪器管理卡、检测仪器领用记录、检测仪器检查证书由办公室资料员保存，到此仪器报废一起销毁为止。8.2最新的建筑工程检测仪器汇总表由办公室资料员保存。附件GFP11-1-F1 检测仪器管理卡GFP11-1-F2 建筑工程检测仪器汇总表GFP11-1-F3 工作传签单GFP11-1-F4 检测仪器领用记录GFP11-1- F1.2检测仪器管理卡编号（ ）类别（ ） 检测仪器名称： 检测仪器牌号： 厂 家： 出 厂 日 期： 有 效 期： 检 定 情 况： 送检人: 日期: 修 理 情 况： 附件： 一九九 年

40、月 日 制定GFP11-1-F4.1 检测仪器领用记录序号领用日期仪器名称领用前状况归还时状况领用人归还日期接受人GFP11-1F2.1建筑工程检测仪器汇总表编号名称牌号购置日期分布情况备注GFP11-1-F3.1 金地（集团）股份有限公司工作传签单自： 事由：部门领导意见：致： 致： 致： 落实情况：不合格控制程序1.目的对不合格材料和不合格施工及验收不合格进行调查、分析，确定处理方案，控制不合格材料的使用，控制不合格施工和不合格验收的返工。2.使用范围本程序适用于材料检验、施工过程以及工程验收为不合格的控制。3.引用文件GFP10-1材料(设备)检验及检验状态控制程序GAP5-8纠正与预防

41、措施控制程序3.3 GFI-ZS-3经济合同索赔纠纷处理程序3.4 GFP9-1项目总体计划控制程序4.定义无。5.职责5.1工程部施工副经理负责不合格材料、不合格施工及不合格验收的原因调查，提出不合格处理意见和返工及其整改落实。5.2建材供应部材料采购员负责不合格材料的退换。5.3建材供应部材料采购主办负责执行不合格材料的折价转让及报废手续办理。5.5财务总监负责审核不合格材料的折价转让和报废处理。5.6主管副总经理负责批复处理意见。5.7总经理负责对重大工程事故和进价总额等于或超过10万元的大宗不合格材料折价转让或报废的处理意见的审批。6.资格或培训执行本程序无须特别的资格和培训。7.程序

42、7.1材料的不合格控制程序7.1.1材料进场后,工程部施工监理人员按GFP10-1材料（设备）检验及检验状态控制程序检查材料及配件的质量。工程剩余材料入库时，建材供应部采购员、仓管员和工程部施工监理人员共同对入库材料及配件进行质量检验。7.1.2经检查发现的不合格品及不合格批，均由检验者及仓管员隔离存放，并做不合格标识。对批量不合格或检验者认为重要的单件不合格，需由检验者报工程部项目施工负责人和建材供应部材料采购主办复检，确认。7.1.3仓管员对库存的不合格材料情况每月至少向建材供应部材料采购主办汇报一次，材料采购主办根据具体情况定期或不定期填写不合格材料报审单（见GFP13-1-F1），由建

43、材供应部经理、工程部项目施工负责人送交工程部施工副经理处理。7.1.4工程部施工副经理根据材料的种类，分别安排建筑工程师，结构工程师或设备工程师调查、分析产生不合格的原因，按以下五类处理意见确定一种，由工程部施工副经理审核签字后书面提交工程部经理、主管副总经理审批。但做折价转让或报废处理的，须先经财务总监审核；折价转让或报废处理的材料进价总额等于或超过10万元的，由主管副总经理审核后报总经理审批。材料退货，由建材供应部材料采购员负责办理退货手续。材料降级使用，由工程部施工监理人员做出材料降级使用标识。材料改变使用部位，由工程部材料检验员做出材料限定使用标识。由工程部施工监理人员、建材供应部材料

44、采购员和施工单位材料员一起逐件开箱检验。合格的验收，不合格的由建材供应部材料采购员退换。折价转让或报废处理。7.1.5主管副总经理或总经理审批后，转交工程部、建材供应部相关人员按主管副总经理的批复意见处理。凡折价转让或报废处理的不合格材料，建材供应部材料采购主办须将处理结果连同领导批复意见交财务部作帐务调整。7.1.6由此产生的法律纠纷，由建材供应部采购员按GFI-ZS-3经济合同索赔纠纷处理程序办理。7.1.7在施工过程中，施工人员提出或工程监理人员发现批量性或性质严重的不合格材料，由施工监理人员报项目负责人、工程部施工副经理研究处理，参见7.1.4。7.2施工过程及分项工程验收中不合格控制

45、7.2.1工程部的各专业负责人在施工监理及竣工验收过程中，发现不合格时，根据以下程序执行：7.2.1.1工程返工，造成一万元以下经济损失（由项目负责人估计），经过加班赶工，不影响月工程进度计划，由专业负责人根据其严重情况口头通知或者填写施工问题处理通知单（见GFP9-10-F5）通知施工单位立即返工整改，并在监理日记上做出记录。7.2.1.2工程返工，造成一万元以下经济损失，但影响月工程进度计划，项目施工负责人两天内应组织工程部施工副经理，施工单位项目经理调整施工进度计划，采取措施，保证总进度计划不受影响，工程部施工副经理将调整后的月计划进度表（见GFP9-1-F2）审核签字后,交计划督办备案

46、。7.2.1.3工程返工，造成一万元以上（由项目负责人估计）经济损失的质量事故，施工监理人员必须立即采取防范措施，组织调查，于发现后一小时内通知施工单位负责人，并填写质量事故报告（见GFP13-1-F3）上报工程部施工副经理，由工程部施工副经理根据质量事故大小，召集工程部相关专业技术人员分析、会诊，提出处理意见，填写质量事故报告相应栏目，且上报工程部经理、主管副总经理批复。批复后，专业负责人立即通知施工承包单位按批复意见处理，总经办计划督办按GFP9-1项目总体计划控制程序调整进度计划，有关工程拖期的法律纠纷，按GFI-ZS-3经济合同索赔纠纷处理程序办理。7.2.2返工或整改后，工程部项目施

47、工负责人应对返工质量重新检验，合格后才能转入下一工序施工；对已整改分项工程进行验收合格后方能进入工程建设的下一阶段。7.3工程部施工监理人员发现不合格事件，填写不合格材料报审单、质量事故报告时，由送交人填写不合格信息采集登记及调查核实表（见GFP13-1-F2）登记备案，如果一周没有报送，周末尚无不合格事件时，工程部施工副经理填写不合格信息采集登记及调查核实表，注明本周内无不合格事件，并签名备案。7.4 每周不论有无不合格事件，工程部施工副经理均须安排人员去现场（工地、仓库、档案室、投诉处、管理处等）调查核实或例行巡查，然后填写不合格信息采集登记及调查核实表中相对应的调查核实栏，并签署名字、日

48、期。若有不合格，即应填写纠正与预防措施记录表（见GFP14-1-F1）按GAP5-8纠正与预防措施控制程序处理。8.记录8.1不合格材料报审单由工程部资料员保存一年后交公司档案室永久保存。8.2不合格信息采集登记及调查核实表由工程部资料员保存二年。8.3质量事故报告及审核报告由工程部资料员交公司档案室永久保存。9.附件GFP13-1-F1不合格材料报审单GFP13-1-F2不合格信息采集登记及调查核实表GFP13-1-F3质量事故报告GFP13-1-F1.3金地(集团)股份有限公司不合格材料报审单材料名称材料使用部位材料供应单位发送日期材料初检问题及原因材料复检情况会签栏采购员材料采购主办建材

49、供应部经理工程部施工监理人员项目施工负责人工程部施工副经理工程部经理意见 签名： 日期：主管副总经理意见 签名： 日期：财务总监意见（材料折价转让或报废处理时才填写本栏）： 签名： 日期：总经理意见（材料进价总额10万元作折价转让或报废处理时才填写本栏）： 签名： 日期：GFP13-1-F3.2金地(集团)股份有限公司质量事故报告工程名称施工单位事故发生日期调查完成日期质量事故发生原因调查分析 报告人：质量事故处理方案会诊人员签名主管副总经理意见： 签名： 日期：施工单位签收效果检查： 检查人：日期：注：1.此表空白部分不够时，可另附报告。 2.事故处理完一段时间后，由项目负责人或施工副经理检

50、查。GFP13-1-F2.4不合格信息采集登记及调查核实表 年 月序号不合格信息详细说明签 名日期调 查 核 实签 字日期说明：1、发生不合格事件，由不合格材料报审单、质量事故报告送交人填写登记。2、周末尚无不合格事件时，工程部施工副经理填写本周内无不合格事件，并签名。3、每周不论有无不合格事件，工程部施工副经理均须安排人员去现场（工地、仓库、档案室、投诉处、管理处等）调查核实或例行巡查，然后相对应的填写表中“调查核实”栏。若有不合格，即应填写纠正与预防措施记录表（见GAP5-8-F1）。4、本表由工程部施工副经理监督登记，由工程部资料员保存。纠正和预防措施控制程序1.目的查明质量问题或潜在质

51、量问题的原因，采取措施纠正和预防质量问题，排除质量隐患，把问题的发生减少到最低限度内。贯彻“事前预防为主，事后纠正为辅”的精神。2.适用范围本程序适用于公司质量体系中对项目质量构成影响的要素和过程。3.引用文件3.1 GFP13-1不合格控制程序3.2 GFP1-1管理评审程序3.3 GFP17-1内部质量体系审核程序3.4 GFP19-2客户投诉处理程序4.定义无。5.职责5.1工程部设计口付经理负责设计过程验证、设计成果评审及图纸质量纠正预防措施的控制。5.2工程部施工副经理负责施工过程检验、试验和分包工程的纠正预防措施的控制。5.3销售部经理负责客户投诉问题的纠正与预防措施的控制。5.4

52、总师室负责人负责各部门一般纠正与预防措施的审批、检查与监督；审查客户投诉分类样本统计表（见GFP14-1-F3）、过程不合格控制分类样本统计表（见GFP14-1-F4）。5.5主管副总经理负责重大的纠正和预防措施的审批，并检查所采取措施的有效性。5.6管理者代表负责审批纠正和预防措施升级处理记录表（见GFP14-1-F2），指定纠正措施负责人；负责审批客户投诉分类样本统计表、过程不合格控制分类样本统计表并提交管理评审。6.资格或培训执行本程序不需特别的资格或培训。7.程序7.1纠正措施在设计过程验证、设计成果交付、图纸会审、进料验收、检验、施工过程检验、竣工交付验收、工程保修与质量回访、客户投

53、诉处理，以及管理评审、质量体系审核等过程中发现各种偏离质量目标的不合格时，在按GFP13-1不合格控制程序或GFP19-2客户投诉处理程序进行了标识、记录、评价、处置后，责任部门负责人按不合格的严重程度和是否偶然出现，查清原因，决定采取的纠正措施，报总师室负责人审批后，落实执行，以防止该问题的再次发生。7.1.1对于设计承包商的选择、设计过程质量审核及交图质量审核等环节中发生的严重不合格或重复发生的不合格，由工程部设计副经理负责安排填写纠正与预防措施记录表（见GFP14-1-F1），分析原因，制订纠正措施，确定拟完成日期，报总师室负责人审批后，由工程部设计副经理负责落实实施，填写执行结果；由总

54、师室负责人安排检查，填写检查结论，并验证其有效性。7.1.2对进场原材料的纠正措施对于供应商选择及材料采购等环节中发生的严重不合格或重复发生的不合格，按不合格控制程序进行处理后，由建材供应部经理负责安排填写纠正与预防措施记录表，分析原因，制订纠正措施，确定拟完成日期，报总师室负责人审批后，由建材供应部经理负责落实实施，填写执行结果；由总师室负责人安排检查，填写检查结论，并验证其有效性。落实执行，并验证其有效性。7.1.3对分包商不合格的纠正措施对分包商自行采购、加工的原材料、半成品的验证、检验以及分包工程的过程检验中发生的多次重复不合格或较严重的不合格，按不合格控制程序进行处理后，由工程部施工

55、副经理负责安排填写纠正与预防措施记录表，分析原因，制订纠正措施，确定拟完成日期，报总师室负责人审批后，由工程部施工副经理负责组织实施，填写执行结果；由总师室负责人安排检查，填写检查结论，并验证其有效性。7.1.4针对施工过程检验和过程试验的纠正措施对于在过程检验和过程试验（如砼试块、焊接件试验）中发现的重复出现的不合格，按不合格控制程序进行处理后，由工程部施工副经理负责安排填写纠正与预防措施记录表，分析原因，制订纠正措施，确定拟完成日期，报总师室负责人审批后，由工程部施工副经理负责组织实施，填写执行结果；由总师室负责人安排检查，填写检查结论，并验证其有效性。7.1.5对于客户投诉中所反映的不合

56、格，按GFP19-2客户投诉处理程序进行处理，销售部每月向总师室工程技术室主管提交客户投诉总结及客户投诉处理记录（复印件）工程技术室主管安排本部门相关技术人员分析、讨论，检查处理结果，对于多次重复投诉的不合格或较严重的不合格，填写纠正与预防措施记录表，分析原因，提出预防措施，交有关部门办理。有关部门负责人负责组织实施，填写执行结果；由总师室负责人安排检查，填写检查结论，并验证其有效性。7.1.6管理评审及内部质量体系审核中提出的纠正措施针对管理评审及内部质量体系审核中提出的不合格的纠正措施，其控制见GFP1-1管理评审程序和GFP17-1内部质量体系审核程序。7.1.7质量抽查总师室负责人不定

57、期组织相关人员对在建项目的某个子项的质量情况进行抽查，若发现某子项反复发生不合格项或者某子项发生了很严重的不合格项，总师室负责人通知相关部门负责人按7.1.17.1.5进行处理。7.1.8所有员工均可提出纠正建议，填写纠正和预防措施记录表，报送总师室。由总师室负责人分析建议的合理性，对于建议不合理的，以书面答复告之建议员工；对于建议合理的，确定出责任部门，由该责任部门负责人按7.1.17.1.5进行处理。凡涉及到多部门工作或带有普遍性的问题，各部门难以解决的，均需报总师室，由总师室负责人分解确定出各责任部门，由各责任部门负责人按7.1.17.1.5进行处理。7.1.9纠正措施的升级处理总师室在

58、检查验证时发现责任人并未实施纠正措施或实施不力，未取得预定效果时，检查验证人可请总师室负责人采取升级处理措施,填写纠正与预防措施升级处理记录表，直接呈报管理者代表，由管理者代表签署意见并指定纠正措施责任人。总师室负责人负责效果检查并报管理者代表审批。7.1.10对材料检验不合格、施工过程不合格、施工过程试验不合格、工程验收不合格及客户投诉的不合格，总师室工程技术室主管应把各部门呈报的不合格材料申报单（见GFP13-1-F1）、施工过程问题处理单（见GFP9-10-F5）和质量事故报告（见GFP13-1-F3）、纠正和预防措施记录表、客户投诉处理记录（见GFP19-2-F1），在总师室工程技术室

59、审查备案，并由工程技术室主管逐月统计填写客户投诉分类样本统计表、过程不合格控制分类样本统计表，分析研究各类不合格的年、月出现频度和趋势。其年度统计表由总师室负责人审查；管理者代表审批并提交管理评审。其目的在于根据评审意见提供领导层决策参考；修改程序控制文件，完善质量控制过程。7.2预防措施7.2.1总师室负责人每月通过对影响质量的过程、操作、审核结果、质量记录、保修质量回访记录，客户投诉以及以往项目出现过的典型性质问题进行分析，根据发生的质量问题的可能性及趋势确定分析潜在的不合格，制订相应的预防措施。并由工程技术主管将该预防措施信息反馈于施工监理和设计监理，以期改进设计质量，使设计单位也获益于

60、信息反馈。7.2.2在7.1中各部门针对不同现象制订纠正措施时，应考虑相应的预防措施。7.2.3责任部门责任人员按纠正和预防措施记录表的要求采取预防措施。7.2.4有关部门在预防措施验证时应对预防措施的有效性进行评价并记录。7.3纠正和预防措施的有关记录由措施执行人每月15日（休息日顺延）前向总师室负责人汇报并提交记录及附件；总师室负责人在每次管理评审会议前对记录进行汇总并提交管理评审。8.记录8.1纠正和预防措施记录表由责任部门兼职资料员保存一年后交公司档案员保存二年。8.2纠正与预防措施升级处理记录表由总师室兼职资料员保存一年后交公司档案员保存二年。8.3客户投诉分类样本统计表、过程不合格