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文档简介

1、编号：ZD-CW-011劲牌茅台镇酒业低值易耗品管理制度编制：财务部版本/修改码：A/0审核：巴 琳实施日期：2016-10-25批准：黄小平发放范围：全公司第一章 总则第一条 为规范公司低值易耗品的管理，控制低值易耗品成本，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司各车间（部门）使用的低值易耗品，主要指铁锹、地刷、玻璃刮、清洁球、排拖、水瓢、扫帚、锹柄等。第二章 细则第三条 管理职责（一）财务部1、负责本制度的制修订与检核。2、负责低值易耗品采购计划的审核、汇总、申报及回货追踪，并参与低值易耗品入库质量验收工作。3、负责低值易耗品的收发工作，同时保证低值易耗品储存质量，定期盘存，为使用部门提供准

2、确的库存数量。4、负责对各车间（部门）领用的低值易耗品使用情况进行成本核算。5、负责每季度对各部门低值易耗品进行盘存并出具报告。6、负责可回收物资变卖的监督及事后审计工作。（二）各车间（部门）1、负责对车间申购低值易耗品进行质量验收并协助不合格品的退货工作。2、各车间（部门）负责根据本规定和实际库存合理申报低值易耗品。3、建立低值易耗品领用台账。第四条 管理流程（一）低值易耗品的申购按照毛铺健康酒业茅台镇有限公司物资采购管理制度执行。（二）验收与入库1、低值易耗品到货后，由申购部门检验后办理入库。2、对需使用后才能验收的，待使用后出具验收报告，由使用部门签字即可。（三）物品领用与管理 各车间（

3、部门）按申报数量集中到五金库领取，五金库按申报数量发放低值易耗品，同时要求领用人员签字确认，并做好发放记录。（四）盘存与统计五金库保管员每月对低值易耗品进行盘存，填写库存统计表；并于每月16日向全厂发布盘存数据。（五）过程质量信息反馈使用部门及时将低值易耗品使用过程中出现的质量问题向财务部反馈，由财务部进行汇总并每月发至采购部，完成对竹扫帚、锹柄不合格品的退货工作。第五条相关规定与考核（一）员工随意丢弃可循环利用物品，每发现一次，对责任人罚款50元/次。（二）各部门在申报低值易耗品时应按需申报，申报不合理造成库存且未作特殊说明的按劲牌茅台镇酒业零星物资申购管理制度执行。（三）五金库保管员每月16日将低值易耗品库存发至全厂，为各部门申报提供依据，未在规定时间内发送的，对五金库保管员罚款50元/次。第三章 附则第六条相关文件劲牌茅台镇酒业物资采购管理制度第七条 本规定财务部制定并负责解释。 本规定自2016年10月2

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