南昌市动物疫病预防控制中心

1、南昌市动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明目 录第一部分 南昌市动物疫病预防控制中心概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 南昌市动物疫病预防控制中心2021年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明二、“三公”经费预算情况说明第三部分 南昌市动物疫病预防控制中心2021年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出绩效目标表十、部门整体支出绩效目标表第四部分 名词解释第一部分 南昌市动物疫病预防控制中心概况一、部门主要职责市动

2、物疫病预防控制中心是南昌市农业农村局所属正科级事业单位，主要职责是：负责实施动物疫病的监测、预警、预报；负责动物疫病的实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；负责动物防疫、血防等技术工作；向有关部门提出畜牧兽医技术推广方案。二、部门2021年主要工作任务市动物疫病预防控制中心2021年主要工作任务是： 继续认真贯彻落实市委市政府和局党组的决策部署，切实加强非洲猪瘟、高致病性禽流感等动物疫病防控，狠抓各项防控措施落实，努力维护畜产品供应稳定和公共卫生安全。1、抓好强制免疫工作。贯彻落实国家强制免疫政策，强化高致病性禽流感等病种强制免疫，确保免疫密度和免疫质量。2、抓好非

3、洲猪瘟防控工作。严格落实监测排查、消毒灭源、技术指导、应急管理、防控督导等防控措施，毫不放松抓好非洲猪瘟防控，促进生猪产业健康发展。3、抓好疫情监测与排查工作。组织开展疫情监测与流行病学调查工作，加大监测范围和频次，加强疫情监测预警分析，全面掌握疫情发生与流行情况，及时提出防控对策建议。4、抓好人畜共患病防控工作。贯彻南昌市养犬管理条例，进一步规范狂犬病免疫注射，提高免疫密度和质量。紧紧围绕血吸虫病防治达标有关要求，切实强化查治力度，确保今年血防达标任务顺利完成。5、加强生物安全管理。督促指导规模养殖场、屠宰场和病死畜禽无害化处理场等尽快建立完善防疫设施设备，加强饲养管理，提高生物安全防范水平

4、。深入推进“大清洗、大消毒”行动，有效杀灭病原，切断传播途径，并定期开展清洗消毒效果评价，确保消毒效果。6、加强基层动物防疫机构能力建设。强化技术指导与培训，提升基层动物防疫人员业务能力，积极支持社会力量参与畜牧兽医工作，充实、完善市、县兽医实验室等设备设施条件，全面提升疫情监测预警、检疫监管和应急处置能力。三、部门基本情况市动物疫病预防控制中心是全额拔款事业单位。编制人数16人，其中：全部补助事业编制16人；实有人数14人，其中：在职人数14人，包括全部补助事业人员14人；退休人员7人；遗属人员1人。第二部分 南昌市动物疫病预防控制中心2021年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明（一）

5、收入预算情况2021年市动物疫病预防控制中心收入预算总额为372.57万元，比上年减少357.72万元，下降49.0%。减少的主要原因是2021年预算编制列入的上年结转资金减少。其中：财政拨款收入371.75万元；上年结转0.82万元。（二）支出预算情况2021年市动物疫病预防控制中心支出预算总额为372.57万元，比上年减少357.72万元，下降49.0%，减少的主要原因是2021年预算编制列入的上年结转资金减少。其中按支出项目类别划分：基本支出353.07万元，包括工资福利支出318.4万元、日常公用支出32.42万元、对个人和家庭的补助2.25万元；项目支出19.5万元，包括行政事业性项

6、目支出19.5万元；按支出功能科目划分：社会保障和就业支出17.68万元；农林水支出325.95万元；住房保障支出28.94万元。按支出经济分类划分：工资福利支出318.40万元，占支出预算总额的85.5%；商品和服务支出51.92万元，占支出预算总额的13.9%；对个人和家庭的补助支出2.25万元，占支出预算总管的0.6%。（三）财政拨款支出情况2021年市动物疫病预防控制中心财政拨款支出预算371.75万元，较上年增加49.15万元，增长15.2%。具体支出情况是：农林水支出325.95万元，占财政拨款支出的87.7%；社会保障和就业支出16.86万元，占财政拨款支出的4.5%；住房保障支

7、出28.94万元，占财政拨款支出的7.8%。（四）政府性基金情况本部门没有政府性基金预算。（五）机关运行经费等重要情况说明2021年本部门机关运行经费为32.42万元，较上年减少0.84万元，下降2.5%，减少的原因主要是2020年机关运行经费含上年结转。（六）政府采购情况说明2021年我单位政府采购预算共安排16.6万元。其中，货物采购8.8万元，服务采购7.8万元。（七）国有资产占有使用情况截至2020年8月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。（八）预算绩效情况2021年本部门一级项目1个，具体

8、为：1、综合农业工作：用于农业信息统计监测及宣传、农业技术研发等各项工作。一级项目：综合农业工作二级项目：动物疫病防控经费项目概述：巩固农业血防成果，控制家畜血吸虫病、布鲁氏菌病等人畜共患病的爆发和传播，保障畜牧业健康发展和公共卫生安全。实施主体：南昌市动物疫病预防控制中心实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日年度预算安排：19.5万元绩效目标和指标数量指标：家畜血吸虫病查病数大于9900头次，治疗大于4000头次；家畜布鲁氏菌病监测数大于800份；宣传资料印刷大于2000份。质量指标：家畜血吸虫感染率低于2%；家畜布鲁氏菌病感染率低于5%。时效指标：家畜血吸虫病查治和布鲁氏菌病

9、监测及时完成。成本指标：家畜布鲁氏菌病监测成本低于20元/份；宣传资料印刷低于10元/份；家畜血吸虫病查病成本低于10元/份；家畜血吸虫病治疗成本低于15元/头。社会效益指标：家畜血吸虫病防治水平提升度100%；家畜布鲁氏菌病爆发率为0。满意度指标：畜禽养殖户满意度95%以上。二、“三公”经费预算情况说明2021年本部门“三公”经费年初预算安排4.51万元。其中:1因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。2. 公务接待费1.91万元，比上年减少1万元。减少的原因主要是厉行节约。3公务用车购置及运行维护费2.6万元，比上年减少1万元。减少的原因主要是厉行节约。第三部分 南昌市动物疫病预防控制

10、中心2021年部门预算表十张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）第四部分 名词解释一、收入科目(一)财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

11、单位取得的非财政补助收入。(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。(八)上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目(一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；（四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；（五）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、农药、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检